Talouden tasapainottamisohjelman seuranta vuodelta 2014
Talouden tasapainottamisohjelman seuranta 1-12_2014 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 1 2. Konsernipalvelut... 1 3. Kaupunkikehitys... 2 3.1. Elinvoiman vahvistaminen... 2 3.2. Elinympäristön kehittäminen... 2 4. Hyvinvointipalvelut... 3 4.1. Kasvun, oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen... 3 4.2. Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen... 6 4.3. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen... 7 5. Liikelaitokset... 8 5.1. Kouvolan Vesi... 8 5.2. Tilaliikelaitos... 8 5.3. Tekninen tuotanto... 9 Koonti: Talous- ja rahoituspalvelut
Talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 1. Yhteenveto Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2017 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden tasapainottamis-ohjelma, jonka toimenpiteet sisältyivät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Tämän lisäksi on tehty palveluverkko-muutoksia. t ja liikelaitokset ovat tilinpäätöksen yhteydessä raportoineet tietonsa tasapainottamisohjelman toteutumisesta vuodelta 2014. Tilikauden aikana toteutui 8,1 milj. euroa vuoden 2014 tavoitteesta, joka oli 8,9 milj. euroa. Vaikka vuoden 2014 ylijäämän kirjaamisen jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 3 408 024,57 euroa, niin talousarvio vuodelle 2015 on laadittu 11,9 milj. euroa alijäämäiseksi ja talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin vuoden 2014 tulos 2,5 milj. euroa suuremmaksi. Kaupungin talouden tasapainottamista on jatkettava, jotta alijäämiä ei kerry. Kouvolan kaupunki Koonti toimialoittain Konsernipalvelut 658 000 676 500 234 000 185 000 842 700 Kaupunkikehitys 875 000 845 000 990 000 500 000 520 000 Hyvinvointipalvelut 5 168 500 2 955 000 2 278 000 1 605 000 4 496 023 Peruskaupunki yhteensä 6 701 500 4 476 500 3 502 000 2 290 000 5 858 723 Liikelaitokset Kouvolan Vesi * ) 545 000 450 000 300 000 550 000 198 000 Tilaliikelaitos Tekninen 193 000 900 000 1 300 000 1 300 000 1 343 000 tuotanto Liikelaitokset 1 466 500 862 400 671 700 745 000 681 800 yhteensä Kaupunki yhteensä 2 204 500 2 212 400 2 271 700 2 595 000 2 222 800 euroa 8 906 000 6 688 900 5 773 700 4 885 000 8 081 523 *) Liikelaitos Kouvolan Veden tiedot ovat ajalta 1-8/2014. euroa 2. Konsernipalvelut Konsernipalvelut Toiminnanohjaus Yhteispalvelupisteiden vähentäminen kuudesta yhteen Henkilöstömäärän vähennykset (v. 2014: 5 htv, v. 2015: 3 htv ja v. 2016: 1 htv) Asiantuntijapalkkioiden vähentäminen Pysäköintivirhemaksun korotus Muut käyttömenovähennykset Tietohallinnon toimenpiteet, kattavuus koko kaupunki 200 000 60 000 303 000 187 000 54 000 549 000 Vähennykset toteutuu kokonaan vuonna 2015 Yt 1 vaihe ja muut henkilöstövähennykset 180 000 140 000 80 000 40 000 7000 Ei toteudu, maksutulot ovat samalla tasolla vuosina 2013-2015 60 000 60 000 60 000 60 000 49 000 Säästöä syntynyt mm. materiaaleissa ja tarvikkeissa sekä muissa palv.ostoissa kuin asiantuntija.palv. 35 000 189 500 120 000 125 000 37 700 658 000 676 500 234 000 185 000 842 700 Toteumaa verrattu vuoden 2013 tilinpäätökseen. 1
