Kaupunkikehityslautakunta Vuoden 2018 talousarvio Taloussuunnitelma vuosille Investointisuunnitelma vuosille

Kaupunkikehityslautakunta Vuoden 2018 talousarvio Taloussuunnitelma vuosille 2018-2021 Investointisuunnitelma vuosille 2018-2022 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

1 Henkilöstösuunnitelma 2018 2021... 2 Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018 2021... 3 Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut... 5 Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit... 5 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2018 2021... 13 Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma... 13 Toimialahallinto... 14 Tilapalvelut... 15 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut... 18 Kiinteistö- ja mittauspalvelut... 20 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen... 23 Kaupunkisuunnittelu... 25 Liikennepalvelut... 27 Investointisuunnitelma 2018 2022... 29 Investointisuunnitelman 2018-2022 perustelut... 31

2 Henkilöstösuunnitelma 2018 2021 Uudet virat ja työsuhteet 2018 2021 Palvelualue Kaikki henkilöstökulut/vuosi Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 2019 2020 2021 TA 2018 2019 2020 2021 Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Sisäilma-asiantuntija 0 0 0 500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 Maankäyttöpalvelut 6017 Kaupunkisuunnittelu kaavasuunnittelija 1.6.2018 alkaen 50 000 1 29 170 6110 Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija 1.1.2018 alkaen 0 0 0 505 Maankäyttöpalvelut yhteensä 50 000 0 0 0 0 29 170 0 0 0 Kaupunkikehityspalv. yht. 50 000 1 0 0 0 29 170 0 0 0 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018 2021 Palvelualue Kaikki henkilöstökulut/vuosi Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v HKE 2018 2019 2020 2021 TA 2018 2019 2020 2021 Kaupunkikehityspalvelut 505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot Puistotyöntekijä 6 hlö 6 kk 72 000 6 88 560 6110 Palvelu- ja ostoliikenne liikennesuunnittelija 1.1.2018 alkaen 50 000 1 61 500 505 Maankäyttöpalvelut yhteensä 122 000 7 0 0 0 150 060 0 0 0 Kaupunkikehityspalv. yht. 122 000 7 0 0 0 150 060 0 0 0 Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2018 Tulosyksikkö Työyksikkö Tehtävänimike Vakanssinumero 500 Kaupunkikehityspalv. tekninen 510 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Päiväkotien puhtaanapito, 5422 laitoshuoltaja 542 103 510 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Päiväkotien puhtaanapito, 5422 laitoshuoltaja 310 510 510 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, 5421 laitoshuoltaja 542 075 510 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Monitoimikeittiö Kimara- ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt, 5412 kokki (jätetty täyttämättä 2013) 541 078 500 Kaupunkikehityspalv. tekninen yhteensä Kaupunkikehityspalv. yht.

3 Henkilöstösuunnitelman perustelut 2018 2021 Uudet virat ja työsuhteet 2018 2021 Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5310 Tilapalvelut Useissa Salon kaupungin kiinteistöistä on viime vuosien aikana ilmennyt erilaisia sisäilmaan liittyviä ongelmia. Huomattava osa tilapalvelujen esimiesten työajasta kuluu nykyisin erilaisten sisäilmaan liittyvien epäilyjen ja ongelmien parissa. Kiinteistöjen vuosikorjausten suunnitteluun, toteutusten organisontiin ja huoltotoimenpiteiden valvontaan jää huolestuttavan vähän aikaa. Tämän pitäisi olla kuitenkin ensiarvoisessa asemassa, jotta voitaisiin huolehtia kiinteistöjen kunnossapidosta ja näin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Sisäilma-asioiden selvittelyyn, korjausten suunnittelun organisointiin ja korjaustoimenpiteiden toteutuksen jälkeiseen seurantaan esitetään nyt sisäilma-asiantuntijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, joka ottaisi hoitaakseen sisäilma-asioihin liittyvien asioiden hoitamisen yhdessä tilojen käyttäjien, työsuojelun, työterveyslaitoksen, rakennusalan ammattilaistemme ja alan tutkimuslaitosten kanssa. Nostava kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on noin 48.100 euroa. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, ettei sisäilma-asiantuntijan vakanssia perusteta) 505 Maankäyttöpalvelut 6110 Palvelu- ja ostoliikenne Vuoden 2017 aikana Salon alueen joukkoliikenteestä 2/3 lankesi kaupungin organisoitavaksi entisen 1/7 sijaan. Myös palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteeseen siirtyminen ja vuonna 2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista lisäävät molemmat jatkossa kaupungin velvoitteita alueensa toimivaltaisena viranomaisena ja liikennepalvelun tuottajana. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltava joukkoliikenteen linjasto sekä käyttöön otettavat lipputariffit sekä valmisteltava liikenteen ja lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Lisäksi on sovittava lippujen latausverkostosta. Lakimuutos taas asettaa vaatimuksia liikennetiedon jakamisesta sähköisessä rajapinnoissa, mitä varten on sekä suunniteltava ja toteutettava ko. tiedon kerääminen ja rajapintaratkaisu. Tähän asti pienimuotoista liikenteensuunnittelua on voitu hankkia ostopalveluna, mutta uudessa laajuudessaan joukkoliikenteen suunnittelu, organisointi, lain tietovelvoitteiden täyttäminen sekä asiakaspalvelu ja -tiedotus lisääntyvät huomattavasti. Näin ollen esitetään liikennesuunnittelijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän ottaisi hoitaakseen PSAliikenteen ajosuunnittelun, aikataulu- ja lipputiedon kokoamisen, sähköisen jakamisen sekä asiakaspalvelun. Lisäksi hän toimisi sijaisena yksikön koordinaattoreille. Sote-ja maakuntauudistuksen toteuttaminen v. 2020 alusta vaikuttanee liikennepalvelunyksikön henkilöstötarpeeseen. Uuteen tilanteeseen on mahdollista tarvittaessa mukautua eläkkeelle jäämistä hyödyntäen. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, että liikennesuunnittelijan vakituista vakanssia ei perusteta, vaan vakanssi perustetaan määräaikaiseksi) Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2018 2021 Kaupunkikehityspalvelut 505 Maankäyttöpalvelut 5221 Puistot Viheraluetiimin vakinainen henkilökunta on vähentynyt eläköitymisen ym. vuoden 2008 lopun tilanteesta yhteensä viidellä henkilöllä. Vuoteen 2013 asti käytettävissä oli kausihenkilökuntaa (10-12 henkilöä), josta säästösyistä luovuttiin ja tilalle otettiin työllistämisvaroilla

