Hyve- johtamisen kartta Hankkeen tilannekatsaus Ohjausryhmän kokous 04.06.2013
KOORDINAATIOHANKE
Hankkeen rakennekuvaus Muutosvoimat/ -tekijät Periaatteita -asiakasläht. - ymmärrys -strateginen polku Osaha nkkeet Ka rta n hahmottaminen Missä ollaan, mitkä asiat muuttumassa ja mihin halutaan päästä? Tavoitteiden määrittely Yhteiset, osahankkeet Koordinaatio ja yhteinen kehittäminen Koordinaatio Johtamisen ja yhteinen kehittäminen Työhyvinvointi Tietojohtaminen ja johdon tuki Kainuu Uusi Oulu Oulunkaari Muut ohjelmat/hankkeet tila ja valmiudet Yhteistyötahoina mm. -THL -TTL - Yliopisto - AMK:t - johtamisverkosto -osaamiskeskukset Tul osten a rviointi ja toimeenpano
Koordinaation tavoitteet Tavoite a) Varmistaa hankekokonaisuuden eri osien ja toimijoiden välisen yhteistyön edellytykset mm. tiedon, menetelmien ja yhteisten resurssien osalta b) Viestintä c) Toimenpidekokonaisuuksien ja kehittämishankkeiden nivoutuminen toisiinsa sekä hyvien käytäntöjen d) Hanke toimii myös linkkinä maakuntien kehittämisessä keskeisten muiden hyvinvointihankkeiden välillä. e) Vastata yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön ja Länsi-Suomen lääninhallitukseen Toteutuminen a) Koordinaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa. Projektijohtaja on osahankkeiden johtoryhmien jäsenenä b) Lähetetty tarjouspyyntö esitteestä kuudelle mainostoimistolle. Osallistutaan Pohjois- Suomen Hoitotiedepäiviin Rovaniemellä c) Toteutettu koordinaatiohankkeen kokoukset kerran kuukaudessa. Toteutettu projektihenkilöstön yhteiset kokoukset joka toinen viikko. Teemaryhmät kokoontuneet n. joka toinen kuukausi. d) On osallistuttu Kaste-hankevastaavien kokouksiin. On välitetty tietoa muiden hankkeiden kehittämistyöstä ja tutkimuksista e) Välitetty ohjeita rahoittajan ja osahankkeiden kesken. Epäselvissä kysymyksissä on tehty kyselyjä Länsi-Suomen lääninhallitukseen
Teemaryhmien kokonaiskuva Teemaryhmät 1. Dialogi 2. 3. Väestö Asiakkaat Palvelutarpeet Tiedolla johtaminen Arkkitehtuurin, prosessien, työkalujen ja mittareiden kehittäminen Tavoite: Asiakaslähtöisten toimintamallien/prosessien ennakointi- ja seurantatietoa hyödynnetään nykyistä paremmin toimintamallien, prosessien ja palvelujenstrategisessa kehittämisessä ja johtamisessa Johtamistyön kehittäminen Johtamisen prosessien, työkalujen ja arvioinnin kehittäminen Tavoite: Johtamisosaaminen lisääntyy kaikilla tasoilla Johtamiskäytännöissä korostuvat palvelujen käyttäjien sekä henkilöstön osallisuus Työhyvinvointi Työhyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen Tavoite: Voimaantunut ja uusiutumishaluinen, sitoutunut ja tuloksellinen työyhteisö ja yksilö Asiakaslähtöisyys Asiakas Voimaantunut asiakas, vaikuttava palvelu
1. Tiedolla johtamisen teemaryhmä Teemaryhmä: Tiedolla johtaminen Väestö Asiakkaat Palvelutarpeet Tiedolla johtaminen Arkkitehtuurin, prosessien, työkalujen ja mittareiden kehittäminen Tavoite: Asiakaslähtöisten toimintamallien/prosessien ennakointi- ja seurantatietoa hyödynnetään nykyistä paremmin toimintamallien, prosessien ja palvelujenstrategisessa kehittämisessä ja johtamisessa Dialogi Kainuu: Tiedolla johtamisen mallin kehittäminen Tiedolla johtamisen käytänteiden luominen sis. strategisten toimenpiteiden sekä palvelurakenteen muutosvaikutukset BSC:n näkökulmista Oulu: Tiedolla johtamisen arkkitehtuurin ja ohjausjärjestelmän kehittäminen Oulunkaari -Ennakoinnin kehittäminen -Asiakastieto osana johtamista -Tuotteistaminen, hinnoittelu ja vaihtoehtoiskustannukset -teknologian tarkoituksenmukainen hyödyntäminen Asiakaslähtöisyys Panosten suuntaaminen tavoitelluille palveluille Vaikuttavuuden maksimointi käytettävissä olevilla resursseilla Asiakas
