Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 2/2017, Kaupunkikehityslautakunta

Transkriptio

1 Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 2/2017, Kaupunkikehityslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuu s kasvaa Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa Työttömyysluvut ovat edelleen laskussa, kesällä on ollut ns.normaali pieni nousu lukuihin. Myös kaupungin työmarkkinatukimaksu on laskenut. IOT- Parkkiin on rekrytoitu johtaja ja muuta henkilöstöä ja lisää yrityksiä on tiloihin siirtynyt. Kehittämispalveluiden esimies Raportointikaudella Saloon on sijoittunut neljä uutta sijoittumispalvelun asiakkaana ollutta yritystä Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulau takunta Ei aloitettu

3 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Neuvotteluja Turun amk:n kanssa käydään siirrosta edelleen. Siirto on suunniteltu tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Turun yliopisto on järjestänyt virtuaalitodellisuuteen liittyvön tilaisuuden. Hanke korkeakouluyhteistyön kehittämiseksi jatkuu. Kehittämispalveluiden esimies Täydennyskoulutukset Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Vientikoulutusta suunniteltu eteenpäin. Softayritysten yhteinen rekrykoulutus on alkanut. Kehittämispalveluiden esimies 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä IOT-campus tarjoaa innovaatioalustaa mm. tähän asiaan Kehittämispalveluiden esimies

4 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Toiminta suunnitellun mukaista. Raportointikaudella ei ole julkaistu yritysilmapiirivertailuja. Kaupunkikehitysjohtaja, Kehittämispalveluiden esimies 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Kv. yhteistyötä ja markkinnointi tehty erityisesti Kiinaan. Kehittämispalveluiden esimies 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijöt Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 100:lle kesään 2017 mennessä Tupuri - mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Koulujen kesäloman ajan hankittiin työssäkäyntiä tukevaa ostoliikennettä. Markkinaehtoisen liikenteen toimivuutta arvioidaan. Kaupunkisuunnittelulau takunta Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Asia ei ole edennyt. Resurssit on kohdennettu kaupungin sisäisen liikenteen kehittämiseen. Kaupunkisuunnittelulau takunta Ei aloitettu

5 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio ) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistus valmistelevien työryhmien tulokset Kesän aikana tapahtuneet muutokset koko hankkeen aikatauluun voivat myös vaikuttaa Salon 2021-hankkeeseen, ja asian suunnittelua tehdään syyskuun aikana. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluide n sekä kiinteistöhuoltopalvelui den tuottamistavat selvitetään Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta Asia siirretty syksyyn 2017 tilapäisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuuto sten takia. Tekninen lautakunta Ei aloitettu Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Salon sotekiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut Asia kesken. Neuvotteluita käydään. Tekninen lautakunta Ei aloitettu 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus Valmistelutyön Asia on käynnistäminen, kesken. päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta Ei aloitettu

6 Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Raportointi 1-8 Vastuutaho Toimenpiteen tila 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraporti ssa seurataan strategisten tavoitteiden ja toteutumista Vuoden 2017 n toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalvelu issa. Vuoden 2017 n investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalvelu issa suunnitelman mukaisesti Kaupunkikehityspalvel ujen käyttötalous näyttää tämän seurantajakson perusteella toteutuvan arvioidun mukaisesti. Investoinnit toteutuvat pääsääntöisesti aikataulun ja määrärahojen puitteissa. Kaupunkisuunnittelulau takunta, Tekninen lautakunta Ei aloitettu 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta Tilojenkäytön optimointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi Jatketaan tyhjien tilojen akittivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta Myyntipäätös Kurkelan koulusta, neuvotteluja käyty Kajalakodista. Tekninen lautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri

7 Tilapalvelut Tilapalvelujen osalta talous on toteutunut lähes suunnitellusti (1-8/2017). Erilaisia vuotovahinkoja on ollut eri kohteissa. Ne ja eritoten pohjaviemärin painuminen Anjalan päiväkodilla on aiheuttanut ylimääräistä ennakoimatonta kustannusta. Henkilökunta on ollut osin vajaa eläköitymisten ja muiden henkilökohtaisten syiden takia, mikä on tuonut sen, että ei ole voitu tuottaa haluttua palvelutasoa. Kurkelan koulun myynti on kauppakirjan allekirjoitusta vaille valmis. Särkisalosta on saatu myytyä jälleen yksi osakehuoneisto. Hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti, Perniön päiväkodin rakentaminen on hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta. Kuusjoen koulun/päiväkodin maalämpöhanke etenee aikataulussa. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden tulevan toimintatavan selvitysprojekti keskeytyi keväällä ja se jatkuu syksyllä uudella valtuustokaudella. Keväällä 2017 aloitettiin kaupungin ravitsemispalvelulaadun yhtenä kehittämistoimenpiteenä koulu- ja päiväkotiasiakkaiden ruoka-aineallergioiden kartoitus- vähennysprojekti (ns. siedätyskasvatus). Elintarvikekilpailutus kaudelle kaksi optiovuotta aloitettiin yhdessä kaupungin hankintapalveluiden kanssa. Alkuvuodesta selvitettiin yhteistyömahdollisuutta Kuntahankintojen kanssa, maaliskuun kokouksessa tekninen lautakunta päätti omaehtoisesta elintarvikekilpailutuksesta. Kesäkuun alussa yhteistyössä Yrityssalo Oy:n kanssa järjestettiin tiedotustilaisuus kilpailutukseen liittyen. Elintarvikehankinnoissa tehdään yhteistyötä Motivan kanssa: pilotoidaan Motivan vastuullisuuskriteerejä. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla. Motivan asiantuntijat osallistuivat myös järjestettyyn tiedotustilaisuuteen. Yhteistyötä työterveyshuollon, henkilöstöosaston ja työsuojelun kanssa jatkettiin. Tavoitteena poissaolojen, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaolojen kartoitus ja vähennys työhyvinvointia, ergonomiaa, kuntoutusta ja esimiestyötä kehittäen. Jatkettiin puhtaanapitoon ostopalveluna hankittua siivoustyönmitoitusta käytännössä. Ravitsemispalveluissa siirryttiin isojen koulupalvelukeittiöiden keittiötyöjanmitoitukseen. Täsmäkoulutusprojekti koskien työturvallisuuskorttien suorittamista saatiin päätökseen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden taloudellinen tilanne näyttää kohtuulliselta, heinä-elokuun toteuman mukaan pitäydytään vuoden 2017 budjetissa. Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelu on toiminut hyväksytyn kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen mukaisesti. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta on otettu työn alle kaksi asemakaavanmuutosta: Mariankadun ja Länsirannan asemakaavamuutokset. Kiinteistönomistajan kanssa on sovittu, että Piihovin kaavamuutoksen aikataulua siirretään loppuvuoteen ja sen sijaan aloitetaan Mariankadun kaavamuutoksen valmistelu. Länsirannan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa paviljonkiravintolan rakentaminen. Paviljonkiravintolan toteuttaminen on yksi Salon keskustan ke-hit-tä-mis-idea-kam-pan-jas-sa syksyllä 2016 esille nousseista ideoista. Kirkkokadun asemakaavamuutos on hyväksymisvaiheessa ja Märyn sairaalan asuntoalueen kaavaluonnos on ollut nähtävillä. Halikonrinteen asemakaava on luonnosvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos on tullut voimaan ja Varsinais-Suomen vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa, joten Meriniityn asemakaavamuutos voi edetä ehdotusvaiheeseen. Salon keskustojen kehittämishanketta on edistetty Salon keskusta-alueen katuympäristöllisellä yleissuunnitelmahankkeella. Tavoitteena on vuoden 2017 aikana laatia yhdessä konsultin kanssa Salon ydinkeskustan katuverkostosta katuympäristöllinen yleissuunnitelma, joka palvelee varsinaisten katusuunnitelmien laatimista. Salon kaupunki on osallisena kolmessa alkuvuodesta sisään jätetyssä EU:n Central Baltic Loop- ja Horizonohjelmien hankehakemuksessa, joiden tarkoituksena on tukea kansainvälisesti alueellista kehittämistä, alueiden liikenteellistä saavutettavuutta sekä terveyttä edistävien suunnitteluvälineiden tunnistamista kaupunkisuunnittelussa. Näistä Baltic Loop- hanke on edennyt jatkokäsittelyyn. Kaupunki on ollut mukana Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) UZ3-hankkeessa, jossa kartoitettiin kaupunkikehityksen nykytila sekä 7

