Johdon tukipalvelut Kasvun ja oppimisen palvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 14.3.2013 Jyväskylän kaupunki Harri Rönnholm Vastuualuejohtaja/ johdon tukipalvelut harri.ronnholm@jkl.fi 18.3.2013
Johdon tukipalvelut Tehtävät Vastata palvelukokonaisuuksien (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) yhteisestä kehittämistä, taloudesta ja hallinnosta kaupungin linjausten mukaisesti Tukea ja luoda toimintaedellytyksiä johtamisprosesseille (akj:n tehtäväalueen kokonaisohjaus, hallinnolliset menettelytavat) pääprosesseille (kasvu ja oppiminen, kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Tavoite Edistää toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja laatua 18.3.2013
Tehtävät: Yleishallinto Päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat, asiakirjanhallintaprosessi, lainsäädäntö, toimintasäännöt, yhteiset ohjeet ja käytännöt, johtoryhmä- ja lautakunta-asiat, hallintoprosessien harmonisointi Tavoite: Asioiden käsittelyssä toteutuvat hyvän hallinnon periaatteet: mm. käsittelyn joutuisuus, asianmukaisuus, oikeusturva, palveluperiaate, julkisuus, vuorovaikutus ja yhdenvertaisuus 18.3.2013
Tehtävät Kehittäminen Strateginen suunnittelu, toiminnan ja prosessien kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti, arviointi ja seuranta, palvelutarpeiden ennakointi, laadunvarmistus, hallinnolliset prosessit Tavoite Tietoperustainen ja tavoitteellinen palvelujen ja organisaation kehittäminen, voimavarojen kohdentaminen ja tulevaisuuden ennakoitavuus 18.3.2013
Talous Tehtävät Taloussuunnittelu, -seuranta ja raportointi, operatiivinen taloushallinto, kustannuslaskenta, opastus, koulutus ja konsultointi Tavoite Kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen toiminta 18.3.2013
Johdon tukipalvelujen talous-, toiminta- ja henkilöstötilanne 2013 Henkilöstövahvuus vuoden 1.1.2013 alkaen on 11½ htv Henkilöstö on vakinaisissa työsuhteissa Toimintamenot 1 697 000 (ts 2013), josta henkilöstömenojen osuus n. 82%, muut mm. sivistyslautakunnan kulut, ulkoiset palvelujen ostot, siivous, tietohallinto, talouskeskus ym. Vuodesta 2009 käynnistetyt tuottavuustoimenpiteet jatkuvat Vuoden 2012 aikana eläköitymisen ym. johdosta poistuma 4 htv, jotka jätettiin täyttämättä Säästö palkkamenoissa 2012 n. 70 000 euroa ja 2013 n.187 000e Vuonna 2013 eläkepoistuma 1½ htv Säästö palkkamenoissa n. 36 000 euroa Lisäksi 1.1.2013 hr-henkilöstön 9 htv ja viestinnän 1 (4)htv, keskitetyn kirjaamon 1htv, pääluottamusmiesten ja ts-valtuutettujen palkkarahojen siirto konsernihallintoon Henkilöstövähennykset edellyttävät prosessin ja tehtäväkuvien selkeyttä ja työhyvinvoinnista huolehtimista 18.3.2013 6
Kehittämistavoitteet Prosessiajattelun selkiyttäminen ( tukiprosessien rajapinnat) Tietojärjestelmien käytön laajentaminen ja monipuolistaminen hallinnollisissa prosesseissa ja päätöksenteossa (mm. sähköinen kokouskäytäntö, SAP portaali, sähköinen asiointi) Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen (palveluperusteisen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän käytön laajentaminen) Hyvän hallinnon toimintatapojen kehittäminen (mm. asiakaslähtöisyys, ohjeet, linjaukset) Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos (kehityskeskustelut, hyvinvointikyselyn pohjalta tehtävät toimenpiteet) Työvoiman riittävyyden, osaamisen ja saatavuuden varmistaminen (optimaalinen henkilöstörakenne ja mitoitus) 18.3.2013 7