3. Kaupunkikehitys ohjelman taloudelliset nettovaikutukset euroa/vuosi Kaupunkikehitys 875 000 845 000 990 000 500 000 520 000 3.1. Elinvoiman vahvistaminen Hankerahoituksen supistaminen Kaupunkikehitys Elinvoiman vahvistaminen Maaseutupalvelujen henkilöstön vähennys Maaseutupalvelujen vesihuollon rahoituksen väheneminen Henkilöstösäästöt elinkeinopalveluissa Avustusten ja muiden yhteistoimintaosuuksien supistaminen 34 000 45 000 suunnitelman 34 000 mukaisesti. Toteutuu ohjelman mukaisesti v. 100 000 300 000 300 000 0 2015-2017 yhden henkilön 150 000 124 000 vähennys. suunniteltua 67 000 178 000 enemmän. 130 000 50 000 381 000 100 000 345 000 300 000 386 000 Ei toteutunut suunnitelman mukaisesti (korkeakoulusopimukset) 3.2. Elinympäristön kehittäminen Kaupunkikehitys Elinympäristön kehittäminen Henkilöstökustannuksia vähentämällä Jalkakäytävien hoidon siirtäminen yksityisille Kunnallistekniikan hoitotasoa alentamalla Palveluja lakkauttamalla Katuvalosähkön energiasäästö Ostopalvelujen vähennys 76 000 300 000 300 000 76 000 TA-muutos 6/2014 Selvitys aloitettu, päätös asiasta 200 000 0 vuonna 2015 125 000 150 000 150 000 50 000 0 45 000 45 000 45 000 0 Kustannusvaikutus huomioitu v.2014; v.2015 kustannuksia ei voida enää alentaa; lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää riittäviä kustannusresursseja. Päätös venepaikoista on edelleen selvityksen alla. Vuonna 2014 ei lakkautettu mitään sellaisia yhdyskuntatekniikan palveluja, joilla tasapainoitus toteutuisi. 190 000 50 000 150 000 150 000 Valaistuksen ohjausjärjestelmän asennukset aloitettu v.2014, kustannusvaikutukset näkyvät v.2015. Elohopealamppujen vaihto 0 näkyy jo energiankulutuksessa. 58 000 Tot TA-vuoden aikana, huomoitu jo budjetissa. (Maankäytön 58 000 suunnittelu). 494 000 745 000 645 000 200 000 134 000 2
4. Hyvinvointipalvelut ohjelman taloudelliset nettovaikutukset euroa/vuosi Hyvinvointipalvelut 5 168 500 2 955 000 2 278 000 1 605 000 4 496 023 4.1. Kasvun, oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Hyvinvointipalvelut Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Elämän alkupolku Kotihoidontuen kuntalisän poistaminen Hallintoyksiköiden sijoittelu/keskittäminen (varhaiskasvatus) johtamista tukeviin kokonaisuuksiin, toimistohenkilöstön käytön Suuremmat toimintayksiköt, investointisuunnitelman toteuttaminen, päivähoidon palvelujen järjestelyt (2014 Vuokrat: Tammenterho, Sinilintu ja Väino Vainontie 20.500, sekä 4 htv, 2015: 9 htv, 2016: Vuokrat: mm. Rauhanyhditys 32.000, 2017: 8 htv) Perhepuistojen sulkeminen, 4 htv, 3 puistoa, Lehtomäki, Rekola Ksnk ja Puutarhurinkatu KVL Pienten neuvoloiden sulkeminen, Utti, Tuohikotti, Vuohijärvi, Jaala ja mahd. Elimäki (vuokria 90.000 matkakuluja 10.000) 5-vuotiaiden päivähoidon kerhotoiminta maksuttomaksi, Htv-säästöt:lapsiryhmän koko 13, kokopäivähoidossa 7 Järjestöjen tukemisesta luopuminen, MLL:n Kymen piirin toiminnot, valtakunnallinen lasten ja nuorten puhelin Perheneuvoloiden yhdistäminen/ratamo lastentalo, 2 htv Välisumma euroa 1 150 000 50 000 0 Ei ole toteutunut. Organisaatiomuutos on vielä kesken. 120 000 200 000 190 000 190 000 Korian uusi Lehvätien päiväkoti aloittanut toimintansa 1.8.2014, yksi päiväkodin johtajan virka ja kolme määräaikaista tehtävää jätetty täyttämättä. Johtajan virka tullaan lakkauttamaan. ohjelman säästötavoite realisoituu vuodelle 2015, koska päiväkodin aloitusvaiheessa oli päällekkäisä vuokra- etc 68 000 menoja. 240 000 Rekolan perhepuiston tiloista luovuttu 31.7.2014, toiminta siirretty Ksao:n soteklinikka Helliin ja aloitettu yhteistyö Ksao:n lähihoitajajaoksen 15 618 kanssa. 100 000 150 000 31 000 100 000 170 000 450 000 461 000 290 000 83 618 3
Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Opinpolku Kouluverkkopäätöksen täytäntöönpano (Mansikka-aho, Kangas, T:mäki) 2014: 5 htv /(275.000) ja vuokrasäästöt (275.000) 2015: 3 htv/(125.000) ja vuokrasäästöä (475.000) Aluerehtorijärjestelmän purkaminen,resurssien uudelleenohjaus palvelualueen esimiehen virkaan, 1 htv Palveluverkkomuutosten myötä keskitetään tiettyjä palveluja, esim. laaja-alaisen erityisopetuksen resurssien uudelleenjärjestely, 2014: 1 htv, 2015: 1 htv Hallintoyksiköiden sijoittelu / keskittäminen (perusopetus) johtamista tukeviin kokonaisuuksiin ---> tstohenkilöstön käytön Koulunkäynninohjaajien kesälomautukset Tuntikehyksen leikkaukset -150 tuntia 2014: 4 htv, 2015: 1 htv, 2016: 1 htv, 2017: 1 htv Koulukuljetusoikeuden muutokset (3 km 5km) Lautakunta 25.9 siirsi vuodella eteenpäin v. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintatuntien vähentäminen -10 % A2- kielitarjonnan supistaminen ja vähimmäisryhmäkokojen suurentaminen Palveluverkkomuutos (esim. tuntikehyksen leikkaus -260 tuntia) 2015: henkilöstö 1 htv 50.000 loput 130.000 vuokria, 2016: henkilöstö 1 htv 50.000 loput 320.000 vuokria Oman lastensuojelulain mukaisen yksikön perustaminen (as.palv.ostot) Pyritään perhesijoitusten painottamiseen laitossijoitusten sijaan Luovutaan järjestöjen tukemisesta (Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Perhe- ja lähisuhdeväkivalta hanke) Välisumma euroa 550 000 600 000 842 014 55 000 55 000 Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle, tuntikehysleikkaus vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan 400.000 eur, 7 kk vuonna 2015; Oppilasmäärien vähenemisen mukaiset tuntikehyssäästöt pystyttiin toteuttamaan. Kouluverkkopäätöksen mukainen vuokrasäästö vuodelta 2014: 442.014 (Kangas 232.730, Tornionmäki 197.422, Mansikka-aho 11.862) 25 000 30 000 25 000 50 000 Ei ole toteutunut. Organisaatiomuutos on vielä 0 kesken. 120 000 120 000 Toteutettu 6/2014 150 000 50 000 50 000 50 000 Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle, säästö vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan, 7 kk vuonna 2015. Tuntikehysleikkaus toteutettu ja vuoden 2014 osuus 150 000 150 000 euroa. 200 000 40 000 20 000 20 000 65 000 50 000 50 000 180 000 370 000 Ent. Huoltokodin peruskorjaus toteutuu 1.1.2015 mennessä. Ostopalvelusäästöt toteutuvat sitä mukaa, kuin ulkopuoliset ostopalvelut päättyvät. Osaston toiminta alkoi 200 000 1.1.2015 50 000 50 000 25 000 25 000 Perhehoidon laatuun, koulutukseen ja tukeen panostettu luomalla toimintamallit vastaamaan perheiden ja lasten tarpeita. Ei ole toteutunut, koska sijoitusten pääpaino haasteellisuuden ja iästä johtuen laitoshoidossa. 20 000 40%. Sopeuttamistoimenpide siirretty vuodelle 2016. 32 000 1 200 000 1 015 000 747 000 145 000 1 212 014 4
Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen, Nuoresta aikuiseksi Päivälukioiden tuntikehyksen supistaminen minimiin opisk.määrän vähenemisen mukaan, 2014 3 htv Jaalan, Kaipiaisten ja Sippolan nuorisotalotoiminnan hoitaminen kumppanuussopimuksin, 1 htv KSAO:n opetustoiminnan lopettaminen Keltakankaalla ja siirtäminen Naukioon ja Viitakumpuun 1.8.2014-, tilavuokrasäästöt ja ostopalvelut (5 kk/2014), Keltakankaan vuokrasopimuksen irtisanominen Lukioverkkopäätöksen täytäntöönpano: Yhteiskoulun lukion yhdistäminen Lyseon lukioon. Hallinnon yhdistäminen ja opetuksen tehostaminen. Iltalukion tuntikehyksen supistaminen eli koulutustarjonnan vähentäminen Kouvolan YES-keskuksen toiminnan supistaminen Kouvolan Urheiluakatemian ostopalvelujen vähentäminen Nuorten työpaja-, työvalmennus- ja elämänhallintapalvelujen supistaminen (OTE, PARIK) Nuorisoavustusten vähentäminen nykytasosta (=90 te) Kuntarahoitusosuuksien vähentäminen koulutuksen/nuorisopalvelujen kehittämishankkeisiin Kansainvälisen toiminnan supistaminen mm. Koulujen Venäjä-yhteistyö, nuorisovaihdot 112 000 100 000 80 000 60 000 170 000 Lukuvuosi jaksottuu kahdelle kalenterivuodelle ja tuntikehysleikkaus vaikuttaa elokuun alusta 5 kk:n ajan, 7 kk vuonna 2015. Vaikka lukion opisk.määrä on kasvanut ed. vuodesta yli 60:lla ja lukioverkko säilynyt entisenä, niin tuntikehyssäästöt ovat toteutuneet täysimääräisesti. Lukion tuntikehyssäästö viime lukuvuodesta tähän lukuvuoteen oli 132 tuntia (402 600e), josta siis kohdistui 5 kuukauteen vuodelle 2014 n. 170 000. 