1. Tiedolla johtaminen Tavoitteet 1. Ennustettavuus 2. Asiakastiedolla johtaminen 3. Vaikuttavuuden arviointi 4. Osallistamisen näkökulma Toteutuminen Teemaryhmän kehittämispäivä 7.1.2013 Oulussa: Aiheena Oulun tietovarastointi (DW), DW:n käyttö johdon seurannan tukena sekä tiedolla johtaminen prosessien johtamisen tukena Teemaryhmän kehittämispäivä 18.3. Rokualla. Tilaisuuden alustaja tutkijatohtori Harri Laihonen työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston alaisessa tietojohtamisen tutkimuskeskus Novissa. Päivän aiheena oli: tiedonhallinnasta tiedolla johtamiseen - millaista tietoa palvelujen johtamiseen tarvitaan mittaaminen tiedolla johtamisen välineenä miten tietoa palveluiden tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta? Tarjouspyyntö tehty asiakastiedon ja vaikuttavuuden johtamisesta
Vaikuttavuuden johtaminen ja asiakastiedolla johtaminen hankkeessa: prosessikuvaus Teemaryhmä Kehittämispäivät (2 pv) Mitä asiakastiedolla johtaminen on? Mitä vaikuttavuuden johtaminen on? Mitä niiden toteutuminen organisaatioilta edellyttää? Oulun osahanke Kehittämispäivät (2 kpl) Kainuun osahanke Kehittämispäivät (2 kpl) Oulunkaaren osahanke Kehittämispäivät 2 kpl) Teemaryhmä Kehittämispäivät (2 pv) Kokemusten jakaminen ja kokonaiskuvan jäsentäminen asiakastiedon johtamisen ja vaikuttavuuden johtamisen toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä Lisäoptio: Kehittämispäivien jatkuminen teemaryhmässä ja/tai osahankkeissa
2. Johtamistyön kehittäminen teemaryhmä Teemaryhmä: Johtamistyön kehittäminent Väestö Asiakkaat Palvelutarpeet Johtamistyön kehittäminen Johtamisen prosessien, työkalujen ja arvioinnin kehittäminen Tavoite: Johtamisosaaminen lisääntyy kaikilla tasoilla Johtamiskäytännöissä korostuvat palvelujen käyttäjien sekä henkilöstön osallisuus Dialogi Kainuu: Lähiesimiestyön ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen johtamisen kaikilla tasoilla Strategisen tason johtamisosaamisen vahvistaminen Trainee -ohjelman laatiminen Oulu: Johtoryhmien toiminnan arviointi ja kehittäminen Esimiesten toiminnan arviointi ja kehittäminen Lähiesimiestyön vahvistaminen Oulunkaari: Vuorovaikutteisen johtamismallin toteuttaminen läpi koko organisaation Lähiesimiesten johtamisosaamisen varmistaminen Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen hyvän johtajuuden avulla organisaation kaikilla tasoilla Asiakaslähtöisen toimintatavan tukeminen Asiakaslähtöisyys Mahdollistetaan asiakaslähtöisten ja vaikuttavien palvelujen tuottaminen mielekkäällä ja tuloksellisella tavalla Asiakas
2. Johtamistyön kehittäminen teemaryhmä Tavoitteet Työskentelyn valitut kohdealueet: 1. Hyvän johtamisen kriteeristö 2. Johtoryhmätyöskentely 3. Vuorovaikutteinen johtaminen Toteutuminen 1. Hyvän johtamisen kriteeristö: Kriteeristö on kommenttikierroksella osahankkeissa: Kainuu: hankkeen eri työryhmiin osallistuvat Oulu: Tuotannon johtoryhmä Oulunkaari: Sopii asiasta omassa johtoryhmässään Kukin osahanke valitsee, mitä osa-aluetta kriteeristöstä sen valmistuttua pilotoimaan 2. Johtoryhmätyöskentely Kukin osahanke lähestyy teemaa omista tarpeistaan käsin. Tavoitteena on kokemusten vaihto: Oulu: Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Oulunkaari: Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Kainuu: kokouskäytäntöjen kehittäminen 3. Vuorovaikutteisesta johtamisesta on tehty tarjouspyyntö.
