Talousarvion toteutuminen 2015. Raportti II. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu 08.10.2015

Talousarvion toteutuminen 2015 Raportti II 08.10.2015. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu

1

2 1. Kunnanjohtajan katsaus Kesäkauden päätteeksi Juhlavuosi on mielestäni onnistuneesti tuonut esille eri toimijoiden vahvuuksia kunnassamme yhdistyksistä yrityksiin. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Liperin kunta on saanut erilaisille tapahtumilleen ja viestinnälleen näkyvyyttä. Kesään ovat kuuluneet niin nuorten graffittiseinän ja skeittipuiston avajaiset kuin konsertit, vapaa-ajan asukkaiden rantakalailta, ystävyyskuntien juhlavierailu, uistelukilpailut kuin museoiden päivä. Syksyn päätapahtumia ovat olleet Paloaukeapäivä ja Leipäpäivä. Juhlavuosi huipentuu juhlavuoden pääjuhlaan 22.11. Liperin koulukeskuksessa. Maakunnallisista suurtapahtumista Liperin kunta osallistui Farmarissa omalla osastollaan maaseutuhallinnon toimesta ja Kuninkuusraveissa vieraili kymmenkunta ystävyyskuntavierastamme. Seudullinen elinkeinoyhtiömme otti vahvemman roolin seudun näkyvyydessä em. tapahtumissa. Kesäkaudella nousi vahvaan keskusteluun kansallisesti ja myös maakunnassamme turvapaikan hakijat. Liperin kunnan omistamissa kiinteistöissä ei ole ollut tarjota 300-400:lle turvapaikanhakijalle vastaanottokeskusluoneista tilaa. Kuntamme alueella Joensuun evankelisluterilaisen seurakunnan omistuksessa oleva Vaivion kurssikeskus on otettu hätämajoituskohteena käyttöön. Kotouttamissuunnitelman laatiminen on tullut ajankohtaiseksi hallintokuntien yhteistyönä. Kesäkauden alkaessa virastotalon sisäilmaongelmat aktivoituivat siinä määrin, että myös päätöksiä muualla tehtävästä työskentelystä on pitänyt tehdä. Taloustilanne Syyskuun lopussa vuosikate oli noin n. 5.8 M poistojen ollessa tuolloin n. 1.8 M. Tähän aikaan edellisvuonna vuosikate oli 5.7 M. Tulosta tehtiin vuoden 2014 tilinpäätöksessä 2.5M. Toimintakatteen käyttöaste oli syyskuun lopussa 72.4 %, kun tasaisen käyttöasteen mukaan toimintakate saisi olla 75%. Tämän hetkinen toimintakate näyttäisi paremmalta kuin mitä hallintokuntien esitykset loppuvuoden osalta peilaavat. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio on ylittymässä. Lisämäärärahaa haetaan erikoissairaanhoitoon sekä psykososiaalisten palvelujen tulosalueelle. Erikoissairaanhoito toteutui alkuvuodesta vielä suunnitellun mukaisesti, mutta toukokuusta lähtien maksuosuus on ollut selkeässä kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna. Psykososiaalisten palvelujen tulosalueella lisämääräraha tarve on lastensuojelussa. Jo 2014 loppuvuodesta toteutui sijoituksia, joihin ei talousarviossa varauduttu. Lisämäärärahaa haetaan terveyspalvelujen tulosalueelle (erikoissairaanhoitoon) 400 000 ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueelle 189 000 yhteensä sosiaali- ja terveyspalveluissa 589 000. Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet vuoden 2014 tilinpäätöksestä nyt esillä olevan lisämäärärahan kanssa noin 2 M. Taustalta löytyy normaalin palvelutarvekasvun lisäksi seuraavia tekijöitä; perhekeskukseen siirtyi sivistystoimesta muutamia työntekijöitä (= n. 200.000 ), työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut noin 300.000, erikoissairaanhoidon lisämäärärahatarve 400.000, vuoden 2014 erikoissairaanhoidon taksoja pienennettiin kertaluonteisesti Liperin osalta noin 250.000 :n verran, mikä ei ollut sidoksissa palvelun käyttöön, sosiaalipalvelujen henkilökohtaisten avustajien palkkauksen kertakorvaus vakuutusyhtiöltä sijoittui vuodelle 2014 (= n. 110.000 ). Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahaa 180 000 joukkoliikennejärjestelyistä aiheutuneisiin kuluihin, perusopetukseen 140 000 sekä vapaa-aikatoimelle 10 000 lisämääräraha latujen kunnossapitoa varten. Varhaiskasvatuksen tulosalueelta vähennetään 150 000. Kuntastrategiassa on linjattu, että alijäämät katetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Edellisvuoden hyvän tilinpäätöksen seurauksena on alijäämän kattamista tavoiteltu jo kuluvan vuoden aikana. Vuoden aikana tulleet lisävelvoitteet ja menojen kasvu aiheuttavat sen, että hallintokunnissa tulee loppuvuosi elää kukkaron nyörejä kiristäen. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden ehdoton painopiste rakentamisessa on ollut uusi terveyskeskus, jonka rakennustyömaa on edennyt aikataulussa. Terveyskeskuksen pitäisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Syksyyn on sijoittuneet mm. pihatyöt ja

3 huonekohtainen kalustaminen. Sen sijaan Ylämyllyn terveysaseman ja Varolan tilaohjelmat jäivät valtuustokäsittelyssä syksyllä 2015 pöydälle, mutta tulevat viimeistään talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä uudelleen käsiteltäviksi. Muun kuin kunnan rakentamisen saralla on menty viime vuoden tahdissa, ehkä pientä piristymistä havaittavissa. Rakennuslupia oli myönnetty 12.10.2015 159, (edellisenä vuonna 173 kpl) joista omakotitaloja 26 kpl (24), rivitaloja 5 kpl (2), paritaloja 3 kpl (3), kerrostaloja 0 kpl (1) ja lomarakennuksia 11 kpl (10). Asuntoja yhteensä 53 kpl (49). Suluissa oleva on edellisvuoden tilanne. Elinkeinoelämä ja työllisyys Elinkeinoelämän saralla on Liperissä positiivista kerrottavaa. Maakunnan vuoden yrityksenä palkittiin yrittäjyyden teemapäivänä 5.9. Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy Liperistä. Myönteisistä elinkeinoelämän avauksista mainittakoon Lentoaseman väylän Närhi Oy:n uusien tilojen avaus. Uusiin tiloihin siirtyi Porokka Oy Joensuusta. Samoin kuin Vaasa & Vaasan entiset tilat ovat täyttyneet yritystoimijoilla. Joensuun Sänkytehdas Liperin kirkonkylässä entisen Liperin Meijerin tiloissa etenee vahvalla kasvun saralla, samoin kuin Viherkaste Ylämyllyllä. Vexven entisiin toimitiloihin etsitään edelleen toimijaa. Neuvotteluja on käyty menneenkin kesän aikana. Joensuun seutukunnalla oli elokuun lopussa 9.074 työtöntä työnhakijaa, 757 henkilöä (9,1 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli Joensuun seutukunnalla 15,9 %. Paras tilanne työttömyysasteella mitaten oli elokuun lopussa Kohtiolahdella (11,5 %), Liperissä (12,5 %) ja Valtimolla (12,8 %). Liperin työvoimasta 5793 työttömien työnhakijoiden määrä oli elokuun lopussa 725 henkilöä. Alle 25-vuotiaita heistä oli 96. Nuorten työttömyys on edelleen kasvanut. Josek Josek järjesti matkailun kasvuohjelman esittelytilaisuuden Liperissä kesäkuussa. Liperi-Opas toteutettiin Liperin kunnan ja Josekin yhteistyönä. Mökkiläisyrittäjille järjestettiin tilaisuus Pärnätuvalla. Josek oli mukana toteuttamassa Liperin Vappu-tapahtumaa. Josekin edustaja on osallistunut Liperin kunnan elinkeinotoimikunnan toimintaan, samoin kuin Liperin yrittäjien hallituksen toimintaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla 69 yritystä käytti Josekin palveluita. Neljä eninten tarvittua palvelua olivat yleisneuvonta, kehittäminen, omistajanvaihdos ja koulutus. Koulutuspalveluiden kysyntä johtuu hankintaasiamiestoimintaan ja palvelun vilkkaaseen kysyntää sekä yrityksissä. Kehittämispalveluiden kysyntää kasvatti kesän tienoilla avautunut ELY:n maaseuturahoitus. Josek toteutti palvelutarve soittokierroksen 2010 perustetuille yrityksille. Palvelutarpeita ilmeni jonkin verran liittyen työllistämiseen ja yrityksen kehittämiseen. Puolen vuoden aikana terveytystarpeita oli neljällä yrityksellä. Kesäkuussa käynnistyi työ ennakointitiedon keräämiseksi yrityksistä ja niiden näkymistä kehitystrendien tunnistamiseksi yhdessä maakuntaliiton ja Itä-Suomen yliopiston kanssa (SPATIA). Tarkoituksena on toimialoittain tarkemmin seurata lyhyen aikavälin kehitystä. Ensimmäiset palautteet tästä aiheesta saadaan syksyllä. Uusia yrityksiä perustettiin 21 ja toimintansa lopetti 7 yritystä. Suurin osa lopettaneista yrityksistä oli toiminimiä, jotka ovat itse lopettaneet toimintansa. Josekin strategiatyö saatiin päätökseen ja uuden strategian jalkauttaminen alkaa. Uusyritysneuvonnassa kävi 26 henkilöä. Alkuneuvonnan kysyntä ja yritysten perustanta on likimain samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina.

