KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA

Liite ktltk 28.9.2017 OSAVUOSIKATSAUS II/2017 KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Maankäytön tulosalue - Kuntatekniikan hallinto - Kunnallistekniikkapalvelut - Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut - Tontti- ja paikkatietopalvelut Joukkoliikenne Palo- ja pelastuspalvelut

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET JAOSTOT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % Poikkeama Myyntituotot 10 358 407 10 250 046 5 679 977 55 % 4 570 069 Maksutuotot 323 313 197 000 118 502 60 % 78 498 Tuet ja avustukset 4 479 3 049-0 % 3 049 Muut toimintatuotot 15 890 998 15 590 438 9 149 203 59 % 6 441 235 Vuokratuotot 15 699 701 15 418 067 9 106 654 59 % 6 311 413 Muut toimintatuotot 191 297 172 371 42 549 25 % 129 822 Kaikki toimintatuotot yhteensä 26 577 197 26 040 533 14 947 682 57 % 11 092 851 Toimintakulut Henkilöstökulut - 9 794 979-9 930 287-6 174 014 62 % - 3 756 273 Palkat ja palkkiot - 7 543 854-7 765 073-4 921 393 63 % - 2 843 680 Henkilösivukulut - 2 251 124-2 165 214-1 252 621 58 % - 912 593 Palvelujen ostot - 17 509 996-16 281 433-10 982 523 67 % - 5 298 910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 341 403-6 648 194-3 786 893 57 % - 2 861 301 Avustukset - 294 304-315 000-226 126 72 % - 88 874 Muut toimintakulut - 4 474 485-3 974 981-2 836 619 71 % - 1 138 362 Vuokrakulut - 4 312 119-3 825 960-2 672 209 70 % - 1 153 751 Muut toimintakulut - 162 366-149 021-164 410 110 % 15 389 Kaikki toimintakulut yhteensä - 38 415 167-37 149 895-24 006 175 65 % - 13 143 720 Toimintakate - 11 837 970-11 109 362-9 058 493 82 % - 2 050 869 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Ulkoiset toimintatuotot 3 660 410 3 584 138 1 843 851 51 % 1 740 287 Sisäiset toimintatuotot 22 916 787 22 456 395 13 103 831 58 % 9 352 564 Ulkoiset toimintamenot - 36 818 469-35 758 385-23 299 645 65 % - 12 458 740 Sisäiset toimintamenot - 1 596 698-1 391 510-706 529 51 % - 684 981 Toimintakate - 11 837 970-11 109 362-9 058 492 82 % - 2 050 870 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 8/2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas - 303-283 - 231 Kuntatekniikan lautakunta - 385-396 - 257 Palvelutuotannon jaosto 82 113 26

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 537 005 380 000 87 482 23 % 292 518 Maksutuotot 323 313 197 000 118 502 60 % 78 498 Tuet ja avustukset 3 850 - - - Muut toimintatuotot 444 596 315 000 276 762 88 % 38 238 Vuokratuotot 441 150 305 000 236 768 78 % 68 232 Muut toimintatuotot 3 446 10 000 39 994 400 % - 29 994 Kaikki toimintatuotot yhteensä 1 308 764 892 000 482 746 54 % 409 254 Toimintakulut Henkilöstökulut - 2 823 161-3 069 347-1 971 906 64 % - 1 097 441 Palkat ja palkkiot - 2 226 703-2 435 315-1 554 475 64 % - 880 840 Henkilösivukulut - 596 458-634 032-417 431 66 % - 216 601 Palvelujen ostot - 12 196 175-12 143 473-7 811 523 64 % - 4 331 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 518 427-441 800-330 290 75 % - 111 510 Avustukset - 294 304-315 000-226 126 72 % - 88 874 Muut toimintakulut - 522 516-480 838-207 773 43 % - 273 065 Vuokrakulut - 513 651-478 788-203 217 42 % - 275 571 Muut toimintakulut - 8 865-2 050-4 555 222 % 2 505 Kaikki toimintakulut yhteensä - 16 354 583-16 450 458-10 547 618 64 % - 5 902 840 Toimintakate - 15 045 819-15 558 458-10 064 872 65 % - 5 493 586 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Ulkoiset toimintatuotot 1 291 811 892 000 480 939 54 % 411 061 Sisäiset toimintatuotot 16 954-1 807-1 807 Ulkoiset toimintamenot - 15 755 089-15 908 712-10 319 980 65 % - 5 588 732 Sisäiset toimintamenot - 599 494-541 746-227 637 42 % - 314 109 Toimintakate - 15 045 818-15 558 458-10 064 871 65 % - 5 493 587 Kunnan toimielinrakenne ja kuntatekniikan toimialan organisaatio on muuttunut 1.6.2017. Toimielinrakenteen muutoksen myötä yhdyskuntatekniikan lautakunnan toiminta loppui 31.5.2017. 1.6.2017 alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät sekä osa palvelutuotannon lautakunnan ja Eerikinkartanon johtokunnan tehtävistä siirtyivät kuntatekniikan lautakunnalle, jonka alaisuudessa toimivan palvelutuotannon jaoston vastuulle jää osa palvelutuotannon lautakunnan alaisesta toiminnasta. Vesihuoltoa koskevat asiat siirtyvät Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunnalle. Organisaatiomuutoksen yhteydessä lautakunta vastaa kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluista, tontti- ja paikkatietopalveluista ja joukkoliikenteestä kuten ennenkin, mutta lisäksi kunnallistekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluista, hallinnosta sekä palo- ja pelastuspalveluista. Yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimii palvelutuotannon jaosto sekä tiejaosto.

