Lapuan kaupunki Talouden ja toiminnan toteutuminen 1.1.- 30.4.2015
2 Sisällysluettelo Sivunro Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2015 Yleistä taloudesta 3 Väestökehitys ja työllisyys 3 Käyttötalouden toteutuminen 4 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 5 Vuosikate 5 Investoinnit ja rahoitus 6 Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat 6 Kaupunginhallitus 6 Sivistyslautakunta 6 Perusturvalautakunta 7 Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 7 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8 Kaupunginhallitus 8 Sivistyslautakunta 9 Perusturvalautakunta 13 Tekninen lautakunta 19 Ympäristölautakunta 26
3 Kolmannesvuosiraportti ajalta 1.1. - 30.4.2015 Yleistä taloudesta Vuoden 2015 talousarvion yleisperusteluissa ja täytäntöönpano-ohjeissa on määritelty, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuoden aikana kolmannesvuosittain. Mahdollisista ylitysuhista on raportoitava kaupunginhallitukselle välittömästi ja samalla esitetään korjaustoimenpiteet budjetin ylitysuhan välttämiseksi. Tähän raporttiin on koottu lautakuntien selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportti sisältää selvitykset työllisyyden ja asukasluvun kehityksestä sekä verotulojen ja valtionosuuksien tilityksistä. Kolmen alijäämäisen tilinpäätösvuoden jälkeen vuonna 2014 vuosikate kohentui ja tulos oli ylijäämäinen kaupungin omien säästötoimenpiteiden ja ennustettua myönteisemmän verotulokehityksen vaikutuksesta. Ylijäämän muodostumiseen vaikutti lisäksi merkittävästi vuonna 2014 tehty poistosuunnitelman muutos, minkä vuoksi poistot alenivat edellisvuodesta 1,2 milj.. Kaupungin taloutta rasittavat kuitenkin yhä talouden taantuman pitkittymisen lisäksi merkittävästi valtionosuusleikkaukset, erikoissairaanhoidon menojen kasvu ja väestön kasvusta ja ikääntymisestä johtuva palvelutarpeiden kasvu. Kuluvan vuoden talousarvio on ylijäämäinen 0,5 milj.. Talousarvio on laadittu käyttötalouden osalta -2 % tasoon verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Talousarvio on tiukka, eikä se kestä juuri mitään negatiivisia yllätyksiä. Käyttötaloudessa menot ovat karkaamassa budjetoidusta perusturvalautakunnan osalta. Väestökehitys ja työllisyys Viime vuoden lopulla kaupungin asukasluku oli 14.733, kasvua edellisestä vuodesta 41 asukasta. Huhtikuun lopulla asukkaita oli 14.700, 33 vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Työttömyysaste on laskenut viime vuoden lopun tilanteesta, mutta on ollut alkuvuodesta korkeampi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työttömyysaste oli huhtikuun lopulla Lapualla 9,3 % (7,5 %), Etelä-Pohjanmaalla 10,3 % (9,2 %) ja koko maan keskiarvo oli 12,9 % (11,7 %).
4 Käyttötalouden toteutuminen Toimintatuloihin on budjetoitu 13,4 milj.. Toteutuma oli 0,3 milj. suurempi kuin huhtikuussa 2014. Kasvusta osa johtuu tulojen jaksottumisesta eri aikaan vertailuvuosina. Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 89,5 milj.. Toimintamenoissa on kasvua n. 1 milj., 1,1 % verrattuna viime vuoden tilinpäätöksen mukaiseen toteutumaan. Huhtikuun lopun toteutuman mukaan toimintamenot olivat 0,9 milj. euroa, 3,3 % suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Toteutumaprosentti oli 32 %, kun se edellisvuonna oli 31,3 %. Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin perusturvalautakunnan toimintamenoista, joissa kasvu oli n. 1 milj., 6,9 %. Erikoissairaanhoidolta ostetut palvelut ovat kasvaneet euromääräisesti 0,5 milj., 9,3 % edellisvuoden vastavasta, kun ne viime vuonna vastaavana aikana olivat 3 % pienemmät edellisvuoden vastaavaa. Toimintakatteeksi on budjetoitu 75,6 milj.. Toteutuma oli 24,6 milj., 0,6 milj. suurempi kuin vastaava edellisvuonna. Toteutumaprosentti oli 32,6 %, vuoden 2014 huhtikuussa 32,1 %. Lautakuntien talouden toteutumaselvityksissä on arvioitu tässä vaiheessa, että määrärahojen ylityksiä ei ole tulossa lautakuntatasolla perusturvalautakunnan talousarviota lukuun ottamatta. Perusturvalautakunnan talousarvion määrärahojen on arvioitu ylittyvän n. 2 milj., josta sosiaalipalvelujen osuus 1,45 milj. ja erikoissairaanhoidon 0,55 milj..
5 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys Valtionosuuksiin on budjetoitu 33 milj.. Niitä kertynee n. 33,3 milj., n. 0,3 milj. budjetoitua enemmän, mikä johtuu siitä, että valtionosuuden perusteet muuttuivat jonkin verran Kuntaliiton ilmoittamista ennakkoarvioista. Sekä syksyn oppilasmäärät että myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden omarahoitusosuus tarkistetaan loppuvuonna, mikä vaikuttaa valtionosuuden lopulliseen määrään. Vuoden 2015 talousarviossa kunnallisveron kasvuarvio on lokakuussa 2014 päivitetyn ennusteen mukaan 0,7 %; talousarvioon budjetoitiin 43,6 milj.. Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen tilitysennusteet 24.4. Ennusteen mukaan kunnallisveron tilitykset koko maassa kasvaisivat 2,2 % v. 2015, edellinen ennuste oli kasvua 1,6 %. Yhteisöveroennusteet päivitettiin 20.5.2015. Huhtikuun ennusteen mukaan verotilitykset toteutuisivat lähes budjetoidun mukaisina, kasvua yhteensä 2,2 %. Vuoden 2014 verotuksen valmistuminen ja sen perusteella tehtävät jako-osuuksien muutokset loppuvuonna voivat muuttaa ennustetta. Seuraava päivitys ennusteisiin tehtäneen elokuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien toteutuminen Huhtikuu 2015 1000 TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Kunnallisvero 43.600 43.565-35 15.683 16.097 36,9 2,6 Yhteisövero 2.300 2.300 785 688 29,9-12,3 Kiinteistövero 2.700 2.800 100-8 28 1,0 Yhteensä 48.600 48.665 65 16.459 16.813 34,6 2,2 Valtionosuudet 33.000 33.300 300 10.921 11.160 33,8 2,2 Vuosikate Talousarvion vuosikate on 5,1 milj. ja tilikauden ylijäämä 0,5 milj.. Huhtikuun lopulla vuosikate oli 3,2 milj., edellisen vuoden tasolla. Lopullisen vuosikatteen tasoa on tässä vaiheessa vielä hankala tarkemmin arvioida, koska menot ja tulot jaksottuvat eri vuosina eri tavalla, erityisesti verotulojen tilitysennusteet muuttuivat viime vuonna huomattavasti vuoden aikana. Verotulot olisivat tämän hetkisen tiedon mukaan toteutumassa lähes budjetoidusti ja valtionosuuksia saataneen 0,3 milj. budjetoitua enemmän. Korkokuluihin varatusta määrärahasta säästynee noin 0,3 milj.. Käyttötalouden osalta perusturvalautakunta on ennakoinut menojen ylitykseksi 2 milj.. Edellä mainitut positiiviset tekijät rahoituseriin sekä määrärahaylitykset yhteensä heikentäisivät toteutuessaan vuosikatetta budjetoidusta n. 1,4 milj. ja merkitsisivät vajaan miljoonan euron alijäämää. Perusturvan toimialue on käynnistänyt selvitykset keinoista ylityksen supistamiseksi. Syntyykö määrärahasäästöjä muiden toimialueiden budjeteissa, jotka pienentäisivät ylityksen aiheuttamaa budjettivajetta, on tässä vaiheessa vaikeaa ennakoida. Talouden kehityksestä raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Lautakuntien tulee edelleen sopeuttaa toimintaansa käytössä oleviin määrärahoihin. On välttämätöntä pyrkiä määrätietoisesti löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka alentavat pysyvästi toimintamenoja ja/tai lisäävät tuloja. Pysyvät ratkaisut helpottaisivat myös tulevan vuoden talousarvioiden laadintaa.