4 Tilastot Oheisessa taulukossa ovat koko Josekin tunnusluvut yrityspalveluiden osalta kaikkien kuntien ja kaupunkien alueella Q1Q2/2015 Joensuu Liperi Outokumpu Asiakkaat 558 95 73 88 98 34 50 235 1231 Tapaamiset, yhteydenotot jne. 1216 234 185 209 223 86 130 409 2692 Uudet yritykset 155 21 16 6 32 5 8 243 Lakanneet 85 7 11 5 17 7 6 138 Erotus 70 14 5 1 15-2 2 105 ETP 2 Henkilöstöosio Ilomantsi Liperin kunnan henkilöstövahvuus 31.8.2015 oli 716 henkilöä. Vuoden toisella neljänneksellä sairauspoissaoloprosentti näyttää pysyvän samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä ja edellisenä vuonnakin. Osastoittain vertailtuna hallinto- ja tekninen osasto ovat pudottaneet sairauspoissaoloprosenttiaan hieman, sivistysosastolla sairauspoissaoloprosentti on ollut noususuuntainen. Koko kunnan sairauspoissaoloprosentti oli toisella neljänneksellä 4,1 prosenttia. Kalenteripäivittäin verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajan tasoon verrattuna poissaoloja on n. 400 päivää vähemmän. Työtapaturmien osalta näyttää siltä, että työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät ovat edellistä vuotta korkeammat. Työtapaturmia sattuu määrällisesti eniten maatalouslomituksessa. 2014 Q2/2014 Q2/2015 Henkilöstövahvuus 31.12.2014 718 31.8.2014 706 31.8.2015 716 Sairauspoissaolot kalenteripäivää 11413 7754 7345 Sairauspoissaolot kalenteripäivää/hlö 8,2 6,1 5,6 Sairauspoissaolo% yhteensä 4,1 4,1 4,1 * Hallinto-osasto 5,1 5,0 4,0 * Sivistysosasto 3,0 2,8 3,8 * Sosiaali- ja terveysosasto 4,3 4,5 4,4 * Tekninen osasto 4,4 4,9 3,9 Työtapaturmapoissaolot kalenteripäivää 670 312 403 Kontiolahti Polvijärvi Juuka Muut Yhteensä Henkilöstölle Liperi 140- vuotta juhlavuosi on näyttäytynyt kahden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstötapahtumina. Alkuvuodesta Ulla Tapanisen lava-ammuntaashow tavoitti noin 180 henkilöä, elokuun Roukaraina tapahtumassa oli noin 35 henkilöä ja syyskyyn virkistysiltapäivään osallistui noin 65 henkilöä. Lisäksi on tuettu erilaisiin tapahtumiin osallistumista. Vuoden viimeisellä kolmanneksella on tarkoituksena palkita hyvin toimiva työyhteisö palkinnolla. Kevan kanssa on yhteistyössä toteutettu työhyvinvointi -projektia koko alkuvuosi. Työhyvinvointikysely toteutettiin helmikuussa ja tuloksia käsiteltiin esimiesten ja luottamushenkilöiden kanssa huhtikuussa. Tulokset ovat kannustavia ja niistä nousee esiin myös monia onnistumisia. Voidaan todeta, että kunnassa tunnistetaan hyvin varhaisen tuen malli ja kehityskeskustelut käydään laajasti. Yksiköissä tulokset käsiteltiin toukokuun aikana ja laadittiin omat yksikkökohtaiset kehittämiskohteet. Kyselyn tavoitteena on toimia kehittämistyön välineenä ja avata vuoropuhelua työhyvinvoinnista. Johtoryhmätasolla linjataan kehittämiskohteet paitsi hallintokunnittain niin myös painopistealueet koko kuntaorganisaation osalta lokakuussa. Prosessin etenemistä tullaan seuraamaan yhdessä Kevan kanssa.

5 Työhyvinvointitoimikunnan (tyhy) toiminta on painottunut toisella neljänneksellä juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen sekä eri kiinteistöjemme sisäilma-asioihin. Erityisesti keskustelussa ovat olleet virastotalon ja Varolantien tilanteet. Useissa Liperin kunnan omistamissa kiinteistöissä työntekijät oirehtivat huonon sisäilman takia. Oirehtiminen tapahtuu remontin tarpeessa olevissa kiinteistöissä. Korjaus- ja rakentamisvelkaa on päässyt syntymään. Tämä aiheuttaa vaikean yhtälön henkilökunnan hyvinvoinnin ja talouden puolesta. Tyhy järjesti alkuvuonna perinteisen kuntokampanjan, johon osallistui 219 henkilöä. Sporttiryhmänä palkittiin kotisairaanhoidon ryhmä kyläluudat. Työhyvinvointihankkeena aloitti keväällä Työhyvinvointia työporukoille - hanke, johon osallistumista tuetaan hyväksymällä käytettävää aikaa työaikana (= työpäivän päätteeksi). Hankkeen toteuttajina ovat Martat ja Pohjois-Karjalan kansanterveys. Hankkeen ensimmäinen pilottiryhmä on aloittanut toimintansa ja toinen ryhmä aloittaa helmikuussa 2016. Hankkeessa keskitytään antamaan neuvoja terveellisten elintapojen kehittämiseksi. Työsuojeluvaltuutetun toiminta on painottunut sisäilma-asioihin. Tietoturvateemainen esimiesvalmennus pidettiin syyskuussa. Kunnan tietoturvaohjeistus on päivitetty ja on tehty tietoturvaan liittyvä tarkastus. Koko henkilöstöä koskeva tietoturvakoulutus käynnistyy loppu vuonna. Varhaiskasvatusta koskeva paikallissopimus työaikapankista allekirjoitettiin elokuussa neljän järjestön kanssa ja kokeilu alkaa syyskuun alusta. Sopimuksen tavoitteena on antaa joustoa työajoissa sekä työnantajalle että työntekijöille. Viinijärvellä on käynnistetty elokuussa alkuluokkatoiminta, jossa esiopetus ja opetustoimi toimivat yhdessä entistä laajemmalla yhteistyöllä. Osastopäällikkötasolla tapahtui lokakuun alusta muutos, kun sivistysjohtaja Arto Jormalainen tuli valituksia Karkkilan sivistysjohtajaksi. Puolen vuoden virkavapaus hoidetaan jaetulla johtajuudella Viinijärven koulun johtajan ja varhaiskasvatuksen johtajan toimesta. Hannele Mikkanen, kunnanjohtaja

