Hyve- johtamisen kartta Ohjausryhmän kokous 17.09.2014
Teemaryhmien kokonaiskuva Vuorovaikutuksellinen johtaminen Teemaryhmät Dialogi 1. 2. 3. Väestö Asiakkaat Palvelutarpeet Tiedolla johtaminen Arkkitehtuurin, prosessien, työkalujen ja mittareiden kehittäminen Tavoite: Asiakaslähtöisten toimintamallien/prosessien ennakointi- ja seurantatietoa hyödynnetään nykyistä paremmin toimintamallien, prosessien ja palvelujenstrategisessa kehittämisessä ja johtamisessa Johtamistyön kehittäminen Johtamisen prosessien, työkalujen ja arvioinnin kehittäminen Tavoite: Johtamisosaaminen lisääntyy kaikilla tasoilla Johtamiskäytännöissä korostuvat palvelujen käyttäjien sekä henkilöstön osallisuus Työhyvinvointi Työhyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen Tavoite: Voimaantunut ja uusiutumishaluinen, sitoutunut ja tuloksellinen työyhteisö ja yksilö Asiakastiedolla johtaminen Asiakaslähtöisyys Asiakas Voimaantunut asiakas, vaikuttava palvelu
Koko hankkeen taloudellinen tilannekatsaus HYVE - JOHTAMISEN KARTTA -HANKE Maksatuskausi 1.1.-30.6.2014 Kustannusten seuranta Valtionavustu s-päätöksessä hyväksytyt kustannukset Toteutunut 1.3.2012-1.3.2012-31.10.2014 30.9.2013 Toteutunut 1.1.-30.6.14 Koordinaatio Toteutunut 1.1.-30.6.14 Oulu Toteutunut 1.1.-30.6.14 Oulunkaari Toteutunut 1.1.-30.6.14 Kainuu Toteutunut 1.1.- 30.6.2014 yhteensä Toteutunut yhteensä 1.3.2012-30.6.2014 Budjetista jäljellä 1.7.- 31.10.2014 Kustannukset menolajeittain Henkilöstömenot 851 608,00 412 769,45 17 195,72 82 974,69 23 239,72 43 624,69 167 034,82 579 804,27 271 803,73 Projektiin palkattava henkilöstö 628 880,00 299 259,42 16 014,90 41 643,90 0,00 43 624,69 101 283,49 400 542,91 228 337,09 Työpanoksen siirto kunnalta 222 728,00 113 510,03 1 180,82 41 330,79 23 239,72 0,00 65 751,33 179 261,36 43 466,64 Palvelujen ostot 642 615,61 164 537,45 33 577,91 16 654,80 17 189,35 20 699,78 88 121,84 252 659,29 399 632,97 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 525 015,61 132 780,18 22 622,24 5 365,89 13 946,13 17 684,08 59 618,34 192 398,52 332 617,09 Painatukset ja ilmoitukset 10 100,00 2 167,34 220,52 237,02 0,00 0,00 457,54 2 624,88 7 475,12 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 27 000,00 8 098,03 4 699,69 8 552,56 2 322,05 992,38 16 566,68 24 664,71 2 335,29 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 58 400,00 12 097,66 5 829,61 1 966,92 921,17 1 523,80 10 241,50 22 339,16 36 060,84 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 600,00 3 067,65 149,52 448,55 0,00 350,00 948,07 4 015,72 1 584,28 Muut palvelujen ostot 16 500,00 6 326,59 56,33 83,86 0,00 149,52 289,71 6 616,30 9 883,70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 800,00 1 936,21 0,00 0,00 0,00 187,14 187,14 2 123,35 9 676,65 Vuokrat 52 500,00 20 655,19 2 322,74 7 938,14 1 752,12 3 057,76 15 070,76 35 725,95 16 774,05 Investointimenot 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 Muut menot 10 000,00 30,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,93 9 969,07 YHTEENSÄ 1 570 023,61 599 929,23 53 096,37 107 567,63 42 181,19 67 569,37 270 414,56 870 343,79 699 679,82 Rahoituksen seuranta RAHOITUS Valtionavustus 75 % 1 177 517,96 449 946,92 39 822,28 80 675,72 31 635,89 50 677,03 202 810,92 652 757,84 524 759,87 Kuntien rahoitusosuudet 25 % 392 505,65 149 982,31 13 274,09 26 891,91 10 545,30 16 892,34 67 603,64 217 585,95 174 919,96 YHTEENSÄ 1 570 023,61 599 929,23 53 096,37 107 567,63 42 181,19 67 569,37 270 414,56 870 343,79 699 679,82
OULUNKAAREN OSAHANKE