4 palkattuja henkilöitä (6 10 henkilöä). Vuonna 2017 talousarviossa oli jälleen määräraha kausityövoiman palkkaamiseen (kolme henkilöä) ja työllistämisvaroilla palkattuja otettiin vastaavasti vähemmän. Saadut kokemukset ovat siinä määrin positiivisia, että vuodelle 2018 ehdotetaan palkattavaksi yhteensä kuusi kausityöntekijää viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapitotehtäviin sekä viheralueiden rakentamistehtäviin, kuuden kuukauden työsuhteisiin. 6110 Palvelu- ja ostoliikenne Vuoden 2017 aikana Salon alueen joukkoliikenteestä 2/3 lankesi kaupungin organisoitavaksi entisen 1/7 sijaan. Myös palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaiseen joukkoliikenteeseen siirtyminen ja vuonna 2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista lisäävät molemmat jatkossa kaupungin velvoitteita alueensa toimivaltaisena viranomaisena ja liikennepalvelun tuottajana. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltava joukkoliikenteen linjasto sekä käyttöön otettavat lipputariffit sekä valmisteltava liikenteen ja lippu- ja maksujärjestelmän hankinta. Lisäksi on sovittava lippujen latausverkostosta. Lakimuutos taas asettaa vaatimuksia liikennetiedon jakamisesta sähköisessä rajapinnoissa, mitä varten on sekä suunniteltava ja toteutettava ko. tiedon kerääminen ja rajapintaratkaisu. Tähän asti pienimuotoista liikenteensuunnittelua on voitu hankkia ostopalveluna, mutta uudessa laajuudessaan joukkoliikenteen suunnittelu, organisointi, lain tietovelvoitteiden täyttäminen sekä asiakaspalvelu ja -tiedotus lisääntyvät huomattavasti. Näin ollen esitetään liikennesuunnittelijan palkkaamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hän ottaisi hoitaakseen PSAliikenteen ajosuunnittelun, aikataulu- ja lipputiedon kokoamisen, sähköisen jakamisen sekä asiakaspalvelun. Lisäksi hän toimisi sijaisena yksikön koordinaattoreille. Sote-ja maakuntauudistuksen toteuttaminen v. 2020 alusta vaikuttanee liikennepalvelunyksikön henkilöstötarpeeseen. Uuteen tilanteeseen on mahdollista tarvittaessa mukautua eläkkeelle jäämistä hyödyntäen. (Kaupunkikehityslautakunta päätti, että liikennesuunnittelijan vakituista vakanssia ei perusteta, vaan vakanssi perustetaan määräaikaiseksi) Lakkautettavat vakanssit 2018 Kaupunkikehityspalvelut 500 Kaupunkikehityspalv. Tekninen 5410 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluselvitys on kesken, pitkään on toimittu tiukassa taloudellisen seurannassa ja näin ollen vaikeutetussa rekrytoinnissa. Luonnollinen poistuma on Ravussa melko suuri: eläköitymisennuste toteutuu ja henkilökunta vaihtuu mm. perhesyistä (lähiomaisen työpaikka). Kaiken aikaa pyritään kehittämään ja organisoimaan Rapupalveluprosesseja; mm. Lean-menetelmällä ja kaupungin palveluverkkomuutoksia hyödyntäen. Vapautuvia tehtäviä/ vakansseja on jätetty täyttämättä ja lopetettu talousarvion hyväksynnän yhteydessä, vuosien 2010 2016 aikana 28 vakanssia. Pyrkien mm. näin järjestämään painoarvoa välttämättömien tehtävien täytölle. Toimintavuoden 2017 aikana on pystytty vähentämään Rapu-palveluprosesseista neljä tehtävää/ vakanssia: päiväkotien puhtaanapidosta kaksi (5422) koulujen puhtaanapidosta yksi (5421) ja monitoimikeittiö Kimarasta ja muista kokopäivänhoitolaitosten keittiöistä + Armfeltin koulukampuksesta yksi kokin tehtävä (5412). Lopetettava toinen päiväkotien laitoshuoltajan tehtävä, vakanssi 310 510 on entinen Ravun ja varhaiskasvatuksen yhteinen tehtävä, jonka varhaiskasvatus siirsi kokonaan Ravulle 6/ 2016, eikä tehtävään ole budjetoitu määrärahaa vuodelle 2017 laisinkaan. Kokin tehtävä, vakanssi 541 078 taas on vapautunut ja jätetty täyttämättä jo lomautusvuonna 2013, kys. kokin siirtyessä Kukonkallion hoivakodin valmistuskeittiöstä siirtyessä dieettikokiksi monitoimikeittiö Kimaraan. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut esittää tehtävät/ vakanssit lopetettavaksi talousarvion 2018 hyväksynnän yhteydessä tarpeettomina, tehokkaiden Rapu -kehittämistoimenpiteiden aikaansaannoksena.

5 Kaupunkikehityspalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Kaupunkikehityspalvelujen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille. 1.1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa. 1.1.1 Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen. 1.1.1.1. Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In - toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa. 1.1.1.1. Riskit: Salon Riskiluku 4 toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat ja 6. negatiivisesti. Toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa. Toimenpiteet: Aktiivinen seuranta, edunvalvonta ja nopea reagointi asioihin. Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Aktiivinen verkottuminen ja markkinointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehitysjohtaja

6 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita. 1.1.2. Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina. 2.1.1. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa. 1.1.2.1. Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä. 2.1.1.1. Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä. 1.1.2.1. Riskit: Olemassa oleva infra ei vastaa tarpeisiin. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi. Toimenpiteet: Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Ennakoiva kaavoitus ja raakamaan hankinta. Kaupunkisuunnittelulautakunta. 2.1.1.1. Riskit: Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi. Toimenpiteet: Edistetään oppilaitosten toimintamahdollisuuksia. Etsitään aktiivisesti harjoittelupaikkojen syntymistä, opinnäytetöitä ja t&k-hankkeita. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 4 ja 3. Kehityspäällikkö Riskiluku 6. Kehitysäällikkö