6 Investoinnit ja rahoitus Investointimenoihin on budjetoitu 11 milj., joista on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 2,2 milj., 20 %. Investointituloiksi on budjetoitu 1,9 milj., joista on toteutunut 0,3 milj.. Lainojen lisäys on talousarviossa 9,7 milj. ja lyhennykset 5,8 milj.. Pitkäaikaista lainaa ei ole vielä nostettu. Alkuvuoden rahoitustarve on katettu lyhytaikaisella lainoituksella ns. kuntatodistuksilla, joita oli huhtikuun lopulla 8 milj., lisäystä vuoden vaihteeseen 2 milj.. Yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta / lautakunnat KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus Huhtikuu 2015 1000 TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Toimintatulot 900 275 380 42,2 37,8 Toimintamenot -8.701-2.469-2.360 27,1-4,5 Toimintakate -7.802-2.194-1.980 25,4-9,8 Projektit budjetoidaan nettona. Tulojen erotus johtuu projektitulojen jaksottumisesta eri tavalla v. 2015. Kaupunginhallituksen talousarvio toteutuu kokonaisuutena budjetoidusti. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta Huhtikuu 2014 1000 TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Toimintatulot 2.059 879 990 48,1 12,6 Toimintamenot -23.197-7.617-7.655 33,0 0,5 Toimintakate -21.139-6.738-6.666 31,5-1,1 Sivistyspalvelujen talousarvio toteutuu tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. PERUSTURVALAUTAKUNTA
7 Perusturvalautakunta Huhtikuu 2014 1000 TAM 2015 E n n u s t e 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.966 4.966 1.290 1.335 26,9 3,5 Toimintamenot -28.177-29.627 1.450-8.535-8.989 31,9 5,3 Toimintakate -23.211-24.661 1.450-7.245-7.654 33,0 5,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -17.800 18.350 550-5.821-6.361 35,7 9,3 Lautakunta yhteensä -41.011-43.011 2.000-13.065-14.014 34,2 7,3 Toimintatuloja on alkuvuonna kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän. Oman toiminnan osalta menot ovat noin 450 000 korkeammat kuin viime vuonna. Myös erikoissairaanhoidon menot ovat alkuvuonna edellisvuotta korkeammat. Menot todennäköisesti ylittävät talousarviossa varatut määrärahat. Ennusteeseen on tässä vaiheessa tarvetta tehdä muutoksia. Sosiaalipalveluiden osalta varatut määrärahat ylittyvät. Tiukasta talousarviosta johtuen muidenkaan vastuualueiden osalta ei ole nähtävissä suuria säästöjä, joilla sosiaalipalvelujen määrärahavajetta voitaisiin paikata. Myös erikoissairaanhoidon osalta tässä vaiheessa on todennäköistä, että määräraha on riittämätön. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, ilman myyntivoittoja/-tappioita Huhtikuu 2014 TAM Ennuste Poikkeama Tot Tot Tot-% Kasvu % 1000 2015 2015 enn./tam 04/2014 04/2015 tot/tam 2014-2015 Toimintatulot 5.350 1.238 1.265 23,7 2,2 Valmistus omaan 517 9 9 1,8 käyttöön Toimintamenot -10.863-3.183-3.170 29,2-0,4 Toimintakate -4.997-1.936-1.896 37,9-2,1 Ennuste: toimintamenot ja -kate noudattavat talousarviota. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristölautakunta Huhtikuu 2014 1000 TAM 2015 Ennuste 2015 Poikkeama enn./tam Tot 04/2014 Tot 04/2015 Tot-% tot/tam Kasvu % 2014-2015 Toimintatulot 104 32 32 31,1 0,2 Valmistus omaan käyttöön 3 Toimintamenot -304-88 -95 31,4 7,9 Toimintakate -199-53 -62 31,4 17,3 Tulokertymä ja menojen toteutuma noudattaa talousarviota. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
8 Lautakunnat ovat laatineet raporttinsa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. - 30.4.2015. Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Sähköiseen Otetaan järjestelmä Järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2015. kokouskäytäntöön siirtyminen käyttöön vaiheittain Sähköiset lomakkeet Otetaan järjestelmä Käyttöönottovaiheessa. kuntalaisten käyttöön Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen Talouspalvelut käyttöön Kehittämissuunnitelmien laadinnan sekä käyttöönoton ohjaaminen ja opastaminen Työyksikkökohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen on toteutunut, palvelukeskuskohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen on toteutunut osittain ja koko kaupungin kehittämissuunnitelma valmistuu syksyllä 2015. Ostolaskujen kierrätystoiminnon tehostaminen Ohjelmistopäivitys ja sisäiset koulutukset täysimääräisen hyödyn tukemiseksi Ajoittuu loppuvuoteen Palkanlaskentaan liittyvien prosessien tehostaminen ja yhtenäistäminen Toimintatapojen sähköistäminen Ruoka- ja tilapalvelut Päivitetyn ohjelmiston käyttöönotto-koulutusten jatkaminen Selvitetään mahdollisuudet uusien taloushallinnon prosesseja tehostavien järjestelmien käyttöönottoon Toimintatapojen yhtenäistäminen, Ruoka- ja tuotantotapojen tapauskohtainen tilapalvelujen harkinta, henkilöstöresurssien toimintojen tehokas ja tarkoituksenmukainen kehittäminen käyttö, mitoitusten ajantasaistaminen Laadukkaat ruoka- ja tilapalvelut Ammattitaitoin en henkilöstö Seurataan ravitsemus- ja hygieniasuosituksia. Tarjotaan ravitsemuskasvatusta ja ohjausta asiakasryhmille. Palvelujen laatutaso mitoitusten ja resurssien mukaan. Ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen osallistuminen /järjestäminen. Koulutusta on annettu henkilöstölle, prosessien tarkastelu jatkuu Tutustuttu ohjelmistoihin, selvittelyjä jatketaan. Toimintatapoja on edelleen yhtenäistetty (mm. ruokalistat), käytetty henkilöstöresurssien sisäisiä siirtoja, mitoituksia on tarkistettu joissain yksiköissä. Työtä jatketaan. Suosituksia seurataan. Ravitsemuskasvatusja ohjauskoulutusta on tarjottu omalle henkilöstölle ja mahdollisuutta osallistua myös kasvatushenkilöstölle. Palvelun laatutasoa samankaltaistetaan palvelusopimuksilla vaiheittain. Oiva-tarkastuksia on suoritettu toimipisteissä hyvin tuloksin. Koulutusta järjestetään omana toimintana ja esimiehen antamana työnohjauksena.