8 mahdolliset kehityspolut vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen loppuraportti valmistui tammikuussa Salon kaupunki ja TEKES rahoittavat yhdessä Hyperloop-hanketta, jonka puitteissa valmistui huhtikuun alussa Ramboll Finland oy:n laatima tekninen selvitys Hyperloop testiradan rakentamisen edellytyksistä Saloon. Hankkeeseen sisältyy puolen vuoden määräaikainen projektisuunnittelijan palkkaus, jota on jatkettu marraskuun loppuun. Salon edustajat tekivät maaliskuussa kahden päivän työ- ja tutustumismatkan Hyperloop One yhtiön suunnittelukeskukseen, tehdastiloihin ja testirataan Kaliforniassa ja Nevadassa, USA:ssa. Hanke on edennyt aikataulussa. Hyperloop-hanketta on esitelty alkuvuonna useissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tilaisuuksissa ja Salo on ollut hyvin esillä myös lehdistössä ja tv-uutisissa. Kaupunginarkkitehti on alkuvuonna osallistunut Salon kaupungin edustajana Varsinais-Suomen maakuntauudistusta valmistelevan Suunnittelu, Liikenne ja Ympäristö -alatyöryhmän tapaamisiin sekä Liikenneviraston perustaman Liikennelabran työhön. Kaavoitushenkilöstön määrä on laskenut kahden vuoden sisällä eläkejärjestelyjen ja osastojen välisten yhteisjärjestelyjen kautta 20 %:lla noin 9 henkilötyövuoteen. Kaupunkisuunnittelun resursseihin ovat lisäksi vaikuttaneet muut pitkäaikaiset poissaolot. Raportointikaudella on saapunut uusia kaavoitusanomuksia ja lisäksi on ilmennyt tarvetta kehittämissuunnitelmien ja esiselvitysten laatimiseen tulevien kaavojen tueksi. Kiinteistö- ja mittauspalvelut Rakennus- ja huoneistorekisterin perusparannukseen on panostettu aiempaa enemmän kun osoitteita on käyty tarkemmin läpi kysyen kiinteistön omistajan tiedossa olevaa osoitetta. Tukityöllistetyn 8 kk:n henkilöresurssia on ollut tässä merkittävänä apuna. Asuintonttien varaustilanne on pysynyt parin viime vuoden mukaisella tasolla, varaukset edelleen yksittäisiä. Rakennettujen vuokratonttien myynnin valmistelutyö on ollut jatkuvaa. Santanummen uudet tontit saatiin varattavien listalle ja Latauksenkujan asuintonttien rakentaminen on alkanut raportointijaksolla. Metsäjaanun kakkosvaiheen yrityslaueen valmistuttua on alkamassa tonttien lohkomiset, varaukset. Lukumääräisesti kaupungin maanhankinta on ollut viime vuotta aktiivisempaa, johtuen useista pienistä kunnallistekniikan investointikohteista. Metsien hakkuut ovat jatkuneet kesällä maapohjien ja kuljetusyhteyksien kuivuttua. Metsänhoitotöitä jatketaan viime vuonna valmistuneen hoitosuunnitelman mukaisesti. Eläköityneen erikoisammattimiehen tilalle saatiin rekrytoitua uusi metsuri. Tulojen lisäämiseksi on toteutettu kaupungin omien tarpeiden lisäksi mittauspalvelujen myyntiä yksityisille. Koko kaupungin kattavaan N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on aiheuttanut lisätyötä ja saatu otettua hyvin käyttöön. Asiakkaiden hakemien lohkomistoimitusten ohella on tehty määräalan lainhuudon myöntämisestä käynnistyviä lohkomisia. Loimaan kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti heille on myyty lakisääteisiä kiinteistöinsinöörin palveluja. Toimintoja ja prosesseja kehittämällä on puutteellisista henkilöresursseista huolimatta pystytty ylläpitämään tyydyttävää palvelutasoa. Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen Alkuvuosi oli katujen kunnossapidon kannalta normaali. Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Salon joen jäiden lähtö ei aiheuttanut ongelmia. Investointihankkeista Metsäjaanun teollisuusalueen alueen kunnallistekniikan rakentaminen on valmistunut. Tupuri-110 tie katuyhteyden suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeen urakoitsija valittiin elokuun lopulla. Myös muiden vuoden aikana toteutettavien hankkeiden suunnitelmat ovat valmiina ja osan rakentaminen on jo aloitettu. Talvikausi oli sääolosuhteiltaan normaali. Palvelualueen taloudelliset ja toiminnalliset riskit olivat hyvin hallinnassa eivätkä toteutuneet. Jäiden lähdöstä selvittiin ilman vahinkoja. Liikennepalvelut Liikennepalveluyksikkö on jatkanut Salon kuljetus- ja liikennejärjestelmän kehittämistä lautakunnan marraskuussa 2016 hyväksymien joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden mukaisesti keskittyen kuljetushankintoihin ja osallistuen osaltaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Ennalta-arvaamattomasti Salon joukkoliikenteestä lankesi 2/3 kaupungin vastuulle. Lisäksi keväällä tuli välttämättömäksi irtisanoa koululaiskuljetussopimus yhden toimijan osalta. Tämän vuoksi yksikössä jouduttiin valmistelemaan aikaisemmin tiedossa olleiden palveluliikenteen hankintojen lisäksi hyvin lyhyessä ajassa laajennettu kilpailutus ostoliikenteestä ja noin 370 koululaisen kuljetuksista. Hankintojen runsaudesta ja nopeasta aikataulusta huolimatta kaikkiin kilpailutettuihin kuljetuksiin saatiin uudet sopimukset, mutta kuljetusten 8