7 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille. 3.1. Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet. 2.1.2. Täydennyskoulutukset. 3.1.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen. 2.1.2.1. Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista. 3.1.1.1. Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku 2.1.2.1. Riskit: Osaaminen ei vastaa tarpeita. Riskiluku 4. kehityspäällikkö Toimenpiteet: Kehitetään salolaista osaamista. Luodaan verkosto, jonka kautta myös ulkopuolinen osaaminen on käytettävissä / osaamiskeskittymä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. 3.1.1.1. Riskit: Ei ole resursseja. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta. Toimenpiteet: Kehitetään kaupungille edullisia ja yrityksille helppoja tapoja tehdä tuotekehitysyhteistyötä. Otetaan tuotekehityshankkeet vakavasti ja tiedotetaan positiivisista tuloksista. Huolellinen hankkeiden kokonaisarviointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskiluku molempiin 6. Kehityspäällikkö

8 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa. 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri. 4.1. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena. 3.2.1. Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko. 4.1.1. Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille. 3.2.1.1. Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista. 4.1.1.1. Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi. 3.2.1.1. Riskit: Kaupungin taloudellinen tilanne 3, 4 ja 4. Riskiluvut estää riittävät resurssit. Joustava ja myönteinen asenne ei ulotu kattavasti organisaatiossa. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit. Toimenpiteet: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehitetään johtamista ja pidetään yllä asiakaspalvelutaitoja. Panostetaan valmistelun laatuun ja korostetaan strategiavaikutuksia päätöksenteossa. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkikehityspalvelut. 4.1.1.1. Riski: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehitysjohtaja, Kehityspäällikkö Riskiluku 4. Kehityspäällikkö

9 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan. 4.2.1. Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet. 4.2.1.1. Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2018 mennessä. 4.2.1.2. Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). 4.2.1.1. Riski: Taloudellinen tilanne ei salli investointia. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 3. Kaupunkikehityslautakunta Riskiluvut 4 ja 6. 4.2.1.2. Riskit: Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin. Toimenpiteet: Tarkastellaan ilmiötä mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista. Myötävaikutetaan oman toimivallan ulkopuolella olevien esteiden poistamiseen proaktiivisella vaikuttamisella. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaupunkikehityslautakunta

10 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja. 1.1. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa. 1.1.1 Jatketaan uuden 1.1.1.1. Salo 2021 kunnan suunnittelua hankkeen tulokset ja (henkilöstöorganisaatio) maakuntauudistus valmistelevien työryhmien ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työsken- tulokset. telyyn. 1.2.1. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään. 1.2.1.1. Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. Riskit: Ei tunnisteta kaupungin kannalta olennai- Riskiluku 3 sia asioita uudistuksessa. Toimenpiteet: Runsas ja riittävän ajoissa aloitettu keskustelu uudistuksen sisällöstä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Selvitys ei johda Riskiluku 4. Kaupunkikehityslautakunta ratkaisuun tai tehtyyn valintaan ei sitouduta. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja vaikutusten arviointiin. Tekninen lautakunta.

11 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa. 2.1. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa. 1.2.2. Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen. 2.1.1. Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus. 1.2.2.1. Salon sote-kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. 2.1.1.1 Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Riskit: Ei tunnisteta uudistuksen vaikutuksia ja 3 Riskiluku 3 sote-kiinteistöjen osalta. Sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen kaupungin käsissä on ylimääräisiä kiinteistöjä. Toimenpiteet: Aktiivinen perehtyminen uudistuksen sisältöön. Noudatetaan totuttuja ja toimivia malleja kiinteistöjen realisoinnissa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluku 4 Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Ei tunnisteta olennaisia tekijöitä toimintatavan valinnassa tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta yksittäisissä päätöksissä. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja linjauskeskustelun sisältöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Kaupunkikehityslautakunta

12 Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty. 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 1.1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin kausiraportit ja valtuus- 1.1.1 Hallituksen kuu- osa investoinneista. ton kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista. 2.1. Tilojenkäytön optimointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi. 2.1.1. Jatketaan tyhjien tilojen akittivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla. 1.1.1.1 Vuoden 2018 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2018 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti. 2.1.1.1 Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Riskiluvut 6 ja 3. Riskiluku 3 Riskit: Talousarvio laaditaan epärealististen oletusten varaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu kaupungista riippumattomia äkillisiä heikennyksiä. Toimenpiteet: Analyyttinen ja riittävä keskustelun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ulkoisen toimintaympäristön aktiivinen seuranta. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Kaupunkikehityslautakunta Riskit: Vapautuvien tilojen realisointi ei edisty. Toimenpiteet: Ollaan valmita asettamaan hintataso tilanteen mukaan oikeaksi. Tekninen lautakunta, tilapalvelut. Kaupunkikehityslautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri

13 Kaupunkikehityspalveluiden toimintastrategia 2018 2021 Rakentamiskelpoisia ja tavoiteltuja tontteja on riittävästi tarjolla niin asumiseen kuin yritystoimintaan, niin että tekniset edellytykset ovat olemassa kaupungin asukasluvun laskun päättymiselle. Viestitään kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista aktiivisesti. Salon kaupunkikehityspalvelut on yhteistyöhaluinen kumppani ja reagoi nopeasti, kun ilmenee tarve kaavoitushankkeisiin tai perusrakenteen kehittämiseen. Julkinen toimintaympäristö edistää kaikkien väestöryhmien liikkumista ja yhdessä oloa sekä työllisyyden paranemista. Kaupungin vastuulla oleva perusrakenne on kunnossa ja ympäristö on viihtyisää ja turvallista liikkua. Kaupunkikehityslautakunnan tuloslaskelma 50 KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 18 964 779 19 577 915 18 607 488-5,0 MAKSUTUOTOT 87 715 82 743 39 000-52,9 TUET JA AVUSTUKSET 513 057 357 615 260 000-27,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 22 563 668 22 945 001 22 291 388-2,8 TOIMINTATUOTOT 42 129 219 42 963 274 41 197 876-4,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -15 738 680-15 076 118-15 545 622 3,1 PALKAT JA PALKKIOT -12 077 771-11 539 994-12 186 870 5,6 HENKILÖSIVUKULUT -3 660 909-3 536 124-3 358 752-5,0 ELÄKEKULUT -2 955 871-2 698 977-2 787 362 3,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -705 038-837 147-571 390-31,7 PALVELUJEN OSTOT -14 957 173-15 570 438-17 103 808 9,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 192 507-9 039 242-9 564 943 5,8 AVUSTUKSET -299 586-343 869-335 000-2,6 MUUT TOIMINTAKULUT -1 376 258-1 445 187-1 424 635-1,4 TOIMINTAKULUT -41 564 204-41 474 853-43 974 008 6,0 TOIMINTAKATE 565 015 1 488 421-2 776 132-286,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -11 817 402-11 853 101-11 851 450-0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -11 817 402-11 853 101-11 851 450-0,0 TILIKAUDEN TULOS -11 252 387-10 364 681-14 627 582 41,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 252 387-10 364 681-14 627 582 41,1