Osavuosikatsaus II/2017 kertoo tilanteen uuden toimielinrakenteen mukaisesti tilanteessa 1.6. - 31.8.2017 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla noin 67 %. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate. Erikseen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta on joukkoliikenteen (HSL) toimintakate. Tilanteessa 31.8.2017 arvioidaan, että lautakunnan toimintakate ja joukkoliikenteen toimintakate toteutuvat talousarvion mukaisesti. Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 8/2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas - 385-396 - 257 Kuntatekniikan hallinto - 18-18 - 12 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut - 22-22 - 13 Tontti- ja paikkatietopalvelut - 9-10 - 9 Kunnallistekniikan investointipalvelut - 8-8 - 5 Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut - 63-77 - 46 Joukkoliikenne - 194-189 - 123 Palo- ja pelastuspalvelut - 65-65 - 43 Tiejaosto - 6-6 - 6 Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kirkkonummi pyrkii kasvattamaan seudullista vetovoimaa kehittämällä kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja sekä parantamalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Vuoden 2017 aikana Helsingin seudun yhteistyö on aktivoitunut laadittaessa sekä uutta maakuntakaavaa että valmisteltaessa MAL 2019 -hanketta. Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut osallistuu molempiin hankkeisiin. Kirkkonummi on sitoutunut Helsingin seudun kuntien kanssa MAL-yhteistyössä yhteisesti hyväksyttyihin asuntotuotantotavoitteisiin. Uusi MAL-sopimus vuosille 2016-2019 on hyväksytty vuonna 2015. Nykyisten taajamien vahvistamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämisellä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen. Painopisteenä on myös Kirkkonummen seudullisen vetovoiman kasvattaminen, kun kuntakeskusta, aluekeskuksia ja asemanseutuja kehitetään sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä parannetaan. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa pyritään aktivoimaan kuntastrategian mukaisesti. Talousarviossa on asetettu tavoitteet asuntotonttien luovuttamiselle. Paikkatietojärjestelmää sekä aineistoja on kehitetty hyödynnettäväksi eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksenteon tueksi. Kuntalaisten käyttöön lisätään paikkatietoaineistoja kunnan internetkarttapalvelussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toiminnallinen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoitetaso 2017 31.8.2017 Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinopolitiikka MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen asemakaavoituksen asuntotuotannon vuositavoite (AK, AO, AP, k-m2, toteutumisaste) asuntotuotannon vuositavoite noin 40 000 k-m2 (asemakaavoitus) n. 42 500 k-m2 (A-K, lainvoimainen) Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti Henkilöstöresurssien ja konsulttimäärärahojen riittävyys ja niiden oikea-aikainen kohdentaminen lainvoimaisten kaavojen lukumäärä viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty osayleiskaava 2 hyväksyttyä asemakaavaa Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / ympäristöarvojen kartoittaminen ja tiedon tehokas hyödyntäminen kaavoituksessa ja hankkeissa Ympäristö ja luontoarvot kunnan vetovoimatekijänä Muistutusten ja valitusten väheneminen. Kaavoituksen nopeutuminen. Otetaan laajemmin käyttöön digitaalisia työkaluja kuten paikkatietokanta. Kaavojen laadinnan yhteydessä on tehty monipuolisia luontoselvityksiä. Paikkatietojärjestelmää täydennetään tehtyjen luontoselvitysten ja hulevesiselvitysten osalta. Talous/ Edistetään tulojen kasvua Tonttien myynti/ vuokraus *luovutettujen omakotitonttien määrä *luovutettujen rivija kerrostalojen määrä * 50 omakotitonttia. *3-5 rivi- ja kerrostalo- tonttia. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. Myyty 2 ja vuokrattu 13 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti. Kehittyvät palvelut / Asukkaille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut Joukkoliikenteen käyttäjämäärät Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm) Nousujen määrän kasvu vuodesta 2016 Lähijunaliikenne: 918 000 nousua heinäkuussa, +7% (2016: 858 000) Sisäiset bussilinjat: 182 600 nousua. elokuussa +12,5% (5/2016: 168 100)

KUNTATEKNIIKAN HALLINTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 2 287-1 475-1 475 Kaikki toimintatuotot yhteensä 2 287-1 475-1 475 Toimintakulut Henkilöstökulut - 406 746-415 972-310 135 75 % - 105 837 Palkat ja palkkiot - 333 743-345 345-228 375 66 % - 116 970 Henkilösivukulut - 73 003-70 627-81 760 116 % 11 133 Palvelujen ostot - 146 784-175 225-71 211 41 % - 104 014 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 37 775-24 500-35 210 144 % 10 710 Avustukset - 2 092 - - - Muut toimintakulut - 96 518-99 039-69 093 70 % - 29 946 Vuokrakulut - 96 501-98 989-68 951 70 % - 30 038 Muut toimintakulut - 17-50 - 142 284 % 92 Kaikki toimintakulut yhteensä - 689 915-714 736-485 649 68 % - 229 087 Toimintakate - 687 628-714 736-484 174 68 % - 230 562 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot - - - Sisäiset toimintatuotot 2 287-1 475-1 475 Ulkoiset toimintamenot - 528 267-556 122-383 065 69 % - 173 057 Sisäiset toimintamenot - 161 649-158 614-102 584 65 % - 56 030 Toimintakate - 687 629-714 736-484 174 68 % - 230 562 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Lautakunnan hallinnon kustannukset sekä toimintakate ovat elokuun loppuun mennessä 68 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään.

KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 126 323 12 000 8 489 71 % 3 511 Maksutuotot 7 100 2 000 13 300 665 % - 11 300 Kaikki toimintatuotot yhteensä 133 423 14 000 21 789 156 % - 7 789 Toimintakulut Henkilöstökulut - 571 226-613 048-427 186 70 % - 185 862 Palkat ja palkkiot - 453 073-493 452-342 743 69 % - 150 709 Henkilösivukulut - 118 153-119 596-84 443 71 % - 35 153 Palvelujen ostot - 397 678-247 660-96 435 39 % - 151 225 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 501-3 400-3 277 96 % - 123 Kaikki toimintakulut yhteensä - 975 405-864 108-526 898 61 % - 337 210 Toimintakate - 841 982-850 108-505 109 59 % - 344 999 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 133 423 14 000 21 789 156 % - 7 789 Sisäiset toimintatuotot - - - Ulkoiset toimintamenot - 948 516-849 648-516 690 61 % - 332 958 Sisäiset toimintamenot - 26 889-14 460-10 208 71 % - 4 252 Toimintakate - 841 982-850 108-505 109 59 % - 344 999 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti tai alittuu jonkin verran. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden painopistealueena on kaavoitusohjelman toteutuminen. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Hankkeiden suunnitteluvaiheet ovat kestäneet arvioitua pidempään. Osavuosikatsauksen liitteenä on kaavoitusohjelman suunnittelukohteet ja niiden tilanne 31.8.2017. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 11 10 4 1 25 % Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 0 / 0 0 / 0 1 0 / 0 0 % Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 2 / 33 2 / 33 5 2 / 39 40 % Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 0 / 0 0 / 0 2 0 / 0 0 %