9 kustannukset nousevat. Eniten kustannuksia lisää se, että kaupunki joutuu hankkimaan kevääseen 2017 verrattuna nelinkertaisen määrän ostoliikennettä, mukaan lukien koko keskustan paikallisliikenteen. Kesällä kaupunki osti kuntalaisille ensimmäisen kerran Salokyyti-kesäliikennettä yrittäjävetoisen liikenteen tauotessa lähes kokonaan koululaisten loma-ajaksi. Samalla kokeiltiin muun muassa mobiililippua ja kutsuliikennettä. Kokeiluilla kerättiin tietoa ja kokemuksia joukkoliikenteen kehittämistä varten. Kesäliikenne sai runsaasti kiitosta. Matkoja tehtiin yli kappaletta ja kutsuvuoroja ajettiin lähes 100 kappaletta. Lukuvuoden alkaessa käynnistyi markkinaehtoinen liikenne ja Salossa ollaan ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa matkustuksen todellinen hinta realisoituu kuntalaisille. Ratkaisuja etsitään, mutta valmisteluissa on huomioitava tulevan lakimuutoksen mukanaan tuomat uudet velvoitteet. Uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan kahdessa vaiheessa 1.1. ja Yksikön henkilöstörakenne on osoittautunut monen samanaikaisen, paikallisen ja valtakunnantason muutoksen keskellä työmäärään nähden liian ohueksi, eikä liikennesuunnittelun hankkiminen ostopalveluna ollut toimiva ratkaisu käytössä olleen reagointiajan lyhyyden vuoksi. Yksikkö on erityisen haavoittuvainen tilanteissa, joissa joku vastuuhenkilöistä on syystä tai toisesta pitkään poissa työstä. Yksikön ei ole mahdollista ottaa vastuulleen lisätehtäviä ilman, että henkilöstöä lisätään vähintään hanketyöntekijällä. 9

10 Kaupunkikehityslautakunta tuloslaskelma KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,66% MAKSUTUOTOT ,89% TUET JA AVUSTUKSET ,53% MUUT ,53% YHTEENSÄ ,05% HENKILÖSTÖKULUT ,39% PALKAT JA PALKKIOT ,55% HENKILÖSIVUKULUT ,9% ELÄKEKULUT ,99% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,59% PALVELUJEN OSTOT ,36% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,97% AVUSTUKSET ,67% MUUT ,87% YHTEENSÄ ,14% TOIMINTAKATE ,43% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ ,72% ,72% TILIKAUDEN TULOS ,36% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,36% Teknisen toimen hallinto tuloslaskelma TEKN TOIMEN HALLINTO Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,0% YHTEENSÄ ,0% HENKILÖSTÖKULUT ,96% PALKAT JA PALKKIOT ,28% HENKILÖSIVUKULUT ,52% ELÄKEKULUT ,84% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,88% PALVELUJEN OSTOT ,48% AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,69% MUUT ,56% YHTEENSÄ ,28% TOIMINTAKATE ,33% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,33% 10