14 Toimialahallinto Tuloslaskelma 5000 TEKN TOIMEN HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 115 3 382 0-100,0 TOIMINTATUOTOT 115 3 382 0-100,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -297 517-250 173-356 828 42,6 PALKAT JA PALKKIOT -69 931-48 798-62 430 27,9 HENKILÖSIVUKULUT -227 586-201 375-294 398 46,2 ELÄKEKULUT -224 060-198 242-292 068 47,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 526-3 134-2 330-25,6 PALVELUJEN OSTOT -3 851 360-3 912 643-3 912 937 0,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 179-2 670-2 890 8,2 MUUT TOIMINTAKULUT -18 133-23 244-18 015-22,5 TOIMINTAKULUT -4 169 190-4 188 730-4 290 670 2,4 TOIMINTAKATE -4 169 074-4 185 348-4 290 670 2,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 169 074-4 185 348-4 290 670 2,5 5050 MAANKÄYTTÖPALV.HALLINTO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -69 159-70 859-94 184 32,9 PALKAT JA PALKKIOT -58 372-60 226-43 930-27,1 HENKILÖSIVUKULUT -10 787-10 633-50 254 372,6 ELÄKEKULUT -8 102-7 438-48 204 548,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 685-3 195-2 050-35,8 PALVELUJEN OSTOT -15 197-23 473-2 317-90,1 MUUT TOIMINTAKULUT -3 199-3 318 0-100,0 TOIMINTAKULUT -87 554-97 650-96 501-1,2 TOIMINTAKATE -87 554-97 650-96 501-1,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -87 554-97 650-96 501-1,2 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Tekninen lautakunta Yhdistetty kaupunkikehityslautakuntaan 6/2017 Kokoukset 8 4 Käsitellyt asiat 87 44 Kulut 27 567 17 393 / asia 317 395 / kokous 3 446 4 348 Yhdistetty tekninen- ja kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkikehityslautakunta 6/2017 Kokoukset ja seminaarit 11 Käsitellyt asiat 250 Kulut 36 725 / asiat 147 / kokous 3 339

15 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Toimialahallinto Kulut 217 220 198 617 168 353 Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla 130 000 Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,5 0,5 Tuotot 115 3 382 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 213 340 227 110 283 558 V-S aluepelastuslaitos Kulut 3 922 304 3 971 091 3 954 405 / asukas 73,23 73,68 74,05 Tuotot Väestönsuojelu Kulut 2 099 1 629 1 187 / asukas 0,04 0,03 0,02 Tuotot Teknisen toimen hallinto yhteensä Tuotot 115 3 382 0 Kulut 4 169 190 4 188 730 4 290 670 Netto -4 169 075-4 185 348-4 290 670 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Kaupunkisuunnittelulautakunta Yhdistetty kaupunkikehityslautakuntaan 6/2017 Kokoukset ja seminaarit 11 11 Käsitellyt asiat 218 212 Kulut 34 678 35 256 / asiat 159,07 166,30 / kokous 3 153 3 205 Hallinto Vakituinen henkilöstö 0,5 0,5 0,5 Kulut 52 876 62 394 56 501 Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla 40 000 Tuotot Maankäyttöpalvelujen hallinto yhteensä Tuotot 0 0 0 Kulut 87 554 97 650 96 501 Netto -87 554-97 650-96 501 Tilapalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Tilapalvelujen palvelualue koostuu kolmesta yksiköstä: Isännöintiyksikkö, talonsuunnitteluyksikkö sekä kiinteistöjen hoito ja kunnossapitoyksikkö. Jokainen yksikkö vastaa omalta osaltaan kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, vuosikorjauksista sekä uudisrakennuskohteiden rakennuttamisesta ja suunnittelusta siten, että niissä on hyvä ja turvallinen toimia. Tilapalvelujen osaston keskeisenä tavoitteena on järjestää kiinteistöjen hoito ja kunnossapito kustannustehokkaasti ja saada omat kiinteistöt mahdollisimman tehokkaaseen hyötykäyttöön. Tyhjillään olevista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon. Lisäksi tavoitteena on toimia paikallisten yritysten kumppanina erilaisissa kiinteistöjen älykkääseen teknologiaan liittyvien tuotekehityshankkeiden osalta. Palvelualueen merkittävin riski on henkilöstöresurssien supistuminen eläköitymisen myötä, kiinteistöjen korjausvelka, vuosikorjausmäärärahojen riittävyys, lisääntyneet vesivahingot sekä jatkuvasti lisääntyvät sisäilmaongelmat. Riskinä nähdään myös tyhjilleen jäävien tilojen tuleva käyttö, mitä niille tehdään. Tyhjien tilojen käytön uudelleen suunnittelu tulee vaatimaan tilapalvelujen resursseja.

16 Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Tilapalvelujen osaston yhtenä painopisteenä tulee vuonna 2018 olemaan energiatehokkuuden parantaminen kiinteistöjen ylläpidossa teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla näiden esille tuomia parannusesityksiä sekä edelleen lisäämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä kiinteistöjen lämmityksessä ja energian käytössä. Tilapalvelujen toimintatuotot koostuvat pääosin asuntojen ja toimitilojen ulkoisista (n. 20 %) ja sisäisistä (n. 80 %) vuokrista. Toimintamenot koostuvat henkilöstön palkkakuluista (n. 20 %), kiinteistöjen hoitoon ja kunnossapitoon liittyvistä ostopalvelujen ja materiaalien kustannuksista (n. 40 %) sekä sähkö- ja lämpöenergian hankintamenoista (n. 40 %). 5300 TILAPALVELUT TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 11 484 17 726 2 150-87,9 MAKSUTUOTOT 300 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 27 849 0 10 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 18 964 391 19 313 477 18 885 725-2,2 TOIMINTATUOTOT 19 004 024 19 331 203 18 897 875-2,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 370 824-2 319 175-2 377 723 2,5 PALKAT JA PALKKIOT -1 859 845-1 808 239-1 852 490 2,4 HENKILÖSIVUKULUT -510 978-510 936-525 233 2,8 ELÄKEKULUT -402 909-380 773-437 893 15,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -108 069-130 163-87 340-32,9 PALVELUJEN OSTOT -3 441 904-3 624 525-3 682 616 1,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 838 013-4 715 214-5 271 597 11,8 MUUT TOIMINTAKULUT -449 655-435 599-461 596 6,0 TOIMINTAKULUT -11 100 396-11 094 513-11 793 532 6,3 TOIMINTAKATE 7 903 628 8 236 690 7 104 343-13,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 980 623-8 010 980-8 009 329-0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 980 623-8 010 980-8 009 329-0,0 TILIKAUDEN TULOS -76 994 225 710-904 986-501,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -76 994 225 710-904 986-501,0