6 2. TULOSLASKELMA SYYSKUU 2015/08.10.15 Ulkoinen Liperin kunta Tuloslaskelma TA 2015 TOT 1-9 2015 Tot % TOT 1-9 2014 Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 8 179 090 5 722 626 70,0 6 266 297-8,7-543 671 Maksutuotot 4 087 355 2 736 624 67,0 2 735 172 0,1 1 452 Tuet ja avustukset 1 162 018 862 866 74,3 793 870 8,7 68 996 Muut toimintatuotot 1 520 039 1 094 765 72,0 994 846 10,0 99 919 Toimintatuotot yhteensä 14 948 502 10 416 881 69,7 10 790 185-3,5-373 304 Toimintakulut Henkilöstökulut -34 702 363-25 539 552 73,6-25 447 260 0,4 92 292 Palkat ja palkkiot -26 035 124-19 181 840 73,7-19 131 406 0,3 50 434 Henkilöstösivukulut -8 667 239-6 357 712 73,4-6 315 854 0,7 41 858 Eläkekulut -7 074 922-5 134 730 72,6-5 139 007-0,1-4 277 Muut henkilöstösivukulut -1 592 317-1 222 982 76,8-1 176 847 3,9 46 135 Palvelujen ostot -33 908 371-24 135 526 71,2-23 520 493 2,6 615 033 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 001 676-2 535 919 63,4-2 463 051 3,0 72 868 Avustukset -4 126 133-2 883 666 69,9-2 750 777 4,8 132 889 Muut toimintakulut -730 723-570 780 78,1-469 924 21,5 100 856 Toimintakulut yhteensä -77 469 266-55 665 443 71,9-54 651 505 1,9 1 013 938 Toimintakate -62 520 764-45 248 562 72,4-43 861 320 3,2 1 387 242 Verotulot 39 700 000 31 838 169 80,2 30 692 054 3,7 1 146 115 Valtionosuudet 25 500 000 19 342 953 75,9 19 018 206 1,7 324 747 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 50 000 28 202 56,4 36 624-23,0 8 422 Muut rahoitustuotot 320 000 347 316 108,5 315 743 10,0-31 573 Korkokulut -750 000-448 715 59,8-509 779-12,0-61 064 Muut rahoituskulut -10 000-66 0,7-319 -79,3-253 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -390 000-73 263 18,8-157 731-53,6-84 468 Vuosikate +/- 2 289 236 5 859 297 255,9 5 691 209 3,0 168 088 Poistot -2 382 635-1 803 472 75,7-1 720 164 4,8 83 308 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -93 399 4 055 825-4342,5 3 971 045 2,1 84 780 Poistoeron muutos 119 184 89 143 74,8 89 143 0,0 0 Tilikauden alijäämä-/ylijäämä+ 25 785 4 144 968 16075,1 4 060 188 2,1 84 780 Syyskuun lopussa tasainen käyttöaste on 75,0 %. Ulkoisten menojen muutos on +1,9 % ja toimintakatteen +3,2 %. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä toimintakate oli 60,22 M. Talousarviossa 2015 toimintakatteeksi on hyväksytty 62,52 M eli kasvu olisi +3,9 % ja +2,3 M. Raportti I:n yhteydessä toimintakatteelle tavoitteeksi asetettiin 61,5 M, jolloin kasvu jäisi +2,1 %:iin. Tämä tavoite ei toteutune. Vuosikate on syyskuun lopussa kuitenkin samaa luokka kuin edellisenä vuonna.

7 Sisäinen ja ulkoinen Liperin kunta Tuloslaskelma TA 2015 TOT 1-9 2015 Tot % TOT 1-9 2014 Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 12 650 502 9 093 456 71,9 10 075 125-9,7-981 669 Maksutuotot 4 090 732 2 747 975 67,2 2 757 564-0,3-9 589 Tuet ja avustukset 1 166 748 863 086 74,0 798 050 8,1 65 036 Muut toimintatuotot 6 198 469 4 614 013 74,4 4 419 236 4,4 194 777 Toimintatuotot yhteensä 24 106 451 17 318 530 71,8 18 049 975-4,1-731 445 Toimintakulut Henkilöstökulut -34 702 363-25 539 552 73,6-25 447 260 0,4 92 292 Palkat ja palkkiot -26 035 124-19 181 840 73,7-19 131 406 0,3 50 434 Henkilöstösivukulut -8 667 239-6 357 712 73,4-6 315 854 0,7 41 858 Eläkekulut -7 074 922-5 134 730 72,6-5 139 007-0,1-4 277 Muut henkilöstösivukulut -1 592 317-1 222 982 76,8-1 176 847 3,9 46 135 Palvelujen ostot -38 357 159-27 498 689 71,7-27 330 854 0,6 167 835 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 027 676-2 554 621 63,4-2 482 184 2,9 72 437 Avustukset -4 130 863-2 886 899 69,9-2 759 461 4,6 127 438 Muut toimintakulut -5 409 154-4 087 331 75,6-3 891 536 5,0 195 795 Toimintakulut yhteensä -86 627 215-62 567 092 72,2-61 911 295 1,1 655 797 Toimintakate -62 520 764-45 248 562 72,4-43 861 320 3,2 1 387 242 Verotulot 39 700 000 31 838 169 80,2 30 692 054 3,7 1 146 115 Valtionosuudet 25 500 000 19 342 953 75,9 19 018 206 1,7 324 747 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 50 000 28 202 56,4 36 624-23,0 8 422 Muut rahoitustuotot 320 000 347 316 108,5 315 743 10,0-31 573 Korkokulut -750 000-448 715 59,8-509 779-12,0-61 064 Muut rahoituskulut -10 000-66 0,7-319 -79,3-253 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -390 000-73 263 18,8-157 731-53,6-84 468 Vuosikate +/- 2 289 236 5 859 297 255,9 5 691 209 3,0 168 088 Poistot -2 382 635-1 803 472 75,7-1 720 164 4,8 83 308 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -93 399 4 055 825-4342,5 3 971 045 2,1 84 780 Poistoeron muutos 119 184 89 143 74,8 89 143 0,0 0 Tilikauden alijäämä-/ylijäämä+ 25 785 4 144 968 16075,1 4 060 188 2,1 84 780

8 Verotulot ja valtionosuudet Kuntaliiton 24.04.2015 laatiman kuntakohtaisen veroennusteen mukaan talousarvioon varattu verotulo ylittyisi vuoden 2015 osalta. Talousarviossa verotuloihin on varattu 39,7 M. Kuntaliiton uusin ennuste päätyy lukuun 40,4 M, mitä käytetään jäjempänä ennustetaulukossa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä verotulot olivat 39,6 M eli kasvuksi tulisi +2,0 %. Syyskuun 2015 lopussa verotulojen muutos on viime vuoteen verrattuna ollut +3,8 % ja + 1,2 M. Verotulomäärärahaan ei esitetä kuitenkaan muutoksia. Ennuste sisältää vielä epävarmuustekijöitä. Valtionosuudet toteutuvat hyväksytyn talousarvion mukaisesti hiukan ylittäen. Ennuste on, että valtionosuuksia saadaan 25,7 M, kun talousarviossa on siihen varattu 25,5 M. Määrärahamuutosta ei kuitenkaan esitetä. Sivistystoimen miinusmerkkinen valtionosuus tarkentuu tilinpäätöksen yhteydessä. II Ennuste tilinpäätöksestä 2015 Tuloslaskelma 1000 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 Ta 2015 etp 2015 poikkeama Toimintakate -52 167-55 779-60 165-60 003-60 216-62 521-62 500 21 Verotulot 31 720 33 159 33 289 36 922 39 600 39 700 40 400 700 Valtionosuudet 24 656 25 170 24 915 27 018 25 427 25 500 25 700 200 Rahoituserät -267-213 -157-201 -135-390 -300 90 Vuosikate 3 941 2 337-2 118 3 737 4 676 2 289 3 300 1 011 Poistot -2 215-2 099-2 243-2 272-2 341-2 383-2 383 0 Tilikauden tulos 1 726 238-4 361 1 464 2 335-93 917 1 010 Muut erät 119 119 119 119 119 119 119 0 Ali/ylijäämä 1 845 357-4 242 1 584 2 454 26 1 036 1 010 Kumulat.ali-ylijäämä -873-517 -4 758-3 175-721 -695 341 1 036 Muutos % tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ts 2015 ts 2016 Toimintakate 2,8 6,9 7,9-0,3 0,4 3,8 3,7 Verotulot 5,4 4,5 0,4 10,9 7,3 0,3 2,0 Valtionosuudet 7,2 2,1-1,0 8,4-5,9 0,3 1,1 Tavoitelaskelma osoittaa 1,0 M :n ylijäämää, vaikka raportti I:ssä tavoitteeksi asetettu 1 M :n euron toimintakateen alitus ei toteudukaan. Tässä raportissa esitetään toimintakatteeseen vaikuttavia menomäärärahoja lisää yhteensä 0,9 M. Toisaalta ennustetaan, että määrärahalisäykset voidaan kattaa käyttötalouden menomäärärahojen alituksilla ja tulomäärärahojen ylityksillä. Menomäärärahalisäykset: Sosiaali- ja terveydenhuolto 589.000 ja sivistystoimi 330.000. Toimintakatteen alituksia ennustetaan mm. varhaiskasvatukseen ja tekniselle toimelle. Edellä olevassa taulukossa ennustetaan, että kattamatonta alijäämää ei jää vuoden 2015 tilinpäätökseen. Ennuste sisältää kuitenkin useita epävarmuustekijöitä erityisesti toteutuvan toimintakatteen osalta.