Vuorovaikutteinen johtamisen kehittäminen hankkeessa: Prosessikuvaus 1.8.2013 Teemaryhmä Kehittämispäivä (1 pv) Mitä vuorovaikutuksellinen johtaminen on ja mitä sen toteutuminen organisaatioilta edellyttää? Oulun osahanke Kehittämispäivät (2 pv) Kainuun osahanke Kehittämispäivät (2 pv) Oulunkaaren osahanke Kehittämispäivät (2 pv) Teemaryhmä Kehittämispäivät (2 pv) Kokemusten jakaminen ja kokonaiskuvan jäsentäminen vuorovaikutuksellisen johtamisen toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä Yhteenvetoraportti: Vuorovaikutteisen johtamisen mallintaminen sekä kehityssuunnitelmien laadinta 30.04.2013 Lisäoptio: Vuorovaikutuksellisen johtamisen jatkokehittäminen teemaryhmässä ja/tai osahankkeissa
3. Työhyvinvoinnin teemaryhmä Teemaryhmä: Työhyvinvointi Väestö Asiakkaat Palvelutarpeet Työhyvinvointi Työhyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen Tavoite: Voimaantunut ja uusiutumishaluinen, sitoutunut ja tuloksellinen työyhteisö ja yksilö Dialogi Kainuu Lähiesimiestyön tukeminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen Oulu Työhyvinvointimallin kehittäminen osana hyvää johtamista Esimiestyö ja henkilöstötyytyväisyys valituilla painopistealueilla Osaamisen johtaminen Oulunkaari Henkilöstön osallistaminen työhyvinvoinnin kehittämiseen työhyvinvointiohjelman toteuttamiseksi Asiakaslähtöisyys Mahdollistetaan henkilöstön ja asiakkaiden osallisuus vaikuttavien palvelujen tuottamiseksi Asiakas
3. Työhyvinvoinnin teemaryhmä Tavoitteet Työhyvinvointiin liittyvien työkalujen, toimintamallien sekä kokemusten vaihto Vuorovaikutteisen johtamisen vaikutus työhyvinvointiin Dialogisten menetelmien käyttö Toteutuminen Työhyvinvointiin liittyvien työkalujen, toimintamallien sekä kokemusten vaihto: 18.2. kokouksessa Oulunkaari esitteli kehityskeskustelu-, osaamiskartoitus sekä työhyvinvointimallinsa teemaryhmän jäsenille 15.4. Kainuun osahanke esitteli työhyvinvoinnin tukemisen yhteistyömallin. Seuraavassa teemaryhmässa esitellään Oulun Huoli puheeksi - mallia Teetätetty opiskelijatyönä työhyvinvointi kuntaorganisaatiossa raportti (54 s.) FT, YTM, työhyvinvoinnin ja johtamisen professori, vuoden 2012 yhteiskuntatieteilijä Marja-Liisa Manka pitää tilaisuudet työhyvinvoinnista syyskuussa Kajaanissa ja lokakuussa Oulussa. Yhteistä kiinnostusta olla mukana Kainuun Tuottava työntekijä mallin rakentamisessa
Suunniteltujen toimenpiteiden kustannusvaikutus Tiedolla johtaminen Asiakastiedolla johtaminen, kokonaiskustannus n. 20.000 euroa + matka- ja majoituskustannukset. Käynnistyy syksyllä, päättyy huhtikuussa 2014. Ennakointitieto/Ennustaminen päivä, kokonaiskustannus n. 25000 euroa. Toteutus keväällä 2014. Johtamistyön kehittäminen Vuorovaikutteinen johtaminen, kokonaiskustannus n. 27.500 euroa + matka- ja majoituskustannukset. Käynnistyy syksyllä, päättyy huhtikuussa 2014. Työhyvinvointi Marja-Liisa Manka pitää tilaisuudet työhyvinvoinnista syys-lokakuussa sekä Oulussa että Kajaanissa. Kokonaiskutsannus n. 5800 euroa + matka- ja majoituskustannukset. Hanke-esitteet yms. markkinointimateriaali Kustannusarvio n. 4000 euroa.
