PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA

1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,004. Vuosikate toukokuun lopussa on + 0,987 milj., joka on 0,224 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate toukokuun lopussa on 7,406 milj., joka on 0,361 milj. ed. vuoden toukokuuta huonompi. PERHON KUNTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2016 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE toukokuun Tot 2015/tp15 keskim. 41,7 Tp 2016 Ta+muutos 2016 Käyttö 1-5/16 Käyttö-% ennuste Ulkoinen (1000 ) Tp 2014 Tp 2015 Käyttö 1-5/15 Käyttö-% Toimintatuotot 3 385 3 403 1 052 31 3 503 1 151 33 3 572 Toimintakulut -19 695-19 820-8 097 41-20 926-8 557 41-21 168 TOIMINTAKATE -16 310-16 417-7 045 43-17 423-7 406 43-17 596 VEROTULOT 7 015 7 463 3 203 43 6 972 3 367 48 7 083 Kunnallisvero 6 092 6 430 2 914 45 6 030 3 053 51 6 134 Yhteisöveron tuotto 477 560 289 52 452 303 67 473 Kiinteistövero 446 473 0 0 490 11 2 476 VALTIONOSUUDET 11 503 11 647 4 830 41 11 745 4 892 42 11 745 18 518 19 110 8 033 42 18 717 8 259 44 18 828 KÄYTTÖKATE 2 208 2 693 988 37 1 294 853 66 1 232 Rahoitustuotot 218 335 219 65 260 165 63 252 Rahoituskulut -18-32 5-16 -173-32 18-91 200 303 224 74 87 133 153 161 VUOSIKATE 2 408 2 996 1 212 40 1 381 986 71 1 393 Poistot ja arvonalenn. -1 372-1 142-470 41-1 250-506 41-1 250 Tilikauden tulos 1 036 1 854 742 40 131 480 366 143 Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0 Rahastosiirrot 0-800 0 0 0 0 TILIK. YLIJÄÄMÄ 1 042 1 060 742 70 131 480 143

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2016 Toteutuma keskim. 41,7 % Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-5/2015 Tot-% 1-5/tp15 TA+muutos 2016 1.1.-31.5.2016 Käyttö % Myyntituotot 1 623 169 519 569 32,0 1 681 190 612 487 36,4 Maksutuotot 949 753 329 022 34,6 895 890 338 188 37,7 Tuet ja avustukset 418 930 58 307 13,9 355 120 93 538 26,3 Vuokratuotot 653 492 258 247 39,5 718 470 268 750 37,4 Muut tuotot 76 494 21 339 27,9 163 700 4 947 3,0 Sisäiset tuotot 2 798 042 960 089 34,3 2 957 230 1 013 748 34,3 Tuotot yhteensä 6 519 880 2 146 573 32,9 6 771 600 2 331 658 34,4 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 082 730-4 016 655 39,8-10 666 800-4 116 018 38,6 - palkat ja palkkiot -7 977 385-3 161 204 39,6-8 089 960-3 247 571 40,1 - henkilöstösivukulut -2 271 696-912 921 40,2-2 594 840-920 412 35,5 - henkilöstökorvaukset 166 351 57 470 34,5 18 000 51 964 288,7 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 383 816-1 864 981 42,5-4 586 000-2 231 095 48,7 Muiden palvelujen ostot -2 564 359-1 106 621 43,2-2 678 010-1 137 006 42,5 Projektit -99 508-39 771 40,0-118 500-9 965 8,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 645 956-696 211 42,3-1 640 140-726 615 44,3 Avustukset -1 208 952-444 808 36,8-1 379 500-453 728 32,9 Vuokramenot -52 213-23 298 44,6-58 600-18 855 32,2 Muut kulut -98 465-39 793 40,4-109 350-30 612 28,0 Sisäiset menot -2 796 727-959 697 34,3-2 957 230-1 014 158 34,3 Kulut yhteensä -22 932 726-9 191 835 40,1-24 194 130-9 738 052 40,2 Toimintakate -16 412 846-7 045 262 42,9-17 422 530-7 406 394 42,5 Verotulot 7 463 134 3 202 595 42,9 6 972 000 3 367 382 48,3 Kunnallisvero 6 429 639 2 913 330 45,3 6 030 000 3 053 040 50,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 559 814 289 340 51,7 452 000 302 630 67,0 Kiinteistövero 473 681-75 0,0 490 000 11 712 2,4 Valtionosuudet 11 647 293 4 829 707 41,5 11 745 000 4 892 401 41,7 19 110 427 8 032 302 42,0 18 717 000 8 259 783 44,1 Käyttökate 2 697 581 987 040 36,6 1 294 470 853 389 65,9 Korkotuotot 321 857 212 339 66,0 239 000 156 418 65,4 Muut rahoitustuotot 34 557 6 802 19,7 21 000 8 969 42,7 Korkokulut -23 373-7 508 32,1-129 470-11 189 8,6 Muut rahoituskulut -29 388 13 146-44,7-44 000-20 516 46,6 Rahoitustuotot ja kulut yht. 303 653 224 779 74,0 86 530 133 683 154,5 VUOSIKATE 3 001 234 1 211 819 40,4 1 381 000 987 072 71,5 Suunnitelman muk. poistot -1 142 579-470 051 41,1-1 250 000-506 830 40,5 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos 1 858 655 741 768 39,9 131 000 480 241 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 864 908 741 768 39,8 131 000 480 241

