Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 102,9 verrattuna arvioituun ja kasvanut 0,7 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 107,7 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,4. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,6. määrärahat Tilikauden tulos on n. 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-12 / tulos oli +0,6 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +0,1 Me, SataDiag 0,0 Me ja sosiaalipalvelut 0,0 Me. Tuloksessa on huomioitu yhtymähallituksen päättämät 2 hinnanalennusta/hyvitystä yhteensä 18,9 Me sekä Sata- Diagin hyvitykset sisäisille ja ulkoisille asiakkaille yhteensä 1,0 Me. Käyttötalouden sitovien menojen on 99,3. Sitovien menojen arvioitua alempi johtuu pääosin henkilöstökulujen arvioitua pienemmästä sta. Investointien 86,3, yhteismäärä 8,2 Me. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,4 (-46,1 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,0 (-19,2 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Joulukuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt palvelumaksut (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja yleislääketieteen päivystys yhteensä) ovat toteutuneet 99,0 verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,6. Sairaanhoidon palvelumaksut ovat toteutuneet 99,2 verrattuna arvioituun ja vähentyneet 1,8 edelliseen vuoteen verrattuna. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat toteutuneet 99,4 verrattuina arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,7. Vuonna RAS myyntivoitto vähensi oman toiminnan kuntalaskutusta

3,0 Me, joten vertailukelpoinen oman toiminnan kuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen on -0,8. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 7,3 ja talousarvio on 98,1. Tiivistäen Vuoden toiminta ja talous vastaavat pääosin suunniteltua. Käyttötalouden sitovat menot toteutuivat arvioitua pienempinä, johtuen pääosin henkilöstökulujen arvioitua alhaisemmasta sta. Jäsenkuntien palvelumaksut alittivat talousarvion. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat merkittävästi edellistä vuotta alhaisempina (v : 46,2 Me ja v : 42,9 Me). Myös potilasvahinkovakuutus toteutui huomattavasti arvioitua pienempänä. Tilikauden aikana tehtiin yhtymähallituksen päätöksillä 2 hinnanalennusta; 30.5. / 79 yht. 10,0 Me ja 30.1.2017 / 3 yht. 8,9 Me. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6. / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alensi sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Vuoden tilikauden tulokseksi muodostui n. +0,1 Me. Logistiikkakeskuksen taseyksikön ylijäämä oli n. 0,16 Me, joten muut sairaanhoitopiirin yksiköt päätyivät nollatulokseen tai lievään alijäämään.

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 390 139 390 138 365 136 097 98,4-2,4 Hoitojaksot 32 050 32 050 31 360 32 271 102,9 0,7 Käynnit 403 938 403 938 395 290 425 837 107,7 5,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 137 844 131 178 130 165 99,2-5,6 Tot. Tilikauden tulos 0,550 0,550-1,000 0,104-10,4-81,1 Käyttötalouden menot 292,858 292,858 287,597 285,519 99,3-2,5 Rakennusinvestoinnit 10,444 10,444 6,000 4,969 82,8-52,4 Muut investoinnit 2,234 2,234 3,500 3,229 92,3 44,6 / Työpanokset 1 899,7 1 899,7 1 880,6-19,2-1,0 Henkilötyövuodet 3 323,6 3 323,6 3 277,5-46,1-1,4 Tot. Jäsenkunnat 285,180 285,180 283,659 280,729 99,0-1,6 Palveluhinnaston mukaan 224,688 224,688 227,623 226,312 99,4 0,7 Erityisvelvoitemaksut 14,255 14,255 12,336 11,552 93,6-19,0 Erityistason ostopalvelut 39,018 39,018 38,700 35,616 92,0-8,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 7,219 5,000 7,249 145,0 0,4 Muut 6,254 6,254 6,000 7,125 118,8 13,9 Täyskustannusmaksut 1,802 1,802 1,900 1,634 86,0-9,3 Muut palvelumaksut 4,452 4,452 4,100 5,491 133,9 