Koordinaation taloudellinen tilannekatsaus Kustannusten seuranta ja ennuste Kustannukset menolajeittain Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Budjetti 2012 Budjetti 2013 Toteutunut 1.3.-31.12.2012 Toteuma 30.4.2013 Ennuste 1.5.- 30.9.2013 Ennuste 1.10.- 31.12.2013 Ennuste 2013 Ennuste 2014 Henkilöstömenot 100 560,00 31 425,00 37 710,00 17 766,04 10 333,75 18 142,10 8 315,07 36 790,92 Projektiin palkattava henkilöstö 100 560,00 31 425,00 16 263,30 9 527,75 17 134,60 7 710,57 34 372,92 Työpanoksen siirto kunnalta 0,00 0,00 1 502,74 806,00 1 007,50 604,50 2 418,00 Palvelujen ostot 125 199,00 36 367,00 50 032,00 1 654,35 433,94 6 950,00 36 400,00 43 783,94 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 105 999,00 31 067,00 42 232,00 76,99 343,97 6 900,00 23 500,00 30 743,97 30 600,00 Painatukset ja ilmoitukset 2 600,00 1 000,00 800,00 200,67 3 000,00 3 000,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 500,00 800,00 1 200,00 136,47 89,97 400,00 200,00 689,97 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 000,00 3 000,00 500,00 1 201,57 2 500,00 2 000,00 4 500,00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 100,00 500,00 800,00 38,65 300,00 300,00 600,00 Muut palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 300,00 500,00 400,00 0,00 200,00 200,00 400,00 Vuokrat 8 000,00 2 500,00 3 000,00 1 674,08 465,20 581,50 348,90 1 395,60 Investointimenot 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 236 559,00 72 292,00 91 142,00 21 094,47 11 232,89 25 873,60 45 263,97 82 370,46
Koordinaation kustannuserittely TEHTÄVÄ 2014 Hankkeen lopetus 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä Yhteensä Työhyvinvointi Kajaani 2950 2950 Oulu 2950 2950 Benchmarking- kohteet 1600 1600 7500 Asiakastiedolla johtaminen 1. yhteinen tilaisuus 4000 4000 2. tilaisuus 4000 4000 3. tilaisuus 4000 4000 4 tilaisuus 4000 4000 5. yhteinen tilaisuus 4000 4000 20000 Vuorovaikutteinen johtaminn 1. yhteinen tilaisuus 3500 3500 2. tilaisuus 6000 6000 3. tilaisuus 6000 6000 4 tilaisuus 6000 6000 5. yhteinen tilaisuus 6000 6000 27500 Muu asiantuntijapalvelu 3000 3000 3000 3000 12000 12000 6950 6450 13000 10000 9000 5600 3000 10000 3000 67000 Yhteensä 9/2013 6950 Yhteensä 10-12/2013 19450 Yhteensä v. 2013 36400 Yhteensä v. 2014 30600
Koko hankkeen taloudellinen tilannekatsaus Kustannukset menolajeittain Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Budjetti 2012 Budjetti 2013 Toteutunut 2012 yhteensä Toteuma 30.4.2013 Ennuste 1.5.- 30.9.2013 Toteuma v. 2012 ja 1.1.- 30.4.2013 sekä ennuste 1.5.- 30.9.2013 yhteensä Ennuste 1.10.-Arvioitu 31.12.2013 Arvio käyttämä-ttä jäävästä osuudesta 30.9.2013 toteutuma 2013 saakka Henkilöstömenot 871 608,00 214 995,00 377 800,00 109 812,97 82 156,02 133 637,95 325 606,94 75 676,57 291 470,54 0,00 Projektiin palkattava henkilöstö 648 880,00 163 215,00 277 188,00 86 963,18 67 116,64 97 323,35 251 403,17 49 899,81 214 339,80 0,00 Työpanoksen siirto kunnalta 222 728,00 51 780,00 100 612,00 22 849,79 15 039,38 36 314,60 74 203,77 25 776,76 77 130,74 0,00 Palvelujen ostot 702 877,00 203 037,00 294 894,00 7 165,30 12 528,04 97 290,00 116 983,34 223 190,00 333 008,04 74 399,18 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 565 277,00 164 137,00 237 994,00 2 494,31 955,56 84 850,00 88 299,87 215 990,00 301 795,56 74 399,18 Painatukset ja ilmoitukset 10 100,00 2 700,00 