9 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMA 31. Kunnanhallitus 100 KUNNANHALLITUS Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 32 000 0 32 000 24 206 75,6 122 582-80,3 Maksutuotot 0 0 0-231 -100,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 1 336 5 054-73,6 YHTEENSÄ 32 000 0 32 000 25 542 79,8 127 405-80,0 Palkat ja palkkiot -209 296 0-209 296-143 383 68,5-128 987 11,2 Henkilöstösivukulut -55 150 0-55 150-151 361 274,5-146 204 3,5 Palvelujen ostot -845 890 0-845 890-796 548 94,2-792 014 0,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -16 200 0-16 200-17 280 106,7-8 479 103,8 Avustukset -50 000 0-50 000-33 260 66,5-34 142-2,6 Muut toimintakulut -11 490 0-11 490-6 331 55,1-7 716-17,9 YHTEENSÄ -1 188 026 0-1 188 026-1 148 163 96,6-1 117 542 2,7 TOIMINTAKATE -1 156 026 0-1 156 026-1 122 621 97,1-990 137 13,4 Kunnanhallituksen menoihin on kirjattu OKULI:n purkuun liittyviä kustannuksia noin 116.000, mikä nostaa henkilöstösivukulujen ja toimintakatteen käyttöastetta. Menot kirjataan aikanaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä peritään Oku:lta oma rahoitusosuus. 130 HALLINTO Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 4 473 068 0 4 473 068 3 380 116 75,6 3 342 561 1,1 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 219 678 0 219 678 42 668 19,4 65 097-34,5 Muut toimintatuotot 50 0 50 6 002 12004,0 6 885-12,8 YHTEENSÄ 4 692 796 0 4 692 796 3 428 786 73,1 3 414 543 0,4 Palkat ja palkkiot -1 641 164 0-1 641 164-1 262 574 76,9-1 260 888 0,1 Henkilöstösivukulut -574 897 0-574 897-396 230 68,9-416 611-4,9 Palvelujen ostot -2 119 722 0-2 119 722-1 481 422 69,9-1 548 524-4,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -715 534 0-715 534-493 032 68,9-518 090-4,8 Avustukset -5 170 0-5 170-9 060 175,2-15 036-39,7 Muut toimintakulut -465 458 0-465 458-345 182 74,2-333 835 3,4 YHTEENSÄ -5 521 945 0-5 521 945-3 987 500 72,2-4 092 984-2,6 TOIMINTAKATE -829 149 0-829 149-558 714 67,4-678 441-17,6 Määrärahamuutos: Kunnanhallitus ei esitä määrärahamuutoksia.

10 160 MAASEUTUPALVELUT Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 5 633 320 0 5 633 320 4 000 985 71,0 4 419 659-9,5 Maksutuotot 630 000 0 630 000 462 645 73,4 482 490-4,1 Tuet ja avustukset 15 500 0 15 500 0 0,0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 5-1 940 YHTEENSÄ 6 278 820 0 6 278 820 4 463 635 71,1 4 900 209-8,9 Palkat ja palkkiot -4 001 268 0-4 001 268-2 597 911 64,9-2 866 171-9,4 Henkilöstösivukulut -1 352 131 0-1 352 131-879 368 65,0-870 602 1,0 Palvelujen ostot -1 052 160 0-1 052 160-566 316 53,8-638 417-11,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -45 372 0-45 372-26 360 58,1-25 256 4,4 Avustukset -75 000 0-75 000-76 156 101,5-48 821 56,0 Muut toimintakulut -41 289 0-41 289-23 291 56,4-56 504-58,8 YHTEENSÄ -6 567 220 0-6 567 220-4 169 402 63,5-4 505 771-7,5 TOIMINTAKATE -288 400 0-288 400 294 233-102,0 394 438-25,4 Määrärahamuutos: Maaseutulautakunta ei esitä määrärahamuutoksia. Kunnanhallitus yhteensä 10 KUNNANHALLITUS Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 10 138 388 0 10 138 388 7 405 307 73,0 7 884 802-6,1 Maksutuotot 630 000 0 630 000 462 645 73,4 482 259-4,1 Tuet ja avustukset 235 178 0 235 178 42 668 18,1 65 097-34,5 Muut toimintatuotot 50 0 50 7 343 14686,0 9 999-26,6 YHTEENSÄ 11 003 616 0 11 003 616 7 917 963 72,0 8 442 157-6,2 Palkat ja palkkiot -5 851 728 0-5 851 728-4 003 868 68,4-4 256 046-5,9 Henkilöstösivukulut -1 982 178 0-1 982 178-1 426 959 72,0-1 433 417-0,5 Palvelujen ostot -4 017 772 0-4 017 772-2 844 286 70,8-2 978 955-4,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat -777 106 0-777 106-536 672 69,1-551 825-2,7 Avustukset -130 170 0-130 170-118 476 91,0-97 999 20,9 Muut toimintakulut -518 237 0-518 237-374 805 72,3-398 056-5,8 YHTEENSÄ -13 277 191 0-13 277 191-9 305 066 70,1-9 716 298-4,2 TOIMINTAKATE -2 273 575 0-2 273 575-1 387 103 61,0-1 274 141 8,9

11 32. Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu 2015. Osavuosikatsauksessa esitellään talouden ja toiminnan tilanne vastuu- ja tulosalueittain. Tässä raportissa jäljempänä olevat taulukot ovat otettu kuitenkin syyskuun lopun tilanteen mukaisena lautakunnan käsittelyn jälkeen. HALLINNON VASTUU-/TULOSALUE 610 HALLINTO Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 0 0 0 0 341 251-100,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10 000 0 10 000 0 0,0 11 997-100,0 YHTEENSÄ 10 000 0 10 000 0 0,0 353 248-100,0 Palkat ja palkkiot -275 439 0-275 439-219 427 79,7-204 371 7,4 Henkilöstösivukulut -69 170 0-69 170-56 519 81,7-51 924 8,8 Palvelujen ostot -56 206 0-56 206-43 066 76,6-85 334-49,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat -6 900 0-6 900-2 541 36,8-2 028 25,3 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -32 287 0-32 287-13 140 40,7-12 445 5,6 YHTEENSÄ -440 002 0-440 002-334 693 76,1-356 102-6,0 TOIMINTAKATE -430 002 0-430 002-334 693 77,8-2 854 11627,2 Hallinnon tulosalueen talous ja toiminta on edennyt lähes suunnitellun mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Siun sote hankkeen selvitystyöhön yhteistyössä kaikkien mukana olevien kuntien sekä sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kesken. Johto on ollut mukana uuden terveyskeskuksen rakentamiseen liittyvissä eri vaiheissa. Talousarvion seurantaa on toteutettu sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman arviointia sekä päivitystä on tehty. Johdon katselmukset toteutettiin ydinprosesseittain; lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja kehitys, työikäisten työ- ja toimintakykyisyys ja ikääntyvien hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessit. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatujärjestelmän ulkoinen ylläpitoauditointi suoritettiin toukokuussa. Hallinnon tulosalueen määrärahat tulevat ylittymään OkuLi yhteistoiminnan varhemaksujen vuoksi. Varhemaksut kirjautuvat keskushallintoon, mutta tilinpäätöksen yhteydessä ne siirretään sosiaali- ja terveystoimelle. Tällä hetkellä varhemaksuissa Liperin osuus on noin 70 000, mutta lopullinen määrä saadaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä.