TONTTI- JA PAIKKATIETOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 33 460 65 000 13 444 21 % 51 556 Maksutuotot 163 234 195 000 102 820 53 % 92 180 Muut toimintatuotot 434 511 300 000 270 824 90 % 29 176 Vuokratuotot 433 431 300 000 230 843 77 % 69 157 Muut toimintatuotot 1 080 39 981-39 981 Kaikki toimintatuotot yhteensä 631 205 560 000 387 088 69 % 172 912 Toimintakulut Henkilöstökulut - 735 238-740 943-495 540 67 % - 245 403 Palkat ja palkkiot - 590 597-605 811-391 753 65 % - 214 058 Henkilösivukulut - 144 641-135 132-103 787 77 % - 31 345 Palvelujen ostot - 238 988-206 244-213 105 103 % 6 861 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 8 053-9 500-11 138 117 % 1 638 Muut toimintakulut - 11 762-15 627-8 204 52 % - 7 423 Vuokrakulut - 11 047-13 627-7 222 53 % - 6 405 Muut toimintakulut - 715-2 000-982 49 % - 1 018 Kaikki toimintakulut yhteensä - 994 041-972 314-727 987 75 % - 244 327 Toimintakate - 362 836-412 314-340 899 83 % - 71 415 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 616 538 560 000 387 085 69 % 172 915 Sisäiset toimintatuotot 14 667-2 - 2 Ulkoiset toimintamenot - 966 651-946 943-711 254 75 % - 235 689 Sisäiset toimintamenot - 27 390-25 371-16 732 66 % - 8 639 Toimintakate - 362 836-412 314-340 899 83 % - 71 415 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 toimintatuotot ovat ylittyneet, mikä johtuu osittain maanvuokrien laskutusaikataulusta ja suunnittelu ja mittaustoimen maksutuottojen kertymästä. Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen osalta. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Vuoden 2017 omakotitonttien luovutustavoite on 50 kpl sekä 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. 31.8.2017 mennessä on myyty 2 ja vuokrattu 13 omakotitonttia sekä myyty 1 rivi- ja kerrostalotontti. Tunnuslukutaulukossa on myyntitavoite tuottajamuotoisille tonteille kerrosneliömetreinä. Rivi- ja kerrostalotontti on myyty tontinosana pysäköintialueeksi, jolloin kerrosneliömetritietoja ei voida ilmoittaa. Haapiorinteen asemakaava-alueen omakotitontit ja Tinanpuiston asemakaava-alueen kerrostalotontit tulevat hakukierrokselle syksyn aikana.

Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Tontti- ja paikkatietopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 11 11 50 15 30 % Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 6 600 0 4 000 1 kpl

KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT Kunnallistekniikan investointipalvelut Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Muut toimintatuotot 17 - - - Vuokratuotot - Muut toimintatuotot 17 - Kaikki toimintatuotot yhteensä 17 - - - Toimintakulut Henkilöstökulut - 312 057-300 650-212 765 71 % - 87 885 Palkat ja palkkiot - 252 538-247 590-173 902 70 % - 73 688 Henkilösivukulut - 59 519-53 060-38 863 73 % - 14 197 Palvelujen ostot - 2 345 - - 1 420 1 420 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 573 - - 102 102 Avustukset - 80 451 - - - Kaikki toimintakulut yhteensä - 395 426-300 650-214 287 71 % - 86 363 Toimintakate - 395 409-300 650-214 287 71 % - 86 363 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 17 - - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 314 753-300 650-214 288 71 % - 86 362 Sisäiset toimintamenot - 221 - - - Toimintakate - 314 957-300 650-214 288 71 % - 86 362 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Ei huomattavia poikkeamia.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 374 936 303 000 64 074 21 % 238 926 Maksutuotot 152 979-2 400-2 400 Tuet ja avustukset 3 850 - - - Muut toimintatuotot 10 068 15 000 5 938 40 % 9 062 Vuokratuotot 7 719 5 000 5 925 119 % - 925 Muut toimintatuotot 2 349 10 000 13 0 % 9 987 Kaikki toimintatuotot yhteensä 541 833 318 000 72 412 23 % 245 588 Toimintakulut Henkilöstökulut - 775 369-976 734-524 231 54 % - 452 503 Palkat ja palkkiot - 595 519-743 117-416 014 56 % - 327 103 Henkilösivukulut - 179 850-233 617-108 217 46 % - 125 400 Palvelujen ostot - 1 534 260-1 769 184-944 526 53 % - 824 658 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 465 419-404 400-280 408 69 % - 123 992 Avustukset - 48 359-75 000-20 425 27 % - 54 575 Muut toimintakulut - 179 390-131 326-92 524 70 % - 38 802 Vuokrakulut - 171 257-131 326-89 093 68 % - 42 233 Muut toimintakulut - 8 133 - - 3 431 3 431 Kaikki toimintakulut yhteensä - 3 002 797-3 356 644-1 862 114 55 % - 1 494 530 Toimintakate - 2 460 964-3 038 644-1 789 702 59 % - 1 248 942 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 541 833 318 000 72 082 23 % 245 918 Sisäiset toimintatuotot - - 330-330 Ulkoiset toimintamenot - 2 854 359-3 248 189-1 802 067 55 % - 1 446 122 Sisäiset toimintamenot - 148 438-108 455-60 047 55 % - 48 408 Toimintakate - 2 460 964-3 038 644-1 789 702 59 % - 1 248 942 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet laskennallista pienempinä, syynä mm. tulokertymän arvioinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ja ulkoilu- ja urheilualueiden toimintatuottojen sisäisen laskutuksen viive. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Talvikauden jälkeen on ollut tavanomaista enemmän auraus- ja päällystevaurioita, minkä vuoksi katujen päällysteiden korjaaminen on ollut laajaa.