23,3 Palvelumaksut yhteensä 291,434 291,434 289,659 287,854 99,4-1,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339,696 339,696 336,831 332,181 98,6-2,2 Myyntituotot 319,224 319,224 319,107 316,262 99,1-0,9 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 5,711 5,930 5,508 92,9-3,6 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 16,172 15,073 16,708 110,8 3,3 Maksutuotot 11,609 11,609 11,518 11,861 103,0 2,2 Tuet ja avustukset 2,287 2,287 2,066 1,519 73,5-33,6 Muut toimintatuotot 6,576 6,576 4,139 2,539 61,3-61,4 Toimintakulut 330,061 330,061 328,554 324,352 98,7-1,7 Henkilöstökulut 175,671 175,671 178,284 174,039 97,6-0,9 Palkat 136,513 136,513 137,707 134,999 98,0-1,1 Henkilösivukulut 39,158 39,158 40,576 39,040 96,2-0,3 Materiaalit 55,321 55,321 55,907 55,959 100,1 1,2 Apteekkivalmisteet 19,651 19,651 19,135 19,889 103,9 1,2 Lääkkeet 15,204 15,204 15,622 2,7 Palvelujen ostot 89,675 89,675 85,498 84,742 99,1-5,5 Avustukset 0,175 0,175 0,157 0,166 105,8-4,9 Muut Toimintakulut 9,220 9,220 8,708 9,447 108,5 2,5 Toimintakate 9,635 9,635 8,277 7,829 94,6-18,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,398 0,542-0,144-26,6-136,3 Vuosikate 9,237 9,237 7,735 7,973 103,1-13,7 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 8,687 8,735 7,869 90,1-9,4 Tilikauden tulos 0,550 0,550-1,000 0,104-10,4-81,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 15,042 14,442 13,502 93,5-10,2 051 Eurajoki 6,409 6,409 6,407 6,878 107,4 7,3 079 Harjavalta 9,765 9,765 10,207 9,793 95,9 0,3 099 Honkajoki 2,110 2,110 2,155 2,365 109,7 12,1 102 Huittinen 12,482 12,482 11,557 11,706 101,3-6,2 181 Jämijärvi 2,189 2,189 2,131 2,061 96,7-5,8 214 Kankaanpää 14,507 14,507 14,259 13,504 94,7-6,9 230 Karvia 2,856 2,856 2,971 2,875 96,8 0,7 271 Kokemäki 9,40 9,40 10,090 9,792 97,0 4,2 319 Köyliö 2,986 2,986 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 3,737 3,830 3,628 94,7-2,9 484 Merikarvia 3,70 3,70 3,781 3,963 104,8 7,1 531 Nakkila 7,006 7,006 7,050 6,389 90,6-8,8 608 Pomarkku 3,096 3,096 2,779 3,318 119,4 7,2 609 Pori 104,493 104,493 103,841 104,506 100,6 0,0 684 Rauma 36,202 36,202 35,002 34,501 98,6-4,7 747 Siikainen 2,173 2,173 1,914 1,851 96,7-14,8 783 Säkylä 5,205 5,205 7,794 8,103 104,0 55,7 886 Ulvila 16,818 16,818 17,529 16,816 95,9 0,0 Jäsenkunnat yht. 260,177 260,177 257,739 255,552 99,2-1,8 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,812 0,831 0,398 47,9-51,0 051 Eurajoki 1,221 1,221 1,250 1,404 112,3 15,0 079 Harjavalta 0,984 0,984 1,019 1,081 106,1 9,8 099 Honkajoki 0,017 0,017 0,027 0,011 42,3-32,1 102 Huittinen 1,597 1,597 1,658 1,655 99,8 3,6 181 Jämijärvi 0,062 0,062 0,063 0,055 87,3-11,8 214 Kankaanpää 0,770 0,770 0,90 0,597 66,3-22,5 230 Karvia 0,060 0,060 0,067 0,048 71,8-20,2 271 Kokemäki 1,264 1,264 1,319 1,434 108,8 13,5 319 Köyliö 0,392 0,392 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 0,302 0,302 0,308 0,338 109,5 11,8 484 Merikarvia 0,363 0,363 0,367 0,345 94,1-4,8 531 Nakkila 0,775 0,775 0,823 0,818 99,4 5,6 608 Pomarkku 0,122 0,122 0,119 0,182 152,9 49,0 609 Pori 6,10 6,10 6,196 5,646 91,1-7,4 684 Rauma 0,933 0,933 1,115 0,875 78,5-6,2 747 Siikainen 0,019 0,019 0,029 0,008 26,1-60,2 783 Säkylä 0,503 0,503 0,848 0,922 108,7 83,4 886 Ulvila 2,448 2,448 2,463 2,635 107,0 7,7 Jäsenkunnat yht. 