TALOUSARVIO SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

2 SOTEN 2015 TA-raami ( %) Tiedossa olevat pakolliset 2015 menolisäykset vuoteen 2014 verrattuna Huom! Phsotey +1,75 % Palvelusopimus 2015 Palkankorotukset Lääkäripalveluhankinta Säästönä muualta Sos.päivystyksen laajentaminen Sosiaalihuoltolaki, Valviran valvontaohjelma Passiivinen työmarkkinatuki Nykyinen asiakasmäärä 300 päivän mukaan laskettuna Kotihoidon tulospalkkaus Sovittu jo vuonna 2012 Omaishoidon lisäys Vanhuspalveluohjelman mukaisesti 3,3 -> 4% YHTEENSÄ

3 Hallinto Muutokset toiminnassa Lautakunta ,0 % Järjestötuet ,6 % Järjestöavustukset Hallinto ,1 % Hlöstömenosäästö ; henkilöstömitoituksen alentaminen. Tulospalkkaus (sis. sivukulut). Yhteistoimintahankkeet ,1 % Ei uusia hankkeita

4 Tutkimus- ja tukipalvelut Muutokset toiminnassa Fysio- ja toimintaterapia ,9 % ,8 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen Lääkehuolto ,8 % Välinehuolto ,0 % Yhteistyö teknisen toimen kanssa? Kuvantamisyksikkö Hoitotarvikevarasto Rekrytointiyksikkö ,8 % Hlöstöä vähennetty 1:llä. Hlöstömenosäästö: ; rekryn hyödyntäminen ,7 % Siirretty Kanervalan henkilökunta 13 + vuodeos 10 henkilöä. Rekryn hyödyntäminen

5 Perusterveydenhuolto Muutokset toiminnassa Suun terveydenhuolto Vastaanottotoiminta ,3 % Hlöstömenosäästö ; henkilöstömitoituksen alentaminen (ostot + oma) ,8 % Omasta virka-ajan ulkopuolisesta vastaanotosta luopuminen Hoitajamaksun käyttöönotto Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen. Vuodeosasto ,0 % V-os paikkojen vähentäminen 4:llä Hoitohenkilöstömitoituksen alentaminen 0,8:sta 0,7:ään Muu hlöstömenosäästö ; ; rekryn hyödyntäminen Potilassijoittelun tarkistaminen optimaaliseksi.

6 Erikoissairaanhoito Muutokset toiminnassa Leikkaustoiminta Vastaanottotoiminta ,1 % Päivystysasetus Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen ,3 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen optimaalisesti ja henkilöstömitoituksen alentaminen. Ostopalvelut - Esh Phsotey - päivystyskeskus - ensihoito - muut ,4 % Tarve vähenee oman lääkäripalvelun lisäämisen seurauksena

7 Koti- ja vanhuspalvelut I Muutokset toiminnassa Hopeasilta ,2 % Hlöstömenosäästö; rekryn hyödyntäminen Kanervala ,0 % Kanervalan vanhukset siirretään muuhun omaan yksikköön tai ostopalvelujen piiriin e (netto). Mäntylä ,4 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen Ostopalvelut (as.palv.) ,4 % Kanervalan asiakkaita +8 hlöä.

8 Koti- ja vanhuspalvelut II Muutokset toiminnassa Kotihoito ,8 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen Palveluseteli otetaan käyttöön. Tukipalvelut ,4 % Sos.huoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen uudelleenjärjestelyt Ikäihmisten palveluohjaus ,4 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen Muut ikääntyneiden palvelut ,5 % Hlöstömenosäästö ; rekryn hyödyntäminen Omaishoidontuki ,9 % Omaishoidon piirissä olevien lisäys 3,3 -> 4% ( ).

9 Vammaisten erityispalvelut Tukipalvelut ,8 % Muutokset toiminnassa Asumispalvelut ,3 % Työtoiminta ja työhön kuntoutus ,1 % Työtoiminnan resurssien uudelleenjärjestelyt Laitospalvelut ,9 % Asiakasmäärän lisääntyminen

10 Sosiaalipalvelut I Muutokset toiminnassa Aikuissosiaalityö ,4 % Hlöstömenosäästö ; Keskimääräinen hakemusten käsittelytavoite 6/ työpäivä/ työntekijä Pitkäaikaisten ttt-asiakkaiden päätösten pituus keskimäärin vähintään 3 kk Kuntouttava työtoiminta ,1 % ostot siviltä Kuntalisä Lasten ja perheiden palvelut oma toiminta ,5 % Hlöstömenosäästö ; henkilöstömitoituksen alentaminen Opiskeluth-lain muutos Lasten ja perheiden palvelut ostopalvelut ,4 % Oma perhetyön yksikkö ja erityistyöntekijät vähentävät ostopalvelujen tarvetta

11 Sosiaalipalvelut II Muutokset toiminnassa Päihdehuolto ,1 % Mielenterveystyö ,3 % Toimeentulotuki ,4 % Työmarkkinatuki ,1 %

12 Sosiaali- ja terveystoimi Tulot ,0 % Menot ,4 % Netto ,0 %