17 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Kulut 122 361 83 941 87 980 Tuotot 400 3 790 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 80 072 69 474 120 423 Talonsuunnittelu Asukasluku, 31.12. 53 600 54 000 53 400 Kulut 285 227 325 290 323 566 /asukas 5,32 6,02 6,06 Vakinaista henkilöstöä 1 5 5 Tuotot Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² 267 951 268 007 266 304 Kulut 575 434 737 070 657 356 Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl 67 70 67 Vakinaista henkilöstöä 6 8 8 Tuotot 10 067 5 086 Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² 267 951 268 007 266 304 Kulut 1 476 965 1 366 238 1 381 204 Vakinaista henkilöstöä 29 30 30 Tuotot 32 443 1 020 10 000 Torialueet m² 9 477 9 477 9 477 Kulut 80 925 100 331 77 327 / m² 8,54 10,59 8,16 Vakinaista henkilöstöä 1 1 Tuotot 104 883 109 728 109 750 Käytössä olevien kiinteistöjen käyttömenot, m² 252 003 252 443 243 995 Kulut 6 437 051 6 300 441 6 421 513 / m² / kk 2,13 2,08 2,19 Tuotot 17 890 534 18 168 794 17 314 634 Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² (sis.poistot) 22 233 17 891 24 252 Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 2017 KHE alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin Kulut 1 078 635 997 810 1 561 491 / m² / kk 4,04 4,65 5,37 Tuotot 965 697 1 038 530 1 561 491 Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut 1 043 798 1 183 392 1 283 095 Vakinaista henkilöstöä 7 7 7 Tuotot 0 4 255 Tilapalvelut yhteensä Tuotot 19 004 024 19 331 203 18 995 875 Kulut 11 100 396 11 094 513 11 793 532 Netto 7 903 628 8 236 690 7 104 343 Poistot 7 950 121 8 020 980 7 979 329 Netto -46 493 215 710-795 576 Pinta-ala yhteensä, m 2 274 236 270 334 268 247 Kaikki kiinteistöt, / m² / kk (ilman poistoja) 3,37 3,42 3,67 Kaikki kiinteistöt, poistot, / m 2 / kk 2,42 2,47 2,48 Kaikki kiinteistöt, menot yht. / m² / kk 5,79 5,89 6,15

18 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden perustehtävä ja keskeinen tavoite on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelua niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Perustehtävä palveluprosesseineen perustuu ammattialakohtaiseen ohjeistukseen, -tutkimustuloksiin ja -lainsäädäntöön ja kaikkeen muuhun työelämää säätelevään lainsäädäntöön, Salon kaupungin arvoihin ja strategiaan ja ennen kaikkea kaupungin taloudellisiin perusteisiin ja resursseihin. Merkittävät vahvuudet ovat ammattitaitoinen, monipuolisesti kouluttautunut henkilökunta, hiotut palveluprosessit ja yhteistyö kaupungin eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Merkittäviä riskejä ovat henkilökunnan tuki- ja liikuntaelin sairaudet ja vaivat sekä muut vaivat ja näistä johtuvien poissaolojen suuri määrä uudelleensijoitus- ja taloudellisine rasitteineen. Ravitsemispalveluissa merkittäväksi riskiksi voidaan katsoa suurimman valmistuskeittiön, Salon keskuskeittiön rakenteellinen ikääntyminen. Puhtaanapidossa kaupungin sisäilmaongelmien haastava vaikutus puhtaanpidon määrä- ja laatuvaateisiin. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut järjestää ja myy asiakkailleen Rapu-palvelua, rahoittaen toimintansa sisäisillä ja ulkoisilla tuloilla. Kulut koostuvat palkkakuluista (63 %), aineista ja tarvikkeista (25 %), palvelujen ostosta (7 %) ja muista kuluista (5 %). Kaupunki velvoitti Ravun TA2017 yhteydessä 400t :n säästötavoitteen vuoden2015 tilinpäätökseen verraten (tilinpäätös/2015 = 15,4 milj. ). Vuoden 2016 toteuma oli 14,7 milj. ja kuluvan vuoden TA, 14,2 milj.. Tilinpäätökseen 2015 verraten säästötavoite toteutui = 1,2 milj.. Ravun TA 2018 on yhdenmukainen talousarvio 2017 kanssa. 5400 RAPUPALVELUT(RAV+PUHT) TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 14 733 966 15 330 247 14 342 464-6,4 TUET JA AVUSTUKSET 187 267 57 615 0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 395 2 874 193-93,3 TOIMINTATUOTOT 14 923 628 15 390 736 14 342 657-6,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -9 356 299-8 907 474-9 104 826 2,2 PALKAT JA PALKKIOT -7 442 166-7 053 786-7 434 880 5,4 HENKILÖSIVUKULUT -1 914 133-1 853 689-1 669 946-9,9 ELÄKEKULUT -1 477 623-1 338 764-1 321 246-1,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -436 509-514 925-348 700-32,3 PALVELUJEN OSTOT -1 109 202-971 413-965 554-0,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 504 216-3 549 192-3 511 370-1,1 MUUT TOIMINTAKULUT -717 548-775 173-739 880-4,6 TOIMINTAKULUT -14 687 265-14 203 252-14 321 630 0,8 TOIMINTAKATE 236 363 1 187 484 21 027-98,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -85 800-103 743-103 743 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -85 800-103 743-103 743 0,0 TILIKAUDEN TULOS 150 563 1 083 741-82 716-107,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 150 563 1 083 741-82 716-107,6

