Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Kaupunkisuunnittelulautakunta

Transkriptio

1 Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Kaupunkisuunnittelulautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä Riskit: Salon toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat negatiivisesti. Toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa. Toimenpiteet: Aktiivinen seuranta, edunvalvonta ja nopea reagointi asioihin. Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Aktiivinen verkottuminen ja markkinointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut Riskit: Olemassa oleva infra ei vastaa tarpeisiin. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi. 4 ja 6. 4 ja Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa ja ensimmäisiä yrityksiä on tiloihin jo sijoittunut. Kehittämispalveluiden esimies Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta

3 Strateginen päämäärä Toimenpiteet: Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Ennakoiva kaavoitus ja raakamaan hankinta. Kaupunkisuunnittelulautakunta. 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Riskit: Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi. Toimenpiteet: Edistetään oppilaitosten toimintamahdollisuuksia. Etsitään aktiivisesti harjoittelupaikkojen syntymistä, opinnäytetöitä ja t&k-hankkeita. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut Yhteistyöneuvotteluja ammattikorkeakoulun kanssa käyty sijoittumisesta IOT-Campukselle. Kehittämispalveluiden esimies Täydennyskoulutukset Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Riskit: Osaaminen ei vastaa tarpeita. Toimenpiteet: Kehitetään salolaista osaamista. Luodaan verkosto, jonka kautta myös ulkopuolinen osaaminen on käytettävissä / osaamiskeskittymä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut Vientikoulutusta suunniteltu ja ensimmäiset toimet ovat ja alkamassa. Kehittämispalveluiden esimies

4 Strateginen päämäärä 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Hyvä yrittäjyysilmapiiri Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Riskit: Ei ole resursseja. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta. Toimenpiteet: Kehitetään kaupungille edullisia ja yrityksille helppoja tapoja tehdä tuotekehitysyhteistyötä. Otetaan tuotekehityshankkeet vakavasti ja tiedotetaan positiivisista tuloksista. Huolellinen hankkeiden kokonaisarviointi. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut. molempiin Riskit: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Joustava ja myönteinen asenne ei ulotu kattavasti organisaatiossa. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit. Toimenpiteet: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehitetään johtamista ja pidetään yllä asiakas- Riskiluvut 3, 4 ja IOT-campus tarjoaa innovaatioalustaa mm. tähän asiaan Toiminta suunnitellun mukaista. Kehittämispalveluiden esimies Kaupunkikehityspällikkö, Kehittämispalveluiden esimies

5 Strateginen päämäärä 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 100:lle kesään 2017 mennessä Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli). palvelutaitoja. Panostetaan valmistelun laatuun ja korostetaan strategiavaikutuksia päätöksenteossa. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkikehityspalvelut Riski: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut Riski: Taloudellinen tilanne ei salli investointia. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kaupunkisuunnittelulautakunta Riskit: Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin Riskiluvut 4 ja Kv. yhteistyötä ja markkinointia tehty erityisesti Kiinaan alkukevään aikana. Kehittämispalveluiden esimies Asiaan kiinnitetty huomiota. Toimenpiteistä Tupuri mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Aikatauluksi kustannussyistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta

6 Strateginen päämäärä Toimenpiteet: Tarkastellaan ilmiötä mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista. Myötävaikutetaan oman toimivallan ulkopuolella olevien esteiden poistamiseen proaktiivisella vaikuttamisella. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakun- kaupungin kannalta 3 Riskit: Ei tunnisteta tauudistus valmistelevien olennaisia asioita uudistuksessa. työryhmien tulokset. Toimenpiteet: Runsas ja riittävän ajoissa aloitettu keskustelu uudistuksen sisällöstä. Kehittämis-, elinkeinoja työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta omalta osaltaan Toimittu suunnitelmien mukaisesti. Koordinoinnissa muutos kun Jari Niemelän tilalle Janne Hyvärisen työpariksi tulee Irma Nieminen. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta

7 Strateginen päämäärä 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta Salon sote-kiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Riskit: Selvitys ei johda ratkaisuun tai tehtyyn valintaan ei sitouduta. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja vaikutusten arviointiin. Tekninen lautakunta. Riskit: Ei tunnisteta uudistuksen vaikutuksia sote-kiinteistöjen osalta. Sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen kaupungin käsissä on ylimääräisiä kiinteistöjä. Toimenpiteet: Aktiivinen perehtyminen uudistuksen sisältöön. Noudatetaan totuttuja ja toimivia malleja kiinteistöjen realisoinnissa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskit: Ei tunnisteta olennaisia tekijöitä toimintatavan valinnassa tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta yksittäisissä päätöksissä. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja 4 Riskiluvut 3 ja Asia siirretty syksyyn 2017 tilapäisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuutosten takia Asia kesken. Neuvotteluita käydään. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta

8 Strateginen päämäärä linjauskeskustelun sisältöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Vakavarainen talous Strateginen päämäärä 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista Vuoden 2017 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2017 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti. Riskit: Talousarvio laaditaan epärealististen oletusten varaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu kaupungista riippumattomia äkillisiä heikennyksiä. Toimenpiteet: Analyyttinen ja riittävä keskustelun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ulkoisen toimintaympäristön aktiivinen seuranta. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Riskiluvut 6 ja Raportointityövälineiden muutoksessa haasteita. Käytännön tehtäviä hoidettu edelleen tarkan talouden kriteerein. Investointikohteissa edetty hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta

9 Strateginen päämäärä 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta mointi. Sosiaali- ja ter Tilojenkäytön opti- ja vaikuttavuutta. veydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi Jatketaan tyhjien tilojen aktiivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. Riskit: Vapautuvien tilojen realisointi ei 3 edisty. Toimenpiteet: Ollaan valmiita asettamaan hintataso tilanteen mukaan oikeaksi. Tekninen lautakunta, tilapalvelut Edelleen yksi myyntikohde saatu realisoitua (Särkisalon ent. kunnantalo) Tekninen lautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri

10 Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta on otettu työn alle kaksi asemakaavanmuutosta: Mariankadun ja Länsirannan asemakaavamuutokset. Kiinteistönomistajan kanssa on sovittu, että Piihovin kaavamuutoksen aikataulua siirretään loppuvuoteen ja sen sijaan aloitetaan Mariankadun kaavamuutoksen valmistelu. Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen. Paviljonkiravintolan toteuttaminen on yksi Salon keskustan kehittämisideakampanjassa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Kirkkokadun asemakaavamuutos on etenemässä ehdotusvaiheeseen ja Märyn sairaalan asuntoalueen kaavaluonnos on nähtävillä. Halikonrinteen asemakaava on luonnosvaiheessa ja tulossa lautakuntakäsittelyyn. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa, joten Meriniityn asemakaavamuutos voi syksyllä edetä ehdotusvaiheeseen. Salon keskustojen kehittämishanketta on edistetty Salon keskusta-alueen katuympäristöllisellä yleissuunnitelmahankkeella. Tavoitteena on vuoden 2017 aikana laatia yhdessä konsultin kanssa Salon ydinkeskustan katuverkostosta katuympäristöllinen yleissuunnitelma, joka palvelee varsinaisten katusuunnitelmien laatimista. Salon kaupunki on osallisena kolmessa alkuvuodesta sisään jätetyssä EU:n Central Baltic Region- ja Horizon-ohjelmien hankehakemuksessa, joiden tarkoituksena on tukea kansainvälisesti alueellista kehittämistä, alueiden liikenteellistä saavutettavuutta sekä terveyttä edistävien suunnitteluvälineiden tunnistamista kaupunkisuunnittelussa. Kaupunki on ollut mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) UZ3-hankkeessa, jossa kartoitettiin kaupunkikehityksen nykytila sekä mahdolliset kehityspolut vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa Salon kaupunki ja TEKES rahoittavat yhdessä Hyperloop-hanketta, jonka puitteissa valmistui huhtikuun alussa Ramboll Finland oy:n laatima tekninen selvitys Hyperloop testiradan rakentamisen edellytyksistä Saloon. Hankkeeseen sisältyy puolen vuoden määräaikainen projektisuunnittelijan palkkaus. Salon edustajat tekivät maaliskuussa kahden päivän työ- ja tutustumismatkan Hyperloop One yhtiön suunnittelukeskukseen, tehdastiloihin ja testirataan Kaliforniassa ja Nevadassa, USA:ssa. Hanke on edennyt aikataulussa. Hyperloop-hanketta on esitelty alkuvuonna useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja Salo on ollut hyvin esillä myös lehdistössä ja tv-uutisissa. Kaupunginarkkitehti on alkuvuonna osallistunut Salon kaupungin edustajana Varsinais-Suomen maakuntauudistusta valmistelevan Suunnittelu, Liikenne ja Ympäristö alatyöryhmän tapaamisiin sekä Liikenneviraston perustaman Liikennelabran työhön. Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunkisuunnittelun resursseihin ovat lisäksi vaikuttaneet muut pitkäaikaiset poissaolot. Alkuvuodesta on saapunut uusia kaavoitusanomuksia ja lisäksi on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Kiinteistöverolain 12a :n mukaiset rakentamattomien asuintonttien luetteloiden muutokset saatiin valmisteltua korotettua kiinteistöveroa varten verottajalle edellytetyssä aikataulussa. Korotetun kiinteistöveron piiriin määritellyille kiinteistöjen omistajille on laadittu verottajan pyynnöstä selvityksiä ja neuvontaa. Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu aiempaa enemmän kun osoitteita on käyty tarkemmin läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Asuintonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella tasolla, varaukset edelleen yksittäisiä. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Santanummen uudet tontit saadaan varattavien listalle vielä toukokuun aikana. Lukumääräisesti kaupungin maanhankinta on ollut viime vuotta aktiivisempaa, johtuen useita pienistä kunnallistekniikan investointikohteista. Metsien hakkuut ovat päättyneet alkuvuonna ja jatkuvat kesällä maapohjien ja kuljetusyhteyksien kuivuttua. Metsänhoitotöitä jatketaan viime vuonna valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisesti. Eläköityneen erikoisammattimiehen tilalle rekrytoitavan metsurin valintaprosessi on loppusuoralla. Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen

11 myyntiä yksityisille. Koko kaupungin kattavaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on aiheuttanut lisätyötä. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset saatiin maksuun tavoiteaikataulussa. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Liikennepalvelut Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta normaali. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joen jäiden lähtö ei aiheuttanut ongelmia. Investointihankkeista Metsäjaanun teollisuusalueen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on toteutunut aikataulun mukaisesti ja valmistuu 5/2017. Tupuri-110 tie katuyhteyden suunnittelu on loppusuoralla ja katusuunnitelmat ovat nähtävillä toukokuussa. Rakentaminen alkaa heinä-elokuussa. Myös muiden vuoden aikana toteutettavien hankkeiden suunnitelmat ovat valmiina ja osan rakentaminen on jo aloitettu. Talvikausi oli sääolosuhteiltaan normaali. Palvelualueen taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa eivätkä toteutuneet. Liikennepalveluyksikkö on jatkanut Salon kuljetus- ja liikennejärjestelmän kehittämistä lautakunnan marraskuussa 2016 hyväksymien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2017 keskeisinä tavoitteina on valmistautua Salon kaupungin osalta vuonna 2018 voimaan astuvan liikennepalvelulain mukanaan tuomiin uusiin vaatimuksiin sekä valmistella kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtäväksi antama joukkoliikenteen järjestämistavan uudelleen arviointi. Keväällä yksikkö on keskittynyt hankintojen ja tulevan kesäkauden kutsuliikenne- ja mobiililippukokeilujen valmisteluun. Lisäksi jouduttiin yllättäen kilpailuttamaan paikallisliikenne alkaen yritysvetoisen liikenteen päättyessä. Liikennepalvelun edustajat ovat myös osallistuneet Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennekaari-lakiuudistuksen sekä Varsinais- Suomen osalta maakuntauudistuksen henkilöliikenneasioiden valmisteluun. Yksikön henkilöstörakenne on osoittautunut monen samanaikaisen, valtakunnantason muutoksen keskellä työmäärään nähden kovin ohueksi ja tarjouspyyntöjen vaatimaa liikennesuunnittelua on jouduttu hankkimaan ostopalveluna. Ratkaisu ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä. Yksikkö on myös haavoittuvainen varsinkin tilanteissa, joissa joku vastuuhenkilöistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä.

12 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) Maankäyttöpalvelujen hallinnon tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

13 Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

14 Puistojen ja yleisten alueiden tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Kaupunkisuunnittelun tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

15 Liikennepalveluiden tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,