Tavoite 1: Kotihoidon prosessien toimivuus Tavoitteet 1) Kotihoidon toimintaprosessien ja palveluketjujen mallintaminen 2) Hyvien käytäntöjen kartoittaminen ja käyttöönotto Toimenpiteet jaksolla 1-6/14 - Hyvien käytäntöjen pankin täydentäminen - Paikkakunnittaiset kyselyt kotihoidon työntekijöille kehittämistarpeista kehittämissuunnitelm at viimeisen jakson aikana, hyvien käytäntöjen pankkia hyödyntäen Tulokset - Päivitetty hyvien käytäntöjen pankki esimiesten toiminnan tukena - Kotihoidon kehittämistarpeet kartoitettu paikkakunnittain
Tavoite 2: Johtamisosaamisen ja johtamisen työkalujen kehittäminen Tavoitteet 1) Oulunkaaren vanhuspoliittisten linjausten täsmentäminen Toimenpiteet jaksolla 1-6/14 Tulokset 2) Vanhuspalveluiden johtamisen tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely ja kehittämistoimien järjestäminen - Esimiesten koulutusohjelma - Esimiesten vuorovaikutuksellisen johtamisen valmiuksien parantuminen 3) Johtamisen työkalujen kartoittaminen
Tavoite 3: Yhteistyön ja kehittämisosaamisen lisääminen Tavoitteet 1. Vanhuspalveluiden nykyisten työryhmien kartoitus ja yhteistyön vahvistaminen 2. Tehostetun kotihoidon kokeilu Pudasjärvellä vanhus- ja terveyspalveluiden yhteistyön lisäämiseksi Toimenpiteet jaksolla 1-6/14 - verkostokarttamenetelmän läpikäyminen esimiesten kanssa - Yhteistyötilaisuuksien suunnittelu ja järjestelyt - Tehostun kotihoidon kokeilu jatkui ja arvioitiin toimintamallin muokkaus ja toiminnan jatkaminen Tulokset - Yhteistyön kehittäminen osana yksikön kehittämistä - Viisi yhteistyötilaisuutta, joihin kutsuttu mukaan kuntien, järjestöjen ja yritysten edustajia - Tehostettu kotihoito käytössä Pudasjärvellä vanhus- ja terveyspalveluiden yhteistyönä
Osahankkeen teemaryhmätyöskentely Tavoite 1: Kotihoidon uudelleenmäärittely ja toimenpiteiden käynnistäminen Tavoite 2: Vanhuspalveluiden tiekartan täsmentäminen ja jalkauttamisen käynnistäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen organisaation eri tasoilla sekä osana omistaja- ja sopimusohjausta, johdon raportoinnin kehittäminen, POC-projektin käynnistäminen Palvelualojen ja aluejohtoryhmien toiminnan kehittäminen (Tamora Oy:n koulutus) Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistoiminnan uudelleenorganisointi ja vanhuspalveluiden kehittämistyön integroiminen siihen Tavoite 3: Vuorovaikutteisen johtamisen kehittäminen organisaation eri tasoilla (Tamora Oy:n koulutus Oulunkaaren yhteistyötoimikunnalle) Suunnitelmallisen yhteistyön tiivistäminen mm. alueen oppilaitosten kanssa
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus Tähän exel Kustannukset menolajeittain Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Toteutunut Toteutunut 1.1.- 1.3.-31.12.2012 30.9.2013 Toteutunut 1.10.-31.12.013 Toteutunut 1.1.- 30.6.2014 yht. Henkilöstömenot 73 500,00 13 011,56 18 052,26 11 264,59 23 239,72 65 568,13 Projektiin palkattava henkilöstö 0,00 Työpanoksen siirto kunnalta 73 500,00 13 011,56 18 052,26 11 264,59 23 239,72 Palvelujen ostot 40 300,00 1 643,90 4 448,66 10 702,32 17 189,35 33 984,23 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 26 570,00 849,30 885,80 9 521,76 13 946,13 25 202,99 Painatukset ja ilmoitukset 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 300,00 105,80 436,93 929,20 2 322,05 3 793,98 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3 800,00 688,80 1 175,93 251,36 921,17 3 037,26 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 430,00 0,00 1 950,00 0,00 1 950,00 Muut palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 3 000,00 0,00 0,00 420,00 1 752,12 2 172,12 Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 116 800,00 14 655,46 22 500,92 22 386,91 42 181,19 101 724,48
KAINUUN OSAHANKE