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.5.2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2015 TA 2016 1.1.-31.5.2016 Tot-% Vuosikate 3 001 233 1 381 000 987 072 71,5 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 4 040 Toiminnan rahavirta 3 005 273 1 381 000 987 072 71,5 Investointimenot -3 045 037-6 274 000-924 298 14,7 Rahoitusosuudet inv.men. 1 001 452 651 000 5 743 0,9 Pysyvien vast. hyöd.myynti 9 464 25 000 0 0,0 Investointien rahavirta -2 034 122-5 598 000-918 555 16,4 Toiminnan ja inv. rahavirta 971 151-4 217 000 68 517-1,6 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys 0-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 32 694 12 000 4 466 Antolainauksen muutok. 32 694-18 000 4 466 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 1 212 076 1 400 000 0 Pitkäaik. lainojen vähennys -182 294-77 000-60 138 Lyhytaikaik. lainojen muutos -1 800 000 1 558 000 1 000 000 Lainakannan muutok. -770 218 2 881 000 939 862 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 4 626 Vaihto-omaisuuden muutos 1 191 Saamisten muutos -37 023 Korottomien velkojen muutos -404 413 Muut maksuvalm. muutokset -435 620 Rahoituksen rahavirta -1 173 145 Rahavarojen muutos -201 994 Rahavarat 31.12. 5 050 644 Rahavarat 1.1-5 252 638 Rahavarojen muutos -201 994