30 000 10 000 250 000 360 000 253 000 Tiloista on luovuttu 1.8.2014, ja 5 kk:n vuokra- ja ostopalvelusäästö Keltakankaan osalta toteutuneet. 100 000 50 000 60 000 60 000 40 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 Ei tarvetta 10 000 10 000 20 000 10 000 10 000 20 000 Palvelutarve kasvanut KSAO:n Tornionmäen kampuksen rakentaminen investointisuunnitelman mukaan: opetustilojen vähentäminen, opetuksen ja tukipalvelujen tehostaminen, ostopalvelujen vähentäminen. Ammatillisen koulutuksen kontaktiopetustuntien vähentäminen (30 % kiinteistökust, 60 %henkilöstökust, 10 % ostopalvelut) KSAO:n yhtiöittäminen 1.1.2015- Välisumma euroa Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperh tukem. yht 100 000 200 000 200 000 392 000 780 000 440 000 370 000 433 000 1 762 000 2 245 000 1 648 000 805 000 1 728 632 Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus oy, aloittaa toiminnan 1.1.2015 5
4.2. Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Hyvinvointipalvelut Aikuisväestön palvelut Palveluverkkotarkatelut yksiköt 3-5 (kirjasto, liikunta) HTV 10-13 riippuen laajuudesta Terveydenhuollon palveluverkon tarkentaminen (2014 Koria, 2017 Ratamo tarkennukset) Palvelujen kehittäminen omavastuun lisäämiseksi, sähköiset palvelut sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa Sairaansijojen vähentäminen Suuret tapahtumat/ Kuusankoskitalon siirto markkinointiyhtiölle, henk.kulut, kiinteistökulut Yhtiöitetään suuret liikuntahallit, avustukset vastikkeelliseksi. Haanojan hallin vuokraus. Kiinteistökulut Aikuisväestön palvelut, yhteensä euroa 400 000 300 000 100 000 200 000 400 000 0 Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen 200 000 100 000 100 000 100 000 0 Kehitystyö hidasta 300 000 150 000 400 000 300 000 600 000 Toteutettu 3/2014 Liiketoimintasuunnitelma 1 000 000 0 valmisteilla 1 000 000 1100000 1 100 000 550 000 500 000 800 000 700 000 Valtuuston TA-päätös ei ollut esityksen mukainen 6
4.3. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen vähennetään 5 htv Hyvinvointipalvelut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen palveluverkkomuutos (13 htv/9 htv) työllistettyjen/työllistämistukien vähentäminen menotilien tarkennukset puitesopimusostojen vähentäminen 12 paikkaa Kaunisnurmen palvelukeskuksen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi Yhden laitosyksikön lakkauttaminen 211 000 190 200 virat vapautuneet 1.3.2014 lukien 269 000 sisältyy aiempaan palveluverkkosuunnitelmaan 222 600 muutos toteutunut 17.2.2014 lukien 386 000 375 229 toteutunut suunnitellun mukaisesti 623 500 623 500 toteutunut suunnitellun mukaisesti 350 000 340 300 joulukuussa ostettu 4 lisäpaikkaa Anjalakodin tarpeisiin muutos toteutunut 1.3.2014 alkaen, taloudellinen vaikutus toteutunut arvioitua 105 000 45 000 alhaisempana 1 250 000 Hyvinvointiaseman ostopalveluiden vähentäminen 20 000 liittyy päiväkeskustoiminnan 12 562 muutoksen 1.9.2014 alkaen Turvapalvelut/ostopalveluiden vähentäminen 20 000 muutos 1.4.2014 alkaen, toteutunut suunnitellun 20 000 mukaisena Kotihoidon asiakasmaksutulojen lisäys 20 000 toteutunut suunnitellun 