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,321 0,340 0,322 94,9 0,5 051 Eurajoki 0,140 0,140 0,147 0,157 106,4 12,1 079 Harjavalta 0,231 0,231 0,243 0,237 97,4 2,4 099 Honkajoki 0,028 0,028 0,028 0,027 96,7-2,1 102 Huittinen 0,201 0,201 0,205 0,196 95,6-2,4 181 Jämijärvi 0,027 0,027 0,023 0,020 87,1-25,0 214 Kankaanpää 0,151 0,151 0,143 0,137 95,8-9,6 230 Karvia 0,028 0,028 0,022 0,024 110,9-13,6 271 Kokemäki 0,229 0,229 0,242 0,231 95,4 1,1 319 Köyliö 0,047 0,047 442 Luvia 0,110 0,110 0,118 0,102 86,8-7,2 484 Merikarvia 0,138 0,138 0,133 0,152 114,5 10,6 531 Nakkila 0,180 0,180 0,185 0,181 97,6 0,7 608 Pomarkku 0,066 0,066 0,067 0,058 85,7-12,9 609 Pori 3,719 3,719 3,90 4,109 105,4 10,5 684 Rauma 0,043 0,043 0,053 0,082 155,3 89,7 747 Siikainen 0,033 0,033 0,038 0,036 96,4 9,5 783 Säkylä 0,059 0,059 0,098 0,124 126,9 110,4 886 Ulvila 0,506 0,506 0,533 0,527 98,9 4,1 Jäsenkunnat yht. 6,259 6,259 6,519 6,725 103,1 7,4 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 390 139 390 138 365 136 097 98,4-2,4 Hoitojaksot 32 050 32 050 31 360 32 271 102,9 0,7 Käynnit 403 653 403 653 395 290 425 837 107,7 5,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,025-0,025 0,000 0,128-603,4 Käyttötalouden menot 245,103 245,103 239,512 240,411 100,4-1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,920 1,825 2,250 123,3 144,6 / Työpanokset 1 169,7 1 169,7 1 157,2-12,5-1,1 Henkilötyövuodet 2 037,1 2 037,1 1 999,0-38,1-1,9 Tot. Jäsenkunnat 265,275 265,275 263,095 261,353 99,3-1,5 Palveluhinnaston mukaan 205,944 205,944 208,223 207,861 99,8 0,9 Erityisvelvoitemaksut 13,094 13,094 11,172 10,628 95,1-18,8 Erityistason ostopalvelut 39,018 39,018 38,700 35,616 92,0-8,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 7,219 5,000 7,249 145,0 0,4 Muut 4,737 4,737 4,564 5,669 124,2 19,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,802 1,900 1,634 86,0-9,3 Muut palvelumaksut 2,935 2,935 2,664 4,035 151,5 37,5 Palvelumaksut yhteensä 270,011 270,011 267,659 267,022 99,8-1,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 818 7 818 7 100 8 520 120,0 9,0 Hoitojaksot 6 591 6 591 6 030 6 945 115,2 5,4 Käynnit 63 072 63 072 63 500 64 977 102,3 3,0 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos - 0,954-0,954 0,000 0,014-101,4 Käyttötalouden menot 26,611 26,611 26,594 28,166 105,9 5,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,069 0,060 0,158 262,9 128,8 / Työpanokset 105,2 105,2 111,7 6,5 6,2 Henkilötyövuodet 190,6 190,6 191,8 1,3 0,7 Tot. Jäsenkunnat 28,686 28,686 29,879 31,078 104,0 8,3 Palveluhinnaston mukaan 19,748 19,748 21,007 21,172 100,8 7,2 Erityisvelvoitemaksut 8,938 8,938 8,872 9,905 111,7 10,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 1,226 1,096 1,429 130,5 16,6 Täyskustannusmaksut 0,575 0,575 0,593 0,602 101,5 4,7 Muut palvelumaksut 0,651 0,651 0,503 0,827 164,6 27,1 Palvelumaksut yhteensä 29,912 29,912 30,975 32,507 104,9 8,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 47 527 47 527 43 900 44 978 102,5-5,4 Hoitojaksot 8 835 8 835 8 490 8 534 100,5-3,4 Käynnit 130 892 130 892 129 480 141 688 109,4 8,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,299 0,299 0,000 0,120-60,0 Käyttötalouden menot 81,889 81,889 82,174 82,570 100,5 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,304 0,546 0,765 140,1 151,4 / Työpanokset 337,1 337,1 337,3 0,2 0,1 Henkilötyövuodet 583,7 583,7 579,4-4,4-0,7 Tot. Jäsenkunnat 90,951 90,951 92,024 91,055 98,9 0,1 Palveluhinnaston mukaan 73,406 73,406 73,239 73,981 101,0 0,8 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,846 0,580 0,384 66,2-54,6 Erityistason ostopalvelut 14,779 14,779 17,298 14,857 85,9 0,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,920 0,906 1,833 202,4-4,5 Muut 0,914 0,914 1,191 0,935 78,5 2,3 Täyskustannusmaksut 0,286 0,286 0,345 0,127 36,8-55,6 Muut palvelumaksut 0,628 0,628 0,846 0,808 95,6 28,7 Palvelumaksut yhteensä 91,865 91,865 93,214 91,990 98,7 0,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 14 740 14 740 14 700 15 858 107,9 7,6 Hoitojaksot 5 566 5 566 5 400 5 876 108,8 5,6 Käynnit 39 748 39 748 41 350 44 578 107,8 12,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,160 0,160 0,000-0,098-161,1 Käyttötalouden menot 28,503 28,503 26,221 26,168 99,8-8,2 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,025 