Talouden seuranta 31.8.2014 Khall 20.10.2014
Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Sisällysluottelelo Konsernipalvelut... 3 Vaalit...3 Tilintarkastus...4 Hallintopalvelut...6 Henkilöstöpalvelut...8 Liikenne- ja viestintäpalvelut...10 Tiedotus...10 Lähipalvelut...12 IKT-palvelut...13 Liikenne ja saaristo...15 Talouspalvelut...16 Elinkeinopalvelut...18 Matkailu...20 Maataloushallinta...23 Hankkeet...24 Palvelutoiminnot...25 Kiinteistöt...25 Ruokapalvelut...27 Siivous...30 Sivistys... 32 Päivähoito...32 Ruotsinkielinen koulutus...35 Suomenkielinen koulutus...38 Kulttuuri...41 Kirjaso...44 Joukkoliikenne...46 Sosiaali- ja terveydenhuolto... 47 Sosiaali- ja terveyshallinto...47 Sosiaalipalvelut...49 Perhepalvelut...53 Vanhustenhuolto...56 Terveydenhuolto...60 Erikoissairaanhoito...64 Ympäristö... 66 Yhdyskuntasuunnittelu...66 Liikenneväylät...70 Palo- ja pelastustoimi...72 Jätehuolto...74 Ympäristönsuojelu...76 Ympäristöterveydenhuolto...78 Puistot ja yleiset alueet...79 Vesihuolto...81 Rakennusvalvonta...84 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 88 Verotulot ja valtionosuudet... 90 Tuloslaskelma... 92 Investoinnit... 95 Rahoituslaskelma... 110 2
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 VALTIOLLISET VAALIT / KUNNALLISET VAALIT Keskusvaalilautakunta Anne-Maarit Itänen/Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 22 900 24 246 105,9% 24 246 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 22 900 24 246 105,9% 24 246 Personalkostnader / Henkilöstökulut -22 519-21 940 97,4% -21 940 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4 000-2 178 54,5% -2 678 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -350-1 002 286,3% -1 002 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-4 -4 Verksamh.kostn./Toimintakulut -26 869-25 124 93,5% -25 624 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 969-878 22,1% -1 378 Toiminta Europarlamenttivaalit järjestettiin toukokuussa 2014. Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät, joten budjetti tulee alittumaan. 3
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Konsernipalvelut Monica Avellan/Ted Bergman REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 000-5 557 39,7% -12 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -44 250-26 169 59,1% -44 250 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -500 0 0,0% -500 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -58 750-31 726 54,0% -56 750 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -58 750-31 726 54,0% -56 750 Toiminta Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. Ammattitilintarkastus kilpailutetaan toimintavuoden aikana. Tavoitteet 2014 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäivien lukumäärä on 50. Lisäksi tulevat tarkastuslautakunnan sihteeri- ja muut tehtävät. Arviointi: Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen. Tavoitetaso: Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus. Arviointikertomus. Tarkastuslautakunta kokoontuu ainakin kahdeksaan kokoukseen. Arviointi: Kokousten lukumäärä. Tavoitetaso: Budjetoitu määrä kokouksia. Tarkastuslautakunnan työ valtuuston apuelimenä kytkeytyy osaksi kunnan johtamis- ja arviointijärjestelmää ja tarkastuslautakunnan arviointityön tuloksista hyödytään organisaatiossa. Arviointi: Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet. Tavoitetaso: Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan arviointityössä. Arviointi: Suosituksen soveltamisaste. Tavoitetaso: Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Tavoitteet 2015 2016 Kaupungin hallinto ja talous tarkastetaan kuntalain, kaupungin tarkastussäännön ja hyväksytyn tarkastusohjelman mukaisesti. 4
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Tilintarkastajien työn tuloksena syntyy vuosittain tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunnan työn tuloksena syntyy vuosittain arviointikertomus kaupunginvaltuustolle. 5
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 500 6 613 63,0% 9 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 000 3 065 51,1% 5 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 16 500 9 678 58,7% 14 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -682 189-462 779 67,8% -675 055 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -335 304-256 688 76,6% -335 304 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -13 600-5 613 41,3% -10 000 Understöd / Avustukset -25 000-24 591 98,4% -28 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -45 979-30 709 66,8% -45 979 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 102 072-780 380 70,8% -1 094 338 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 085 572-770 702 71,0% -1 079 838 Toiminta Keskushallinto valmistelee itse kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltäviä asioita ja koordinoi muiden hallintoyksiköiden asioiden valmistelua kyseisiin toimielimiin. Keskushallinto hoitaa vastaavasti myös kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa käsiteltävien asioiden täytäntöönpanon. Talouden toteuma Toimintakustannukset alittavat ennusteen mukaan budjetoidun ja toteutuvat arviolta 99- prosenttisesti. Palvelujen ostot ovat aina etupainotteinen erä keskushallinnon kirjanpidossa. Kaupungin jäsenmaksut ja tekijänoikeuskorvaukset on vuoden 2014 osalta jo kokonaisuudessaan maksettu. Tämänhetkisen tiedon perusteella palvelujen ostot pysyvät talousarviomäärärahojen puitteissa. Tuet ovat etupäässä aatteellisille yhdistyksille myönnettäviä kiinteistöveroa vastaavia avustuksia. Kun kiinteistöveroprosenttia korotetaan, nousevat myös haetut tukisummat. Lisäksi yhä