9 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Uusien yrityksien syntyminen ja toimivien olemassaolon/kasvun edistäminen Seudullisten/Thermopolikse n Lapualla vaikuttavien hankkeiden määrä Asukasluvun myönteinen kehitys, houkutteleva ympäristö yrityksille Lapuan kansainvälistymisen edistäminen eri foorumeilla Ympärivuotisen matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen kärkenä matkailukeskittymä Teemapohjaisen matkailun kehittäminen Sivistyslautakunta Yleishallinto Eri organisaatioiden yritysneuvojien yhteistyö YritysSuomessa sekä Uusyrityskeskuksen kanssa toiminta INKA (Innovatiiviset kaupunkiseudut) ja muiden rahoitusohjelmien hyödyntäminen paikallisella tasolla Kuntamarkkinoinnin eri toimenpiteet Kuntien yhteistyö Verkostoitumisen edistäminen, osallistuminen eri tapahtumiin, kansainväliset seminaarit ja messut Matkailukeskittymän Simpsiö - Vanha Paukku kehittäminen Verkostoitumisen edistäminen tuotekehitys ja laadun kehittäminen, sähköisten markkinointi- ja myyntikanavien käyttöönotto 15 perustettua yritystä, nettokasvu 1 2 hanketta käynnissä, 7 valmistelussa etuovi.com, ilkka.fi, printti, Komia Rakvere ja Hohenlockstedt -yhteydet (kunta-koulu-yritystaso), kv yritysryhmämatkailuhankev almistelu Matkailuesitteen 2015 suurjakelu, ryhmäretkikohderyhmät/esit e2015, myyntipäivät, Pohjanmaan Huiput (Kauhava-Lapua-toimijoi-de n yhteistyö, ristiinmarkkinointi, messut, verkostoyhteistyö, sininentie.fi-kehitystyö Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten Käyttösuunnitelma Toteutunee mukaiset resurssit palveluyksiköille Pätevä henkilöstö Henkilöstön pätevyys 98 % Toteutunee Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalvelun kysyntään vastaaminen / tila päisten toimipisteiden korvaami nen Uudet päivähoitopaikat ja tilaratkaisut. Alangon päiväkoti-koulu Toteutumassa (Valtuuston päätös 27.4.2015) Päiväkotihoidon sisällön laadullinen kehittäminen Erityisvarhaiskasvatuksen kehittämi nen Työhyvinvoinnin vahvistaminen, osaamisen jakaminen, osallisuus Jaettu- ja pedagoginen johtajuus Lasten ja huoltajien osallisuuden lisääminen Monialainen yhteistyö Varhaiskasvatuksen suunnitelma Erityis- ja tukipalveluiden kehittäminen yhdessä esi- ja alkuopetuksen kanssa Toteutumassa Toteutumassa
10 Avoimen varhaiskasvatuksen vakiinnuttaminen Perusopetus Osa-aikaisten varhaiskasvatuspalvelujen korvaaminen Alakoulut Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen lähikouluilla Erityisopetuksen vuosikellon päivittäminen. Oppilaiden, huoltajien ja sidosryhmien osallisuuden parantaminen Yläkoulu Nepsy-valmennuksen jatkaminen. Mun sieluun sattuu -hankkeen edellyttämien toimenpiteiden ja käytänteiden kehittäminen kouluissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäinen poikkihallinnollisesti. Oppilaskuntatoiminnan vakiinnuttaminen alakouluilla. Opetussuunnitelmatyön edellyttämien arvokeskustelujen käyminen ja prosessiin osallistuminen Vuosikellosta tullee maakunnallinen versio kunnallisen lisäksi.., jatkuu syksyllä., jatkuu syksyllä.. Turvata päättötodistuksen saannin kautta jokaiselle oppilaalle pääsy toisen asteen opintoihin. Laadukas opetus pätevällä ja määrältään riittävällä henkilöstöllä. Päättötodistus ja oppilaanohjaus sekä seuranta. Kodin ja koulun yhteistyö. Tehostettu poissaoloihin puuttuminen Lukio-opetus Aktiivinen yhteydenpito koteihin. Kotien osallistaminen. Seuranta oppilashallintajärjestelmän keinoin. Turvataan Lapuan nuorille opetukseltaan tasokas sekä varusteiltaan ja tiloiltaan ajanmukainen, kilpailukykyinen lukio. 50 % lapualaisista peruskoulun 9. luokan oppilaista aloittaa toisen asteen opinnot Lapuan lukiossa syksyllä 2015. Vähintään 90 % lukioikäluokasta - kehitetään opetuksen sisältöä ja toteutusta arviointityön kautta valittujen kehittämishankkeitten avulla - hankitaan investointisuunnitelmaan esitetyn mukaisesti lisää opetusteknologiaa ja kalustoa - uudisrakennuksen suunnittelussa edetään vähintään esitetyssä aikataulussa - pidetään ysiluokkalaisille suunnattuja lukioinfoja yhteistyössä Lapuan yläkoulun kanssa - jatketaan lukiokoulutuksen yhteismarkkinointia Opinlakeuden lukioiden kanssa - lukion näkyvyyttä paikallisella tasolla lisätään esim. lehtijuttujen muodossa - lukion opetusjärjestelyt(ops ja kurssitarjotin) mahdollistavat 3 vuoden osittain, toimintamalliston kehittämistä jatketaan Kaikissa vakinaisissa viroissa on pätevät viranhaltijat. Yhdeltä määräaikaiselta opettajalta on puuttunut lukion aineenopettajan kelpoisuus. Tältä osin tasokkaan opetuksen tavoite toteutuu. Ajanmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden tavoite varusteiden osalta toteutuu vain osittain. Tilojen osalta tavoite ei toteudu. Tavoitteen toteutuminen voidaan raportoida aikaisintaan seuraavassa kolmannesvuosikatsauksessa. Keväällä 2015 abiturientti-ikäluokan koko oli 68 opiskelijaa.
11 suorittaa sekä lukion oppimäärän että ylioppilastutkinnon kolmessa vuodessa, loput enintään 4 vuodessa. tavoiteaikataulun - järjestetään yksilöllistä opinto-ohjausta - opintojen etenemistä seurataan systemaattisesti (aineenopettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja) Päättäjäispäivänä 30.5.2015 57/68 opiskelijaa eli 84 % ikäluokasta saa sekä lukion päättötodistuksen että ylioppilastutkintotodistuksen kolmen vuoden lukio-opintojen päätteeksi. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta koulun asettama tavoite ei toteutunut. Yhteensä 59/68 opiskelijan (87 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena oli lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa. Näistä opiskelijoista 57/59 (97 %) pääsi tavoitteeseensa ja 2/59 opiskelijan (3 %) tavoite jäi saavuttamatta. Kolmen vuoden tavoiteajan osalta opiskelijoiden oman opiskelusuunnitelman mukainen tavoite toteutui koulun asettamaa tavoitetta paremmin. Lukioikäluokasta 9/68 opiskelijan (13 %) oman opiskelusuunnitelman mukaisena tavoitteena on valmistuminen 3½-4 vuodessa. Yli kolmea vuotta pidemmän opiskeluajan osalta tavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksessä. Musiikkiopisto Valtionosuustuntimää rän säilyminen nykyisellä tasolla - Musiikkiopiston säilyminen itsenäisenä, ei yhdistymistä muihin musiikkiopistoihin - taloussäästöjä ei tehdä valtionosuuden toteutunut, lisäksi valtionosuuteen valtakunnallinen korotus 0,81 /t (5723 ) Koko toiminnan kehittäminen valtakunnallisen ja opiston oman opetussuunnitelman puitteissa menettämisen riskillä a) Työkaluna v. 2013-14 toteutetun Virvatuli-itsearviointi-hankkeen tulosten mukaisen kehittämissuunnitelman luominen b) opiston uuden opetussuunnitelman käyttöönotto c) henkilöstön monipuolisen osaamisen hyödyntäminen d) avoimuus toiminnassa ja tiedotuksessa niin talon sisällä kuin ulospäinkin a) toteutunut, b) toteutunee syksyllä 2015 c) toteutunut, mm. musiikkileikkikouluopetuksessa, Nuottipajatoi- minnassa, koulujen askivalmennuksessa, Rytmimusiikin historian ja tyylin tuntemuksessa d) toteutunut, ulospäin mm. webbi-sivujen uudistus 05/15 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen: Kokonaisbudjetin käyttöaste 30.4.15 oli 26,4 % (v. 2014 vastaavana aikana 27,1 %). Lukukausimaksutuotot 30.4.2015 50,9 % (30.4.14 48,7 %). Lukukausimaksutuotto toteutunee ennusteiden mukaisesti. V. 2015 budjetin arvioidaan toteutuvan budjettisuunnitelman mukaisesti.