Tavoite 1: Vahvistaa Kainuun sote kuntayhtymän strategisen tason johtamisosaamista Tavoitteet 1. Strategisen johtamisen työkalujen uudistaminen 2. Strategiaviestinnän uudistaminen 3. Toimialastrategian hahmottaminen prosessiorganisaation näkökulmasta Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Kuntayhtymän strategiaprosessia kehitetty ja kuvattu se QPR-työkalulla Laadittu strategiakäsikirja Laadittu huoneentaulu vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehille Annettu tuki strategiaprosessin käytäntöön viemisessä Sisäisen suorituskyvyn ja toimintaympäristön analyysille Tavoiteasetannan ja tiekarttatyön tukeminen Tuki tuloskortiston laadintaan ja synkronointiin eri tulosalueiden kesken Tulokset Strategiakäsikirja toimii ohjeena koko kuntayhtymän strategiatyössä - yhdenmukaisuus ja läpinäkyvyys Huoneentaulu tukee vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä strategiatyössä Strategiatyö on suunnitelmallista ja yhdenmukaista
Tavoite 2: Luoda perusteet Kainuun sote kuntayhtymän sosiaalija terveystoimialan johdon toiminnanohjausjärjestelmälle Tavoitteet 1. Käytäntöjen luominen tiedolla johtamisen perusteiksi ja johtoryhmätason yhteistoiminnan kehittämiseksi 2. Johdon toiminnanohjauksen kehittäminen Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Tutustuttu Eksoten ja Sitran kehittämään tiedolla johtamisen malliin ja johdon työpöytäratkaisuun Selvitetty johdon työpöytäratkaisumahdollisuuksia Tulokset Tietoa kansallisen tason kehittämisestä tiedolla johtamisessa Tietoa johdon työpöytäratkaisuista
Tavoite 3: Lisätä työhyvinvointia, vahvistaa lähijohtamisen osaamista sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä Tavoitteet 1. Vahvistaa lähijohtamisen osaamista infokonsepti esimiehille tuottava työntekijä infokonsepti 2. Toteuttaa toimialan sisäinen kehittymisohjelma tulevaisuuden johtajille Trainee -ohjelma Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Trainee-ohjelman mallinnus QPR-työkalulla Osaamisalueiden määrittely lähtötila-arvioinnin perusteeksi Esimiehen työkalupakin sisällön määrittely ja sisällön tuottaminen Kehitetty tuottava työntekijä infokonseptin mukainen työväline esimiehille työyhteisö- ja alaistaitojen kehittämiseen Tulokset Trainee-ohjelmamalli QPR-muodossa Osaamisalueet määritelty Kainuun soten arvokirja päivitetty Ohjeet kokouskäytännöistä Toimiva työyhteisö huoneentaulu
Trainee-ohjelma
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus
OULUN OSAHANKE
Tavoite 1: Tiedolla johtaminen Tavoitteet Tukea ja edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista. Johdon tietojärjestelmän raportoinnin tehtävänä on tukea kaikilta osin prosessijohtamista Toimenpiteet Luotu mallia, jossa tavoitteet ovat synkronoitu toisiinsa organisaation eri tasoilla Luotu raportointimalli Tulokset Tavoitteita ja mittareita työstetty eri esimiestasoilla Tietojärjestelmistä saadaan kuukausittain: talousraportti henkilöstöraportti toiminnalliset mittarit tuoteseuranta
Tavoite 1: Tiedolla johtaminen Esimerkkinä ikäihmiset
Tavoite 2-4: Palveluprosessit ja prosessien johtaminen Tavoitteet Varmistaa palveluprosessien asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus sekä se, että palveluprosessit mahdollistavat asiakkaiden, potilaiden ja kuntalaisten osallisuuden Rakentaa prosessijohtamisen toimintamalli siten, että palveluprosessit toteutuvat asiakastarpeista käsin poikkihallinnollisesti sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Toimenpiteet Toteutettu poikkihallinnolliset työpajasarjat moniammatillisen työn tueksi Kehittämispäivien kautta tehty tapahtuva lähelle työntekijöitä ja palvelualueiden rakenteellisia muutoksia viety kehittämistyö Kahden selvitysten kautta tehty ehdotuksia ikäihmisten prosessien parantamiseksi niin, että kotona asuminen pitempään olisi mahdollista. Luotu paljon