19 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Ravitsemis- ja puntaanapitopalvelut Kulut 273 339 315 132 243 882 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 Tuotot 55 506 70 567 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 156 429 107 266 53 586 Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* 850 000 910 000 900 000 Kulut 3 463 731 3 337 133 3 310 003 / suorite 4,07 3,67 3,68 Vakinaista henkilöstöä 46 46 46 Tuotot 3 097 011 3 641 474 2 822 259 Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* 1 450 000 1 460 000 1 450 000 Kulut 4 388 441 4 165 923 4 331 124 / suorite 3,03 2,85 2,99 Vakinaista henkilöstöä 54 54 54 Tuotot 4 895 177 4 887 202 4 852 935 Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* 620 000 700 000 680 000 Kulut 2 108 733 2 230 329 2 172 664 / suorite 3,40 3,19 3,20 Vakinaista henkilöstöä 27 27 26 Tuotot 2 203 480 2 177 734 2 040 479 Ravitsemispalvelut yhteensä Tuotot 10 251 174 10 776 977 9 715 673 Kulut 10 234 244 10 048 517 10 057 673 Netto 16 930 728 460-342 000 Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m 2 93 400 93 400 93 400 Kulut 1 895 176 1 846 313 1 854 390 / m 2 / kk 1,69 1,65 1,65 Vakinaista henkilöstöä 68 68 67 Tuotot 2 306 555 2 263 886 2 322 217 Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m 2 21 000 22 000 22 000 Kulut 974 609 977 064 909 190 / m 2 / kk 3,87 3,70 3,44 Vakinaista henkilöstöä 41 41 40 Tuotot 1 239 491 1 304 237 1 265 096 Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m 2 23 500 23 500 23 500 Kulut 431 119 480 773 465 255 / m 2 / kk 1,53 1,70 1,65 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 Tuotot 533 231 533 048 532 608 Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m 2 4 700 4 700 4 700 Kulut 31 546 20 281 22 050 / m 2 / kk 0,56 0,36 0,39 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Tuotot 50 446 39 525 39 517

20 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m 2 7 700 7 700 7 700 Kulut 98 234 124 393 111 580 / m 2 / kk 1,06 1,35 1,21 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 Tuotot 133 609 135 831 127 199 Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m 2 21 500 21 500 21 500 Kulut 176 800 199 368 172 355 / m 2 / kk 0,69 0,77 0,67 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 Tuotot 326 110 327 921 333 418 Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m 2 545 545 545 Kulut 18 219 15 226 36 470 / m 2 / kk 2,79 2,33 5,58 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Tuotot 8 477 9 211 6 929 Yhteiset palvelut Kulut 827 318 491 317 692 667 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 Tuotot 74 535 100 Puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 4 672 454 4 613 759 4 626 984 Kulut 4 453 021 4 154 735 4 263 957 Netto 219 433 459 024 363 027 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 14 923 628 15 390 736 14 342 657 Kulut 14 687 265 14 203 252 14 321 630 Netto 236 363 1 187 484 21 027 Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut 85 748 103 743 103 743 Puhtaanapitopalvelut 0 0 Yhteensä 85 748 103 743 103 743 Netto 150 615 1 083 741-82 716 *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala0,5. Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala 0,75 Kiinteistö- ja mittauspalvelut Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tavoitteena vuonna 2018 on: Hoitaa kunnan lakisääteisten kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterinpitäjän tehtävät. Tavallisimpina tehtävinä ovat kiinteistönmuodostukset, joilla luodaan edellytykset mm. tonttien rakennus- ja kiinnityskelpoisuudelle. Tehtäviin kuuluvat myös yksityistie- ja osoiteasiat sekä kaupanvahvistajan tehtävät. Vastaa kaupungin paikkatietojärjestelmästä tuottamalla kartta- ja rekisteripalveluja, internet karttapalvelua, geodeettisia laskentapalveluja ja sisäistä paikkatietokoulutusta. Hallinnoida kaupungin maaomaisuutta valmistelemalla maanhankintaan ja luovutukseen sekä tonttien ja muiden maa alueiden varauksiin ja vuokrauksiin liittyviä asioita mukaan lukien tonttimarkkinointi. Tehtäviin kuuluvat myös mm. talous- ja virkistysmetsien hoito ja puun myynti. Tuottaa mm. karttojen ylläpidon, rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan ja kiinteistönmuodostuksen edellyttämiä maastomittauksia. Palvelut muodostuvat lakisääteisistä tehtävistä, kaupungin maaomaisuuden moninaiskäyttömahdollisuuksista ja muista kaupungin sekä yleisen rakentamisen ja vakuusjärjestelmän

21 toimintaedellytysten vaatimista tehtävistä. Haasteena on tuottaa nämä palvelut kustannustehokkaasti prosesseja koko ajan kriittisesti tarkastellen ja kehittäen. Riskinä on henkilöstöresurssien vähenemisen seurauksena ohuen organisaation haavoittuvuus. Tehtävät ovat eritysasiantuntijuutta edellyttäviä ja näin poikkeustilanteissa on heikko mahdollisuus varahenkilöiden käyttämiseen. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Resurssit pyritään priorisoimaan siten, ettei palvelutaso laske merkittävästi kokonaisuuden kannalta kriittisimmissä toiminnoissa. Maanvuokra-, palvelujen myynti- ja puunmyyntitulojen hankkimiseen kiinnitetään koko ajan huomiota. Henkilökunnan määrän vähentymisen myötä osaston suurimman kuluerän muodostamat henkilöstömenot on saatu pienenemään, kuten muutkin toimintakulut. Muut kulut koostuvat mm. tila- ja leasingvuokrista sekä ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista sekä yksityistieavustuksista. Palvelujen ostot käsittävät lähinnä tulojen hankkimisesta koituvia menoja. Tuloista maanvuokratuotot muodostavat merkittävimmän osan, mutta myös puunmyyntituloja on saatu väliaikaisesti kasvatettua. Maanhankintaan on budjetoitu määrärahaa, vaikka suunnittelukaudella ei ole tarkoitus käyttää sitä uusien tonttialueiden raakamaan hankintaan ja on todennäköistä, ettei varattua määrärahaa ole tarvetta käyttää muutenkaan merkittävissä määrin. Voi kuitenkin tulla tilanteita, että on perusteltua tehdä aiempia maanomistuksia täydentäviä maakauppoja nopealla aikataululla, jotka mahdollistavat kaupungin kehityksen edellyttämän johdonmukaisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen. Maanhankintaan varattua määrärahaa tarvitaan myös, kun kaupunki on mm. velvollinen maksamaan maanlunastuskorvauksia tai hankkimaan omistukseensa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita. Vuoden 2017 kesällä eläköityneen kartoittajan tehtävä esitetään täytettäväksi vuoden 2018 keväällä sellaisenaan tai puolen vuoden maastotyökaudeksi. Vuoden 2018 toimintakuluiksi on hallintokunnan esityksenä budjetoitu noin 1,6 milj. euroa ja toimintatuotoiksi noin 4,0 milj. euroa. Palvelualueen toimintakate on noin 2,4 milj. euroa positiivinen. 5100 KIINTEISTÖ- JA MITTAUS- TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% PALV. 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 459 265 388 146 396 600 2,2 MAKSUTUOTOT 12 415 23 950 15 000-37,4 TUET JA AVUSTUKSET 4 175 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 557 038 3 575 915 3 389 110-5,2 TOIMINTATUOTOT 4 032 893 3 988 011 3 800 710-4,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 026 522-946 290-1 039 551 9,9 PALKAT JA PALKKIOT -760 717-691 562-798 070 15,4 HENKILÖSIVUKULUT -265 805-254 728-241 481-5,2 ELÄKEKULUT -222 378-203 620-204 051 0,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -43 427-51 108-37 430-26,8 PALVELUJEN OSTOT -310 612-255 427-257 695 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -40 018-14 650-12 360-15,6 AVUSTUKSET -299 586-325 000-335 000 3,1 MUUT TOIMINTAKULUT -39 802-37 939-38 964 2,7 TOIMINTAKULUT -1 716 540-1 579 306-1 683 570 6,6 TOIMINTAKATE 2 316 354 2 408 705 2 117 140-12,1