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat TOUKOKUU 2016 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. TOUKOKUU HUHTIKUU MAALISKUU TOUKOK.-15 Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 11,5 10,2 1,8 12 12,6 13,4 12,5 Ruokapalvelut 11,5 10 1,1 11,1 12,65 12,25 12,45 Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9,5 2,5 0,85 12,85 12,85 12,35 14 YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 31,1 5,4 0,85 37,35 39,5 39,4 38,95 Maksetut palkat, 81 637 7 509 3 889 93 036 95 947 98 291 89 707-1,6 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 9 0,2 9,2 9,2 10,2 9,78 Kotihoito 13 11,52 5,1 0,78 17,4 17,68 17,93 15,27 Jalmiinakoti 25 20,34 8,14 28,48 25,83 26,43 30,24 Toim.kesk+Aamurusko 13 7,09 7,4 14,49 15,09 14,29 14,51 Terveyden ja sair.hoito 12,8 11,56 1 12,56 13,26 12,87 11,29 SOTE YHTEENSÄ 74,8 59,51 21,84 0,78 82,13 81,06 81,72 81,09 Maksetut palkat, 194 023 51 942 903 246 867 258 017 248 531 247 034 1,0 KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00 Varhaiskasvatus 0,6 Päivähoito 27 25,88 0 25,88 25,48 25,08 26 Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,39 0,8 7,19 7,19 7,19 6,28 Varhaiskasvatus yht. 34,02 32,27 0,8 0 33,07 32,67 32,87 32,28 0,9 Opetustoimi Alakoulut 28,92 22,03 4,5 0,78 29,11 29,11 28,41 27,76 Yläkoulu 15,14 15,88 2,3 18,18 18,18 18,18 17,19 Lukio 6,89 5,48 2 7,48 7,48 7,48 7,38 Rinteen luokka 5,3 4,18 1,2 5,38 5,38 5,68 7,17 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 47,57 10 0,78 60,75 60,15 59,75 59,50 Maksetut palkat, 260 687 21 294 1 548 283 529 262 960 255 793 315 077 1,2 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,8 1,2 6 4,9 4,9 6,2 Maksetut palkat, 13 511 336 13 847 12 628 11 700 15 382-0,2 Tekninentoimi Tekninen toimi 14 9 3 1 13 15 15 13,35 Maksetut palkat, 21 732 5 589 683 28 003 28 448 28 562 25 060-0,4 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 219,72 184 42 3 232,30 233,88 233,64 231,37 0,9 Maksetut palkat, 571 590 86 669 7 023 665 282 658 000 642 877 692 260

10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 41,7 % YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Yleinen hallinto -148 206-39 992 27,0-167 480-32 672 19,5 Yleishallinnon palvelut -193 451-69 651 36,0-280 180-109 739 39,2 Muu yleishallinto -12 878 850-6,6 85 000 28 832 33,9 Maaseutuelinkeinot -70 495-34 105 48,4-78 480-34 377 43,8 Elinkeinotoimi ja projektit -273 490-125 323 45,8-438 100-91 137 20,8-698 520-268 221 38,4-879 240-239 093 27,2 SISÄISET PALVELUT, menot Henk ilöstöhallinto, menot -104 299-40 083 38,4-110 500-32 493 29,4 Toimistopalvelut, menot -591 107-243 110 41,1-597 510-254 502 42,6 Ruok apalvelut, menot -840 258-329 903 39,3-850 680-322 174 37,9 Siivouspalvelut, menot -388 256-165 829 42,7-401 180-173 047 43,1 Pesulapalvelut, menot -53 893-20 707 38,4-53 560-16 222 30,3-1 977 813-799 632 40,4-2 013 430-798 438 39,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 41,7 % Hallinto Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -275 420-109 907 39,9-301 140-109 665 36,4 SoTe -hallinto -275 420-109 907 39,9-301 140-109 665 36,4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 41,7 % Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Neuvolatoiminta -215 737-88 117 40,8-245 940-90 996 37,0 Sosiaalityöntekijät -59 294-20 934 35,3-52 550-22 693 43,2 Lapsiperheiden sosiaalityö -225 724-78 211 34,6-257 640-127 797 49,6 Aikuissosiaalityö -202 788-76 526 37,7-250 090-94 356 37,7 Perheneuvolapalvelut -23 017-18 620 80,9-30 500-18 650 61,1 Mielenterveyspalvelut -177 961-67 150 37,7-193 240-65 095 33,7 Päihdehuolto -72 358-32 617 45,1-36 190-22 060 61,0 Vammaispalvelulain muk.palvelut -267 313-102 929 38,5-238 900-123 809 51,8 Kehitysvammaisten palvelut -164 362-65 245 39,7-209 700-79 248 37,8 Asumis- ja laitospalvelut -706 215-248 678 35,2-724 380-336 145 46,4 Sotavammalain muk. palvelut -25 658-29 985 116,9-16 340-31 487 Perheiden tukeminen, yhte -2 140 427-829 012 38,7-2 255 470-1 012 337 44,9 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Kotihoito -774 776-313 294 40,4-880 060-336 616 38,2 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 485 698-601 011 40,5-1 522 210-583 187 38,3-2 260 474-914 305 40,4-2 402 270-919 803 38,3 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Avoterveydenhuolto -420 789-161 111 38,3-453 310-157 725 34,8 Vuodeosastohoito -507 484-199 517 39,3-480 000-242 752 50,6 Suun terveydenhoito -296 273-115 825 39,1-263 290-136 737 51,9 Kuntoutus -150 031-55 838 37,2-121 520-55 102 45,3 Työterveyshuolto 16 838-646 -3,8 35 500-9 529-26,8 Tutkimus- ja hoitopalvelut -94 869-35 603 37,5-105 960-32 564 30,7 Tukipalvelut -87 899-31 239 35,5-92 960-26 141 28,1-1 540 507-599 779 38,9-1 481 540-660 549 44,6 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Jyta-asiat -6 216 827-2 453 003 39,5-6 442 420-2 702 354 41,9 Ed. vuotta enemmän 249 351