useammat yhteisöt, jotka sääntöjen mukaan ovat oikeutettuja tukeen, ovat huomanneet mahdollisuuden hakea tukea. Avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään. Vuoden 2013 avustussumma oli 15 635 euroa. Vuonna 2014 avustukset nousevat ennusteen perusteella 28 000 euroon. Henkilöstökulujen ennusteessa on otettu huomioon, että yksi valtuuston kokous on peruttu ja että arkistosihteeri on 20.10.2014 alkaen palkattomalla virkavapaalla kuusi kuukautta. Kaupungintalon yleisten tilojen vuokrauksesta saatavat vuokratuotot tulevat todennäköisesti ylittämään budjetoidun määrän 10.2.2014 toteutetun vuokrien tarkistuksen ansiosta. Tarkistusta ei ollut otettu huomioon vielä talousarviota laadittaessa. Vuokratuotot ylittyvät arviolta 2 000 eurolla, joten vuoden 2014 vuokratuloiksi muodostuu 5 000 euroa. Ulkoiset myyntituotot tulevat kuitenkin alittumaan 1 800 eurolla, joten ulkoisiksi myyntituotoiksi muodostuu 2 000 euron sijaan 200 euroa. Hallintopalvelujen kielenkääntäjillä on vuonna 2014 ollut vain vähän ulkoisia toimeksiantoja. Kaupunki ei vuonna 2014 ole myöskään ollut osallisena oikeusprosesseissa, jollaisista joinakin edellisvuosina on saatu jonkin verran korvauksia kaupungin oikeudenkäyntikuluista. Sisäiset myyntituotot tulevat vastaamaan budjetoitua 8 000 euroa. 6
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 Iniön, Korppoon ja Houtskarin arkistojen kuntoon paneminen Arviointi: Arkistosihteeri toteuttaa yhteistyössä liikenne- ja viestintäpalvelujen tiedotussihteereiden kanssa entisten Iniön, Korppoon ja Houtskarin kuntien arkistoaineiston hävittämisen. Arkistot pannaan kuntoon. Tavoitetaso: Iniön ja Korppoon arkistot on pantu kuntoon vuoden 2014 aikana. Arkistosihteeri tulee olemaan virkavapaalla 20.10.2014 20.4.2015. Tämä saattaa viivästyttää Iniön arkiston järjestämistä. Iniön aluekonttorin tiedotussihteeri on myös kovin työllistetty puhelinvaihteen hoitamisessa. Hänen arvionsa mukaan Iniön arkistoa tuskin tullaan saamaan täysin kuntoon vuonna 2014, vaan työ jatkuu todennäköisesti vuoteen 2015. Korppoossa esikuntatalon uuden arkistotilan sisustus on kestänyt hallintopalvelujen arvioimaa kauemmin, mikä tulee viivästyttämään Korppoon arkiston valmiiksi saattamista vuoteen 2015. FÖRVALTNINGSTJÄNSTER / HALLINTOPALVELUT ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.08 Årsverken tillsvidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja 1 1 1 Stadsjurist/Kaupunginlakimies 1 1 1 Arkivsekreterare/Arkistosihteeri 1 1 1 Ledningens sekreterare/johdon sihteeri 1 1 1 Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä 2 2 2 Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä 1 1 1 Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Sammanlagt / yhtensä 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä 0 0 0 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER / HALLINTOPALVELUT PRESTATIONER / SUORITTEET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.08 Fullmäktigesammanträden / Valtuuston kokoukset 8 9 5 Stadsstyrelsesammanträden / Kaupunginhallituksen kokoukset 17 15 10 Sektionen/Jaosto 6 5 5 CENTRALFÖRVALTNING / KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARIT 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.08 Nettokostnad/invånare Nettokulut/asukas 69 71 7
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 76 000 1 574 2,1% 78 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 83 940 21 276 25,3% 82 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 12 000 6 890 57,4% 11 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 171 940 29 740 17,3% 171 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -573 250-367 018 64,0% -540 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -354 221-193 681 54,7% -350 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -22 800-13 592 59,6% -21 000 Understöd / Avustukset -21 200-36 000 169,8% -36 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 660-16 166 110,3% -17 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -986 131-626 457 63,5% -964 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -814 191-596 717 73,3% -793 000 Toiminta Henkilöstöstrategian kehittäminen ja ylläpitäminen; henkilöstöstrategia selkeyttää ja kehittää kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja viestittää koko organisaatiolle, millä keinoin henkilöstöasioita hoidetaan. Palkanlaskenta, henkilöstökoulutus, työllistämistoimet, työsuojelu, sopimustulkinnat, henkilöstöhuolto, virkistystoiminta, fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen. Talouden toteuma Huomattava osa tuotoista koostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta, jota voidaan hakea vasta toimintavuoden päätyttyä. Palkkatukituotot ovat suoraan suhteutettavissa työllistämistoiminnan menoihin, volyymi on arvioitua pienempi. Menot noudattavat talousarviota. Talousarvio tulee kokonaisuutena alittumaan jonkin verran johtuen vaikeuksista työllistämistöiden löytämisessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Työpaikkaperehdytysohjeiden päivittäminen Vanhustenhuollon Tervetuloa töihin -materiaali valmistui ennen kesää, muita ohjeita päivitetään vähitellen. Riskikartoituksen tekeminen koko organisaatiossa yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa Työsuojelupäällikkö on yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa valmistellut syksyllä toteutettavan riskikartoituksen. Henkilöstöinfo 16.9.2014. Esimiesten täydennyskoulutus työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa Näkökulmia konflikteihin tarjonnut koulutus keräsi 22.4.2014 valtuustosaliin esimiehiä, tiimiensä vastaavia ja muita aiheesta kiinnostuneita, kuten myös vihan ja ilkeyden kohtaamista työpaikalla käsitelleet koulutukset. Teemapäivien järjestäminen yhteistyössä eri yksiköiden esimiesten kanssa sen tiimoilta, miten työyhteisöt voivat aktiivisesti kehittää hyvinvointiaan työssä 8
