Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen
Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-19 julkistetaan 28.9. Hallitusohjelman kuntia koskevien asioiden valmistelu jatkuu vuoden lopulle Palveluliiketoimen toimintatavan muutos aiheuttaa suuria budjetti- ja laskentarakenteen muutoksia, joita valmistellaan elo-syyskuussa Kehys laskettu nykyisellä budjettirakenteella Lokakuun alussa muutetaan valmistelu uuteen toiminta- ja laskentarakenteeseen Määrärahojen ja tuloarvioiden summat muuttuvat Investointiohjelma erittäin suuri, pohdittava vielä syksyn aikana, voidaanko joltain osin keventää 7.9.2015 2
Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana 20 483 henkilöllä Väestönkasvu hitaampaa kuin edellisenä vuonna Äidinkieleltään vieraskielisten määrä kasvoi 21 238 henkilöllä Suomea, ruotsia ja saamea äidinkielenään puhuvien määrä aleni. (Tilastokeskus) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 7.9.2015 3
Väestö, työttömyys ja asuntotuotanto Väestön kasvu on vuoden 2015 1. vuosipuoliskon aikana ollut noin 25% hitaampaa kuin vuoden 2014 vastaavana aikana (1820/2410). Erityisesti on supistunut muuttovoitto ulkomailta (880/280). Työttömyys on pahentunut huomattavasti: Heinäkuu 2014: 10,3 Heinäkuu 2015: 11,6 Työttömiä on tällä hetkellä 15 862 (kasvua edellisestä vuodesta 2018) Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut (46 % vuoden aikana) Asuntotuotannon aloitukset ja uudet rakennusluvat ovat korkealla tasolla, rakentaminen on vilkastumassa Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 7.9.2015 4
Kesäkuun kehitysarviot heikompia kuin maaliskuun lopulla Uusimpien arvioiden (7/15) mukaan kansantalous saattaa supistua myös tänä vuonna 7.9.2015 5
Verotuloennuste elokuu 2015 TILIVUOSI 2014 2015** 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero 1 137 028 1 167 160 1 198 777 1 222 250 1 259 997 Muutos % 0,7 2,7 2,7 2,0 3,1 Yhteisövero 121 003 121 561 108 852 110 026 115 028 Muutos % 11,0 0,5-10,5 1,1 4,5 Kiinteistövero 74 727 98 354 99 354 100 254 100 954 Muutos % 8,2 31,6 1,0 0,9 0,7 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 1 332 758 1 387 075 1 406 983 1 432 531 1 475 979 Muutos % 2,0 4,1 1,4 1,8 3,0 Verotulokasvu lähivuosina hyvin hidasta Vuoden 2016 arvio 25 Me pienempi kuin vuosi sitten ennustettiin Tänä vuonna veroja saadaan talousarvion mukaiseti Yhteisöveroa saattaa kertyä yli arvion, mutta kunnallisveron kertymä näyttää vastaavasti laskevan Yhteisöveron kuntaryhmän jakoosuus putoaa 6 %-yksikköä v. 2016 Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nostosuunnitelmia ei ole laskettu mukaan Työtulovähennyksen kasvu vähentää verotuloja, kompensaatio valtionosuuksissa? 7.9.2015 6
Valtionosuudet Valtionosuuksien määräarvio on suunnitelmakaudelle seuraava: 46 Me v. 2016 44 Me v. 2017 ja 41 Me v. 2018 Summat perustuvat VM:stä ja kuntaliitosta heinäkuun loppuun mennessä saatuihin tietoihin Edellisen hallituksen päättämät valtionosuusleikkaukset jatkuvat vuoteen 2017 Uuden hallituksen ohjelman perusteella valtion rahoitus kunnille tulee vähenemään Sote-uudistuksen sisällöstä ja rahoitusmallista ei tietoa, toivon mukaa elo-syyskuussa tiedetään enemmän (ei todennäköisesti vaikuta vuoteen 2016) 7.9.2015 7