11 keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 911 893-1 316 622 45,2-3 179 500-1 586 121 49,9 Ensihoito/Sairaank. -166 957-69 565 41,7-170 000-64 610 38,0-3 078 850-1 386 187 45,0-3 349 500-1 650 732 49,3 Ymp.terveydenhuolto -135 576-58 063 42,8-135 280-51 025 37,7 Koko SoTe -toimi -9 431 253-3 897 253 41,3-9 927 200-4 404 111 44,4 Tulot 1 443 135 443 798 30,8 1 468 290 446 640 30,4 Menot -10 874 388-4 341 051 39,9-11 395 690-4 850 751 42,6 Toimintakate -9 431 253-3 897 253 41,3-9 927 400-4 404 111 44,4 Koko SoTe: Toukokuu 2016 on 506.858 ed. vuotta enemmän!

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Opetustoimen hallinto -58 078-16 426 28,3-78 740-26 248 33,3 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 234 268-479 489 38,8-1 257 300-460 151 36,6 Esiopetus -321 048-118 513 36,9-319 750-132 667 41,5 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -47 293-19 085 40,4-50 640-14 203 28,0 Perusopetusken koulukulj. -232 675-113 925 49,0-240 000-113 982 47,5 Kirkonkylän koulu -776 309-322 377 41,5-832 190-319 651 38,4 Möttösen koulu -751 866-298 414 39,7-777 760-292 271 37,6 Oksakosken koulu -410 121-173 831 42,4-482 700-166 283 34,4 Yläkoulu -1 226 795-504 539 41,1-1 171 380-535 472 45,7 Perusopetuksen hankkeet -10 471-22 182 211,8-11 800-16 804 0,0 Rinteen luokka -268 076-120 968 45,1-250 450-99 752 39,8 Esi- ja perusopetus -4 044 654-1 693 834 41,9-4 136 670-1 691 085 40,9 Lukio -601 534-279 996 46,5-653 890-252 931 38,7 Muu opetustoimi -70 649-13 204 18,7-64 750-24 429 37,7 Kasvatus- ja opetus yht. -6 009 183-2 482 949 41,3-6 191 350-2 454 843 39,6 Tulot 400 654 90 786 22,7 291 720 80 101 27,5 Menot -6 409 837-2 573 735 40,2-6 494 070-2 534 943 39,0 Toimintakate -6 009 183-2 482 949 41,3-6 202 350-2 454 843 39,6 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Kirjasto -169 229-71 223 42,1-170 260-66 862 39,3 Vapaa-aikatoimi -171 453-51 436 30,0-169 360-55 332 32,7 Elämä pelissä -hanke -4 493-44 778 996,6 0-33 641-345 175-167 437 48,5-339 620-155 835 45,9 keskim. 41,7 % TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Tekninen hallinto -75 555-32 818 43,4-95 510-29 629 31,0 Kiinteistötoimi 170 594 6 885 4,0 164 680-17 982-10,9 Puistot ja yleiset alueet -110 146-41 450 37,6-111 760-36 139 32,3 Liikelaitokset 398 175 183 783 46,2 402 810 199 454 49,5 Liikenneväylät -122 244-67 384 55,1-137 780-46 949 34,1 260 824 49 016 18,8 222 440 68 755 30,9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 41,7 % Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Ympäristötoimi 11 854-15 647-132,0-40 390-14 519 35,9 Palo- ja pelastustoimi -215 483-114 600 53,2-272 000-112 182 41,2-203 629-130 247 64,0-312 390-126 700 40,6 keskim. 41,7 % TULOSLASKELMA Tp 2015 Tot. 5/2015 Tot-%5/tp15 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Toimintakate, -16 412 847-7 045 262 42,9-17 422 530-7 406 394 42,5 Verotulot 7 463 134 3 202 595 42,9 6 972 000 3 367 382 48,3 Valtionosuudet 11 647 293 4 829 707 41,5 11 745 000 4 892 401 41,7 Rahoitustuotot ja -kulut 303 653 224 779 74,0 86 530 133 683 154,5 VUOSIKATE 3 001 233 1 211 819 40,4 1 381 000 987 072 71,5