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Tähän mennessä on pidetty neljä teemapäivää. Työyhteisötaitojen itsearviointityökalua on kehitetty ja testattu ja sitä on käytetty teemapäivinä. TÄYDENNYS: SAIRAUSPOISSAOLOJEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN, SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVIEN MÄÄRÄ, TAVOITETASO 10 % Sairauspoissaoloja on 1.1. 30.8. ollut keskimäärin noin 0,93 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Vastaava luku vuonna 2013 oli 1,10 päivää henkilöä kohden kuukaudessa. Sairauspoissaolot ovat siis vähentyneet, mutta lopulliset luvut ovat saatavilla vasta koko vuoden 2014 henkilöstöraportissa. Tavoitteet 2016 2017 Henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman toteuttamisen jatkaminen. Toimenpiteet sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut/TP Budget/TA 30.8. Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 Personasekreterare/Henkilöstösihteeri 1 1 1 Löneräknare/Palkanlaskija 5 5,2 5,2 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0 0,4 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 7 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Löneräknare/Palkanlaskija 0 0,1 0,1 Sammanlagt/Yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 7 7,7 7,7 9
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 13 200 515 3,9% 24 983 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 65 000 65 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 13 200 65 515 496,3% 89 983 Personalkostnader / Henkilöstökulut -317 606-218 713 68,9% -317 606 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -157 366-98 617 62,7% -168 600 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -16 850-12 840 76,2% -38 585 Understöd / Avustukset -500 0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -36 665-25 291 69,0% -36 665 Verksamh.kostn./Toimintakulut -528 987-355 461 67,2% -561 956 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -515 787-289 946 56,2% -471 973 Toiminta Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä ja kaupungin markkinoinnista mahdollisille muuttajille sekä vapaa-ajanasukkaille ja kuntalaisille. Tiedotuspäällikkö hoitaa myös kaupungin pr-toiminnan. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon neuvonnassa ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Talouden toteuma Toimintakustannukset ovat budjetoitua suuremmat johtuen Asiakaspalvelu 2014 -hankkeesta, johon kaupunki lähti mukaan kesken budjettikauden. Valtion kaupungille maksaman kertaluontoisen hankeavustuksen johdosta myös toimintatuotot ovat budjetoitua suuremmat ja talousarvio tulee kokonaisuudessaan alittumaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Arviointi: Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.2014. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Asumisen kampanja toteutettiin Turun sisustus- ja rakentamismessujen yhteydessä keväällä 2014. Viestintäpalvelut on ollut mukana lisäksi seuraavilla messuilla/tapahtumissa: Venemessut (Helsinki), Puutarhan kevät (Turku), Kaupunki uusiksi (Parainen) ja Paraisten päivät (Parainen). Lisäksi viestintäpalvelut järjesti elokuussa Korppoossa Mökkiläisfoorumin, jossa palkittiin vuoden mökkiläinen. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen Arviointi: Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Tavoitetaso: Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 170 000 kävijää/vuosi. 10
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Kaupungin kotisivut on uusittu alkuvuonna 2014 niin, että ne ovat nyt responsiiviset eli ne toimivat myös mobiililaitteilla. Sivut ovat myös selkeämmät ja helppokäyttöisemmät. Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyn aikana. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 30.8.2014 mennessä oli 381 102. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä Arviointi: Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä. Tavoitetaso: 550 kpl/vuosi. Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 30.8.2014 mennessä oli 495 kpl. INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö 1 1 1 Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 2 2 1 Sammanlagt / yhteensä 8 8 7 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA 2013 2014 2014 bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt 10 8 4 Imagebroschyr / Esite 1 1 1 INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI 2013 2014 2014 bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla 595 425 170 000 381 102 Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä 662 550 495 11
LÄHIPALVELUT (aluelautakunnat) Kaupunginhallitus Konsernipalvelut/liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Paraisten kaupunki Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 200-4 957 34,9% -14 200 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 350-1 743 52,0% -2 350 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 200-672 56,0% -1 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -300-415 138,3% -415 Verksamh.kostn./Toimintakulut -19 050-7 787 40,9% -17 965 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -19 050-7 787 40,9% -17 965 Toiminta Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluelautakunnat ovat kunta-alueidensa paikallisten asioiden asiantuntijaelimiä. Lautakunnat valvovat lähipalvelujen kehittämistä ja tekevät aloitteita paikallisia palveluja koskevissa asioissa. Lautakunnat edistävät myös tiedottamista ja yhteydenpitoa asukkaiden suuntaan kullakin kunta-alueella. Tiedotussihteerit hoitavat lautakuntien kansliatoiminnot. Tiedotussihteerit avustavat myös asioiden valmistelussa ja toimivat lautakuntien sihteereinä. Talouden toteuma Kustannukset ovat olleet 30.8. mennessä hieman budjetoitua alhaisemmat. Ennuste osoittaa, että talousarviossa pysytään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta erityisen merkittävissä asioissa. Arviointi: Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Ajanjakso huomioon ottaen toiminta vastaa talousarviossa asetettuja tavoitteita. 12
