Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj 1 Kuntien välinen NettoVäestön- Väkiluku muuttoliike maahanlisäys muutto tulolähtömuutto muutto 286 277 7 6 6 91 6 891 31 2-7 9 6 887 23 78 7 1-4 heinä16 4 7 32 13 1 6 92 elo16 3 4 42 1 2 6 89 syys16 6 6 32 26 4 6 894 39 71 239 212 1 6 6 894 Yhteensä16 Väestömuutokset 216 2 2 1 1 - Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Luonnoll. vl -6-8 -8-4 -3 Syys Maassa muutto 1 2-9 12 19-9 6 Maahan muutto -7 1 Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset, tammi-syyskuu 6 4 2-4 -6 216 21 214 213 212 1 7 12 Maassamuutto vl 27 9 2 42 2 Luonnollinen vl -32-3 4 3-39 Maahanmuutto vl Kommentit:. 1
Työttömyys 3.9.216 Keskimäärin Muutos ed. vuoteen 1-9. 216 1-9. 21 Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä 341 8-7,6 37 413 josta miehet 191 2,3 21 224 josta naiset 1-6 -3,9 16 189 Pitkäaikaistyöttömät 123 4,2 122 14 Nuoret (alle 2 v) 26-9,7 33 42 Työttömyysaste, % 1,8 -,8-7,2 11,9 13,.. Kommentit: Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut. Työmarkkinatuki.. Tammisyyskuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa 21 947 2 16 47 44 216 888 18 92 33 84 Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 13 % vähemmän kuin viime vuonna tammi-elokuussa ja arvio koko vuodelta 1% eli 47 euroa. 2
Talous (vertailu edelliseen vuoteen) TULOSLASKELMA Ta 216 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot 3.9.216 39.21 216/21 31.8.216 TOIMINTATUOTOT 3 199 262 2 37 1 2 18 681 8,9 % 74,2 % Myyntituotot 1 49 1 821 4 67 42 21,6 % 78,3 % Maksutuotot 41 6 33 984 33 116 9,2 % 73,3 % Tuet ja avustukset 29 6 189 4 16 929 17,4 % 72,8 % Muut toimintatuotot 1 439 2 1 34 8 1 41 211 -,7 % 71,9 % TOIMINTAKULUT -4 837 426-3 49 14 9 276 46 2,6 % 73,6 % Henkilöstökulut -9 896 84-7 31 34-7 296 46,1 % 73,8 % Palkat ja palkkiot -7 69 877-422 991-43 346,4 % 76,7 % Henkilösivukulut 826 27 878 314 893 61 -,8 % 66, % Eläkekulut 412 93 677 368 78 273 -,8 % 69, % Muut henkilösivukulut -413 277 946 12 787 78,2 % 48,6 % Palvelujen ostot 8 21 77 24 124 43 1,9 % 72,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 721 68 98 783 17 18 -,8 % 63,8 % Avustukset -823-964 114-66 64 9,1 % 117,1 % Muut toimintakulut 94 4 79 77 42 483 26,1 % 92,4 % TOIMINTAKATE -37 638 164 7 674 4 7 9 784 2,1 % 73, % Verotulot 23 98 27 18 62 816 18 664 28 -,3 % 77,8 % Valtionosuudet 1 67 11 776 322 11 37 73 3,6 % 7,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 23 486 3 89-47 67-1,6 % 18,7 % Korkotuotot 1 2 149 2 8 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 28 639 2 786 37,8 % 143,2 % Korkokulut 48 486-48 677-6 73 9,9 % 32,8 % Muut rahoituskulut - 21-9 794-46,9 % 2, % VUOSIKATE 1 816 877 2 681 99 2 891 66-7,3 % 147,6 % Suunn. mukaiset poistot 77 6 267 6 267 6, % 72,1 % Satunnaiset tuotot 11 69 18 734,8 % TILIKAUDEN TULOS 9 227 1 29 414 1 732 744 1,7 % 282,3 % Poistoeron lis (-) tai väh (+) 7, % TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 129 227 1 29 414 1 732 744 1,73 % 1183, % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 216 kuukausittain, 1 1 - Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut 3
Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 3.9.216 3.9.21 Toiminnanrahavirta Vuosikate 2 681 99 2 891 66 Satunnaiset erät 11 69 18 734 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -33 23 13 219 Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntituotot 8 322 283 116 Käyttöomaisuuden lahjoitukset Toiminnan ja investointien rahavirta 2 2 1 2 18 291 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset 8 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 148 674 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -761 47-821 47 Lyhytaikaisten lainojen muutos 7 478 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 474 62 3 Pitkäaikaisten saamisten muutos 18 6 1 138 872 Lyhytaikaisten saamisten muutos 948 3 1 263 42 Korottomien velkojen muutos 12 29 874 99 Rahoitustoiminnan rahavirta 779 744-74 229 KASSAVAROJEN MUUTOS 722 46 2 16 62 Kassan riittävyys, päiviä 31 32 4
Maksuvalmius, 216 3, 3, 2, 2, 1, 1, Toteutunut, päivää Ennuste, päivää,, Rahavarat kk:n lopussa, 216 3 3 2 2 1 1 Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat 4 4 3 3 2 2 1 1 216 214 21 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä.
Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 216 Tot 3.9.216 Tot 3.9.21 Muutos 216/21 Tot% 216 TOIMINTATUOTOT 7 23 78 36 23 18 62 6,9 % 74,1 % Myyntituotot 3 246 28 2 431 888 2 341 166 3,9 % 74,9 % Maksutuotot 41 6 33 984 33 116 9,2 % 73,3 % Tuet ja avustukset 29 6 189 4 16 929 17,4 % 72,8 % Muut toimintatuotot 3 278 2 2 413 326 2 213 414 9, % 73,6 % TOIMINTAKULUT -44 873 944-33 39 26-32 114 49 2,9 % 73,6 % Palkat ja palkkiot -7 131 8-39 849-343 2,9 % 7,6 % Eläkekulut 412 93 677 368 78 273 -,8 % 69, % Muut henkilösivukulut -421 919 81 914 2 49 27,9 % 66,8 % Henkilösivukulut 834 849 99 282 683,1 % 69,1 % Henkilöstökulut -9 966 74-7 3 131-7 343 72,1 % 73,7 % Palvelujen ostot -3 328 6 2 67 23 1 742 848 1, % 72,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 721 68 98 783 17 18 -,8 % 63,8 % Avustukset -823-964 114-66 64 9,1 % 117,1 % Muut toimintakulut 33 4 8 97 314 686 18,6 % 76,7 % TOIMINTAKATE -37 638 164 7 674 4 7 9 784 2,1 % 73, % Verotulot 23 98 27 18 62 816 18 664 28 -,3 % 77,8 % Valtionosuudet 1 67 11 776 322 11 37 73 3,6 % 7,2 % Korkotuotot 1 2 149 2 8 14,3 % Muut rahoitustuotot 2 28 639 2 786 37,8 % 143,2 % Korkokulut 48 486-48 677-6 73 9,9 % 32,8 % Muut rahoituskulut - 21-9 794-46,9 % 2, % Rahoitustuotot ja -kulut 23 486 3 89-47 67-1,6 % 18,7 % VUOSIKATE 1 816 877 2 681 99 2 891 66-7,3 % 147,6 % Suunn. mukaiset poistot 77 6 267 6 267 6, % 72,1 % Satunnaiset tuotot 11 69 18 734,8 % TILIKAUDEN TULOS 9 227 1 29 414 1 732 744 1,7 % 282,3 % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 7, % TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 129 227 1 29 414 1 732 744 1,7 % 1183, % Kommentit:. Verotulot Ta 216 Kertynyt 3.9. tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero 2 3 18 16 429 298 8,9,3% 44 624 Yhteisövero 1 112 931 1 68 976 96,1 6,3% 63 732 Kiinteistövero 2 49 488 1 14 42 44,4 3,3% 7 7 Yhteensä 23 98 27 18 62 816 77,8 -,3 % -61 714 Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,3 % ja yhteisöverojen osalta -4,3 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille 214. 6
3 Verotulot 212 16 verotulokohtaan kirjattavat, 1 2 2 1 1 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 212 1 786 1 827 1 844 1 72 1 97 1 72 1 843 1 7 1 92 2 393 96 1 42 213 1 839 1 743 1 871 1 699 1 99 1 687 1 939 2 32 2 68 1 78 1 188 2 13 214 1 919 2 172 1 744 1 79 2 62 1 719 1 99 1 86 2 87 1 829 1 363 1 83 21 1 94 2 164 1 867 1 86 2 26 1 77 2 42 1 898 2 92 1 819 1 26 1 77 216 2 2 2 19 1 839 1 683 2 233 1 729 2 1 1 928 2 983 1 98 216enn 1 89 2 181 1 87 1 8 2 162 1 799 2 67 1 92 2 932 1 829 1 276 1 922 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 216 Tot.8/216 Tot. % Investointimenot 762-33 23 17,2 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot 231 8 322 3,6 Investoinnit netto 31 94 913 19,3 Kommentit: 7
Soteyhtymän luvut (1 ) vertailut tp1 ovk1 ovk2 ovk3 Iitti tp21 Ta216 Tpe 216 Tpe 216 Tpe 216 Esh 7 36 7183 7 883 8 176 7 969 ensihoito 91 63 624 626 624 akuutti24 78 84 638 644 641 esh yhteensä 8 2 8 42 9 14 9 446 9 234 muutos 4,4 % 2,6 % 11, % 1,1 % 12, % muutos, 34 21 94 1 241 1 29 Aava 1 14869 14 869 1 3 14 867 oikaisut Aava yhteensä 1 14 869 14 869 1 3 14 867 muutos,1 %,2 %,2 % -,3 %,2 % muutos, 71 86 86 88 Soteyhtymä 23 26 23 289 24 14 24 449 24 11 yhteensä muutos, %,8 %,1 % 3,2 %,1 % 3,6 % muutos, 174 29 74 1 189 841 Syyskuun lopun tilanne (1 ) Ta216 tot 9.216 tot.aste Esh 8 27-6 67-81,1 % Aava 14 987 469-69,9 % Yhteensä 23 194 7 126-73,8 % Ecomed -raportoinnin mukaan Iitin erikoissairaanhoidon toteutuminen ilman ensihoitoa on 7 13 ja se on yhtymän budjetoidusta 91,6% Lisämäärärahan tarve on 9 euroa. 8