JOHDON TUKIPALVELUT 2013 Vastuualueen johto Harri Rönnholm / vj. Seppo Mäkinen Harri Rönnholm Reijo Parikka Vastuualueilla: esimiehet, kehittämisvastuulliset KEHITTÄMINEN TALOUS Seppo Mäkinen Eija Haapio (kasvu ja oppiminen) Jari Ikäheimo (kasvu ja oppiminen) Pirjo Hillebrand (kasvu ja oppiminen) J-P Parantainen (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Kirsi Koskensilta (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Jukka Ukkonen (hankinta-asiat) YLEISHALLINTO Anne Honkanen (kasvun ja oppiminen) Pirjo Lahtinen 50% (kasvu ja oppiminen) Elvi Saarola (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) Vastuualueilla: esimiehet, hallintohenkilöstö Vastuualueilla: esimiehet, talousvastuulliset Tehtävät strategia- ja suunnittelutyö toiminnan ja prosessien kehittäminen johdon tietotuki arviointi ja seuranta kehittämisen koordinointi palvelutarpeiden ennakointi sisäinen valvonta ja laadunvarmistus vertaistieto ja -verkostot Tehtävät: taloussuunnittelu talousarvion ja käyttösuunnitelman laadinta vaihtoehtolaskenta seuranta, raportointi ja tilinpäätös operatiivinen taloushallinto, hankintakoordinaatio opastus, koulutus ja konsultointi sopimusten hallinta Tehtävät: lautakunta-asiat; kokousjärjestelyt ja tekninen valmistelu päätöksenteon valmisteluun liittyvät asiat ja ohjeet viranhaltijapäätösten valmistelu arkistointi, kirjaaminen ja asiakirjanhallintaprosessi lainsäädäntö toiminta- ja johtosäännöt muut ohjeet hallintoprosessien harmonisointi 18.3.2013
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Taloustoimikunta 11.3.2013 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan perehdytys 14.1.2013 Ari Karimäki ari.karimaki@jkl.fi 18.3.2013
Jyväskylän kaupungin organisaatio 2013 Kansliapäällikkö Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinto Kilpailukyky ja kaupunkikehitys Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet Talouden ohjaus Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Sisäinen tarkastus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Markku Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Liikelaitokset Talouskeskus Tilapalvelu Työterveys Aalto Keski-Suomen pelastuslaitos Apulaiskj Timo Koivisto Apulaiskj Pekka Utriainen Kaupunkirakenneltk Kaupunkirakennepalv. Maankäyttö Liikenne- ja viheralueet Rakentaminen ja ympäristö Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Rakennus- ja ympäristöltk Sivistysltk Kasvun ja oppimisen palv. Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut - Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja liikuntaltk Kulttuuri- ja liikuntapalv. - Kirjastopalvelut - Liikuntapalvelut - Museopalvelut - Kansalaisopisto - Kaupunginteatteri - Sinfoniaorkesteri - Kulttuuripalvelut - Kansalaistoiminnanedistäminen Perusturvaltk Vanhus- ja vammaispalv. - Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen(oi VA-keskus) - Kotona asumisen tukeminen - Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito Sosiaali- ja terveyspalv. Sosiaalipalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Lastensuojelun palvelut - Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut - Maahanmuuttajapalvelut Terveyspalvelut - Terveyskeskussairaala - Avosairaanhoito - Keskitetyt palvelut - Suun terveydenhuolto - Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Harri