12 Kirjastopalvelut Kirjastossa on laadukas, monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma Alle 5 vuotta nuoremman aineiston määrä on vähintään 30-40 % kirjaston kokoelmasta ja poistot n. 8 % vuodessa, aineiston lainaus kasvaa. Kirjaston aineistonhankinta on vähintään OKM:n laatusuosituksen tasolla Kirjastossa on ajantasainen ja moderni kirjasto- ja tiedonhakujärjestelmä Kirjastoon hankitaan vähintään 300 kirjaa, joista osa sähköisessä muodossa ja vähintään 100 kpl muuta aineistoa /1000 as. vuodessa. Kirjastossa on käytössä Aurora-kirjasto-ohjelmisto, verkkokirjasto ja kansallinen Finna-tiedonhaku-ohjelma. Käytössä on myös i-padeja tiedonhaun- ja kirjastonkäytön opetukseen Toteutuu osittain, lainaus kasvaa, nuoren aineiston määrä jäänee noin 15 %:iin, poistojen määrätavoite ei toteudu Toteutunee kirjojen osalta, muun aineiston osalta ei Toteutunee Kirjaston käyttö lisääntyy Lainaus- ja kävijätilastojen seuranta Toteutunee Kulttuuripalvelut Tavoite Toimenpiteet Toteuma Mittarit Kulttuuripalvel ujen/vanhan Paukun kehittäminen kaupungin vetovoimaisuu den ylläpitämiseksi /lisäämiseksi infran parantaminen/ korjaus/ käyttöönotto yritys- ja yhdistystoimin nan sekä matkailun kehittäminen palvelujen sisältöjen kehittäminen aloitteet /toteutus 1-2 kohdetta TOTEUTUNUT: - uusi kokoustila Makasiini - bänditila pohjanallilataamossa 1-2 uutta toimijaa/toiminnan tehostamista. ryhmämatkailun lisääminen TOTEUTUNUT: - uusi yritys LUOVA PAUKKU taidemuseossa - Ämyri ry:n toimitila pohjanallilataamossa 1-2 uutta toimintamuotoa/ kohderyhmää TOTEUTUMASSA: kulttuurireseptin käyttöönotto maakunnallisena pilottihankkeena kokonaiskävijä määrä lähtövuosi 2015 opastetut ryhmät / henkilöt tapahtumiin osallistuneet Kansalaisopistopalvelut Opiston strategia ja kehittämissuunnitelma vuosille 2015-17 Opistossa kestävän kehityksen teemavuosi 2014-15 Yhteistyöhankkeen toteuttaminen Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa Media- ja verkko-opetuksen kehittäminen Asianmukaiset tilat kudonnalle ja tekniselle työlle keskustan alueelle Laaditaan strategian pohjalta kehittämissuunnitelma Laaditaan kestävän kehityksen toimintaohjelma opistolle Toiminnallisen yhteistyön kehittäminen ja taloudellisen tehokkuuden arviointi Mediapajatoiminnan käynnistäminen toteutuu ei toteudu toteutunut toteutunut Jokilaakson teknisen työn tilojen käyttöönotto toteutuu Kudontatilojen siirtyminen Paukusta Sööstettiin - opetustarjonnan laajuus vastaa kysyntää (n. 250 opisk./vuosi) - laaditaan tanssitaiteen opetussuunnitelma toteutunee ehkä toteutuu yleisen oppimäärän mukaan Virvatuli-itsearviointi-prosessin - tiedottamisen ja kaksisuuntaisen viestinnän kehittämis-su
13 pohjalta määriteltyjä kehittämistavoitteita Liikuntatoimi tehostaminen taidekoulun, oppilaiden ja vanhempien välillä unnitelma tehty Tavoite Toimenpiteet / tavoitetaso Toteutuma Toimintojen tehostaminen ja liikuntapaikkojen käyttöasteen Suhteutetaan liikuntatoimen menot ja tulot siten, että pysytään annetussa talousarvioraamissa toteutunut nosto Liikuntapaikkojen kunto Liikuntapaikat pidetään hyvässä kunnossa toteutunut Nuorisotoimi Nuorisotalon käyttäjien ja nuorisotilan kävijämäärien pysyminen samana tai lisääminen Avoin nuorisotoiminta 50 kävijää/ aukiolopäivä. Nuorisotalon käyttäjämäärien seuranta Toteutuu Kansainvälisyyden aktivoiminen Nuorisopalvelujen laadun seuraaminen Perusturvalautakunta Sosiaalipalvelut EU:n nuoriso-ohjelman mahdollisuudet Vähintään 3-4 nuorten kansainvälistä ryhmätapaamista tai muuta projektia / vuosi Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Työpaikkakokoukset ja työseuranta, asiakaspalautteet Vuosittaiset arviointikohteet 2015 Nuorisotalon käyttö Toteutuu Toteutuu; Nuorisotyö-päivät, työpaikka-kokoukset Sosiaalipalveluissa eletään työntäyteistä aikaa, jossa työn kehittäminen vaatii erityistä panostamista ennaltaehkäisevään työhön kustannusten hillitsemiseksi. Uuden sosiaalihuoltolain myötä lastensuojelussa ennaltaehkäisevä työ vaatii lisää henkilöstöresursseja, jotta työskentelyn painopiste saadaan pois korjaavasta työstä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti perheohjaukseen, mutta myös sosiaaliohjaukseen tarvitaan kipeästi lisää henkilökuntaa. Lastensuojelussa alkuvuosi on ollut edellisen vuoden tavoin kiireinen. Tämä näkyy jälleen noususuuntaisesti kustannuksissa. Kokonaisuutena lasten suojelun menojen toteutumaprosentti alkuvuonna on n. 60 %. Talousarviomäärärahan ylit tyminen on väistämätöntä. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun kustannukset olivat huhtikuun lopulla 310 893 e. Kustannukset tulevat ylittämään budjetoidun määrärahan 450 000 kesän kuluessa. Vammaispuolella henkilökohtaisen avun asiakasmäärä ei ole niinkään lisääntynyt, vaan kotona asuminen henkilökohtaisen avun turvin ympärivuorokauti-sesti. Henkilökohtaisen avun kuukausikustannukset ovat n. 80 000 e/kk:ssa.