14 RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000-587 924 2 958 000 1 000 000 Lainojen lyhennys -365 692-196 886-182 294-77 000-60 138 78,1 Muutos 934 308 1 303 114-770 218 2 881 000 939 862 32,6 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 5/2016 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 6 630 9 511 7 569 Lainat /asukas 2 212 2 558 2 261 3 244 2 597 Konsernilainat /as 3 024 3 287 Asukasluku 2 923 2 893 2 932 2 932 2 915 huhtikuu 2016 SALKKURAPORTTI EVLI 30.4.2016 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 30.4.16 1 415 411 3 435 372 4 552 4 855 334 ha.hinta Salkun ma.arvo 30.4.16 1 438 161 3 397 724 4 552 4 840 436 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.15 1 595 256 3 097 367 26 930 4 719 553 kp.arvo Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 134 518 Huhtikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi -14 898 INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 5/2016 Käyttö % Investointimenot -1 179 447-3 045 037-6 289 000-924 298 14,7 Tulot 292 985 1 010 916 676 000 5 743 0,8 Nettoinvestoinnit -886 462-2 034 122-5 613 000-918 555 16,4

15 PERHON KUNTA INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 4/2016 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000-1 240 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava -10 000-4 360 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000-3 246 Metsätaloussuunnitelma -25 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju -10 000-6 500 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus 5 743 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -100 000-2 100 Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym. -50 000 Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen -50 000 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat -200 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 Atk- ja toimistokoneet -50 000-673 Terveyskeskus, laitteet ja koneet -10 000-6 495 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -15 000-16 132 Lukion laitehankinnat (hanke), menot -20 000 Lukion laitehankinnat (hanke) tulot 20 000 Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos -15.000 Keittiöiden kalustohankinnat -20 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot -27 000 Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot 21 000 Tekninen toimi / Jäänhoitokone -15 000 Kotipalveluauton uusiminen -25 000 Linja-autopysäkit 2016-20 000-154 Kirkonkylän koulu -1 400 000-33 762 Kinniäntien rivitalot -340 000-145 317 Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli -74 000-104 008 Kivihallin pihan asfaltointi -25 000 Jalmiina/Dementiayksikkö, menot -2 000 000-596 168 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 600 000 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -120 000-1 607 Vesijohtoverkoston laajentaminen -20 000-1 384 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000-1 153 Jätevesipuhdistamon uusiminen -50 000 Yht. menot 6 274 000, tulot 676 000, netto 5 598 000-5 598 000-918 555