Taloussuunnitelmakehysehdotus Kehyslaskelmaan sisällytetty 60 Me lisäykset toimialojen tämän vuoden käyttötalousmenoihin (toimialojen tarvearvio 87 Me) Käytännössä kehyslisäyksenä voidaan hyväksyä vain pakolliset kynnyskustannukset Taloussuunnitelmakauden 2016-2018 tulos noin 16 Me ylijäämäinen Toimialojen tarve-esityksen ja kehyksen toimintamenojen ero noin 27 Me = 1,5 % toimintamenoista: = tuottavuuden paraneminen? Vuosikate jää kaikkina vuosina alle TATU-tavoitteen ja lainamäärän kehitys on selvästi heikompi kuin TATU-tavoite 7.9.2015 8
Investointikehys. Investointiohjelma 2016-2020 1000 EUR ENN 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. 2015-20 Peruskaupungin investoinnit Aineettomat 72 857 11 441 22 095 99 500 89 500 49 700 345 093 Maa- ja vesialueet 6 800 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 26 800 Kiinteät rakenteet ja laitteet 114 244 80 000 85 000 87 000 87 000 81 000 534 244 Koneet ja kalusto 14 383 20 855 14 000 6 470 9 211 5 000 69 919 Osakkeet ja Osuudet 800 5 126 8 298 14 066 19 344 20 000 67 634 Liikelaitokset Tilakeskus 88 000 94 285 78 866 96 045 106 661 98 771 562 628 - Uudisrakentaminen 67 932 68 052 49 836 61 490 67 233 57 401 371 944 - Perusparantaminen 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 54 000 - Osakkeet ja osuudet 10 449 16 782 19 580 25 105 29 977 31 920 133 813 Palin liikelaitokset 4 854 9 973 7 989 5 854 5 250 4 600 38 520 Taseyksiköt Suurpelto 5 000 4 450 10 450 12 200 14 800 11 200 58 100 Tapiola 47 780 37 215 25 965 15 365 12 030 5 030 143 385 Kaupunki yhteensä 354 718 267 345 256 663 340 500 347 796 279 301 1 846 323 Rahoitusosuudet 60 780 3 311 18 295 96 770 86 550 46 750 312 456 Investoinnit (netto) 293 938 264 034 238 368 243 730 261 246 232 551 1 533 867 Nettoinvestoinnit (pl. metro, taseyksiköt ja kt-sopimusrakentaminen 221 158 198 043 174 455 182 899 195 872 177 121 TATU investointikatto 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 erotus 18 043-5 545 2 899 15 872-2 879 28 390 7.9.2015 9
Yhtiöhankkeet Yhtiöhankkeet Ennen 2015 ENN 2015 TA 2016 2017 2018 2019 2020 Yht. Koy Espoon Toimitilat, elinkaari II ja III 56 250 24 000 10 500 5 050 0 0 0 95 800 Koy Espoon Toimitilat, elinkaari IV 1 720 13 860 30 420 19 710 13 340 79 050 Koy Espoon Sairaala 62 000 52 000 46 000 0 0 0 0 160 000 Elä ja Asu Seniorikeskukset 0 0 0 0 0 0 0 0 - Leppävaara 1 000 13 600 13 600 0 0 0 0 28 200 - Matinkylä 0 1 280 1 560 11 100 16 670 9 690 0 40 300 -Tapiola 0 0 0 0 0 500 500 1 000 Keskuskeittiö 104 850 8 413 8 413 0 0 0 17 780 Meri-Matin koulu, aikuislukio ja nuor.til. 0 0 940 1 859 12 400 18 593 6 208 40 000 Matinkylän uimahalli + pysäköintitilat 0 0 767 1 545 12 926 17 762 0 33 000 Pysäköintiyhtiöt 7 200 31 528 26 026 2 046 0 0 0 66 800 Heikintori Oy 12 000 1 000 10 000 15 000 0 38 000 Länsimetro (Espoon rahoitusosuus+nik) 372 215 169 201 3 130 3 721 0 0 0 548 267 Länsimetron jatko (Espoon rahoitus) 8 700 86 000 165 000 170 000 128 600 0 0 558 300 Yhteensä 507 469 390 459 278 656 227 594 216 016 66 255 20 048 1 706 497 Tulot (pysäköintiyhtiöt + Heikintori) 0 0 4 000 44 000 22 000 11 000 81 000 Yhtiöhankkeet (netto) 390 459 278 656 223 594 172 016 44 255 9 048 1 625 497 Investoinnit (brutto) 745 177 546 001 484 257 556 516 414 051 299 349 3 045 351 Rahoitusosuudet 60 780 3 311 22 295 140 770 108 550 57 750 393 456 Investoinnit (netto) 684 397 542 690 461 962 415 746 305 501 241 599 2 651 895 7.9.2015 10
7.9.2015 11
Kaupungin ja konsernin velkakehitys 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015 TA 2016 2017 2018 Konsernilainat, /as TP Konsernilainat, /as (pl. HSY ja EA) Konsernilainat, /as (pl. HSY, EA ja LM) Kaupungin lainat, /as 7.9.2015 12