Toiminnalliset tavoitteet, korjaus ja ylläpito Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa 8/2017 Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Hyvä ilmanlaatu Ajoradat harjattu ja pesty 15.5. mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu suoritettu Hoidetut metsät ja virkistysalueet Metsästrategian sallimat metsänhoitotyöt: keskimäärin 26 ha, hakkuumäärä 2 500 m3 / vuosi Alkuvuoden hakkuu- ja hoitotyöt on suoritettu toimenpideohjelman mukaisesti Urheilu- ja virkistysalueiden hoito hoitoluokitusten mukaisesti suoritta- Liikuntatoimen ma arviointi Työt on suoritettu hoitoluokituksen mukaisesti Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto 80 % kohteista tallennettu Kohteet on tallennettu Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut TP 2016 TA 2017 Talousmetsät, ha 164 164 Virkistysalueet, ha 1550 Hoidetut viheralueet, ha 60 60 Kunnossapidetyt liikenneväylät, km 209 216 Päällystetyt kadut, km 107 111 Katuvalojen määrä, kpl 8 000 8 000 Tunnusluvut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

JOUKKOLIIKENNE Ulkoiset ja sisäiset toimintakulut Toimintakulut TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Palvelujen ostot - 7 356 000-7 199 000-4 784 594 66 % - 2 414 406 Muut toimintakulut - 234 846-234 846-37 952 16 % - 196 894 Vuokrakulut - 236 846-234 846-37 952 16 % - 196 894 Muut toimintakulut - Kaikki toimintakulut yhteensä - 7 590 846-7 433 846-4 822 546 65 % - 2 611 300 Toimintakate - 7 590 846-7 433 846-4 822 546 65 % - 2 611 300 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot - - - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 7 356 000-7 199 000-4 784 594 66 % - 2 414 406 Sisäiset toimintamenot - 234 846-234 846-37 952 16 % - 196 894 Toimintakate - 7 590 846-7 433 846-4 822 546 65 % - 2 611 300 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Länsimetron käyttöönotto on edelleen viivästynyt. Länsimetro aloittaa liikennöinnin tämän hetken tietojen mukaan syksyllä 2017. Tällöin Kirkkonummen bussiliikenteen päätepysäkki tulee siirtymään Kampista Matinkylään. Länsimetron käyttöönoton viivästyminen lykkää HSL:n ja sen jäsenkuntien maksamien infrakorvausten realisoitumista, mikä kerryttää kuntaosuuden ylijäämää joka pienentää tulevien vuosien kunta-osuutta.

PALO- JA PELASTUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintakulut TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Henkilöstökulut - 21 003-22 000-0 % - 22 000 Palkat ja palkkiot - - - - Henkilösivukulut - 21 003-22 000-0 % - 22 000 Palvelujen ostot - 2 485 961-2 514 660-1 673 126 67 % - 841 534 Avustukset - 30 000-30 000-0 % - 30 000 Kaikki toimintakulut yhteensä - 2 536 964-2 566 660-1 673 126 65 % - 893 534 Toimintakate - 2 536 964-2 566 660-1 673 126 65 % - 893 534 Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot - - - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 2 536 964-2 566 660-1 673 126 65 % - 893 534 Sisäiset toimintamenot - - - - Toimintakate - 2 536 964-2 566 660-1 673 126 65 % - 893 534 Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun, sekä VPK-avustusten myöntämisen. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan pelastustoimi on päättää palvelutasosta kuultuaan kuntia. Palvelutason määrittelyn yhteydessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Voimassaolevaan palvelutasoon on Kirkkonummen kunnanvaltuusto kokouksessaan 11.11.2013 145 antanut lausuntonsa. Kunnanhallitus on edellyttänyt, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Palvelutasopäätös on voimassa vuosille 2014-2017. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tuloslaskelma etenee arvioidun mukaisesti. Elokuun toteumassa sammutus- ja pelastuspalveluiden kustannukset ovat 65,2 % talousarviosta eli budjetoidun mukaisesti. Sopimuspalokuntien tukemiseksi varatut avustukset maksatetaan pääasiallisesti vuoden loppuun mennessä toteumien mukaisesti. Tunnusluvut Maankäytön tulosalue Pelastustoimi TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % tehtävät Kirkkonummella, kpl/vuosi 838 531 680 590 87 % Rakennuspalot, kpl/vuosi 7 5 15 11 73 % Rakennuspalovaara, kpl/vuosi 17 10 20 7 35 % Liikenneonnettomuudet 97 58 85 65 76 %

Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Pelastustoimen tehtävien määrät eivät olennaisesti poikkea aiempien vuosien tasosta. Rakennuspalo- ja rakennuspalovaaratehtäviä oli yhteensä saman verran kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Muita vahinkoja oli esimerkiksi liikennevälinepaloja 19 kappaletta, maastopaloja 17 kappaletta ja öljyvahinkoja 12 tehtävää. Ensivastetehtäviä suoritettiin 195 kappaletta Kirkkonummen alueella. Näiden lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii myös muista tarkastus- ja varmistustehtävistä sekä vahingontorjuntatehtävistä.

TIEJAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ja -kulut Toimintatuotot TP 2016 KS 2017 8/2017 % KS 2017 - toteuma Maksutuotot - - - 18 18 Kaikki toimintatuotot yhteensä - - - 18 18 Toimintakulut Henkilöstökulut - 1 521 - - 2 048 2 048 Palkat ja palkkiot - 1 233 - - 1 688 1 688 Henkilösivukulut - 288 - - 360 360 Palvelujen ostot - 34 160-31 500-27 107 86 % - 4 393 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 107 - - 154 154 Avustukset - 213 853-210 000-205 701 98 % - 4 299 Kaikki toimintakulut yhteensä - 249 641-241 500-235 010 97 % - 6 490 Toimintakate - 249 641-241 500-235 028 97 % - 6 472 KS 2017 - Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot - - - 18 18 Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 249 579-241 500-234 896 97 % - 6 604 Sisäiset toimintamenot - 61 - - 114 114 Toimintakate - 249 640-241 500-235 028 97 % - 6 472 Tiejaosto toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa. Tiejaoston tehtävänä on ratkaista yksityistielaissa tielautakunnalle määrätyt tehtävät ja huolehtia yksityistieverkon suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnassa. Lisäksi tiejaosto päättää kunnan avustusten jakamisesta tiekunnille. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti.