Rönnholm Kulttuuri- ja liikuntapalvelut vastuualuejohtaja Ari Karimäki Jyväskylän kaupunki Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Kulttuuri- ja liikuntalautakunta pj. Antti Saleva Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen Vastuualuejohtaja Ari Karimäki Osallistava hyvinvoinnin edistäminen kulttuurijohtaja Mari Aholainen Kansalaistoiminnan edistäminen vastuualuejohtaja Ari Karimäki Kirjastopalvelut, kirjastotoimenjohtaja Seija Laitinen-Kuisma Liikuntapalvelut, liikuntajohtaja Pekka Sihvonen Museopalvelut, museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna Kaupunginteatteri, teatterinjohtaja Kari Arffman Jyväskylä Sinfonia, intendentti Lasse Allonen Jyväskylän kansalaisopisto, rehtori Sini Louhivuori Kulttuuripalvelut, kulttuurijohtaja Mari Aholainen
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Määräraha palveluittain Muutos 2012-2012 TP 2012 TA 2013 euroa Johdon tukipalvelut - - Kansalaisopisto - 1 284 100 1 284 100 Kulttuuripalvelut 268 733 271 600 2 867 Kirjastopalvelut 580 548 594 300 13 752 Museopalvelut 953 581 396 900-556 681 Liikuntapalvelut 3 743 318 4 091 700 348 382 Nuorisopalvelut 208 486 - - 208 486 Jyväskylä Sinfonia 369 391 240 700-128 691 Jyväskylän kaupunginteatteri 1 336 679 1 045 900-290 779 Toimintatulot 7 460 736 7 925 200 464 464 Johdon tukipalvelut - 168 900 168 900 Kansalaisopisto - 4 432 200 4 432 200 Kulttuuripalvelut 1 907 976 1 939 800 31 824 Kirjastopalvelut 8 311 304 8 618 600 307 296 Museopalvelut 4 894 939 4 407 700-487 239 Liikuntapalvelut 15 537 634 18 117 900 2 580 266 Nuorisopalvelut 2 843 782 - - 2 843 782 Jyväskylä Sinfonia 3 031 220 2 912 500-118 720 Jyväskylän kaupunginteatteri 5 655 569 5 360 700-294 869 Avustukset 1 728 146 1 618 900-109 246 Toimintamenot 43 910 570 47 577 200 3 666 630 Johdon tukipalvelut - - 168 900-168 900 Kansalaisopisto - - 3 148 100-3 148 100 Kulttuuripalvelut - 1 639 243-1 668 200-28 957 Kirjastopalvelut - 7 730 756-8 024 300-293 544 Museopalvelut - 3 941 358-4 010 800-69 442 Liikuntapalvelut - 11 794 317-14 026 200-2 231 883 Nuorisopalvelut - 2 635 296-2 635 296 Jyväskylä Sinfonia - 2 661 829-2 671 800-9 971 Jyväskylän kaupunginteatteri - 4 318 891-4 314 800 4 091 Avustukset - 1 728 146-1 618 900 109 246 Toimintakate - 36 449 836-39 652 000-3 202 164
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden valtionosuudet TA 2007 TA 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2013 Ero 12-13 Kansalaisopisto 1 714 753 1 748 791 1 746 099 1 710 906 1 694 142-16 764 Yleinen kulttuuritoiminta 109 342 109 737 110 596 165 796 167 862 169 407 171 020 1 614 Kaupungin-maakuntakirjasto 2 281 238 2 552 237 2 592 164 3 986 677 4 100 624 4 502 242 4 681 373 179 131 Taidemuseo 176 645 226 582 278 672 331 674 336 981 316 371 327 195 10 824 Keski-Suomen museo 353 290 453 165 529 478 630 181 640 263 601 105 621 671 20 566 Suomen käsityön museo 229 638 294 557 362 274 431 177 438 075 411 282 425 354 14 071 Taiteen perusopetus 43 737 43 895 44 238 66 319 67 145 67 763 68 408 645 Kuvataidekoulu 92 961 104 305 112 889 115 827 117 673 125 328 125 328 0 Jyväskylä Sinfonia 580 947 702 586 827 971 953 161 948 242 938 451 968 501 30 050 Jyväskylän kaupunginteatteri 899 344 1 087 134 1 288 667 1 486 117 1 468 519 1 430 113 1 475 901 45 789 Liikuntapalvelut 270 830 451 010 456 292 461 976 466 228 470 669 4 441 YHTEENSÄ 5 037 972 5 574 197 8 312 712 10 372 012 10 493 459 10 739 196 11 029 563 290 367