12 TERVEYSPALVELUJEN TULOSALUE 630 TERVEYSPALVELUT Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 536 500 0 536 500 350 398 65,3 480 565-27,1 Maksutuotot 426 000 0 426 000 340 657 80,0 278 360 22,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 1 246 0 Muut toimintatuotot 4 000 0 4 000 1 602 40,1 18 531-91,4 YHTEENSÄ 966 500 0 966 500 693 903 71,8 777 456-10,7 Palkat ja palkkiot -2 653 458 0-2 653 458-1 893 902 71,4-1 823 257 3,9 Henkilöstösivukulut -1 253 237 0-1 253 237-881 387 70,3-883 691-0,3 Palvelujen ostot -16 224 186 0-16 224 186-12 115 133 74,7-11 789 215 2,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -467 850 0-467 850-288 235 61,6-288 531-0,1 Avustukset -2 700 0-2 700-1 350 50,0-2 700 Muut toimintakulut -313 687 0-313 687-238 612 76,1-223 401 6,8 YHTEENSÄ -20 915 118 0-20 915 118-15 418 619 73,7-15 010 795 2,7 TOIMINTAKATE -19 948 618 0-19 948 618-14 724 716 73,8-14 233 339 3,5 Terveyspalvelujen tulosalueella toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisesti. Avoterveydenhuollon vastuualueella työterveyshuollon myyntitulot laskevat, mutta vastaavasti palveluiden ostot toteutuvat pienempinä. Henkilöstökulut alittavat arvioidun talousarvion. Palvelujen ostot ylittävät talousarvion. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ylittyvät, samoin kuin laboratoriopalvelujen ostot. Hammashuollon osalta hammaslääkärivajeen jatkuessa on jouduttu käyttämään ostopalvelua. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion. Sairaanhoitajan vastaanottopalvelut on aloitettu Viinijärvellä. Ilta-aikainen päivystys siirtyi keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen 1.1.2015 alkaen. Lääkäreiden virat ovat täytettyinä. Röntgenin osalta luotiin puitteet sille, että asukkaat voivat käydä missä tahansa Pohjois-Karjalan alueella toimivassa röntgenissä 1.1.2015 alkaen. Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen palvelujen ostojen määräraha ei ole riittävä. Ympäristöterveydenhuollon maksuosuus vuodelle 2015 on noin 30 000 suurempi kuin talousarvioon varattu määräraha. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon osalta Pohjois-karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen yhteistyösopimuksen mukainen toteuma ylittää budjetoidun. Sairaanhoitopalveluissa suuret erikoisalat, kuten kirurgia ja sisätaudit ovat toteutuneet vuoden 2014 vastaavaan aikaan verraten korkeampina, mutta myös neurologia, syöpätaudit, sädehoito ja tehohoito sekä yleissairaalapsykiatria ylittävät budjetoidun. Sen sijaan päivystys toteutuu alle budjetoidun elokuun toteuman perusteella. Leikkausta ja hoitoa odottavien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta keskimäärin 30 prosenttia. Kehitysvammahuolto on toteutunut viime vuoden vastaavaan aikaan verraten matalampana (maksuosuus psykososiaalisten palvelujen tulosalueella). Osavuosikatsauksen liitteenä on taulukko maksuosuuksista erikoisaloittain. Erikoissairaanhoidon lisämäärärahan tarve on 400 000 edellyttäen, että loppu vuonna erikoissairaanhoidon kustannukset eivät kasva edellisestä vuodesta.

13 HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TULOSALUE 660 HOITO- JA HOIVAPALVELUT Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 50 000 0 50 000 45 381 90,8 87 657-48,2 Maksutuotot 1 900 380 0 1 900 380 1 218 495 64,1 1 252 288-2,7 Tuet ja avustukset 32 000 0 32 000 25 393 79,4 32 577-22,1 Muut toimintatuotot 158 600 0 158 600 129 959 81,9 2 720 4677,9 YHTEENSÄ 2 140 980 0 2 140 980 1 419 228 66,3 1 375 242 3,2 Palkat ja palkkiot -5 324 838 0-5 324 838-4 130 109 77,6-3 986 514 3,6 Henkilöstösivukulut -1 683 355 0-1 683 355-1 265 207 75,2-1 233 117 2,6 Palvelujen ostot -3 442 527 0-3 442 527-2 351 878 68,3-2 468 574-4,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -246 040 0-246 040-166 017 67,5-151 201 9,8 Avustukset -251 000 0-251 000-204 386 81,4-183 470 11,4 Muut toimintakulut -636 938 0-636 938-497 213 78,1-334 623 48,6 YHTEENSÄ -11 584 698 0-11 584 698-8 614 810 74,4-8 357 499 3,1 TOIMINTAKATE -9 443 718 0-9 443 718-7 195 582 76,2-6 982 257 3,1 Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella toimintatuotot tulevat alittumaan arvioidusta johtuen alhaisesta asiakasmaksujen toteutumisesta. Tuetun kotona asumisen vastuualueella maksutuotot alittavat arvioidun 85 000 euroa johtuen pääosin arvioitua alhaisemmista ateriapalvelutuloista, vastaavasti palvelujen ostot alittuvat ateriapalveluiden osalta. Asumispalveluiden vastuualueella maksutuotot alittavat 23 000 euroa arvioidun. Toimintakuluissa palvelujen ostot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion 20 000 euroa. Muut toimintakulut toteutuu suunnitellusti. Kokonaisuutena hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tuetun kotona asumisen vastuualueen tavoitteissa painottuu vanhuspalvelulain toimeenpano käytännön tasolla. Kotiutushoitaja- ja vastuutyöntekijätoiminta toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Kaksi sairaanhoitajaa kotisairaanhoidosta vastaa pääasiassa uusien ja haasteellisten potilaiden kotiutuksesta yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa. Kotihoidossa ympäristön tiimeissä on käytössä Medimobiili, jonka käytön tavoitteena on välittömän asiakastyöajan lisääminen. Penttilänpihan asuntojen remontointi pienryhmäkodeiksi on edennyt suunnitellusti; C-talon remontti on valmistunut ja asunnoissa on asiakkaat, B-talon remontti valmistuu syyskuun 2015 loppuun mennessä. Remontin vuoksi asiakaskäyntimäärät alittuvat. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää vähennettiin suunnitellusti 1.1.2015 alkaen 32:stä 30:een. Jonopäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole muodostunut. Terveyskeskussairaalan kuormitus% on ollut 80-103,7 ja paikkoja on ollut käytössä keskimäärin 28. Ikäihmiset ovat saaneet heille myönnetyt palvelut 3 kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoito Iltaruskon määrälliset suoritteet toteutuvat arvioidun mukaisesti.