0,170 0,138 81,0 451,1 / Työpanokset 125,4 125,4 122,2-3,2-2,6 Henkilötyövuodet 212,6 212,6 209,8-2,8-1,3 Tot. Jäsenkunnat 35,494 35,494 33,735 32,745 97,1-7,7 Palveluhinnaston mukaan 26,207 26,207 26,516 26,047 98,2-0,6 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,219 0,152 0,071 47,0-67,4 Erityistason ostopalvelut 8,191 8,191 6,548 5,688 86,9-30,6 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,876 0,520 0,939 180,6 7,1 Muut 0,549 0,549 0,443 1,076 242,8 96,0 Täyskustannusmaksut 0,139 0,139 0,137 0,243 177,1 74,8 Muut palvelumaksut 0,410 0,410 0,306 0,833 272,2 103,2 Palvelumaksut yhteensä 36,043 36,043 34,178 33,821 99,0-6,2 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 33 823 33 823 37 715 31 211 82,8-7,7 Hoitojaksot 9 586 9 586 9 890 9 452 95,6-1,4 Käynnit 87 040 87 040 83 150 88 047 105,9 1,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,221 0,221 0,000 0,156-29,4 Käyttötalouden menot 76,428 76,428 70,803 71,579 101,1-6,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,500 1,049 1,189 113,4 137,9 / Työpanokset 333,0 333,0 316,3-16,7-5,0 Henkilötyövuodet 572,9 572,9 543,5-29,4-5,1 Tot. Jäsenkunnat 72,379 72,379 68,371 69,269 101,3-4,3 Palveluhinnaston mukaan 50,195 50,195 50,156 50,909 101,5 1,4 Erityisvelvoitemaksut 3,037 3,037 1,515 0,213 14,1-93,0 Erityistason ostopalvelut 14,769 14,769 13,139 13,874 105,6-6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 4,377 3,562 4,272 119,9-2,4 Muut 1,524 1,524 1,404 1,585 112,9 4,0 Täyskustannusmaksut 0,802 0,802 0,825 0,662 80,3-17,4 Muut palvelumaksut 0,722 0,722 0,579 0,923 159,4 27,8 Palvelumaksut yhteensä 73,903 73,903 69,775 70,854 101,5-4,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 482 35 482 34 950 35 530 101,7 0,1 Hoitojaksot 1 472 1 472 1 550 1 464 94,5-0,5 Käynnit 82 901 82 901 77 810 86 547 111,2 4,4 Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,248 0,248 0,000-0,063-125,5 Käyttötalouden menot 31,672 31,672 33,721 31,928 94,7 0,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,022 0,000 0,000 / Työpanokset 269,0 269,0 269,7 0,7 0,2 Henkilötyövuodet 477,3 477,3 474,5-2,9-0,6 Tot. Jäsenkunnat 37,765 37,765 39,086 37,207 95,2-1,5 Palveluhinnaston mukaan 36,388 36,388 37,304 35,751 95,8-1,8 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,054 0,053 0,054 101,4 0,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 1,278 1,716 1,197 69,8-6,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,046 0,013 0,205 1 613,8 346,2 Muut 0,524 0,524 0,431 0,644 149,4 22,8 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,524 0,431 0,643 149,3 22,7 Palvelumaksut yhteensä 38,289 38,289 39,516 37,850 95,8-1,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 137 844 131 178 130 165 99,2-5,6 Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,070 0,000-0,042-160,4 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 / Työpanokset 206,6 206,6 201,7-4,9-2,4 Henkilötyövuodet 354,3 354,3 351,0-3,3-0,9 Tot. Jäsenkunnat 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 Palveluhinnaston mukaan 18,744 18,744 19,400 18,452 95,1-1,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,517 1,436 1,456 101,4-4,0 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,517 1,436 1,456 101,4-4,0 Palvelumaksut yhteensä 20,261 20,261 20,836 19,908 95,5-1,7 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,028 0,028-1,000-0,029 2,9-202,0 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,874 1,000 0,964 96,4 10,4 / Työpanokset 190,5 190,5 191,0 0,5 0,3 Henkilötyövuodet 338,5 338,5 338,6 0,1 0,0 Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,544 0,576 0,561 97,4 3,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,477 0,477 0,000 0,047-90,2 Käyttötalouden menot 35,252 35,252 34,430 31,815 