22 5100 KIINTEISTÖ- JA MITTAUS- TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% PALV. 2017 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -6 565-13 237-13 237 0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 565-13 237-13 237 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2 309 788 2 395 468 2 103 903-12,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 309 788 2 395 468 2 103 903-12,2 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 90 315 81 390 67 971 Myönnetyt toimintatuet Yksityistiekulut 311 409 337 228 347 436 josta avustuksia 299 586 325 000 335 000 Avustettavia teitä km 909 950 940 / km 343 355 370 Tielautakunnan toimituksia / v 5 5 1 Tuotot 1 505 500 800 Tonttipalvelut Maa- ja vesialueet Kulut 382 011 346 070 388 822 Kaupungin pinta-ala (km 2 ) 2 100 2 100 2 100 / km 2 182 165 185 Tonttien varaus (kpl / v) 32 25 15 Luovutusilmoitukset (kpl / v) 700 800 800 Vakinaista henkilöstöä 4,0 3,5 4,0 Tonttivuokratuotot 3 566 177 3 589 731 3 397 500 Talousmetsät Metsää (ha) 2 410 2 380 2 400 Kulut 171 349 157 557 154 324 Vakinaista henkilöstöä 2,0 2,5 2,5 Kuluista 55 % kohdistuu talousmetsiin ja 45 % muihin ammattitaitoa vaativiin tehtäviin Kulut / ha 39,10 36,41 35,37 Tuotot / ha 172 137 146 Tuotot 415 406 325 000 350 000 Kiinteistönmuodostuspalvelu Kulut 230 273 185 428 228 514 Toimitusmääräykset kpl 52 20 20 Kaupanvahvistuksia kpl 16 20 25 Osoitteenmuutospäätöksiä kpl 19 30 30 Palvelutapahtumien määrä /vuosi 2 500 3 000 3 000 / toimenpide 89,01 60,40 74,31 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 Tuotot 26 209 39 698 28 500 Mittauspalvelut Kulut 400 099 379 136 383 272 Mittaustapahtumien lukumäärä kpl / v 770 750 800 / kaupungin km 2 191 181 183 Vakinaista henkilöstöä 6 6 6 Tuotot 12 531 24 060 15 110

23 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Paikkatietopalvelut Kulut 221 399 173 887 181 202 Koulutus- ja opastustapahtumien määrä kpl 550 700 500 Ylläpidettävää opaskarttaa km² 2 100 2 100 2 100 / kaupungin km 2 105,43 82,80 86,29 Vakinaista henkilöstöä 2 2 2 Tuotot 11 065 9 022 8 800 Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä Tuotot 4 032 893 3 988 011 3 800 710 Kulut 1 716 540 1 579 306 1 683 570 Netto 2 316 353 2 408 705 2 117 140 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Tavoitteena on pitää kaupungin kunnossapidon vastuulla olevat kadut ja tiet lain vaatimassa kunnossa sekä sopeuttaa nykyiset toimintamallit uuden organisaation mukaiseksi. Suurimpana riskinä on normaalia kovemmat sääolosuhteet. Talousarvio on laadittu normaalien sääolosuhteiden mukaisesti. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Tuloslaskelma Palvelualue vastaa koko kaupungin katuinfran ja puistoalueiden kunnossapidosta, saneerauksista, uusien katujen ja alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Itäisen ohikulkutien valmistuttua ja keskustan läpikulkuliikenteen vähennyttyä, keskustaa pystytään kehittämään entistä viihtyisämmäksi 5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% JA KE 2017 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 71 362 63 370 26 500-58,2 MAKSUTUOTOT 20 382 33 169 24 000-27,6 TUET JA AVUSTUKSET 42 043 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 31 260 46 345 10 900-76,5 TOIMINTATUOTOT 165 047 142 884 61 400-57,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 742 943-1 776 593-1 576 141-11,3 PALKAT JA PALKKIOT -1 188 817-1 229 350-1 186 210-3,5 HENKILÖSIVUKULUT -554 126-547 244-389 931-28,7 ELÄKEKULUT -483 437-459 073-334 361-27,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -70 689-88 170-55 570-37,0 PALVELUJEN OSTOT -1 757 788-1 733 410-1 842 355 6,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -805 923-754 052-764 126 1,3 AVUSTUKSET 0-18 869 0-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -111 444-126 369-125 196-0,9 TOIMINTAKULUT -4 418 098-4 409 293-4 307 818-2,3 TOIMINTAKATE -4 253 051-4 266 409-4 246 418-0,5