KUNTATEKNIIKAN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT Muut pitkävaikutteiset menot Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 115.000 Vuonna 2017 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kantvik Tolsa kartoitusprojektin tilanne 31.8.2017: - Ilmakuvaus ja laserkeilaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus on 98.100, josta maksettu 29.430 HSY:n pääkaupunkiseudun ortokuvahankeen tilanne 31.8.2017: - Ilmakuvaus on suoritettu - Hankkeen kokonaiskustannus Kirkkonummen osalta on 14.828, josta maksettu 5.931

Liikenneväylät ja puistot Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien rakentaminen, 1. vaihe, etenee suunnitelman mukaisesti Talvivalaistuksen rakentaminen, etenee suunnitelmien mukaisesti Opasportaaleiden korjaus, etenee suunnitelmien mukaisesti Keskustan juna-aseman nykyisen kevyen liikenteen alikulun saneerauksen suunnittelu ja toteutus, sopimuksen käsittely Liikennevirastossa on hidastanut hanketta niin, että urakan aloitus siirtyy vuodelle 2018. Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteyksen muutosselvitys, toteutuu suunnitelman mukaisesti Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, on ollut luottamuselinten käsittelyssä ja palautettu täydennettäväksi Vesitorninmäen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakennussuunnittelu, suunnittelu on käynnissä Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan suunnittelu ja rakentaminen, rakennusurakka etenee suunnitellusti. Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen Hankaintien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä Länsipihan pihakadun p-paikkojen muutossuunnittelu, suunnittelu on käynnissä Katujen saneeraussuunnitelman laatiminen Resurssipulasta johtuen työtä ei ole käynnistetty ja hanke siirtyy eteenpäin. Valaistuksen rakentaminen puuttuvilta kevyen liikenteen väyliltä Länsi Kolsari, Pakrintie - Osmussaarenkaari, Muhunpolku Osmussaarenkaari Suunnittelu etenee käyttösuunnitelman mukaisesti Prikirannan asemakaava-alue Katujen rakennussuunnittelu Kohde ei ole käynnistynyt sillä asemakaava ei ole saanut lainvoimaa. Hanke siirtyy vuodelle 2018. Haapiorinteen asemakaava-alue Katujen ja puistojen rakentaminen Hankkeen urakkahinta on kadun rakentamisen osalta 610.000 ja se käynnistyi vuonna 2016. Urakan eteneminen hidastui suurten sähkökaapeleiden hidastuneiden siirtojen vuoksi ja tämän vaikutuksesta ennakoitua suurempi osuus urakan kustannuksista on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Työt etenevät urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa

Masalan keskustan asemakaava-alue 1. vaihe: Masalantie välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergintie välillä Masalantie- Masalanportin alue ja Sepänkyläntie välillä Masalantie-Bjönsinpolun alikulku suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä, toimenpiteet odottavat kaavan lainvoimaisuutta. Kohde siirtyy vuodelle 2018. Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) rakennussuunnittelu, Rydmanintien suunnittelu on käynnissä, Bjönsinmäen kaava-alueen osalta suunnittelu siirtyy, koska kaava ei ole saanut lainvoimaa. Masalan urheilupuiston liittymän ja pysäköintialueen suunnittelu ja rakentaminen, suunnittelu on käynnissä, toimenpiteet odottavat kaavan lainvoimaisuutta. Kohde siirtyy vuodelle 2018. Masalantien ja Rusthollintien risteysalueen bussipysäkkien rakentaminen, työ toteutetaan Tinanpuiston kunnallistekniikan urakan yhteydessä ja työt ovat käynnissä. Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen rakentaminen, urakkasopimus on solmittu ja työt ovat käynnistyneet. Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 katujen rakentaminen, urakka etenee urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa Alueen 18 katujen rakennussuunnittelu, suunnittelu käynnistyy syksyllä Peräläntien rakennussuunnittelu välillä vt. 1:n ylikulkusilta-aiemmin rakennettu osuus, suunnittelu käynnistyy syksyllä Alueiden 13 ja 14 rakennussuunnittelu, suunnittelu on käynnissä. Mt110 Turuntien Puronsuuntien pysäkkiparin rakentaminen, urakka etenee urakkasopimuksen mukaisesti aikataulussa Veikkolanportti Veikkolan eritasoliittymän tiesuunnittelu, ELY-keskus on tilannut joukkoliikenteen lisäselvityksiä. Tiesuunnittelu voidaan aloittaa, kun selvitykset on tehty. Tiesuunnittelu käynnistyy vuonna 2018. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Katujen rakentaminen Kyrkvallan alueen katujen peruskorjaus Rakennusurakat ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Kaava-alueiden katujen perusparannukset Työt etenevät aikataulussa. Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Työt etenevät aikataulussa Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52 %) Liikennevirasto ei ole käynnistänyt kohteen suunnittelua. Kohde siirtyy vuodelle 2018.

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen Volsintien kevyen liikenteen väylän välillä Myllykyläntie - Ingelsintie rakennussuunnittelu Etenee suunnitelmien mukaisesti Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003) Porkkalantie väli Kt51-Vanha Porkkalantie rakentaminen Porkkalantie väli Vanha Porkkalantie - Friggesbyntie suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Liikenneturvallisuuden parantaminen (PATU 2.3.2017 19) Ajoesteiden hankinta ja asennus Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen Suojatiemaalausten uusiminen Liikennepeilien hankinta ja asentaminen tarvittaessa Liikennemerkkien uusiminen Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman pienkohteiden toteuttaminen Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Liikunta- ja virkistysalueet Vastuullinen viranhaltija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen ja peruskorjaus Lapinkylän pallokentän suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Lähiliikuntapaikat Keskustan: Jokirinteen oppimiskeskuksen tontille sijoittuvan lähiliikuntapaikan suunnittelu Keskustan urheilupuisto: monitoimikentän suunnittelu Kirkkolaakson puiston liikuntatoimintojen kehittäminen Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelu Työt etenevät suunnitelman mukaisesti KV päätti 24.4.2017 33, että hankkeelle lähiliikuntapaikat, investointihanke 5445, myönnetään 50.000 euron lisämääräraha Kantvikin lähiliikuntapaikan suunnittelua varten. Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Työt etenevät suunnitelman mukaisesti

Muut hankkeet Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-direktiivi) Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Vastuullinen viranhaltija: kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt Työt etenevät suunnitelman mukaisesti Joukkoliikenneinfran rakentaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen Vanhan Rantatien pohjoispuolen pysäkkien parantamissuunnittelu välillä Kirkkonummen keskusta Laajakallio Työt etenevät suunnitelman mukaisesti