92,4-9,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,190 0,075 0,015 20,2-92,1 / Työpanokset 265,3 265,3 258,6-6,7-2,5 Henkilötyövuodet 473,1 473,1 461,4-11,7-2,5 Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Tot. Tilikauden tulos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0-121,9 Käyttötalouden menot 11,584 11,584 12,143 12,366 101,8 6,7 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,250 0,600 0,000 0,0 / Työpanokset 67,7 67,7 72,2 4,5 6,6 Henkilötyövuodet 120,7 120,7 127,6 7,0 5,8 Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,617 0,589 0,364 61,7-41,1 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 26 964 26 964 26 050 27 459 105,4 1,8 Perusterveydenhoidon käynnit 39 357 39 357 42 000 39 495 94,0 0,4 Päivystyskäynnit yhteensä 66 321 66 321 68 050 66 954 98,4 1,0 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 39 240 39 240 40 483 3,2 Uusintakäynnit 157 447 157 447 158 579 0,7 Toimenpidekäynnit 2 366 2 366 3 670 55,1 Päiväkirurgiset käynnit 7 157 7 157 7 054-1,4 Käynnin korvaavat soitot 77 390 77 390 90 664 17,2 Sarjahoitokäynnit 42 713 42 713 45 601 6,8 Dialyysikäynnit 9 784 9 784 11 051 12,9 Sädehoitokäynnit 8 945 8 945 8 150-8,9 Konsultaatiokäynnit 7 566 7 566 8 166 7,9 Muut ajanvarauskäynnit 3 738 3 738 4 666 24,8 Ajanvarauskäynnit yhteensä 337 617 337 617 327 240 358 883 109,7 6,3 Käynnit yhteensä 403 938 403 938 395 290 425 837 107,7 5,4 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,62 11,62 11,28 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 139 390 139 390 138 365 136 097 98,4-2,4 Toimialueen hoitojaksot 32 050 32 050 31 360 32 271 102,9 0,7 Osastohoitojaksot 37 092 37 092 36 474-1,7 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 353 20 353 19 892-2,3 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,76 3,73 Laboratoriotutkimukset 2 866 933 2 866 933 2 829 100 2 879 603 101,8 0,4 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

12 / TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 6 828 6 828 7 778 13,9 CT 17 777 17 777 19 660 10,6 Angiografia 229 229 258 12,7 Varjoaine 690 690 645-6,5 Toimenpideradiologia 1 780 1 780 2 246 26,2 Ultraäänet 11 410 11 410 11 334-0,7 Muut (sis. natiivitutkimukset) 95 613 95 613 94 494-1,2 Kuvantaminen yhteensä 134 327 134 327 148 100 136 415 92,1 1,6 Sydäntoimenpiteet 2 005 2 005 2 239 11,7 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 182 6 182 6 545 5,9 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 15 698 15 698 16 184 3,1 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 12 966 12 966 13 886 7,1 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 778 5 778 6 172 6,8 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 383 3 383 3 000 3 360 112-0,7 Päiväosastopäivät 8 967 8 967 8 000 8 574 107,2-4,4 Asuntolapäivät 1 378 1 378 1 200 1 593 132,8 15,6 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 137 844 137 844 131 178 130 165 99,2 1,0 06 SATSHP Toiminnan ja talouden raportti (halutulta kaudelta)

Effica Raportointi Hoitotakuu 02.01.2017 09:37:51 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 453 443 10 2 Konservatiivinen 1150 1144 6 1 Operatiivinen 3459 3273 186 5 Psykiatrinen 99 99 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 5161 4959 202 4 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 47 47 0 0 Konservatiivinen 242 239 3 1 Operatiivinen 800 786 14 2 Psykiatrinen 14 14 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1103 1086 17 2 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 31.12. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 8633 8661 8656 5 0 Yhtymähallinto 1 1 1 0 0 Konservatiivinen 18049 18213 18074 139 1 Operatiivinen 24806 24992 24844 148 1 Psykiatrinen 2554 2575 2560 15 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 54043 54442 54135 307 1