14 PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 670 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 97 650 0 97 650 20 168 20,7 65 327-69,1 Maksutuotot 160 177 0 160 177 142 092 88,7 132 743 7,0 Tuet ja avustukset 670 890 0 670 890 506 314 75,5 478 085 5,9 Muut toimintatuotot 84 390 0 84 390 56 146 66,5 69 763-19,5 YHTEENSÄ 1 013 107 0 1 013 107 724 720 71,5 745 918-2,8 Palkat ja palkkiot -1 338 336 0-1 338 336-1 049 511 78,4-793 257 32,3 Henkilöstösivukulut -426 685 0-426 685-356 206 83,5-302 998 17,6 Palvelujen ostot -6 412 809 0-6 412 809-4 282 252 66,8-4 326 489-1,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -48 295 0-48 295-22 304 46,2-19 846 12,4 Avustukset -2 622 500 0-2 622 500-1 758 283 67,0-1 643 572 7,0 Muut toimintakulut -178 541 0-178 541-119 589 67,0-136 598-12,5 YHTEENSÄ -11 027 166 0-11 027 166-7 588 145 68,8-7 222 760 5,1 TOIMINTAKATE -10 014 059 0-10 014 059-6 863 425 68,5-6 476 842 6,0 Lastensuojelu Viime vuoden lopulla lastensuojeluun tuli tavallista enemmän lastensuojeluilmoituksia ja tapahtui pitkäaikaisia sijoituksia, joihin ei ole varauduttu talousarviossa. Avohuollollisena tukitoimena on järjestetty perhekuntoutusta, mihin ei ole ollut talousarviossa riittäviä varauksia. Lastensuojelun perhekuntoutuksessa on ollut useampia perheitä ja kustannukset ylittyvät avohuollossa 74 000 euroa ja jälkihuollossa 25 000 euroa. Talousarvioon verrattuna pitkäaikaisen laitoshoidon keskimääräinen hoitopäivän hinta on kalliimpi ja sijoitettuja lapsia on enemmän. Määrärahoja on heinäkuun lopussa sidottu 133 000 euroa talousarviota enemmän. Lastensuojelulain 26 ja 27 :ssä säädettyjen määräaikojen käsittelyissä on ollut viivytyksiä. Ajalla 1.10.2014-31.3.2015 vireille tulleista lastensuojeluasioista määräaika ylitettiin 4,9 %:ssa kaikista vireille tulleista lastensuojeluasioista. Lastensuojelutarpeen selvityksistä 17,1 % ylitti lakisääteisen määräajan. Itä-Suomen aluehallintovirastolle on annettu selvitys määräaikojen ylittymisen syistä ja mahdollisuuksista selviytyä lastensuojelusasioista säädetyissä määräajoissa. Lastensuojeluilmoituksia on ajalla 1.1.2015 28.8.2015 tullut 187 kappaletta. Lastensuojeluilmoitukset ja pyynnöt lastensuojelutarpeen selvittämiseksi: THL, avohuollon tilasto 2014 2013 2012 2011 2010 Lastensuojeluilmoitukset 348 291 275 223 297 kaikki yhteensä Lastensuojelun määrärahat ylittyvät 232 000 euroa. Perhekeskus Perhekeskus aloitti toimintansa 1.1.2015. Lapsiperheiden kotipalvelulle on paljon tarvetta. Kotipalvelua on heinäkuun loppuun mennessä saanut 14 perhettä. Perhetyöntekijä on tehnyt näihin perheisiin 113 kotikäyntiä ja työskennellyt perheissä 341 tuntia.

15 Asiakastyytyväisyyskyselyjen lomakkeet asiakkaille ja yhteistyökumppaneille on työstetty. Sama lomake tulee olemaan käytössä vuosina 2015 ja 2016. Heinäkuun loppuun mennessä perhekeskuksessa on toteutunut 2299 käyntiä. Käyntimäärät ovat lähes tavoitteen mukaiset lukuun ottamatta perhetyötä, jonka tilastointi aloitettiin maaliskuussa. Oppilashuollon tiimissä on ollut psykologivajausta neljän kuukauden ajan ja tulee vielä syksylläkin. Puheterapiaa on saanut 35 lasta ja toimintaterapiaa 41 lasta. Lisäksi lasten lakisääteisiin kuntoutuksiin on annettu alkuvuoden aikana 127 maksusitoumusta. Niihin varatuista määrärahoista 116 % on jo sidottu. Ylitystä pystytään kattamaan henkilöstömenojen ja työnohjausmäärärahojen säästöillä. Kuluneen vuoden aikana on luotu käytännöt ja saatu toimivat ohjelmistot lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiseen ja kotipalvelun toteuttamiseen käytännössä. Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kuntakokeilulain mukaisen yhteisen palvelusuunnitelman pohja on luotu Mediatriin yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa ja ensimmäinen palvelusuunnitelma on tehty. Koulukuraattoreiden työnjako on uudistettu. Perhekeskuksen tiimien välinen työparityöskentely on vahvistunut. Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun järjestäminen omana toimintana työllisyyspalvelujen kautta aloitti toimintansa maaliskuun 2015 alusta. Henkilökohtaisen avun järjestämisellä työllisyyspalvelujen kautta on ollut tarkoitus vaikuttaa myös pitkäaikaistyöttömien työllisyys- ja koulutuspolkuihin. Avustajakeskukseen on palkattu palkkatuella neljä avustajaa 32,5 tunnin viikkotyöajalla. Henkilökohtaisen avun päätöksiä on elokuun lopussa 50 henkilöllä, joista 25:lle avustajapalvelu järjestyy työllisyyspalvelujen avustajakeskuksen kautta. Avustajakeskuksen asiakkaille on myönnetty henkilökohtaisen avun tunteja yhteensä 518 h/kk. Palkkatukea työntekijät ovat saaneet 40 50 % henkilöstömenoista. Työntekijöiden matkakuluihin tarvitaan myös määräraha. Verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen (360 000 ) ennustetaan nettomenojen olevan nykyisin järjestelyin n. 402 000 euroa, mikä on n. 12 % enemmän kuin viime vuonna. Vuodelle 2015 määrärahaa oli varattu vain 287 000 euroa. Loppuvuodesta tehdään asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisen avun asiakkaille. Kehitysvammaisten asumispalvelujen toteuma tulee ylittymään 54 000 eurolla, koska asumispalveluissa on asiakkaita varausta enemmän. Laitoshoidon purkaminen on edennyt ja PKSSK:n sosiaalipalvelujen erityishuollon kustannukset jäävät arvioitua noin 145 000 euroa alhaisemmaksi. Kunnan toimeksiantosopimuksella oli kehitysvammaisten perhehoidossa aiemmin muutama asiakas, muut olivat PKSSK:n sosiaalipalvelujen järjestämässä perhehoidossa. Kaikki kehitysvammaisten perhehoito järjestetään vuoden 2015 alusta PKSSK:n sosiaalipalvelujen kautta. Kustannuksissa ei ole merkittävää eroa. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen määräraha ylittyy ollen samaa tasoa, n. 200 000 euroa, kuin vuonna 2014. Kehitysvammapalveluissa Terk Cafeen tulot ovat arvioitua korkeammat. Työ- ja päivätoiminnan kuljetuskustannukset ovat 13 000 euroa arvioitua suuremmat. Kokonaisuutena vammaispalvelujen tulosalue pysyy talousarviossa. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityössä on kehitetty yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa aktivointiprosessia ja työllistämispalveluja. Myös Kelan kanssa on kehitetty uusia kuntoutumisen arvioinnin ja kehittämisen työmuotoja. Liperin kunta osallistuu Itä- Suomen yliopiston kehittämiskeskuksen Aducaten TYÖTÄ! hankkeeseen, millä kehitetään maakunnallista työllisyystoimijoiden yhteistyö- ja toimintamallia. Kunnan hallintokunnat ovat kiitettävästi osallistuneet kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisuus ja sisältö kaipaa parantamista. Vuoden alusta kunnan osarahoittaman (50 %) työmarkkinatuen piiriin siirtyi 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneet ja yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta kunta korvaa 70 %. Talousarviossa varattiin työmarkkinatukeen 697 200 euroa, jolloin kuukausilasku saisi olla 58 100 euroa/kk. Tammi-heinäkuussa laskut olivat keskimäärin 63 307 euroa/kk ja työmarkkinatuen piirissä oli keskimäärin 159 asiakasta (108 v. 2014). Työttömyys ja työmarkkinatukea saavien määrä on ollut kasvussa ja työvoimahallinnon aktivoivat toimet, mm työkokeilut, uravalmennus ja palkkatuella palkattujen määrä, ovat vähentyneet. Työmarkkinatuen kustannuksia ei pystytä riittävästi