PALVELUTUOTANNON JAOSTO Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Palvelutuotannon tulosalue - Toimitilapalvelut Tilapalvelut Puhtauspalvelut - Ruokapalvelut

PALVELUTUOTANNON JAOSTO Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 9 821 401 9 870 046 5 592 495 57 % 4 277 551 Tuet ja avustukset 629 3 049-0 % 3 049 Muut toimintatuotot 15 446 402 15 275 438 8 872 441 58 % 6 402 997 Vuokratuotot 15 258 551 15 113 067 8 869 886 59 % 6 243 181 Muut toimintatuotot 187 851 162 371 2 555 2 % 159 816 Kaikki toimintatuotot yhteensä 25 268 432 25 148 533 14 464 936 58 % 10 683 597 Toimintakulut Henkilöstökulut - 6 971 818-6 860 940-4 202 107 61 % - 2 658 833 Palkat ja palkkiot - 5 317 152-5 329 758-3 366 918 63 % - 1 962 840 Henkilösivukulut - 1 654 667-1 531 182-835 189 55 % - 695 993 Palvelujen ostot - 5 313 821-4 137 960-3 171 000 77 % - 966 960 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 822 976-6 206 394-3 456 603 56 % - 2 749 791 Muut toimintakulut - 3 951 969-3 494 143-2 628 846 75 % - 865 297 Vuokrakulut - 3 798 468-3 347 172-2 468 992 74 % - 878 180 Muut toimintakulut - 153 500-146 971-159 854 109 % 12 883 Kaikki toimintakulut yhteensä - 22 060 584-20 699 437-13 458 556 65 % - 7 240 881 Toimintakate 3 207 848 4 449 096 1 006 380 23 % 3 442 716 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 2 368 599 2 692 138 1 362 912 51 % 1 329 226 Sisäiset toimintatuotot 22 899 834 22 456 395 13 102 024 58 % 9 354 371 Ulkoiset toimintamenot - 21 063 380-19 849 673-12 979 665 65 % - 6 870 008 Sisäiset toimintamenot - 997 204-849 764-478 893 56 % - 370 871 Toimintakate 3 207 849 4 449 096 1 006 378 23 % 3 442 718 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 KS 2017 8/2017 Asukasmäärä 31.12. 39 036 39 293 39 174 euroa per asukas 82 113 26 Palvelutuotannon jaosto / hallinto - 9-12 - 2 Toimitilapalvelut 71 108 22 Tilapalvelut 72 106 22 Puhtauspalvelut - 2 2-0 Ruokahuoltopalvelut 20 17 5

Palvelutuotannon jaosto vastaa toimitilapalveluista (tilahallinnon investoinnit ja kunnossapito, puhtauspalvelut) sekä ruokapalvelut. Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilanteessa 31.8.2017 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7%. Toimintatuotoista on toteutunut 57,2 % ja toimintakuluista 64,4 %. Jaoston ulkoinen toimintakate on elokuun lopussa 66,9 % ja sisäinen 58,1 %. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä laskutuksessa. Toimintamenot jaoston tasolla ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) ja vuokrakulut tulevat ylittymään käyttösuunnitelmaan verrattuna. Rakennuskannan ylläpitomenot ylittyvät käyttösuunnitelmaan verrattuna ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota loppuvuoden aikana. Jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Tavoite Talous/ Riittävä ja oikeaaikainen talousseuranta Talous/ Tilakustannuste n hallinta Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Kriittinen menestystekij ä Talousseurannan oikea-aikainen toteuttamien, yhdenmukainen menettely Kunnan omistamien tilojen tehokas käyttö Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari Tavoitetaso 2017 8/2017 Ulkoa vuokrattujen tilojen määrä m 2 m 2 / käyttäjä eri tyyppisissä kiinteistöissä Lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelman mukaiset kehittämistoimenpiteet Kehittämistoimenpiteet ovat suoritettu suunnitelman mukaisesti Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vähenee Ei ylitetä valtakunnallisia keskiarvoja kiinteistöjen käyttötehokkuudessa Johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien toteumat sekä poikkeamat kuukausittain. Osavuosikatsaus II:ssä raportoidaan talouden tilanne 31.8.2017. Ulkopuolisten tilojen vuokrattu määrä on kohonnut hieman (1,2%) johtuen sisäilmaongelmista kunnan omistamissa kiinteistöissä koulutuspäivät/ hlö 3 pv/ hlö Koulutussuunnitelma on edennyt suunnitelman mukaisesti.

PALVELUTUOTANNON JAOSTO / HALLINTOPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Tuet ja avustukset 629 - - - Kaikki toimintatuotot yhteensä 629 - - - Toimintakulut Henkilöstökulut - 314 431-357 762-38 321 11 % - 319 441 Palkat ja palkkiot - 30 126-26 269-13 519 51 % - 12 750 Henkilösivukulut - 284 305-331 493-24 802 7 % - 306 691 Palvelujen ostot - 45 538-100 860-30 460 30 % - 70 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 852-2 800-470 17 % - 2 330 Muut toimintakulut - 360-1 000-10 1 % - 990 Vuokrakulut - 360 - - - Muut toimintakulut - 1 000-10 1 % - 990 Kaikki toimintakulut yhteensä - 361 181-462 422-69 261 15 % - 393 161 Toimintakate - 360 552-462 422-69 261 15 % - 393 161 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 629 - - Sisäiset toimintatuotot - - - - Ulkoiset toimintamenot - 348 246-451 262-61 614 14 % - 389 648 Sisäiset toimintamenot - 12 935-11 160-7 647 69 % - 3 513 Toimintakate - 360 552-462 422-69 261 15 % - 393 161 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Palvelutuotannon hallinnossa toimintakate on vain 15 %, Sisäisten kustannusten toimintakate on toteutunut budjetoidun mukaisesti 68,5 %. Ulkoisten kustannusten toimintakate on 13,7 %, koska toimialan eläkekuluja ei ole vielä jaettu kustannuspaikalle. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Hallintopalveluiden osalta suuri muutos on ollut uuteen asianhallintajärjestelmään vaihtaminen. Kyseinen järjestelmä vaikuttaa laajasti hallintotoimintaan ja on vaatinut henkilöresurssien sitomista sen käyttöönottoon. Järjestelmän käyttäminen lautakuntien ja jaosten toiminnassa aloitettiin kesän jälkeen. Palvelutuotannon lautakunta käytti uutta järjestelmää jo 29.6. kokouksessaan. Cloudia sopimustenhallinnan sekä kilpailutusjärjestelmän käytön tehostaminen on aloitettu. Kunnallistekniikan kunnossapitokohteissa järjestelmää käytetään aktiivisesti. Jo voimassaolevia sopimuksia on skannattu järjestelmään. Kiinteistötietojärjestelmän laajentamista asuntovuokrien laskutukseen valmistellaan. Ohjelma arvioidaan olevan tuotantokannassa ennen ensi vuoden laskutuksia.

TILAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 714 567 743 200 301 690 41 % 441 510 Tuet ja avustukset - 3 049-0 % 3 049 Muut toimintatuotot 15 443 055 15 275 438 8 872 441 58 % 6 402 997 Vuokratuotot 15 257 281 15 113 067 8 869 886 59 % 6 243 181 Muut toimintatuotot 185 773 162 371 2 555 2 % 159 816 Kaikki toimintatuotot yhteensä 16 157 622 16 021 687 9 174 131 57 % 6 847 556 Toimintakulut Henkilöstökulut - 1 806 740-1 701 279-1 120 751 66 % - 580 528 Palkat ja palkkiot - 1 442 801-1 379 824-896 304 65 % - 483 520 Henkilösivukulut - 363 940-321 455-224 447 70 % - 97 008 Palvelujen ostot - 4 181 055-3 109 106-2 442 111 79 % - 666 995 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 725 643-3 874 372-2 303 156 59 % - 1 571 216 Muut toimintakulut - 3 615 366-3 158 785-2 431 086 77 % - 727 699 Vuokrakulut - 3 468 225-3 013 314-2 275 300 76 % - 738 014 Muut toimintakulut - 147 141-145 471-155 786 107 % 10 315 Kaikki toimintakulut yhteensä - 13 328 804-11 843 542-8 297 104 70 % - 3 546 438 Toimintakate 2 828 818 4 178 145 877 027 21 % 3 301 118 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 1 876 832 1 927 138 1 087 076 56 % 840 062 Sisäiset toimintatuotot 14 280 790 14 094 549 8 087 054 6 007 495 Ulkoiset toimintamenot - 12 662 789-11 319 140-8 012 913 71 % - 3 306 227 Sisäiset toimintamenot - 666 017-524 402-284 192 54 % - 240 210 Toimintakate 2 828 816 4 178 145 877 025 21 % 3 301 120 Tilapalveluiden investointipalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Tilahallinnon investointipalvelut on toiminut talousarvion mukaisesti ja toimintakate on elokuun lopussa 74,2 %. Sisäiset palvelujen ostot ovat toteutuneet 66,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Kesän aikana aloitettiin uuden hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu.

Tilapalveluiden kunnossapitopalvelut Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Kunnossapitopalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet 57,3 % ja toimintakulut 69,2%. Ulkoinen toimintakate on 72,7 % ja sisäinen 57,7 %. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Arava-asuntojen toiminta on siirtynyt tilahallinnon kunnossapitopalvelujen alaisuuteen, kuten myös Eerikinkartanon kiinteistöt. Koulujen ja päiväkotien kesäloman aikana tehtiin useammassa rakennuksessa ylläpitokorjauksia sekä sisäilmaan liittyviä parannustoimenpiteitä. Suurimpia kohteita olivat Gesterbyn ruotsinkielinen ja suomenkielinen koulu, Nissnikun koulu, Kirkkoharjun koulu, Kantvikin koulu, Jolkbyn päiväkoti, Köpaksen päiväkoti sekä terveyskeskus. Tarkempi selvitys vuosikorjausohjelman tilanteesta on liitteessä. Vuosikorjausohjelman (investointiosuus) ja ylläpitokorjauksienvälillä on ollut kirjauksissa vaihtelua, joita ollaan parhaillaan korjaamassa. Tämä tulee tarkoittamaan, että osa vuosikorjausohjelman kuluista siirretään ylläpitokorjauksiin (käyttötalous). Elokuun alkuun tavoiteltu Gesterbyn koulukeskuksen väistötilarakennus viivästyi maanrakennustöiden osalta ja viivästytti täten koko rakennuksen valmistumista. Tilapalveluiden käytössä on kesäkuun alusta alkaen ollut sähköinen huoltokirja sekä siihen liittyvä palvelupyyntö toiminto. Eri käyttäjäkunnat ovat ottaneet palvelupyyntötoiminnon hyvin käyttöönsä ja huolto- sekä ylläpitopalveluiden toiminnan ohjaus on siirtynyt kyseiseen palveluun kiitettävästi. Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Kunnan käyttöön on päätetty vuokrata talousarviossa arvioitua enemmän ulkopuolelta vuokrattuja tiloja (sisäilmaongelmat, väistötilat) Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Tilahallinnon kunnossapitopalvelut TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 165 156 165 156 163 770 163 770 100,0 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 15 799 15 799 15 799 16 039 101,2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 900 7 900 100,0 YHTEENSÄ: 188 855 188 855 187 469 187 709 100

PUHTAUSPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 3 158 878 2 955 185 1 986 809 67 % 968 376 Muut toimintatuotot 1 187 - - - Muut toimintatuotot 1 187 - Kaikki toimintatuotot yhteensä 3 160 065 2 955 185 1 986 809 67 % 968 376 Toimintakulut Henkilöstökulut - 2 133 755-2 130 426-1 341 385 63 % - 789 041 Palkat ja palkkiot - 1 709 159-1 754 995-1 072 671 61 % - 682 324 Henkilösivukulut - 424 596-375 431-268 714 72 % - 106 717 Palvelujen ostot - 884 733-649 088-573 886 88 % - 75 202 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 157 100-59 302-61 279 103 % 1 977 Muut toimintakulut - 43 193-45 000-24 516 54 % - 20 484 Vuokrakulut - 42 535-45 000-24 451 54 % - 20 549 Muut toimintakulut - 658 - - 65 65 Kaikki toimintakulut yhteensä - 3 218 781-2 883 816-2 001 066 69 % - 882 750 Toimintakate - 58 716 71 369-14 257-20 % 85 626 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 14 961-6 945-6 945 Sisäiset toimintatuotot 3 145 103 2 955 185 1 979 864 67 % 975 321 Ulkoiset toimintamenot - 3 203 880-2 873 928-1 992 943 69 % - 880 985 Sisäiset toimintamenot - 14 903-9 888-8 123 82 % - 1 765 Toimintakate - 58 719 71 369-14 257-20 % 85 626 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toteutuma 31.8.2017 on talousarvion mukainen, tammi elokuun siivouskustannukset ovat yhteensä 2 000 977 1,40 /kk/m2. Siivottuja neliöitä yhteensä 119 377 m2. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala 115 563 117 339 119 337 119 377 101,2 Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Puhtauspalvelua on tuotettu oman tuotantona 73,01% ja täydennetty ostopalveluna 26,9%.

Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa 8/2017 Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Siivous: 1,99 /kk/m2 (vuonna 2016 = 2,20 /m2/kk) Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. tammi elokuun siivouskustannukset ovat 1,40 /kk/m2

RUOKAPALVELUT Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot 8/2017 % KS 2017 - toteuma Myyntituotot 5 947 957 6 171 661 3 303 997 54 % 2 867 664 Muut toimintatuotot 2 160 - - - Vuokratuotot 1 270 - Muut toimintatuotot 890 - Kaikki toimintatuotot yhteensä 5 950 117 6 171 661 3 303 997 54 % 2 867 664 Toimintakulut Henkilöstökulut - 2 716 892-2 671 473-1 701 650 64 % - 969 823 Palkat ja palkkiot - 2 135 066-2 168 670-1 384 424 64 % - 784 246 Henkilösivukulut - 581 826-502 803-317 226 63 % - 185 577 Palvelujen ostot - 202 494-278 906-124 543 45 % - 154 363 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 939 380-2 269 920-1 091 698 48 % - 1 178 222 Muut toimintakulut - 293 050-289 358-173 235 60 % - 116 123 Vuokrakulut - 287 349-288 858-169 241 59 % - 119 617 Muut toimintakulut - 5 701-500 - 3 993 799 % 3 493 Kaikki toimintakulut yhteensä - 5 151 816-5 509 657-3 091 126 56 % - 2 418 531 Toimintakate 798 301 662 004 212 871 32 % 449 133 TP 2016 KS 2017 KS 2017-8/2017 % toteuma Ulkoiset toimintatuotot 476 177 765 000 268 891 35 % 496 109 Sisäiset toimintatuotot 5 473 940 5 406 661 3 035 106 2 371 555 Ulkoiset toimintamenot - 4 848 465-5 205 343-2 912 195 56 % - 2 293 148 Sisäiset toimintamenot - 303 350-304 314-178 931 59 % - 125 383 Toimintakate 798 302 662 004 212 871 32 % 449 133 Tuloslaskelmaosan poikkeamat: Toimintakate toteutunee talousarvion mukaisesti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa: Ruokapalvelu on osallistunut Suomi 100 juhlavuoteen kevätkaudella keskittyen siihen, miten syötiin ennen ja miten tänään. Teema toteutettiin pitämällä entisajan teemaruokapäiviä. Syyskaudella Suomi 100- juhlavuotta juhlistetaan teemalla, miten syödään nykyään ja tulevaisuudessa. Lisäksi kouluruokailussa vietetään ruokateemavuotta, joka toteutetaan yhteistyössä kouluterveydenhoitajien, suun terveydenhuollon, kotitalousopettajien ja ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokateemavuosi huipentui kouluruokamessuihin Kirkkonummipäivien yhteydessä ja messuilla oli 861 kävijää. Kouluruokamessuilla maistatettiin kouluruokaa, palkittiin reseptikilpailun voittaneita oppilaita ja annettiin tietoa terveellisestä ruokailusta ja elämäntavoista.

Kuntastrategian menestystekijä Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa 8/2017 Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kehittyvät palvelut / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, että 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen 2,30 /suorite asiakaskysely Tuotetut ateriat / ateriasuorite Asiakaskysely tehty toukokuussa, toteuma 97 % mukaan ruoka oli hyvää tai kohtalaista. 2,29 /tuotettu ateriasuorite Tunnuslukujen poikkeamien syyt verrattuna edellisvuoteen ja verrattuna talousarvioon: Tunnusluvut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tunnusluvut Palvelutuotannon tulosalue Ruokapalveluyksikkö TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 271 029 830 407 1 143 069 734 730 64 % Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 695 487 434 182 975 229 423 759 43 % Tuotettuja aterioita, laitosruokailu 188 058 95 119 44 348 83 798 189 % Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu 140 794 68 398 42 600 41 343 97 % Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 44 132 30 572 56 786 64 123 113 % Tuotettuja aterioita, palvelutalo 28 614 11 387 8 064 26 365 327 % Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0

PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT Talonrakentaminen Vastuullinen viranhaltija rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty (Perusturva) Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Vuodelle 2017 on varattu toteutussuunnitteluun rahat. Hyvinvointikeskuksen rahoitus sekä urakkamuotoselvitykset ovat käynnissä parhaillaan. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rahoituksen kilpailutus tullaan tekemään toteutussuunnittelun L1 suunnitteluvaiheen jälkeen. Kesän aikana aloitettiin Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu. Sivistystoimi Sjökulla, oppimiskeskuksen laajennus ja peruskorjaus ja päiväkoti Sjökullan oppimiskeskuksen rakennustyöt olivat käynnissä koko vuoden 2016. Oppimiskeskuksen A ja B osat valmistuivat loppuvuodesta ja ovat käytössä. Uudisrakennuksen työ saatiin käyntiin myös vuoden 2016 aikana ja sen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 joulukuussa. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus Masalan koulun laajennuksen rakennustyöt on saatu valmiiksi ja rakennus on vastaanotettu kesäkuun aikana. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston kokonaisurakka kilpailutettiin kevään aikana. Kilpailutuksessa saatiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti huomattavasti hankkeelle varatun määrärahan. Hankinta päätettiin keskeyttää ja palauttaa uudelleen suunnitteluun. Uusi kilpailutus on toteutettu, päätös etenemisestä tehdään syyskuussa.