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 IKT-palvelut Kaupunginhallitus Liikenne- ja viestintäpalvelut Christjan Brander/Kai Kalliolevo INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 331 071 849 824 63,8% 1 330 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 331 071 849 824 63,8% 1 330 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -246 559-168 047 68,2% -242 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -864 384-623 289 72,1% -870 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -245 880-147 343 59,9% -244 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -10 200-6 465 63,4% -10 500 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 367 023-945 144 69,1% -1 366 500 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -35 952-95 320 265,1% -36 500 Toiminta IT-yksikkö tarjoaa kaupungin toimialoille tietoteknisiä asiantuntijapalveluita. Keskeisiä IT-yksikön tehtäviä ovat mm. tietoverkon suunnittelu, ylläpitäminen ja kehittäminen tietojärjestelmien yhteensopivuuden koordinointi tietoturvasta huolehtiminen viestinnän kehittäminen tietoverkossa käyttöoikeuksien hallinta tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito käyttäjätuki IT-projektien asiantuntijatehtävät Talouden toteuma IT:n kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä perustuen sisäiseen laskutukseen. Mahdolliset viiveet sisäisessä laskutuksessa vaikuttavat toimintakatteeseen. Toimintakulujen toteuma vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja ylläpitomaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kansallinen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto Arviointi: Hankitaan ja otetaan käyttöön tarvittavat toiminnallisuudet Pegasos potilastietojärjestelmään. Tavoitetaso: Sairaanhoitopiirin aikataulutuksen mukaisesti. Syksy 2014. Hanke on käynnistynyt ja se etenee sairaanhoitopiirin määrittelemän aikataulun mukaisesti yhteistyössä CGI:n ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tarvittavat hankinnat on tehty ja toiminnallisuudet testattu. 13
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Kuntienväliseen yhteistyöhön liittyvien IT-haasteiden kartoittaminen Arviointi: IT-infrastruktuuri, sovellukset sekä henkilöstöresurssit kartoitetaan. Tavoitetaso: Syksy 2014. Kartoitukset tehtiin pääosin kuntaliitosselvityksen yhteydessä. IT-käyttöpäällikkö on mukana Turun seudun ICT-ryhmässä, jossa koordinoidaan mahdollisia alueellisia tietojärjestelmähankkeita. IKT HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Henkilötyövuodet, toist. Tilinpäätös Talousarvio 31.8. IT -käyttöpäällikkö 1 1 1 AT K-suunnittelija 1 1 1 IT -tukihenkilö 4 3 3 Yhteensä 6 5 5 Henkilötyövuodet, määräaik. IT -tukihenkilö (oppisopimus) 0 1 1 Yhteensä 0 1 1 Henkilötyövuodet yhteensä 6 6 6 14
LIIKENNE JA SAARISTO Kaupunginhallitus Konsernipalvelut/liikenne- ja viestintäpalvelut Anne-Maarit Itänen TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Paraisten kaupunki Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -90 023-60 544 67,3% -90 023 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -12 500-7 024 56,2% -10 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -800-11 1,4% -400 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -8 000-6 917 86,5% -10 500 Verksamh.kostn./Toimintakulut -111 323-74 496 66,9% -110 923 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -111 323-74 496 66,9% -110 923 Toiminta Liikenne- ja saaristoasioiden edunvalvonta. Talouden toteuma Toimintakulut pysynevät talousarviossa lukuun ottamatta muita toimintakuluja, jotka ylittyvät budjetoitua korkeampien sisäisten vuokrakustannusten vuoksi. Tähän ylitykseen ei voida vaikuttaa, koska tilat ovat samat kuin aikaisemminkin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin etujen ajaminen tehokkaasti ja pitkäjänteisesti saaristoa koskevissa asioissa, saaristoliikenteen kehittämiseen vaikuttaminen sekä osallistuminen maitse ja meritse järjestettäviä liikenneyhteyksiä koskeviin suunnittelu- ja päätösprosesseihin. Arviointi: Osallistuminen, näkyvyys ja konkreettiset tulokset Tavoitetaso: Aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Toiminta on vastannut asetettuja tavoitteita edunvalvonnan osalta. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Trafikchef / liikennepäällikkö 1 1 1 Sammanlagt / yhteensä 1 1 1 15