14 Vastuu työttömien hoidosta on siirtymässä yhä enemmän kunnan harteille. Jaetun työmarkkinatuen kustannukset ovat voimakkaassa nousussa vuoden alusta voimaan astuneen lain myötä. Tämän seurauksena kuntien rahoitusvastuu laajeni koskemaan vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. Kunnan rahoittama osuus on 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja vähintään 1 000 päivää tukea saaneiden osalta 70 %. Työttömyyden kasvaessa, kasvaa samassa suhteessa myös pitkäaikaistyöttömyys. Alkuvuoden aikana 48 uutta työnhakijaa on tullut jaetulle työmarkkinatuelle. Lisämenoja on syntynyt työmarkkinatuen kustannusvastuista kaupungille yhteensä 39 451 e. Kulujen hillitsemiseksi tarvitaan kattavia työkykyselvityksiä, kaupungin omien työllistämismäärärahojen lisäämistä, aikuistuin työpaja-tyyppistä toimintaa, jossa voidaan toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa sekä resursseja ryhmämuotoiseen toimintaan. Kokonaisuutena sosiaalipalvelujen menot tammi-huhtikuussa ovat sekä euromääräisesti että to teutumaprosentin osalta nousussa edellisiin vuosiin nähden. Muiden toimintojen kustannusten hillitsemisellä ei pystytä kattamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen ja jaetun työmarkkinatuen kustannusten nousuja. Suunnitelmissa olevaa perhekeskustoimintaa on toteutettu siten, että ehkäisevään lastensuojelutyöhön on alkuvuonna perustettu kaksi määräaikaista perhetyöntekijän tointa, kustannukset katetaan valtiokonttorin kaupungille luovuttamia kuolinpesän varoja. Lisäksi kotipalvelussa on eriytetty lapsiperheiden kotipalveluun kolmen työntekijän työpanos. Alle 65-vuotiaiden kotipalvelutoiminta on siirtynyt hallinnollisesti muun kotihoidon alaisuuteen. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuksissa on otettu käyttöön suunnitelmassa ollut taksikortti. Vanhustyö Koko kotihoito on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja kahden perhetyöntekijän resurssi on siirretty alle 65-vuotiaiden kotihoidosta hallinnollisesti muun kotihoidon yhteyteen. Hopearinteen asumisyksiköissä on otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, jossa kahdella 15-paikkaisella yksiköllä on yhteinen esimies. Uusi 60-paikkainen asumisyksikkö on valmistumassa ja otetaan käyttöön syksyn aikana. Vanhustyön osalta talousarvion tuottojen ja menojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Terveyspalvelut Päivystysasetuksen muuttuessa vuoden alusta myös terveyskeskuksen vastaanottoaikoja muutettiin. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyi sairaanhoitopiirin hoidettavaksi, sen sijaan Lapualla jatketaan vastaanottotoimintaa
15 ns. kiirevastaanottona arkisin klo 16-20 sekä viikonloppuisin klo 10-20. Toiminta-aikojen supistamisella pystytään saamaan säästöjä aikaan. Sairaanhoitopiirin päivystyspolin käyttö on alkuvuonna em. muutosten vuoksi kasvanut 26 %, mutta käyntihinnaston hinnat ovat laskeneet 50 %, joten terveyskeskuspäivystyksen kustannukset ovat edellisvuotta alhaisemmat.
16 Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon ovat 2.260 ja se ylittää vain hieman sairaanhoitopiirin keskitason. Lähetemäärien nousussa korostuu ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä. Terveyskeskuksen tekemiä lähetteitä kokonaismäärästä on vain 51 %. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu näyttää alkuvuoden jälkeen hieman tasoittuvan. Erikoissairaanhoidon määrärahaa jouduttaneen syksyllä tarkastelemaan uudelleen ja todennäköisesti määrärahaa joudutaan lisäämään. Sosiaalipalvelut Kokonaisuutena perusterveydenhuollon menot tammi-huhtikuussa ovat euromääräisesti jonkin verran edellisvuotta alemmat toteutumaprosentin ollessa kuitenkin vuotta 2014 korkeampi. Erikoissairaanhoidon menot ovat noin 540 000 korkeammat kuin edellisvuonna vastaavana ajan kohtana. Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Ammatillisen pätevyyden omaava henkilöstö ja sen pysyvyyden turvaa minen Asiakkaan itsenäisen selviytymisen tukeminen kaupungin strategian mukaisesti Koulutetun henkilöstön rek ry tointi (esim.yliopisto-opis keli joita opiskelun aikai seen har joitteluun) ja jo pä tevyy den omaaville tarpeenmukai nen lisäkoulutus sekä työn ohjaus Perhe- ja yksilökohtaiset suunnitelmat pitkäaikaisille asiakkaille, vähintään 90 %:lle osittain. Rekrytointiprosessi on kesken. Lastensuojeluun on haastavaa rekrytoida muodollisen pätevyyden omaavia työntekijöitä. Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennalta ehkäi sevän työn tavoit teellinen lisääminen Perheohjauksen suunni telmallisuus Prosessimaisen lasten suojelutarpeen selvitys työn käynnistäminen Ajoissa annetut lapsen kas vua ja kehitystä tukevat avohuollolliset palvelut riittävät turvaamaan lapsen terveen kasvun ja kehityksen perhekeskus Alku-, väli- ja loppuarvioinnit, asiakkuuksien kesto 6 kk tai 10 tapaamista LasSe-hankkeen koulutuksiin osallistuminen Työparina sosiaalityöntekijä ja perheohjaaja Perheväkivalta -avainkouluttajan koulutus työn tueksi Ei ole toteutunut. Sijaishuolto on kasvanut määrällisesti, ennaltaehkäisevään työhön ei ole osoitettavissa resursseja sosiaalityössä. Kaksi määräaikaista perhetyöntekijää on valittu ennaltaehkäisevään lapsiperheiden kotipalveluun. Työ on alkamassa 05-06/15 Työparina yhä enemmän toinen viranomaistaho Avainkoulutus on vielä kesken
17 Kasvatus- ja perheneuvonta: Kasvatus- ja perheneu vonnan palveluiden toi mivuus ja saatavuus Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk Vanhemmuutta tukevien ryh mien toiminnan kehittäminen Terveyskeskuspsykologi: Äitien synnytyksen jälkei sen masennuksen hoi don tehos taminen ja toi mivien hoito ket jujen ke hittäminen Ennaltaehkäisevän päih detyön sisällyttäminen vastaan ottotyöhön Puheterapia: Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Vammaispalvelut: - terapia < 2 kk Ryhmien määrän seuranta vuosittain Osallistumisprosentin seu ranta Ryhmien kokoontumisten määrä vähintään 20 x vuosi Hoitoon ohjautumisen määrä ja seu ranta eri toimipisteissä Päihteiden käytön puheeksi ottaminen Asiakkaiden tukeminen löytä mään muita keinoja ongel matilanteiden ratkaisemiseksi arviointi < 1kk terapia < 4 kk Ei toteutunut. Vanhempana vahvemmaksi -ryhmä ei päässyt alkamaan keväällä 2015, koska ei ollut riittävästi osallistujia. Yhteistyö äitiysneuvolan kanssa on toimivaa ja asiakkaita ohjautuu psykologille. osittain. Asiakasmäärä kasvanut => vastaanotolle tulematta jättäminen lisääntynyt opiskeluterveydenhuollossa Ajantasaiset palvelu suunnitelmat kaikilla vammaispalve luja saa ville Suunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Kehitysvammahuollon henki löstön yhteiskäyttö Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Työ- ja päivätoimintatilat sa man katon alla Tavoitteissa vuoden 2016 alusta Tavoitteellinen työsken tely palveluiden järkeistämiseksi Palvelurakenteen selkiyttä mi nen ja palveluiden kehittämi nen Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveys asioista vastaava sosiaali työntekijä Päihde- ja mielenterveystyö- Suunnitelma vielä kesken. Ei ole toteutunut ryhmän perustaminen Asiakassuunnitelmat ajan ta salle Tukiasuntojen keskittäminen Oppimestarille, jossa 13 asuntoa Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn lisääminen, mutta jalkautuvan työn lisääminen vaatii resursseja