20 000 mukaisena Korvattavat poissaolo päivät Sairausvakuutuskorvausten tarkentaminen 237 000 153 000 vähentyneet toteutunut suunnitellun Asiakasmaksun tarkistus + 2 % 1.1.2014 lukien 65 000 65 000 mukaisena Omaishoidon vapaa maksulliseksi 1.1.2014 alkaen 200 000 Palvelusetelin laajentaminen 30 000 30 000 Vuokratiloista luopuminen Ateriapalvelun toiminnalliset muutokset ( 30 000 kuljetusten purku asteittain) 100 000 100 000 Ikääntyneiden toimintakyvyn tukem. yht euroa Hyvinvointipalvelut yhteensä euroa 2 306 500 160 000 130 000 0 2 067 391 5 168 500 2 955 000 2 278 000 1 605 000 4 496 023 7
5. Liikelaitokset 5.1. Kouvolan Vesi Kaupunkikehitys LiikelaitosLiikelaitos Kouvolan Vesi Toiminnan tulojen lisäys Toimintaa tehostamalla sekä varmistamalla toiminnan varmuutta kehittämisen ja saneerausten avulla. Akanojan puhdistamon lopettaminen, pumppaamojen optimointi ja energian säästötoimet. Henkilöstömenojen pienentäminen Tiedot ajalta 1.1.-31.8.2014 5.2. Tilaliikelaitos Konsernipalvelut LiikelaitosTilaliikelaitos Rakennusten ja asunto-osakkeiden myyntitulot Energian säästötoimenpiteet Rakennusten ylläpitokustannusten pienentäminen ja toiminnan tehostaminen Henkilöstömäärän vähennys (1 htv) 400 000 350 000 150 000 450 000 200 000 Hintojen korotus 1.1.2014 100 000 100 000 100 000 100 000 45 000 50 000-2 000 545 000 450 000 300 000 550 000 198 000 toteutumatta jäämisestä Siirtoviemäriin liittyvän pumppaamon valmistuminen siirtynyt myöhemmäksi. Henkilöstökulut noin 200.000 euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013. toteutumatta jäämisestä 500 000 500 000 500 000 623 000 Ei ollut kysyntää. 200 000 300 000 300 000 527 000 Energiainvestoinnit ja säätölaitteiden tark. 150 000 200 000 500 000 500 000 150 000 Säästö saavutettu (siivous). 43 000 43 000. 193 000 900 000 1 300 000 1 300 000 1 343 000 8
5.3. Tekninen tuotanto Kaupunkikehitys LiikelaitosTeknisen tuotannon liikelaitos Eläkepoistuman hyödyntäminen ja määräaikaisen henkilöstön vähentäminen aluepalveluissa Aluepalvelujen tukikohtien vähentäminen Päivystysjärjestelmän kehittäminen aluepalveluissa 100 000 60 000 73 800 lähes arvion mukaisesti. 53 500 66 400 83 700 0 toteutumatta jäämisestä Ei toteutunut, koska tilat eivät ole vapautuneet aluepalveluiden käyttöön. 30 000 30 000 arvion mukaisesti. Henkilöstön eläkepoistuman hyödyntäminen käyttäjäpalveluissa 630 000 240 000 180 000 510 000 320 000 Palveluverkot eivät ole supistuneet ennakoidusti ja uusia asiakkaita on tullut. Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen käyttäjäpalveluissa Ruokakuljetuksista luopuminen (pääterveysasema) 420 000 300 000 Palveluverkot eivät ole supistuneet 200 000 ennakoidusti ja on tullut uusia asiakkaita. Odotetut toiminnalliset muutokset Hypassa eivät ole toteutuneet. Korvaava toiminta ei toisi säästöjä. 75 000 0 Kiinteistöpäivystyksen kehittäminen/tehostaminen Uimahallien kaukovalvonnan käyttöönotto, eläköityminen huomioon ottaen Rakennuspalvelujen eläkepoistumien hyödyntäminen Rakennuspalvelujen tukikohtien vähentäminen (Valkeala, Keltakangas) 10 000 32 000 16 000 23 000 Toukokuussa on siirrytty kahteen alueeseen. 35 000 70 000 35 000 35 000 Kaukovalvonnan käyttöönotto ei ole onnistunut laitosmiesten muiden uimahallissa tehtävien ( mm. kassojen 0 sijaistukset jne.) töiden vuoksi. 70 000 154 000 357 000 140 000 Eläkepoistuma ei ole ollut odotusten 35 000 mukainen. 43 000 0 1 466 500 862 400 671 700 745 000 681 800 Valkeala päättyi vuoden 2014 lopusssa ja Keltakangas keväällä 2015. Myös Ksnk:n tukikohta poistuu käytöstä vuoden 2015 keväällä. 9