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 TALOUSPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Patrik Nygrén EKONOMI / TALOUSPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 19 040 16 815 88,3% 19 040 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 615 385 33 845 211 166 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 634 425 50 660 8,0% 230 206 Personalkostnader / Henkilöstökulut -492 534-321 561 65,3% -480 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -592 140-320 285 54,1% -617 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -7 000-4 740 67,7% -7 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -218 189-217 034 99,5% -236 844 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 309 863-863 620 65,9% -1 340 844 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -675 438-812 960 120,4% -1 110 638 Toiminta Budjetointi, taloussuunnitelma ja tilinpäätös, maksuliikenne, keskuskirjanpito, talousraportointi, laskutus ja perintätoiminto, omaisuudenhoito, hankinnat ja hankintojen koordinointi, varainhallinta, toimintaympäristön tarkkailu, vesilaskutus sekä näiden toimintojen kehittäminen. Talouden toteuma Talouspalvelujen arvioidaan ylittävän talousarvion nettomäärärahat 435 200 eurolla. Kiinteistöjen myynneistä vuonna 2014 aiheutuu 423 000 euron nettoylitys ja loput noin 12 000 euron nettoylityksestä sisältyvät varsinaiseen toimintaan. Toimintakuluista on elokuussa toteutunut 65,9 % ja niiden arvioidaan ennusteen perusteella toteutuvan 102,4-prosenttisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan hieman alittavan talousarvion määrärahat. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion suoramaksuun siirtymisestä aiheutuneiden lisäkustannusten vuoksi ja koska laskujen postituksen odotetaan muodostuvan jonkin verran budjetoitua kalliimmaksi. Myyntitappiot kiinteistöjen myynneistä muodostuvat noin 18 000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Toimintatulojen arvioidaan jäävän noin 404 000 euroa pienemmiksi kiinteistöjen myynnistä saamatta jäävien myyntivoittojen vuoksi. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Taloushallintojärjestelmän Raindance (Kuntamalli), Budnetti ja Rondo 8 uuden version käyttöön ottaminen. Työprosessien, turvallisuuden ja sisäisen tarkkailun parantaminen prosesseissa, joihin ohjelmistojen päivitys vaikuttaa. Arviointi: Käyttöönotto. Tavoitetaso: Päivitetyt järjestelmät käytössä 1.1.2014 alkaen. Raindance ja Rondo 8 otettiin käyttöön 1.1.2014 ja Budnetti toukokuussa 2014. Hanke päättyi elokuussa 2014. Raportoinnin parantaminen Tane-raportointijärjestelmän uusimisen yhteydessä. 16
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Arviointi: Uudet raportointimahdollisuudet. Tavoitetaso: Tarkoituksenmukainen, riittävän nopea ja luotettava raportointi, joka rakentuu ensisijaisesti kaupungin periaatteissa hyväksytyistä kuukausi-, kolmannesvuosi- ja puolivuotisraporteista sekä tilinpäätöksestä. Käyttöönotetut Tane ja Udp parantavat raportointimahdollisuuksia. Kaupungin hankintaprosessien kehittäminen. Arviointi: Kaupungin hankintayhteistyön ja hankintojen koordinoinnin käyntiin saaminen. Tavoitetaso: Kevät 2014. Hankintoja koordinoidaan jatkuvasti hankintatyöryhmässä. Hankintakoordinaattori on syksystä 2013 lukien työskennellyt tukena hankinnoissa ja kontaktien parantamisessa paikallisen elinkeinoelämän suuntaan. Osastoittaisen koulutuksen järjestäminen ostorutiineista, organisoinnista ja tililuettelosta, arvonlisäverosta ja ostolaskujen käsittelystä Rondossa. Osastoittain talousosastolla. Arviointi: Tavoitetaso: Vuoden 2014 aikana. Tane, Rondo 8 ja Budnetti-koulutusta on järjestetty loppukäyttäjille. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.8. Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet. toist Ekonomidirektör / Talousjohtaja 1 1 1 Ekonomichef / Talouspäällikkö 1 1 1 Stadssekreterare/Kaupunginsihteeri 0 0 0 Huvudbokförare / Pääkirjanpitäjä 1 1 1 Bokförare / Kirjanpitäjä 3 3 3 Upphandlingsplanerare/Hankintasuunnittelija 0 0,3 0,3 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 1,3 1,3 Sammanlagt / Yhteensä 8 7,6 7,6 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Ekonomisekreterare 1 1 1 Sammanlagt / Yhteensä 1 1 1 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 9 8,6 8,6 17
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 ELINKEINOPALVELUT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 4 787 5 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 134 000 121 267 90,5% 125 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 134 000 126 054 94,1% 130 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -156 278-102 403 65,5% -150 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 600-34 891 45,5% -70 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -4 600-3 531 76,8% -4 500 Understöd / Avustukset -1 000 0 0,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -233 700-158 103 67,7% -233 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -472 178-298 928 63,3% -457 500 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -338 178-172 874 51,1% -327 500 Toiminta Tuetaan uusien yritysideoiden luomista Tuetaan uusien yritysten sijoittumista Tuetaan ja parannetaan jo toimivien yritysten toimintaedellytyksiä Tuetaan muita osastoja hankehakemuksissa ja hankkeiden toteutuksessa Edunvalvonta Elinkeinopalvelut vuokraa satamakiinteistöt palvelutoiminnoilta ja vuokraa ne edelleen yrityksille satamastrategian mukaisesti. Talouden toteuma Talousarvio tulee alittumaan, aloittavien yritysten neuvonta on pystytty toteuttamaan hankemuodossa ostopalvelun sijaan. Myös muutoin osa henkilöstökuluista on saatu kanavoitua hankkeisiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoitteet 2014 1. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Perustettu hankintayksikkö, jolla on päävastaava, ja yksikkö on aloittanut toimintansa. Yksikkö on tutustunut sähköisiin hankintaohjelmiin, sellainen helpottaisi yrittäjien tarjousten tekemistä kaupungille. 2. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla Järjestetty infotilaisuuksia, kotisivut päivitetty, elinkeinopäällikkö osallistuu aktiivisesti yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin. 3. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään Yhteisiä tilaisuuksia ja tapaamisia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ymmärryksen lisäämiseksi toinen toistensa toimintaa kohtaan. 4. Elinkeinoelämää edistävä laaja yhteistyö ja verkosto Jatkettu aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa yli ala- ja aluerajojen. 18