18 Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Kotihoidon resurssien mah dollisimman tehokas käyttö ja tasapuoliset palvelut kuntalai sille Alle 65-vuotiaiden ja yli 65-vuotiai den kotihoidon henki löstö yhdiste tään saman johdon alle Kuvaavien mittareiden käyt töön otto ja/tai tehostaminen Kotihoidon optimoinnin ja mobiili teknologian hyödyntä minen Ei vielä käytössä Ei vielä käytössä Kotihoidon johtamisjärjestel män muutos Palveluohjauksen ja palvelu neuvonnan tehostaminen Palveluasuminen: Rai-johtamisjärjestelmän käyt töönotto Henkilöstön työnkuvat uudis te taan ja tarkistetaan Terveydenhoitajan toimen muutta minen kotihoidon päällikön viraksi Hyvinvointia edistävien koti käyn tien kehittäminen, vas tuuhoitajan nimeäminen tarvittaessa Ei vielä käytössä Pitkäaikaishoivaa uudis tetaan, rakenteita ja toimintata poja muutetaan Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat korvataan tehostetun palveluasumisen paikoilla Osaamisen lisääminen nimi kemuutosten avulla Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Matintuvan lähihoitajan toi men muuttaminen sairaan hoitajan toimeksi Vastaanotto- ja päivystystoi minnan organisointi asiakas lähtöisemmäksi Puhelimeen vastaus % > 80 % Tehtäväkuvien päivitys ja ajankäytön määrittely eri vas tuualueilla Virka-aikaisen toiminnan lisääntyminen Lääkärien ja hoitajien päi vävastaanottojen %-osuus > 80 % kaikista käynneistä - kiireellisen iltavas taan oton käynnit %-osuus - päivystyskäynnit La puan terveyskeskuksessa (8-16) - viikonlopun käynnit Lapuan tk:ssa - päivystyskäynnit Sei nä joella Hoitotakuun edellytykset täyt tyvät Ei kokonaan toteutunut Ei toteutunut, toteutuu syksyllä 2015 Ei vielä toteutunut 10 viikkoa 13 viikosta vastausprosentit yli 80 % Lääkärien vastaanotolla oli tammi-huhtikuussa ajalla 8.00-16.00 käyntejä 10.421 Hoitajien vastaanotolla kävi tammi-huhtikuussa 17.365 asiakasta Jonotusaika terveyskeskukseen on 10 arkipäivää - toteutunut
19 Tukipalvelut: Selkäpotilaiden hoitopolku on alueellisesti yhteneväinen Selkäpotilaiden akuuttivas taanottoaikoja tarjolla kol mena päivänä viikossa Selkäryhmän aloitus 2 päivänä viikossa Henkilökunnan koulutus Yhteistyön lisääminen eri toi mijatahojen kanssa Asiakkaiden osallisuuden parantaminen strate gian mukaisesti Avoterveydenhuolto: Osallistutaan uuden tehoste tun palveluasumisen yksikön ja terveyskeskuksen kuntou tusosaston suunnitteluun Kirjaukset tehdään alueelli sesti sovittujen käytäntöjen mukaan Laaditaan asiakaspalautelo make Yksikössä on asiakaspalau telaatikko Hoitotavoitteet laaditaan yh dessä asiakkaan kanssa (ter veys- ja hoitosuunnitelmat) käynnissä Valmisteilla Eri toimintasektorien pal velujen kehittäminen Säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset tekee tehtävänsiirtokoulutuksen saanut th/kätilö Perehdytysoppaiden ajantasaistaminen Tilastointi on yhteneväistä (AvoHilmo) Perehdytysoppaiden päivitys käynnissä Yhteisistä käytännöistä sovittu. Hammashuolto: Työnhakijoiden terveys tarkastustoiminnan laajentaminen Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhaki joille Toimintatapoja kehitetään edelleen Työnhakijoiden laajennetut terveystarkastukset tehty suunnitelman mukaisesti Riittävät hammashoitopalve Hoitotakuun toteutuminen alkuvuonna lut kuntalaisille Reikiintymisen vähene minen, Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut py säytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12- vuo tiailla 0,4 ja 15- vuotiaalla 1,2 D-indeksi 12-vuotiailla 0,3 ja 15-vuotiailla 1,0 Vuodeosastohoito: Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuutti osaston yhteyteen Monialaisen suunnittelutyö ryhmän perustaminen, joka päävastuussa kuntoutusyksi kön suunnittelusta Kuntoutus- ja akuuttisairaan hoitopaikkojen Työryhmä on kokoontunut kahdesti alkuvuonna Potilasturvallisuuden lisäämi nen sairaalaosas ton laajentu misen yhteydessä määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Sprinklausjärjestelmä mo lempiin kerroksiin Hoitajakutsujärjestelmän uu siminen Jäähdyttävä ilmastointi Toteutetaan siivoustyön mitoitus Toteutumassa syksyllä Toteutumassa syksyllä Toteutumassa syksyllä Mitoitus käynnissä Terveyskeskuksen lai- Henkilöstö osallistuu uuden tehostetun Muutoskoulutus
20 tospaik kojen lakkauttaminen Erikoissairaanhoito: palveluasumisen yksikön toiminnan suunnitte luun ja valmistautunut organisaatiomuutokseen Tarvittavat nimikemuutokset osaamisen lisäämiseksi meneillään Hoidon porrastuksen to teutu minen Toiminnan tehokkuus ja vii veettömyys potilassiirroissa saavutettu, vain 1 sakkopäivä Kustannusten pitäminen koh tuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutki muksissa saavutettu tutkimusmäärien osalta Tekninen lautakunta 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Talousarviovuosi 2015 Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita organisaation palvelutuotantoon. Asiakirjahallinnon rakentaminen sähköisen arkistoinnin varaan muodostaa rungon arkistointijärjestelmälle. 30.4.2015 Lautakunnan nettomenojen kasvun hillitseminen Vuoden 2013 budjettitason toteuttaminen Tunnusluvut 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Teknisen lautakunnan kokousten määrä 19 21 17 x 7 Teknisen lautakunnan käsittelemät asiat kpl 218 243 192 x 71 Yksityistiejaoston kokousten määrä 4 2 2 x 1 Yksityistiejaoston käsittelemät asiat kpl 25 16 12 x 5 Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja 74 60 42 x 11 Kunnallistekniikan päällikkö 17 14 11 x 6 Rakennuspäällikkö 12 9 11 x 3 Kaupungingeodeetti 19 26 26 x 5 Maankäyttöinsinööri 93 54 33 x 21 Kiinteistöpäällikkö 12 6 1 x 1 Asuntosihteeri 204 135 2 x 1 Viranhaltijapäätökset yht. 431 304 126 x 48 Kaikki päätökset yht. 649 547 318 x 124 2. Atk-palvelut