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen valtionosuudet 18.3.2013 14
Valtionosuudet TA 2013 1 000 Yhden putken valtionosuus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen laskennalliset kustannukset 466 529 Esi- ja perusopetuksen sekä kulttuuripalvelujen lask. Kust. 94 823 Laskennalliset perusteet 561 352 Yleinen osa (yleinen valtionosuus) 7 234 Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+-) 1 194 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 20 462 Laskennallinen valtionosuus 590 242 Kunnan rahoitusosuus 132 062 3 131,6 /asukas - 413 565 Yhden putken valtionosuus ennen verotulotasausta 176 677 Verotulostasaus (+-) 3 164 Yhden putken valtionosuus yhteensä 179 841 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet - 37 223 Valtionosuudet tuloslaskelmassa 142 618 18.3.2013 15
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut / TP 2012 USO:n mukainen/1000 euroa
Keskeisiä haasteita Peruskorjaustarpeet monitoimitalo, Alvar Aalto museo, kaupunginkirjasto, Keski-Suomen museo, Teatteritalo, kirjastot tilavuokrien voimakas kasvu ja sen hillitseminen Uudet tila/palvelutarpeet rooli yhteistyökumppanina (esim. Kulttuuria Kankaalle sekä jalka- ja pesäpallon talviharjoitteluolosuhteet) Tilojen yhteiskäyttö esim. pääkirjasto ja museot
Palveluverkot Palveluverkon tarkastelu henkilöstömitoitus, aukioloajat ja palvelun saatavuus esim. Tikkakosken uimahalli sulj. ti, ke, pe, la ja su subventio 10,1 /kävijä (wellamo 2,9 /kävijä) Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot sulj. ti, to, la ja su Liikuntapaikkojen ylläpito esimerkkeinä Laajavuori, kylien jääalueet ja ladut Tikkakosken uimahalli?
Elämänlaatu ja kulttuuri, menojen vähennysmahdollisuuksia Liikuntapalvelut: Tikkakosken uimahallista luovutaan 1.8.2013 alkaen,100 000 (vuositasolla 200 000) Kirjastopalvelut: Keskustan tuntumassa olevista toimipisteistä luovutaan: Kuokkala, Kypärämäki. Kiinteistö- ja siivouskustannukset yht. 45 000 Vähäinen aukioloaika: 3 pv (15t.)/vko. Ei kiinteää kouluyhteyttä. Työntekijät yht. 1,2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kypärämäen vuokrasopimus vuoteen 2019 asti > Tilapalvelu etsii uuden vuokralaisen. Kirjastopalvelu alueille hoidettavissa kirjastoautoin. Pääkirjaston läheisyys. Halssila. Kiinteistöön kohdistumassa mittava korjaustarve. Työntekijät yht. 2 htv sijoitettavissa muihin toimipisteisiin. Kirjastopalvelu alueelle hoidettavissa kirjastoautoin. Kiinteistökustannukset 60 000, henkilöstömenot 50 000.
Henkilöstö ja avustukset Henkilöstö Liikunnan ja kirjastojen johtamisjärjestelmän muutokset (n. 80.000 ) Synergiaedut (pääkirjaston ja museoiden peruskorjausten yhteydessä) Avustukset Vuodelle 2013 tehty 10 prosentin tasoleikkaus Liikunnan ja nuorison avustuseurot/asukas suurten kaupunkien vertailussa pienimmät
Tulokertymästä Liikunnan taksat tarkistettu 2013 AaltoAlvarin ja muiden uimahallien tulovirrat (TA 2013 arvioitu vuoden 2010 tason mukaan) ovat yhteensä 1,9 M ) Lasten ja nuorten maksuttomat liikuntatilat 250.000 Kansalaisopiston lukukausimaksut ovat kaikkiaan 670.000 /v. Teatterin ja Sinfonian pääsymaksut Muut maksut
Muita näkökohtia Suoriteperusteisen budjetoinnin pilotointi museopalveluissa ja kansalaisopistossa Raportoinnin kehittäminen Talousarviossa pysyminen