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 5. Yritysten tarpeet otetaan huomioon kaavoituksessa ja infrastruktuurissa Kaavoitus ottaa huomioon ja osoittaa aktiivisesti kiinnostusta elinkeinoelämää kohtaan, yhteistyössä kaavoituksen kanssa järjestettiin esimerkiksi "Uusi kaupunki" -hanke. 6. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa Kaupunki on mukana Yrityskylässä, Creating business -hanke poiki useita yrittäjyysaiheisia kursseja ruotsinkieliseen lukioon. Järjestettävässä Get the deal -kilpailussa on osallistujia kuudesta koulusta. 7. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa Tarkoitusta varten on otettu käyttöön lomake ja sitä käytetään tapauksissa, joissa on selvät kytkökset elinkeinoelämään. 8. Kaupungin kotisivujen uusiminen (elinkeino-osio) Työ jatkuu, myös matkailusivut tullaan uudistamaan kokonaisuudessaan. ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.8. Henkilötyövuodet toist. Elinkeinopäällikkö/elinkeinoasiamies 1 1 1 Osastosihteeri 1 0,4 0,4 Hankekoordinaattori 1,5 1,2 1,2 Yhteensä 3,5 2,6 2,6 ELINKEINOELÄMÄ MITTARIT 2013 2014 2014 Tilinpäätös Talousarvio 30.8. Neuvontatapahtumien määrä 500 400 220 Starttineuvonta 50 30 34 Käynnit kouluissa 15 10 5 Uusien/aloittavien yritysten määrä 70 70 55 CRM-rekisterissä olevien asiakkaiden määrä 105 250 135 19
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Niclas Gestranius, matkailupäällikkö TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 60 000 19 401 32,3% 41 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 4 000 4 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 60 000 23 401 39,0% 45 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -115 013-71 304 62,0% -115 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -207 900-198 073 95,3% -207 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -30 000-5 112 17,0% -30 000 Understöd / Avustukset 0-1 003-1 003 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -82 100-8 304 10,1% -65 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -435 013-283 796 65,2% -418 003 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -375 013-260 395 69,4% -373 003 Visio Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Toiminta Paraisilla ja Nauvossa matkailuneuvonta palvelee ympäri vuoden. Korppoon, Houtskarin ja Iniön kunta-alueilla asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa koko saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä muun muassa TurkuTouringin ja Visit Finlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikatauluneuvonnasta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Toimintavuoden aikana toteutetaan EU:n Leader-rahoitteinen sosiaalisen median hanke. Saariston matkailuaiheisten kotisivujen uudistaminen ja alustan vaihtaminen Navigo-järjestelmään on ajankohtaista vuonna 2014. Talouden toteuma Talousarviosta on ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella käytetty 69,4 %. Matkailutoiminta on etupainotteista ja suurimmat kustannukset syntyvät toimintavuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen aikana. Suurimmat myyntituotot syntyvät syysvuosikolmanneksella, kun hankkeiden yksityiset rahoitusosuudet laskutetaan matkailuyrittäjiltä ja yksityisiltä rahoittajilta. Myyntituotot jäävät ennusteessa budjetoitua pienemmiksi johtuen vähäisemmästä messunäkyvyydestä ja siten matkailuyrityksiltä saadusta vähäisemmästä rahoituksesta. Ensimmäisen vuosikolmanneksen 20
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 suurimpia kustannuksia ovat painettu markkinointimateriaali, saariston matkailupainotteisten verkkosivujen uudistamiseen liittyvät kustannukset sekä messuille ja myyntitapahtumiin osallistuminen. Tavoitteet 2014 Uusien laatuvarmistettujen palvelujen ja tuotteiden kehittäminen Uusien tuotteiden/palveluiden määrä Tavoitetaso 5 Uusia matkailutuotteita kehittäneitä yrityksiä 5 kpl: Café Hallonblad, Parainen, Bistro Klykan, Nauvo, Artbank, Parainen, Ravintola Kamu, Parainen, Ta Ta Takeaway, Parainen Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Tavoitetaso 2 Uusia yrityksiä 2 kpl: Bistro Klykan ja Villa Banken, Nauvo Uusien matkailukonseptien/matkailukeskittymien/matkailuhankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien hankkeiden määrä Tavoitetaso 1 2 Yhteistyössä Turku Touringin, Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa suunnitellaan ja valmistellaan suurehkoa Archipelago Outdoors -hanketta. ComSome-hanke jatkuu vuonna 2014. Uusia matkailukonsepteja: Bodgårdin Aittamajoitus; Blokki-museo. Iniön Norrbyn retkeilyreitin kehittäminen, Sattmarkin retkeilyreittien kehittäminen Paraisilla ja Westerholmin polun kehittäminen Nauvossa (Pro Nauvo) Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien matkailureittien määrä Tavoitetaso 1 Matkailulaitosten ja vierasvenesatamien palvelutason parantaminen Laatukoulutusta saaneiden yritysten määrä Tavoitetaso 3 Vierassatamien välinen yhteistyö jatkuu. Uusi painos saariston vierassatamia esittelevästä esitteestä. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla Aukioloaika viikkoa vuodessa Tavoitetaso +2 viikkoa ELY-keskuksen rahoituspäätös Houtskarin ja Iniön välisestä lauttaliikenteestä osana Saariston Rengastietä varmisti liikennöintikauden ajaksi 1.6. 31.8., mikä ei tue matkailuyritysten aukioloaikojen jatkamista. Saariston matkailuneuvontapisteet olivat avoinna päivittäin 31.8. asti ja syyskuussa viikonloppuisin. Pikku Rengastiellä liikennöivän m/s Östernin liikennöintikausi käynnistyi tänä vuonna jo 16.5. ja päättyi 31.8. Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Yöpymisvuorokaudet Tavoitetaso +5 % Paraisten viralliset yöpymistilastot tammi-heinäkuussa 2014 (yhteensä 39 154 yöpymisvuorokautta) osoittavat kokonaista +13 %:n kasvua verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon. Ulkomaalaisten määrä kasvoi +3 047 ja kotimaisten yöpymisten määrä +2 066 yöpymisvuorokaudella. 21
