POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna)

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.2008 31.10.2010"

Yrjö Ranta
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1 Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) Pohjois-Suomi, kaikki vaiheet yhteensä Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Kuntien työskentelyjaksot Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Sosiaalityön kuntaosuudet Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohja Kemi Tornio Keminmaa Simo Tervola Ylitornio KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

11.28 31.1.21 Pohjois-Suomi, kaikki vaiheet yhteensä Vuosi Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 8 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista 16 523 976 837 1 116 137 2 199 497 Projektiin palkattava henkilöstö 16 523

2 I-VAIHE Lapin KASTE Liite 3 [Sisältää yhteenlaskettuna Ia) perusterveydenhuollon, Ib) terveyden edistämiset ja Ic) sosiaalityön] I-vaihe Lapin KASTE Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Kuntien työskentelyjaksot Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Sosiaalityön kuntaosuudet Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohja Kemi Tornio Keminmaa Simo Tervola Ylitornio KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

ostot yhteensä, josta 51 755 242 963 236 963 531 681 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 6 3 83 5 64 153 53 Painatukset ja ilmoitukset 4 7 963 1 963 22 926 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 5

3 Vaihe Ia Perusterveydenhuollon kehittäminen Tulevaisuuden terveyskeskus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Professori Suunnittelija ½ lääkäri ½ toimistotyöntekijä Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kemi Tornio Keminmaa Simo Tervola Ylitornio KTAMK Lapin sairaanhoitopiiri Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus Liite 3a

Suunnittelija 4 5 55 54 ½ lääkäri 4 4 44 44 ½ toimistotyöntekijä 1 25 15 16 5 16 25 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 5 425 82 92 87 425 Toimisto-, pankki- ja

4 Vaihe Ib Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen keskus Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Kuntien työskentelyjaksot Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Lapin sairaanhoitopiiri Länsi-Pohja/KTAMK? Kemi Tornio Keminmaa Simo Tervola Ylitornio KTAMK Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus Liite 3b

Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 9 8 6 44 113 8 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 34 9 45 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 2 5 8 5 Majoitus- ja

5 Vaihe Ic Sosiaalityön kehittäminen Sosiaalityön kehittämisyksikkö Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö 9*32/kehittäjä-sostyöntekijät Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset Liite 3c - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

9*32/kehittäjä-sostyöntekijät 72 273 433 637 433 637 939 547 Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta 36 53 1 963 1 963 238 456 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 83 14

6 Vaihe II Kainuun maakunnan kuntayhtymä 6/ Liite 4 Vuosi Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 7 3 9 3 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 2 75 4 25 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 7 3 8 3 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 16 5 2 5 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 4

7 Vaihe III Keski-Pohjanmaa Liite 5 III-VAIHE: Keski-Pohjanmaa Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta 5 5 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 5 5 Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

yhteensä, josta 35 35 7 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 5 5 1 Painatukset ja ilmoitukset 1 5 5 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 4 7 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 2 2 4 Koulutus- ja

Samankaltaiset tiedostot

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE Koko hankkeen menot ja rahoitus yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 691 98 41 14 1