11 Maankäyttöpalveluiden hallinto tuloslaskelma MAANKÄYTTÖPALV.HALLINTO Alkuperäinen HENKILÖSTÖKULUT ,86% PALKAT JA PALKKIOT ,14% HENKILÖSIVUKULUT ,94% ELÄKEKULUT ,66% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,59% PALVELUJEN OSTOT ,28% MUUT ,22% YHTEENSÄ ,36% TOIMINTAKATE ,36% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,36% Kiinteistö- ja mittauspalvelut tuloslaskelma KIINTEISTÖ- JA MITTAUSPALV. Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,98% MAKSUTUOTOT ,07% TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,88% YHTEENSÄ ,4% HENKILÖSTÖKULUT ,1% PALKAT JA PALKKIOT ,4% HENKILÖSIVUKULUT ,0% ELÄKEKULUT ,98% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,09% PALVELUJEN OSTOT ,99% AINEET, TARVIKKEET JA ,33% TAVARAT AVUSTUKSET ,05% MUUT ,33% YHTEENSÄ ,22% TOIMINTAKATE ,34% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ ,81% ,81% TILIKAUDEN TULOS ,68% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,68% 11

12 Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen tuloslaskelma YLEISTEN ALUEID.YLLÄPITO Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,55% MAKSUTUOTOT ,08% TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,23% YHTEENSÄ ,28% HENKILÖSTÖKULUT ,34% PALKAT JA PALKKIOT ,15% HENKILÖSIVUKULUT ,29% ELÄKEKULUT ,17% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,12% PALVELUJEN OSTOT ,88% AINEET, TARVIKKEET JA ,84% TAVARAT AVUSTUKSET ,0% MUUT ,87% YHTEENSÄ ,85% TOIMINTAKATE ,64% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ ,74% ,74% TILIKAUDEN TULOS ,82% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,82% Tilapalvelut tuloslaskelma TILAPALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,39% MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT ,18% YHTEENSÄ ,18% HENKILÖSTÖKULUT ,17% PALKAT JA PALKKIOT ,02% HENKILÖSIVUKULUT ,78% ELÄKEKULUT ,65% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,44% PALVELUJEN OSTOT ,76% AINEET, TARVIKKEET JA ,06% TAVARAT MUUT ,16% YHTEENSÄ ,04% TOIMINTAKATE ,63% 12

13 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ ,17% ,17% TILIKAUDEN TULOS ,06% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,06% Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut tuloslaskelma RAPUPALVELUT(RAV+PUHT) Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,14% TUET JA AVUSTUKSET ,3% MUUT ,17% YHTEENSÄ ,07% HENKILÖSTÖKULUT ,07% PALKAT JA PALKKIOT ,68% HENKILÖSIVUKULUT ,54% ELÄKEKULUT ,85% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,73% PALVELUJEN OSTOT ,24% AINEET, TARVIKKEET JA ,85% TAVARAT MUUT ,29% YHTEENSÄ ,31% TOIMINTAKATE ,13% SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT YHTEENSÄ ,57% ,57% TILIKAUDEN TULOS ,53% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,53% 13

14 Kaupunkisuunnittelu tuloslaskelma KAUPUNKISUUNNITTELU Alkuperäinen MAKSUTUOTOT ,26% YHTEENSÄ ,26% HENKILÖSTÖKULUT ,84% PALKAT JA PALKKIOT ,33% HENKILÖSIVUKULUT ,1% ELÄKEKULUT ,94% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,31% PALVELUJEN OSTOT ,51% AINEET, TARVIKKEET JA ,95% TAVARAT MUUT ,65% YHTEENSÄ ,96% TOIMINTAKATE ,81% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,81% Liikennepalvelut tuloslaskelma LIIKENNEPALVELUT Alkuperäinen MYYNTITUOTOT ,9% MAKSUTUOTOT ,0% TUET JA AVUSTUKSET ,0% MUUT ,71% YHTEENSÄ ,41% HENKILÖSTÖKULUT ,14% PALKAT JA PALKKIOT ,31% HENKILÖSIVUKULUT ,44% ELÄKEKULUT ,15% MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,14% PALVELUJEN OSTOT ,51% AINEET, TARVIKKEET JA ,84% TAVARAT MUUT ,53% YHTEENSÄ ,61% TOIMINTAKATE ,82% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,82% 14