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Saariston Rengastien matkailijamäärä väheni -8 %:lla (yhteensä 17 689), kun taas Pikku Rengastien matkailijamäärä lisääntyi +2,5 %:lla (yhteensä 22 174). Tavoitteet 2015 2016 Saariston matkailun ja kohdemarkkinoinnin kehittäminen edelleen sekä kävijämäärän lisääminen. MATKAILU HENKILÖTYÖVUODET 2013 2014 2014 Henkilötyövuodet toist. Tilinpäätös Talousarvio 30.8. Matkailupäällikkö 1 1 1 Matkailuneuvoja 1 1 1 Yhteensä 2 2 2 22
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -14 389-9 531 66,2% -14 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -110 500-83 618 75,7% -105 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0-3 0 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -4 300-2 163 50,3% -4 300 Verksamh.kostn./Toimintakulut -129 189-95 315 73,8% -123 300 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -129 189-95 315 73,8% -123 300 Toiminta Toiminta siirtyi Paimion kaupungille vuodenvaihteessa 2012 2013 ja toteutetaan ostopalveluna. Talouden toteuma Paimion kaupunki on laskuttanut suurimman osan ostopalvelusta kesällä 2014, mutta loppuvuodesta on vielä odotettavissa pieni lisälasku. Lähes kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että talousarvio alittuu. 23
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 69 000 69 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 145 219 96 533 66,5% 175 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 228 228 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 145 219 165 761 114,1% 244 228 Personalkostnader / Henkilöstökulut -171 167-259 887 151,8% -347 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 853-47 099 61,3% -63 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5 997-4 620 77,0% -6 000 Understöd / Avustukset -101 675-86 055 84,6% -97 800 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -98 702-10 608 10,7% -20 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -454 394-408 269 89,8% -533 800 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -309 175-242 508 78,4% -289 572 Talouden toteuma Hanketoiminta on budjetoitujen kehysten mukaista. Hankkeiden julkisen rahoituksen viive vaikeuttaa seurantaa, mutta talousarvio pitänee. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toteuma tammi-elo Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 4 Hankkeiden omarahoitusosuus < 25 % 16 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 4 hak. / 4 hyv. Rahoittajien resurssit edellisen rakennekauden 2007 2013 puitteissa toteutettaviin hankkeisiin on nyt kokonaan sidottu. Koska uuden rakennekauden rahoituskehyksistä ei vielä voi hakea rahoitusta, uusia EU-rahoitteisia hankkeita voidaan käynnistää aikaisintaan alkuvuodesta 2015. Tällä välin meidän on hyödynnettävä erityyppisiä kansallisia rahoitusmuotoja, jotka useimmissa tapauksissa edellyttävät kunnalta korkeampaa omarahoitusosuutta. Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet tammi-elokuussa 2014: 1. Bron - Silta (työllisyyspoliittinen avustus) 2. Koko elämä kotona (KASTE) 3. ASPA 2014 4. PROFFS Osastojen hankerahoitus: 1. Bron Silta (sosiaali- ja terveysosasto) 2. Koko elämä kotona (sosiaali- ja terveysosasto) 3. ASPA2014 (konsernipalvelut) 4. PROFFS (sivistysosasto) 24
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 149 865 52 779 35,2% 150 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 637 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 352 575 3 577 404 66,8% 5 372 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 502 440 3 630 820 66,0% 5 522 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -983 919-621 831 63,2% -964 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -2 034 073-1 358 217 66,8% -2 110 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 298 014-1 341 208 58,4% -2 280 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -182 981-98 162 53,6% -160 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 498 987-3 419 418 62,2% -5 514 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 3 453 211 402 6122,3% 8 000 Toiminta Palvelutoiminnot vastaa kaupungin omien rakennettujen kiinteistöjen (97 718 m²) sekä niiden pihaalueiden hoidosta. Poikkeuksen muodostavat vesihuoltolaitoksen ja jätelaitoksen rakennukset, jäähalli, PUNT, urheilukentät ja Skyttalan museo. Kaupunginhallituksen suunnittelukaudelle 2014-2016 esittämien talousarviokehysten perusteella kiinteistöjen kunto heikkenee edelleen ja palvelutuotannon edellytykset ovat epävarmemmat. Visio Luoda toimintaedellytykset kaupungin palvelutuotannolle ja täydentää elinkeinoelämän tilaedellytyksiä alueellisesti. Toimintaedellytykset määritetään palvelutuotantoa tukeviksi tiloiksi, joiden avulla tuottavuus ja lopputuloksen laatu paranevat. Talouden toteuma 2014 Tuotot kasvavat vielä loppuvuodesta suuruusluokaltaan 30 000 euron ulkoisen laskutuserän johdosta. Koulujärjestelyistä on vuositasolla aiheutunut toteutumattomia vuokratuottoja noin 15 000 euroa. Budjetoidut tulot näyttävät toteutuvan vuositasolla. Energiakulujen arvioidaan jäävän alhaisemmiksi hankintaprosessin, lämpimän sään ja säästötoimenpiteiden ansiosta. Menopuolella kustannukset nousevat koulukiinteistöjen suunnittelun ja organisoinnin vuoksi. Pienempi henkilöstövahvuus johtaa säästöihin, mutta toisaalta palvelujen ostot ja äitiys- ja sairauslomat nostavat jonkin verran palkkakuluja. Akuutein korjausvelka, joka vastaa 9,5 miljoonaa euroa, antaa aihetta jatkuviin korjaustöihin. Nettotulos saadaan pidettyä tasapainossa rajoittamalla korjaustöitä eri tavoin. Tavoitteet 2014 Kiinteistöt ovat käyttöasteeltaan tehokkaita tiloja, joissa on terveellistä ja myös viihtyisää oleskella ja työskennellä. Arviointi: Julkiset tilat, m²/asukas Tavoitetaso: 5,32 m²/asukas (5,36/2013) Arviointi: Toimintaseisokit kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi 25