24 5200 YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% JA KE 2017 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 744 414-3 725 141-3 725 141-0,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 744 414-3 725 141-3 725 141-0,0 TILIKAUDEN TULOS -7 997 465-7 991 550-7 971 559-0,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 997 465-7 991 550-7 971 559-0,3 Toimintatietokortit Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 276 219 248 204 73 169 Kunnallistekniikan suunnittelu Kulut 256 976 401 105 382 771 Vakinaista henkilöstöä 4 5 4 / asukas 4,70 7,33 7,00 Tuotot 20 382 33 169 24 000 Kunnallistekniikan rakentaminen Kulut 231 879 37 Vakinaista henkilöstöä 0 0 0 Kunnallisteknisen rakentamisen investoinnit, 2 014 405 4 424 000 Kulut / investointi 0,12 0,00 #JAKO/0! Liikenneväylien kunnossapito Kunnossapidetyt tiet, m 2 2 098 000 2 062 000 2 062 000 Kulut 1 820 869 1 945 558 1 890 679 Vakinaista henkilöstöä 11 12 12 / kunnossapito m 2 (brutto) 0,87 0,94 0,92 Tuotot 73 180 84 589 14 900 Ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen Siirretyt ajoneuvot 73 60 70 Kulut 2 821 3 727 3 300 / ajoneuvo 39 62 47 Tuotot 1 440 930 1 000 Katuvalaistuksen ylläpito Valaisinyksiköt 11 500 11 500 11 500 Kulut 591 045 548 236 514 500 / valaisinyksikkö 51,40 47,67 44,74 Tuotot 12 335 6 512 6 500 Vanhojen kaatopaikkojen ja maankaatopaikkojen hoito ja tarkkailuohjelman toteutus Vanhat kaatopaikat ja maankaatopaikat 5 5 5 Kulut 71 872 75 593 79 809 / kaatopaikka 14 374 15 119 15 962 Tuotot 1 427 1 228 1 500 Venepaikat kpl 170 170 170 Kulut 22 064 23 256 23 272 / venepaikka 130 137 137 Tuotot 13 524 15 036 13 500

25 Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Puistot Ylläpito, ha 838 838 838 Kulut 1 386 580 1 372 533 1 376 167 / ha 1 655 1 638 1 642 Puistometsät ha 661 661 661 Puistot ha 160 160 160 Maisemapellot ha 7 7 7 Leikkipaikat kpl 91 91 91 Vakinaista henkilöstöä 14 14 14 Tuotot 42 759 1 420 Matonpesupaikat Matonpesupaikat, kpl 13 13 13 Kulut 24 754 28 573 26 770 / matonpesupaikka 1 904 2 198 2 059 Muut yleiset alueet Ha 90 90 90 Kulut 9 235 10 673 10 550 / ha 103 119 117 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen yhteensä Tuotot 165 047 142 884 61 400 Kulut 4 418 095 4 409 291 4 307 818 Netto -4 253 048-4 266 407-4 246 418 Kaupunkisuunnittelu Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja merkittävimmät riskit 2018 Kaupunkisuunnittelun tavoitteena vuonna 2018 on: Meriniityn, Riikin ja muiden olemassa olevien yritysalueiden kehittäminen sekä uusien alueiden avaamismahdollisuuksien tutkiminen, keskustojen vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden lisääminen, maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja kaupungin aseman vahvistaminen osana pohjoista kasvuvyöhykettä. Vuoden 2018 aikana resurssien puitteissa täydennetään ja päivitetään Salon yleiskaavallista ohjelmaa. Ranta-alueilla käynnistetään selvitystyö loma/pysyvän asumisen laajuudesta ja kaavallisesta tonttireservistä. Asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia laaditaan kysyntään vastaten ja tonttitarjontaa monipuolistaen. Kehittämissuunnitelmia laaditaan tarpeen mukaan asemakaavoituksen pohjaksi. Salon keskustan katutiloja kehitetään kävelyä ja pyöräilyä suosiviksi sekä viihtyisämmiksi katuympäristöllisessä yleissuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Maaseutualueiden asumista ja palvelujen sekä elinkeinotoimintojen kehittymistä edistetään MRL:n mahdollistamien lupamenettelyjen ja tarvittaessa kaavoituksen keinoin. Kaupungin kaavoitus ja aktiivinen maankäyttöpolitiikka nähdään keskeisenä kehitysresurssina strategian toteutuksessa. Kaupunkisuunnittelun riskit kohdistuvat lähivuosina henkilöresurssien riittävyyteen ja erityisesti henkilöstön eläköitymiseen. Ajan tasalla olevien yleiskaavojen puute eräissä kehysalueen taajamissa saattaa muodostaa esteen kehitykselle ja tehokkaalle maapolitiikan hoidolle. Palvelualueen painopisteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Kaupunkisuunnittelun painopisteet ovat kaavoituksen ja kaavojen toteuttamisen edistäminen. Tällä hetkellä erityisesti Salon keskustaajaman (Salo-Halikko) asemakaavojen laadinta ja uudistaminen on keskiössä.

26 Tuloslaskelma Toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenoja vähentää resurssien yhteiskäyttö muiden palvelualueen yksiköiden kanssa mm. paikkatietopalvelujen osalta. Erityisesti asemakaavoituksessa on lisäresurssin tarvetta. Ulkopuolisiin palveluihin tarvittava rahoitus riippuu pitkälti eri kaavahankkeiden valmistelun edellyttämistä erityisselvityksistä. Niiden tarkka määrä selviää vasta kaavaprosessien aikana. Konsulttimäärärahoja tarvitaan erityisesti keskustan liikennetarkastelussa sekä asemanseudun kaavallisten ratkaisujen kehittämisessä sekä liikenneyhteyksien parantamisessa. Muut kuluerät ovat varsin pieniä ja pysyvät aiemmalla tasolla. Osallistutaan taajamia koskevan vaihemaakuntakaavan viimeistelyyn pitämällä huolta siitä, että Salon erityistarpeet ja sen panos koko maakunnan kehitykseen otetaan huomioon. Valmistaudutaan Meriniityn, Salorankatuun rajoittuvien kortteleiden, asemanseudun, Halikonrinteen, Riikin ja Metsäjaanun työpaikka-alueiden kehittämiseen elinkeinotoimintojen pitkän aikavälin tarpeiden mukaisesti. Yleiskaavallista ohjelmaa ja yleiskaavoitusta edistetään resurssien puitteissa. Ranta-alueiden selvitystä jatketaan. Asemakaavoituksessa keskitytään keskusta-alueen asuntopainotteisten asemakaavojen laadintaan. Yhteistyötä jatketaan valtakunnallisen MAL-verkoston puitteissa. 6010 KAUPUNKISUUNNITTELU TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 52 518 23 174 0-100,0 TOIMINTATUOTOT 52 518 23 174 0-100,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -643 609-571 291-691 649 21,1 PALKAT JA PALKKIOT -510 681-459 969-558 720 21,5 HENKILÖSIVUKULUT -132 927-111 322-132 929 19,4 ELÄKEKULUT -103 820-78 484-106 729 36,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -29 107-32 838-26 200-20,2 PALVELUJEN OSTOT -140 939-228 402-229 623 0,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 053-1 842-1 350-26,7 MUUT TOIMINTAKULUT -26 157-30 717-30 284-1,4 TOIMINTAKULUT -811 758-832 252-952 906 14,5 TOIMINTAKATE -759 240-809 078-952 906 17,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -759 240-809 078-952 906 17,8