21 Talousarviovuosi 2015 Kaupungin atk-laitteet ja pääohjelmistot pidetään ajanmukaisella ja realistisella tasolla. Riskitasoa pyritään edelleen minimoimaan. Tietotekniikan käytön ohjeistus pyritään saamaan ereseptin, ekannan ja Kelan asettamalle tietoturvavaatimukset täyttävälle tasolle (d4). Palvelukeskusten pääkäyttäjäverkostoa on syytä ajanmukaistaa ja vahvistaa. Tavoite Toimenpiteet/tavoitetaso Toteutuma 30.4.2015 Verkon ja palvelinten palvelukyky, c7 Ajassa mitattuna vähintään 99 % 99,9 % Konekierto, c7 palvelimet työasemat 3v 5 v 5 v. 7 v. Pääohjelmistot, c7 Valm. viimeiset versiot toteutunut Ohjeistukset Kelan ereseptiä ja ekantaa varten kuntoon, d4 Auditoinnin läpäisy Ok Tunnusluvut 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Palvelimia 21 23 22 22 23 Työasemia 353 400 400 350 400 Ohjelmistoja 80 80 80 82 80 3. Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Talousarviovuosi 2015 Asemakaavoituksessa on ostopalvelun lisäksi ollut parin vuoden ajan meneillään asemakaavoitusprojekti määräaikaisen kaavoittajan voimin riittävän kapasiteetin varmistamiseksi. Vuoden 2014 kuluessa kaavoitusinsinöörin virka lakkautettiin ja kaavoittajan toimi vakinaistettiin riittävän oman palvelukapasiteetin turvaamiseksi asemakaavoituksessa tulevina vuosina (A.3, A.6, C1-2). Yleiskaavoituksen resurssit pienentyvät määräaikaisen yleiskaavasuunnittelijan työsuhteen loputtua, mikä tulee jatkossa vaikuttamaan yleiskaavoituksen etenemisen aikatauluihin mm. Simpsiön alueella (A.7). Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja sen hyväksikäyttöä ei pystytä myöskään ylläpitämään jatkossa samalla tasolla em. henkilöresurssin vähenemisen myötä. Osa ko. tehtävistä on siirrettävissä osaston muille työntekijöille. 2015 / Toteutuma 30.4.2015 30.4 Kaupunki- ja palvelurakenteen eheyttäminen ja kehittäminen, A.6, C.1 Maapoliittisen ohjelman päivittäminen ja hyväksikäytön tehostaminen Alangon palvelualueen asemakaavan saattaminen hyväksymiskäsittelyyn Maata hankittu alkuvuodesta 66 ha. Lisärahoitustarve maanhankintaan. Alangon kaava ollut Tonttivarannon ylläpitäminen riittävällä tasolla, C.1, C.2 Asuntotonttivaranto vähintään 2 v tarvetta vastaavaksi (n. 40-50 AO-tonttia) luonnoksena nähtävillä AO-tonttien tavoitevaranto toteutunut, vapaana 45 tonttia Yleiskaavojen Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön Kaupunkikeskustan
ajantasaistaminen, A.3, A.6, C.1, C.2 sekä Jouttikallion osayleis-kaavat lainvoimaisiksi, Simpsiön osayleiskaavatyön aloitus Tonttien myynti, C.1, C.2 AO-tontteja 20 kpl, muita tontteja 10 kpl / Tulot yht. 600.000 22 osayleiskaava ollut kaavaehdotuksena nähtävillä Luovutettu 6 kpl AO-tont-teja ja 1 kpl muita tontteja
23 Tunnusluvut 2012 2013 2014 Ta 2015 Tot 30.4.2015 Maanhankinta ha 152 85 86 70 66 Maanhankinta 1000 847 1410 786 1000 820 Asemakaavaa ha (uudet + muutokset) 26 51 25 40 10 Tonttijakoja kpl 14 19 22 15 6 Rekisteröity tontteja kpl 29 33 43 25 9 Luovutettu AO-tontteja kpl 23 20 15 20 6 Luovutettu muita tontteja kpl 10 7 10 8 1 Tonttien myyntitulot 1000 992 607 368 600 87 Rakennuksen paikan maastoon merkintä, rakennuksia/ rakennuspaikkoja kpl 158/113 109/82 124/83 100/80 31 / 24 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Talousarviovuosi 2015 Katujen, kevyen liikenteen väylien sekä muiden kaupungin hoidossa olevien teiden fyysistä rakennetta parannetaan siten, että ne vastaavat liikenteen tarpeita (c4). Tieverkkoa kehitetään liikenneturvallisuuden parantamiseksi (c4). Katu- ja tievalaistusta ohjataan automatiikalla suurten muuntopiirien alueella. Ydinkeskustaa lukuun ottamatta tarpeetonta yöaikaista valaistusta rajoitetaan. EU:n laajuisista energiamääräyksistä johtuen valaisintyyppien uusimistyötä jatketaan erillisenä 3 vuotta kestävän projektina. Yksityisteiden rakenteita parannetaan investointiohjelman puitteissa. Tavoite Talvikunnossapidon kohtuullinen taso, c4 Kesäkunnossapidon hyvä taso, c3 Toimenpiteet/tavoitetaso Liukkauden torjunta ja lumen auraus: pääväylät liikennöitävässä kunnossa klo 7.00 ja muut väylät klo 12.00 mennessä Väylät ja viheralueet pidetään roskattomina ja viihtyisinä Määräaikainen tarkastus kerran Toteutuma 30.4.2015 Arvioidaan kesällä Ulkovalokeskukset ja valopisteet jatkuvassa toimintakunnossa, c4 kuukaudessa Yksityistieverkon kehittäminen, c4 Digitalisointi Meneillään Yksityistieavustukset, c4 Ylläpitojärjestelmän kehittämisen aloitus Meneillään Investointitavoitteet käyvät ilmi investointiohjelmasta Tärkeimmät investoinnit Huhtakummun alue valmis Kauppakadun alikulkutyöt käynnissä Vanhan Paukuntien, Kustaa Tiituntien ja Kauppakadun kiertolittymä aloitettu
24 Tunnusluvut 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Liikennealueet (m 2 ) 730.000 738.000 756.000 770.000 756.400 Kevyenliikenteen väylät (m) 33.864 34.058 37.754 42.000 37.807 Liikennealueiden kunnossapito ( /m 2 ) 0,62 0,54 0,42 x 0,30 Avustettavat yksityistiet (km) 333 333 333 333 336 Katuvalokeskukset (kpl) 115 117 117 121 117 Katuvalopisteet 4.497 4.556 4.626 4.500 4.626 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Talousarviovuosi 2015 Toimintavarmaa vesihuoltoa kehitetään edelleen verkostojen, paineenkorotus-asemien, pumppaamojen ja vesisäiliöiden jatkuvalla kunnossapidolla. Automaation osuutta lisätään. Vesihuoltoa laajennetaan uusille asemakaava-alueille. Haja-asutusalueiden jätevesihuoltoa rakennetaan kyläalueille vuosittain kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemän toiminta-aluepäätöksen perusteella (c5). Voimakkaasta investointitahdista johtuen laitokselle on muodostunut alijäämä, jonka suuruus vuoden 2012 lopussa oli noin 76.000. Alijäämää pienennetään. Tavoite Vesihuoltoverkosto, paineenkorotusasemat ja vesisäiliöt jatkuvassa toimintakunnossa, c5 Vuotoveden minimointi, f1 Toimenpiteet/tavoitetaso Käyttökatkosten pituus enintään 6 tuntia kerrallaan Toteutuma 30.4.2015 Puhdas vesi: Alle 7 % ostetun x veden määrästä Jätevesi: Alle noin 300.000 m 3 /v 1,30 /m 3 1,30 e/m 3 Kulutusmaksu, puhdas vesi (alv 0 %), c5 Kulutusmaksu, jätevesi (alv 0 %), c5 2,67 /m 3 2,67 /m 3 Talous, f1 Ylijäämän lisäys 100.000 /v x
25 Tunnusluvut Puhdas vesi 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Vesijohtoverkosto (km) 181 184 187 190 187 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.147 3.177 3.210 3.300 3.223 Vuotovesi (%) 16 15,0 7,8 7 x Liittymismaksu ( /m³, alv 0 %) 1.250 1.300 1.300 1.350 1.325 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 1,18 1,23 1,27 1,30 1,30 Jätevesi 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Jätevesiverkosto (km) 188 224 242 270 244 Liittymien lukumäärä (kpl) 3.163 3.255 3.394 3.500 3.415 Vuotovesi (%) 54 49 52 50 x Liittymismaksu norm./ 2.900/ 3.000/ 3.000/ 3.100 / haja (, alv 0 %) 4.000 4.300 4.300 4.400 3.050/ 4.350 Kulutusmaksu ( /m³, alv 0 %) 2,36 2,52 2,62 2,67 2,67 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Talousarviovuosi 2015 Hahtomaan kaatopaikan tarkkailua jatketaan yhteishankintana. 30.4.2015 Hahtomaan tarkkailu, c3 Hankitaan ostopalveluna Tunnusluvut Toteutuma 2012 2013 2014 Ta2015 30.4.2015 Tarkkailussa olevia kaatopaikkoja 1 1 1 X 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarviovuosi 2015 Rakennusten perusparantamisen tarve ei näytä lähitulevaisuudessa laantumisen merkkejä. Prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkä-jänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Lopullisen käyttötarpeen ja omistuspohjan selkiytyminen mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. Toiminnan kehittämistä ja taloudellisuuden parantamista palvelevat mm. ilmastostrategiahanke ja kunta-alan energiatehokkuussopimukset. Energiatehokkuussopimukset edellyttävät tehostamistoimia kaupungin energiankäytössä ja niillä tavoitellaan 9 % säästöä vuoteen 2016 mennessä, mikä merkitsee vuositasolla noin 130.000