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 Tavoitetaso: Kaupungin toiminnoille ei toimintaseisokkeja kaupungin kiinteistöjen aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi vaan käytön rajoitukset osana peruskorjaustoimintaa. Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Kiinteistöjen tekninen kunto yksilöidään, säilytetään tai sitä parannetaan pitkällä aikavälillä päämääränä kaupungin palvelutuotannon edellytysten turvaaminen. Arviointi: kuntotutkimukset/pts-suunnitelmat Tavoitetaso: Tutkittu osuus 70 % Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Palvelutoimintojen oman toiminta-alueen käyttäjäpalveluiden tarpeiden täyttäminen. Arviointi: tunti/vuosi Tavoitetaso: 2 600 tuntia/vuosi Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. Energiasäästö osana optimoitua kiinteistötaloutta Arviointi: seurantasegmentin sähköenergian kulutus MWh / m² / vuosi Tavoitetaso: 2 % 0.0660MWh / m²/ 2014 (0,068 MWh / m²/ 2013) Toteuma vastaa budjetoitua viitekehystä. PALVELUTOIMINNOT/KIINTEISTÖT HENKILÖTYÖVUODET 31.12. 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Tekninen isännöitsijä 1 1 1 Rakennusmestari 1,25 1,25 1,25 LVI-suunnittelija Vastaava kiinteistönhoitaja 2 2 2 Johtava kiinteistönh./huoltomies 1 1 1 Kiinteistöhoitaja/huoltomies* 8,28 9,84 7,85 Kirvesmies 1 1 1 Kanslisti/0,4 ei täytetty 3,1 3,5 3,1 Yhteensä 18,63 20,59 18,2 Henkilötyövuodet, määräaik. Muu henkilökunta 0,92 0,54 Kiinteistönhoitaja, kesäsijaiset 0,8 0,6 0,6 Yhteensä 1,72 0,6 1,14 Henkilötyövuodet yhteensä 20,35 21,19 19,34 SUORITTEET 31.12. 2013 2014 2014 Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Pääomavuokra, / m² 0,73 0,56 0,57 Käyttövuokra, / m² 3,99 4,13 4,11 Volyymi 99 021 97 783 97 718 26
Konsernipalvelut Kolmannesvuosiraportti 31.8.2014 RUOKAPALVELU Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl/Niina Isberg KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus 2014 31.8.2014 2014 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 254 672 2 058 968 63,3% 3 446 817 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 254 672 2 058 968 63,3% 3 446 817 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 612 418-1 122 057 69,6% -1 666 064 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -246 422-235 722 95,7% -336 375 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 138 500-825 985 72,6% -1 272 210 Understöd / Avustukset 0 0-1 005 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -257 219-171 525 66,7% -257 219 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 254 559-2 355 289 72,4% -3 532 873 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 113-296 321-262231,0% -86 056 Toiminta Ruokapalvelu vastaa kaupungin päiväkotien, koulujen, vuodeosaston, vanhustenhuollon ja palvelutalon päivittäisistä lakisääteisistä ateriapalveluista sekä huolehtii kaupungintalon henkilöstöruokailusta. Visio Valmistaa hyvää ja terveellistä perusruokaa kaupunkilaisille huomioiden ravintosisältö, taloudellisuus sekä hygienia. Viitekehyksen mukaisesti toiminnassa huomioidaan myös ekologia, lähiruoka ja palveluympäristö. Talouden toteuma Tulokertymän arvioidaan saavuttavan 5,9 %:n kasvutason. Tuloja puuttuu tässä vaiheessa suuruusluokkana 54 900, kausivaihtelun juuri päättyessä. Menokertymä vastaa tarkastelukauden tilannetta. Kun puuttuvat tulot huomioidaan, arvioidaan kulujen ylittyvän tulokertymän vuositasolla 2,65 %, joka suuruusluokaltaan on -86 056. Kriittisimpinä tekijöinä ovat työeläke- ja varhemaksut, koneiden- ja laitteiden korjauskustannukset sekä toiminnan kannalta välttämättömien koneiden ja laitteiden uushankinnat. Vastuualueen itse voimatta vaikuttaa asiaan, on ruokapalvelun työeläke- ja varhemaksut arvioitu kuluvalle vuodelle virheellisesti. Budjetointivirheen vaikutus ruokapalvelun menokertymään arvioidaan olevan yli 57 %, suuruusluokaltaan -47 384. Vastuualueen koneiden ja laitteiden korjauskustannukset ovat olleet useana vuonna nousussa, mikä kertoo ikääntyneestä laitekannasta ja niiden kriittisestä toimintakunnosta. Ruokapalvelutoimintaa ei ole ilman riittävää, asianmukaista ja toimivaa laitekantaa, joten korjaamisen ainoa vaihtoehto on uuden hankinta. Jokainen korjaus ja/tai laitehankinta harkitaan tarkoin, päätyen toiminnan jatkuvuuden kannalta suotuisampaan vaihtoehtoon. Korjaaminen ei aina välttämättä ole pitkällä tähtäimellä taloudellista, mutta nykyisillä taloudellisilla resursseilla ei ole mahdollista laitteiden uushankintaan siinä määrin, mikä todellisuudessa olisi tarpeellista. Ruokapalvelun arvioidaan ylittävän 49 % budjetoidun koneiden ja laitteiden korjauskustannuksien osalta, suuruudeltaan - 20 000. Toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömien laitehankintojen, korjauskelvottomien laitteiden tilalle, arvioidaan ylittävän budjetoidun noin -20 000. 27