palveluja käyttävien moniammatillinen hoitomalli Toteutuminen Työpajasarjat toteutettu lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä ikäihmisten palveluissa Luotu toimintamalleja, jotka auttavat alueen toimijoita työskentelemään yhteistyössä tiettyjen asiakasryhmien ympärillä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakaslähtöisiä prosessien kehittäminen hyvinvointipalveluiden sisäisten toimijoiden välillä Määritetty rajapinnat, asiakkuuksia ja yhteistyötä Mielenterveys- ja päihdepalveluissa työstetty rakennemuutoksen edellyttävä vahvemman ja joustavamman avohoidon malli Toimintamalli kirjattu toimintakäsikirjaan Ikäihmiset: Saatu valmiiksi selvitys ikäihmisten prosessien kehittämiseksi (SAS-selvitys) Paljon palveluja käyttävien hoitomalli otettu käyttöön valituilla alueilla:
Tavoite 5: (Lähi)esimiestyön kehittäminen Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Kehittää lähiesimiestyöhön liittyviä johtamisen toimintatapoja ja työkaluja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi 1. Johtoryhmävalmennus 2. Esimiesten 360 arviointi 3. Esimiesopas 4. Työyhteisövaltuutettu ja lähiesimies toistensa työparina työmallin rakentaminen Johtoryhmävalmennus (Johtoryhmä 10) Johtoryhmävalmennus toteutettu mielenterveysja päihdepalveluiden sekä ikäihmisten johtoryhmässä. Lastensuojelun ja ikäihmisten palveluiden johtoryhmissä toteutetaan syyskuussa 2014 Esimiesten 360 arviointi (Esimies 10) Esimiesarviointikysely suoritettu 3-4/2014 Esimiesarvioinnin purkua varten järjestetty ohjaustilaisuudet (yksilö-, pienryhmä- ja suurryhmäohjaukset) Esimiesopas: Tuotettu esimiesten työtä helpottamaan esimiesopas, joka sisältää esimiestyötä ohjaavia ohjeita, säädöksi, sopimuksia, lomakkeita jne. Esimiesopas viety kaupungin sisäiseen intraan. Lähiesimies-työsuojeluvaltuutettu -työpari Työpajat, jossa työstetty mallia, jolla työsuojeluvaltuutettu ja esimies voisivat yhdessä tuke toisiaan perustehtävän toteuttamisessa, työsuojelun ja työhyvinvoinnin varmistamisessa
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus Kustannusten seuranta Kustannukset menolajeittain Valtionavustus -päätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 (sisältää budjetin vähennyksen) Toteutunut 1.3.2012-31.12.2013 Toteutunut 1.1.- 30.6.2014 Toteutunut 1.3.2012-30.6.2014 Budjetista jäljellä 1.7.- 31.10.2014 Henkilöstömenot 335 648,00 187 468,29 82 974,69 270 442,98 65 205,02 Projektiin palkattava henkilöstö 296 120,00 120 779,77 41 643,90 162 423,67 133 696,33 Työpanoksen siirto kunnalta 39 528,00 66 688,52 41 330,79 108 019,31-68 491,31 Palvelujen ostot 282 138,61 11 267,49 16 654,80 27 922,29 254 216,32 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 233 738,61 5 589,68 5 365,89 10 955,57 222 783,04 Painatukset ja ilmoitukset 2 000,00 590,07 237,02 827,09 1 172,91 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 12 400,00 2 377,86 8 552,56 10 930,42 1 469,58 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 24 400,00 2 540,88 1 966,92 4 507,80 19 892,20 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0,00 169,00 448,55 617,55-617,55 Muut palvelujen ostot 9 600,00 0,00 83,86 83,86 9 516,14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500,00 1 080,34 0,00 1 080,34 3 419,66 Vuokrat 24 000,00 9 060,00 7 938,14 16 998,14 7 001,86 Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 10 000,00 30,93 0,00 30,93 9 969,07 YHTEENSÄ 656 286,61 208 907,05 107 567,63 316 474,68 339 811,93 Rahoituksen seuranta RAHOITUS Valtionavustus 492 214,96 156 680,29 80 675,72 237 356,01 254 858,95 Kunnan rahoitus 164 071,65 52 226,76 26 891,91 79 118,67 84 952,98 YHTEENSÄ 656 286,61 208 907,05 107 567,63 316 474,68 339 811,93