16 hillitsemään, vaikka kunnan järjestämä kuntouttava työtoiminta on määrällisesti lisääntynyt. Arvioidaan, että määräraha tulee ylittymään 62 000 euroa. Toimeentulotukipäätökset on ratkaisu 98,6 %:sti määräajassa. Toimeentulotukihakemusten määrä on 6 % suurempi kuin edellisen vuoden tammi-kesäkuussa ja menot ovat n.10 % pienemmät kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Arvioidaan, että perustoimeentulotuen määrärahaa säästyy 135 000 euroa, mikä puolestaan pienentää perustoimeentulotuen valtionosuutta 67 500 euroa. Myös täydentävää toimeentulotukea säästyy n. 22 000 euroa. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä arvioidaan kertyvän vuoden aikana 6000 arvioidun päivän sijasta 8000, jolloin valtion korvausta saadaan 20 180 euroa enemmän kuin arvioitu ja matkakorvauksiin varataan lisää 5 000 euroa. Kokonaisuutena aikuissosiaalityön tulosalue alittaa talousarvion 43 000 euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelujen monialainen tiimi työskentelee toista vuotta psykososiaalisten palvelujen alaisuudessa. Toimintamalleja hiotaan koko ajan asiakas- ja osaamistarvetta vastaaviksi. Päihdetyötekijä / kokemusasiantuntijan tehtävä vakinaistettiin huhtikuussa. Prosessien omistajat työstävät omien prosessiensa perustietoja. Korvaushoidon prosessikeskusteluja on käyty vastaanoton ja riippuvuuspoliklinikan kanssa. Katkaisuhoidon yhteistyö toimii hyvin terveyskeskussairaalan kanssa. Mielenterveysasiakkaan hoitopolun kulkua on aloitettu avaamaan yhdessä erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian kanssa. Yhteistyö asumispalvelujen tuottajien kanssa toimii asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen määrärahat on sidottu elokuun lopussa kokonaan. Uusia asiakkaita on tullut huhti elokuussa kuusi. Omahoitajan/omatyöntekijän nimeämisessä ja yhteisen terveys-, hoito- ja palvelusuunnitelman käyttöönotossa on edetty jonkin verran. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen monialaisen tiimin asiakaskertomuksen kirjaaminen monelle eri lehdelle ja osin kahteen järjestelmään kaipaa selkeyttämistä työkäytäntöjen sujuvoittamiseksi ja asiakaslähtöisyyden toteutumiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Kriittinen tekijä on kuitenkin mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut eikä uusia asiakkaita enää vuoden lopulla määrärahojen puitteissa pystytä sijoittamaan. On kuitenkin selvää, että inhimillisesti ja kokonaistaloudellisesti asumispalvelu on parempi vaihtoehto kuin sairaalahoidon pitkittyminen. Erikoissairaanhoidon aikuispsykiatrian sopimuksen toteuma on heinäkuun lopussa 57,95 %, joten vähennystä vuoden 2014 samasta ajankohdasta on 14,78 %. Sen sijaan yleissairaalapsykiatrian toteuma on 150,69 %. On kuitenkin huomattava, että aikuispsykiatriassa 1 % on 11 800 euroa ja yleissairaalapsykiatriassa 1 % on 720 euroa. Kokonaisuutena psykososiaalisten palvelujen tulosalueen lisämäärärahatarve on 189 000.

17 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 60 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 684 150 0 684 150 415 948 60,8 974 800-57,3 Maksutuotot 2 486 557 0 2 486 557 1 701 243 68,4 1 663 390 2,3 Tuet ja avustukset 702 890 0 702 890 532 954 75,8 510 661 4,4 Muut toimintatuotot 256 990 0 256 990 187 707 73,0 103 011 82,2 YHTEENSÄ 4 130 587 0 4 130 587 2 837 852 68,7 3 251 862-12,7 Palkat ja palkkiot -9 592 071 0-9 592 071-7 292 949 76,0-6 807 399 7,1 Henkilöstösivukulut -3 432 447 0-3 432 447-2 559 319 74,6-2 471 730 3,5 Palvelujen ostot -26 135 728 0-26 135 728-18 792 329 71,9-18 669 612 0,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -769 085 0-769 085-479 096 62,3-461 606 3,8 Avustukset -2 876 200 0-2 876 200-1 964 019 68,3-1 829 742 7,3 Muut toimintakulut -1 161 453 0-1 161 453-868 553 74,8-707 067 22,8 YHTEENSÄ -43 966 984 0-43 966 984-31 956 265 72,7-30 947 156 3,3 TOIMINTAKATE -39 836 397 0-39 836 397-29 118 413 73,1-27 695 294 5,1 Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate talousarvioon nähden oli syyskuun lopussa 73,1 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana tilinpäätöksen nähden toimintakate oli 71,0 %. Toimintakatteen kasvu 2014-2015 on ollut 5,1 %. Vuoden 2015 talousarvio on 4,3 % suurempi kuin vuoden 2014 tilinpäätös. Kasvu johtuu pääasiassa perhekeskuksen perustamisesta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Perhekeskukseen siirtyi osa henkilöstöä sivistystoimesta, joten koko kunnan kannalta kyse ei ole kustannusten kasvusta. Elokuun lopun tilanteen perusteella myyntituotot ovat toteutuneet alhaisesti ajankohtaan nähden, johtuen työterveyshuollon myyntituottojen laskusta. Vastaavasti myös työterveyshuollon palvelujen ostot ovat toteutuneet arvioitua vähemmän. Maksutuottoja on kertynyt enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta talousarvioon nähden alhaisesti. Henkilöstökulujen kasvu edelliseen vuoteen nähden johtuu pääsääntöisesti perhekeskuksen perustamisesta sekä vuoden 2014 aikana perustetuista uusista vakansseista. Palvelujen ostojen toteutumista edelliseen vuoteen ei voi suoraan verrata, koska sosiaali- ja terveystoimen sisäisiä eriä palvelujen ostoissa ei ole enää vuonna 2015. Ulkoiset palvelujen ostot ovat kasvaneet noin 520 000, johtuen asiakaspalvelujen ostoista ja laboratoriopalveluista. Erityisesti erikoissairaanhoito ja lastensuojelun ostopalvelut ovat kasvaneet. Avustukset ovat kasvaneet johtuen työmarkkinatien kuntaosuudesta. Muutoin toimintatuotot ja kulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Lisämäärärahaa haetaan terveyspalvelujen tulosalueelle erikoissairaanhoitoon 400 000 ja psykososiaalipalvelujen tulosalueelle 189 000, yhteensä 589 000. Mikäli lisämääräraha myönnetään psykososiaalisten palvelujen tulosalueelle, niin talousarviomuutokset tehdään osavuosikatsaus 2 mukaisesti eri vastuualueille.