26 Tavoite Toimenpiteet/ tavoitetaso Toteutuma 30.4.2015 Kiinteistöjen edulliset Kaikkien rakennusten Lasketaan vuoden lopussa. käyttökustannukset, c6 keskiarvo max. 3,15 /m²/kk (alv 0 %) Ilmastostrategiahanke, c6 Osallistuminen Jatkuu Kestävä Seinäjoen seutu -hankkeena Concerto-hanke, c7 Osallistuminen Päättynyt Energiatehokkuus-sopimus, c7 Arava- ja vapaarahoit-teiset asunnot, f1 Tunnusluvut Käyttökustannukset ( /m²/kk) alv 0 % (ilman siivousta) Tehostamissuunnitelman laadinta Energian vuosikulutustiedot 2014 on toimitettu raportointia varten Thermopolikselle. Energiakatselmuksia jatketaan / yläaste. 86 % vuokraustaso Hyväksytty vuokralaisia 32:n vuokra-asuntoon alv 0% 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 (ilman siivousta) Hallinto 1 (kivirak.) 58.933 m 2 2,8 2,7 2,9 2,7 x Hallinto 2 (puurak.) 17.873 m 2 3,3 2,9 2,6 3,1 x Vapaa-ajanrakennukset 14.371 m2 2,4 2,2 2,5 2,2 x Asuinrakennukset 10.148 m 2 2,9 2,8 2,9 2,9 x Tuotantorakennukset 6.394 m 2 1,3 1,5 1,5 1,2 x Muut kiint. (osakkeet) 2.069 m2 2,2 2,7 2,8 2,3 x Yhteensä 109.788 m 2 2,8 2,6 2,7 2,38 Vuokra-asuntokanta 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Kaupungin yhtiöiden arava-asuntoja kpl 599 586 586 587 586 Suoraan omistettuja arava-asuntoja kpl 54 54 46 54 46 Koulujen asuntoja kpl 5 8 8 7 8 Kaupungin omistamia osakehuoneistoja kpl 35 29 28 29 27 Ns. Sedu-kiinteistö / asuntoja kpl 6 6 vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kpl 13 9 8 9 6 kaupungin vuokra-asuntokanta yht. kpl 712 692 676 686 673 Vuokra-asuntojen asukkaiden vaihtuvuus 189 179 135 150 32 Vuokra-asuntojen käyttöaste (%) 90 87 82 87 x 8. Talonrakennus Talousarviovuosi 2015 Rakennusten perusparantamisen ja uudisrakentamisen prioriteettitarkastelua varten tarvitaan entistä laajempi ja pitkäjänteisempi perusparannus- ja rakentamisohjelma. Arviointityö kestänee koko suunnitelmakauden. Tärkeimmät investoinnit, 30.4.2015 Paukku 2; ent. Laakian tilojen muutokset Rakentaminen 2015 Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti
27 Terveyskeskuksen vuodeosastojen Suunnittelu ja rakentaminen Suunnittelu käynnistymässä saneeraus 2015 Kauhajärven koulun tilamuutokset Rakentaminen 2015 Rakentaminen käynnissä Alangon päiväkoti-kouluhanke, c6 Suunnittelu 2015-16 Rakentaminen 2016-18 Ideakilpailu / pääsuunnittelijan valinta valmis
28 Tunnusluvut 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 Talonrakennusinv. milj. 3,47 6,22 4,40 inv.ohj. 0,56 9. Viherlaitos Talousarviovuosi 2015 Viherlaitoksen toiminnan työmaatukikohta on vanhan emäntäkoulun tiloissa. Tilat eivät sovellu kovin hyvin toimintaan ja tehokkaan työnsuorittamisen ja taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi toiminnan vaatimien tilojen pysyvä järjestely ydinkeskustan alueelle on keskeinen tavoite viherpalvelujen kannalta. Hirvijärven leiri- ja oheisalueiden toimintojen selkiyttäminen tarvitsee edelleen uutta ohjeistusta. Metsäsuunnitelman laatiminen on vireillä. Lisäksi vireillä on hanke kuntakonsernin sisäisestä energiapuun myynnistä Lapuan Energia Oy:lle. 30.4.2015 Viheralueiden hyvä hoidon taso, c3 Ylläpito hoitoluokituksen mukaisella tasolla Toteutettu hoitoluokituksen mukaan Päiväkotien ja koulujen leikkialueiden turvallisuuden lisääminen, c2 Leikkikenttien saattaminen EU-normien mukaisiksi Toteutetaan jatkuvasti Tunnusluvut Rakennetut puistot (A1, A2, A3) valtakunnallisen hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa; ha (kpl) 2012 2013 2014 Ta2015 60 (94) 59 (99) 60 (99) 61 (100) Toteutuma 30.4.2015 Kiinteistöjen leikkikentät, kpl 29 29 31 Muut yleiset alueet, ha 13 29 29 29 29 Puistometsät ha 49 49 49 49 Uimarannat kpl 3+3 3+3 3+3 3+3 Rakennetut katuviheralueet, ha 25 36 37 37 37 Piha-alueet, ha 39 59 59 59 59 Puisto- ja uimarantaleikkikentät, kpl 32 34 38 40 38 Jokilaakson matkailupuutarha ja 60 (99) 2 2 2 2 2 kouluympäristö, ha Rantalaiturit, kpl 12 15 16 16 16 Metsähakkuut k-m3 3.400 3.749 4.011 x Näkö- ja lintutornit, kpl 3 3 3 3 3 Puutarhapalstat 25 25 25 25 20 Hirvijärven virkistysalue: asuntovaunupaikkoja kpl (venepaikkoja + laituripaikkoja kpl) 32 (103) 31 (103) 31 (82+12) 31 (75+12) 31 (82+12) Lapuanjoen suihkulähde 1 1 1 1 1 Skeittipaikka, ha 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Liikennepuisto, ha 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
29 *Vuoden 2011 lopulla viheralueiden perustiedot tarkistettiin ja päivitettiin digitaaliseen muotoon. Aiemmin tehty viheralueiden hoitoluokitus ei sisältänyt mm. taajamametsäalueita eikä myöskään ns. peltoalueita, joiden kohdalla hoitotöitä kuitenkin koko ajan suoritetaan. Suuruusluokkamuutos eräiden tunnuslukujen kohdalla johtuu em. tiedon ajantasaistamisesta. 10. Pelastuspalvelut varautuminen ja väestönsuojelu Talousarviovuosi 2015 Kaupungin kasvu pyritään ottamaan mitoitusperusteena huomioon pelastuspalveluissa. Tunnusluvut Aluepelastuslaitos, Lapuan maksuosuus, 2012 2013 2014 Ta2015 Toteutuma 30.4.2015 1.143.204 1.167.093 1.153.343 1.220.000 419.532 Ympäristölautakunta 1. Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä on kehitetty delegoimalla päätösvaltaa ympäristölautakunnan alaisille viranhaltijoille, joka on tuonut joustavuutta asioiden käsittelyyn ja tehostanut toimintoa. Muuttuvaa ja lisääntyvää lainsäädäntöä seurataan ja delegoidaan edelleen päätösvaltaa siltä osin kuin se on tarpeen toiminnan kehittämiseksi. Henkilöstöresursseja on suunnattu erityisesti rakennuskohteiden suunnittelun ohjaukseen ja neuvontaan sekä rakennustyön aloituskokoukseen ns. kertarakentajien osalta. Pyritään myös vaikuttamaan rakennuksen ja sen ympäristön kunnossapitoon ottaen huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle. Vaikuttaa rakennuksen ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon Rakennustyön vaiheen toteaminen määräaikaan mennessä aloittamattomille ja keskeneräisille rakennushankkeille Tunnusluvut Katselmukset koskien rakennetun ympäristön hoitoa ottaen huomioon tontin tai rakennuspaikan sijainti ja siitä johtuva merkitys yleiselle ympäristökuvalle Katselmusten suorittaminen ko. kohteille ja rakennusrekisterin saattaminen ajan tasalle Käynnissä Käynnissä Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Toteutuma 30.4.2015 Rakennusvalvonta-asioiden 69 48 56 41 14