18 PKSSK MAKSUOSUUDET SOPIMUS TOT TOT TP TOT TOT TOT LIPERI 2015 8/2015 % 2014 8/2014 % Ero 14-15 AIKUISPSYKIATRIA 1 180 782 66,3 % 1 284 889 69,2 % -107 ENSIAPU 53 0 FYSIATRIA 137 76 55,4 % 128 95 74,2 % -19 IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA 77 52 67,2 % 80 52 64,5 % 0 KEUHKOSAIRAUDET 274 252 92,0 % 273 198 72,4 % 54 KIPUPOLIKLINIKKA 58 19 32,5 % 50 36 73,0 % -18 KIRURGIA 2 193 1 810 82,5 % 2 131 1 343 63,0 % 467 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 339 265 78,0 % 379 236 62,2 % 29 KUNTOUTUS 20 12 58,9 % 19 10 53,8 % 2 LASTEN- JA NUORTENTAUDIT 703 283 40,3 % 627 466 74,4 % -183 LASTENNEUROLOGIA 115 69 60,4 % 121 84 69,1 % -14 LASTENPSYKIATRIA 249 144 57,8 % 328 226 68,8 % -82 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET 972 562 57,9 % 976 651 66,7 % -89 NEUROLOGIA 706 543 76,9 % 723 533 73,8 % 10 NUORISOPSYKIATRIA 272 138 50,7 % 301 202 67,0 % -64 PÄIVYSTYS 1 218 694 57,0 % 925 664 71,8 % 30 SILMÄTAUDIT 291 194 66,8 % 325 196 60,2 % -1 SISÄTAUDIT 2 015 1 510 74,9 % 2 137 1 371 64,2 % 139 SUU- JA LEUKASAIRAUDET 113 68 60,3 % 124 79 63,4 % -10 SYÖPÄTAUDIT 232 178 76,6 % 228 147 64,4 % 31 SÄDEHOITO 75 72 96,3 % 92 68 73,4 % 5 TEHOHOITO 375 349 93,0 % 369 280 75,9 % 69 YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA 72 123 170,3 % 77 36 47,2 % 86 Kaikki yhteensä 11 685 8 195 70,1 % 11 749 7 861 66,9 % 334 ERITYISTASO 1 782 978 54,9 % 1 686 951 56,4 % 27 MUUT ERITYISVELVOITTEET 872 582 66,7 % 822 548 66,7 % 33 ESH PALAUTUS -240 0 Erikoissairaanhoito yhteensä 14 339 9 754 68,0 % 14 017 9 360 66,8 % 394 Kehitysvammahuolto yhteensä 1 211 632 52,2 % 1 155 777 67,2 % -144 Sopimus yhteensä 15 550 10 387 66,8 % 15 172 10 136 66,8 % 250 *erityistaso kesäkuun loppuun ilman palautusta 65,8 % Määrärahaesitys: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimelle myönnetään menomäärärahojen muutokset seuraavasti: terveyspalvelujen tulosalueelle 400.000 (erikoissairaanhoito) ja psykososiaalipalvelujen tulosalueelle 189 000, yhteensä 589 000.

19 33. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta on käsitellyt talousraportti II:n kokouksessaan 24.09.2015. Koko kuntaa koskevaan raporttiin on otettu taloustilanne syyskuun lopun tilanteen mukaan. Tästä syystä koko kuntaa koskevassa raportissa sivistystoimen ennustetta ja perusteluja on jonkin verran muutettu. 400 HALLINTO Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 2 000 0 2 000 0 0,0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 114-100,0 Tuet ja avustukset 49 500 0 49 500 44 167 89,2 41 258 7,1 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 51 500 0 51 500 44 167 85,8 41 372 6,8 Palkat ja palkkiot -176 858 0-176 858-126 431 71,5-171 249-26,2 Henkilöstösivukulut -44 913 0-44 913-33 893 75,5-45 204-25,0 Palvelujen ostot -159 640 0-159 640-161 346 101,1-82 114 96,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat -10 420 0-10 420-9 536 91,5-2 418 294,4 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -18 438 0-18 438-13 680 74,2-12 400 10,3 YHTEENSÄ -410 269 0-410 269-344 886 84,1-313 385 10,1 TOIMINTAKATE -358 769 0-358 769-300 719 83,8-272 013 10,6 Hallinnon tulosalueella jatkuu omina prosesseinaan sekä seudullisen opetussuunnitelmatyön että useiden hankkeiden koordinointi. Oppilaskuljetusten maksatus tapahtuu vasta joulukuussa, mikä vaikuttaa hallinnon tulosalueen ylityksiin. Joukkoliikenteen ennakoitua suurempi lasku näkyy toteumassa kohonneena arvona. Ylitys tulee olemaan noin 180 000. 420 PERUSOPETUS Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 35 000 0 35 000 15 154 43,3 16 310-7,1 Maksutuotot 25 000 0 25 000 18 475 73,9 2 799 Tuet ja avustukset 76 000 0 76 000 160 602 211,3 75 584 112,5 Muut toimintatuotot 9 500 0 9 500 8 380 88,2 6 415 30,6 YHTEENSÄ 145 500 0 145 500 202 611 139,3 101 108 100,4 Palkat ja palkkiot -5 212 155 0-5 212 155-4 122 132 79,1-4 193 726-1,7 Henkilöstösivukulut -1 418 323 0-1 418 323-1 071 737 75,6-1 074 114-0,2 Palvelujen ostot -3 115 940 0-3 115 940-2 266 982 72,8-2 236 646 1,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -234 500 0-234 500-236 423 100,8-255 925-7,6 Avustukset -9 500 0-9 500-5 415 57,0 0 Muut toimintakulut -1 776 084 0-1 776 084-1 344 331 75,7-1 463 170-8,1 YHTEENSÄ -11 766 502 0-11 766 502-9 047 020 76,9-9 223 581-1,9 TOIMINTAKATE -11 621 002 0-11 621 002-8 844 409 76,1-9 122 473-3,0

20 Perusopetuksen tulosalueella on sopeuduttu yhden yläkoulun toimintaan. Tilanahtaus näkyy työn arjessa. Henkilöstömenoissa on tulossa ylitystä lähinnä Liperin koulun osalta. Viinijärven koulussa on syksyn alusta alkanut alkuluokkatoiminta. Talousarvioon nähden perusopetuksen toimintakatteen arvioitu ylitys tulee olemaan noin 170.000-140.000 euroa (Liperin koulun ylitys tullee olemaan yli 300.000 euroa; muut koulut alittavat talousarvionsa tai pysyvät talousarviossa). Joka tapauksessa perusopetuksen tulosalueella on lautakunnan esittämä vähintään 140.000 euron lisämäärärahatarve. 440 VARHAISKASVATUS Ta 2015 Muutos Ta II 2015 Tot 2015 1-9 Tot % Tot 2014 1-9 Muutos % Myyntituotot 10 000 0 10 000 368 3,7 818-55,0 Maksutuotot 779 000 0 779 000 428 627 55,0 429 071-0,1 Tuet ja avustukset 0 0 0 7 000 8 000-12,5 Muut toimintatuotot 800 0 800 50 6,3 1 500-96,7 YHTEENSÄ 789 800 0 789 800 436 045 55,2 439 389-0,8 Palkat ja palkkiot -3 545 415 0-3 545 415-2 396 706 67,6-2 464 932-2,8 Henkilöstösivukulut -1 044 158 0-1 044 158-709 530 68,0-727 582-2,5 Palvelujen ostot -930 900 0-930 900-656 473 70,5-607 055 8,1 Aineet, tarvikkeet, tavarat -53 040 0-53 040-23 540 44,4-25 376-7,2 Avustukset -1 022 693 0-1 022 693-709 580 69,4-743 895-4,6 Muut toimintakulut -674 942 0-674 942-511 976 75,9-513 978-0,4 YHTEENSÄ -7 271 148 0-7 271 148-5 007 805 68,9-5 082 818-1,5 TOIMINTAKATE -6 481 348 0-6 481 348-4 571 760 70,5-4 643 429-1,5 Varhaiskasvatuksen tulosalueella on selvästi nähtävissä menojen laskua tuntiperusteisen laskutuksen myötä, perheet ovat pienentäneet hoidonvarauksia entisestään. Hoitoon tulleiden lasten määrä on kasvanut edellisvuodesta (ks. tau lukko 2) ja lähes jokaisen kuukauden lapsimäärä on suurempi edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäajan toiminnan järjestelyt ovat tuoneet osan säästöistä, hyvitysmahdollisuutta päivähoitomaksuissa vanhemmat käyttävät entistä enemmän. Henkilö kunnan siirtyminen kesäajaksi sosiaali- ja terveystoimeen on järkevää kunnan kokonaisuuden kannalta. Arvion mukaan varhaiskasvatuksen toteuma tulee alittumaan ainakin 150 000. Nyt uudessa arviossa ennustetaan, että varhaiskasvatuksen alitus tullee olemaan jopa noin 350.000 euroa eli yli sen, mitä esitetyt sivistystoimen lisämäärärahat yhteensä 330.000 euroa ovat.