4 000,00 745,74 0,00 3 200,00 3 945,74 200,00 3 400,00 0,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 27 000,00 8 700,00 9 500,00 374,46 845,69 1 400,00 2 620,15 1 150,00 3 395,69 0,00 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 78 400,00 21 000,00 33 600,00 3 378,90 2 167,95 5 730,00 11 276,85 4 150,00 12 047,95 0,00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 600,00 1 500,00 2 300,00 137,65 2 510,00 2 000,00 4 647,65 1 600,00 6 110,00 0,00 Muut palvelujen ostot 16 500,00 5 000,00 7 500,00 34,24 6 048,84 110,00 6 193,08 100,00 6 258,84 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 800,00 6 000,00 2 900,00 521,11 382,48 800,00 1 703,59 700,00 1 882,48 0,00 Vuokrat 67 500,00 20 300,00 26 900,00 5 666,34 3 924,16 5 085,53 14 676,03 3 003,52 12 013,20 0,00 Investointimenot 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 30 000,00 9 000,00 12 000,00 30,93 0,00 0,00 30,93 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 1 685 285,00 454 832,00 714 494,00 123 196,65 98 990,70 236 813,48 459 000,83 302 570,09 638 374,26 74 399,18 Rahoituksen seuranta RAHOITUS Haettava valtionavustus 1 263 964 341 124,00 535 870,50 92 397,49 74 243,03 177 610,11 344 250,62 226 927,56 478 780,70 55 799,38 Kunnat 421 321 113 708,00 178 623,50 30 799,16 24 747,68 59 203,37 114 750,21 75 642,52 159 593,57 18 599,79 YHTEENSÄ 1 685 285 454 832,00 714 494,00 123 196,65 98 990,70 236 813,48 459 000,83 302 570,09 638 374,26 74 399,18 * Valtionavustusta voi käyttää hankkeessa 400 000 Eur Valtionosuutta näyttäisi jäävän käyttämättä n. 56 000 eur.
OULUNKAAREN OSAHANKE
Tavoite 1: Kotihoidon prosessien toimivuus Tavoitteet 1) Valittujen kotihoidon kehittämiskohteiden mallintaminen 2) Kotihoidon hyvät käytännöt Toteutuminen 1) Valittujen kotihoidon kehittämiskohteiden mallintaminen Kilpailutus tehty, toteutus syksyllä 2013 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa Ii-Simo-palvelualue Tavoitteena asiakaslähtöisen toimintatavan ja prosessien kokonaistaloudellisuuden kehittäminen sekä Ii-Simopalvelualueen sisäisen yhteistyön tiivistäminen. 2) Kotihoidon hyvät käytännöt Hyvien käytäntöjen pankki
Hyvien käytäntöjen pankki Visuaalinen pankki, julkaisu, jota voidaan hyödyntää yksiköiden kehittämisessä Pankin rakentaminen syksyllä 2013 Suunnitelmat yksiköiden toimintojen kehittämisestä apuna hyvien käytäntöjen pankki Valtakunnalliset kotihoidon hyvät käytännöt Projektiryhmä käynyt läpi lukuisia käytäntöjä Tehostettu kotihoito: Benchmarkataan esim. Pieksämäen toimintaa. Kokeilu aloitetaan Pudasjärvellä syksyllä 2013, valmistelut meneillään Eksote: projektiryhmän vierailu 6/2013 Tutustumiset RAI järjestelmään ja Respecta-etävalvontaan Oulunkaaren hyvät käytännöt Kartoitus tehty vanhuspalveluiden esimiesten kanssa. Eteneminen: 1. Kommentit ja lisäykset esimiehiltä 2. Projektiryhmä käy läpi kesäkuussa 3. Tarkennukset käytännöistä esimiehiltä 4. Kirjataan hyvien käytäntöjen pankkiin
Tavoite 2: Johtamisosaamisen ja johtamisen työkalujen kehittäminen Tavoitteet 1) Oulunkaaren vanhuspoliittisten linjausten täsmentäminen 2) Vanhuspalveluiden johtamisen tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittely ja kehittämistoimien järjestäminen 3) Johtamisen työkalujen kartoittaminen Toteutuminen 1) Oulunkaaren vanhuspoliittisten linjausten täsmentäminen Asiakkaiden kuuleminen Oulunkaaren asiakaspalautejärjestelmän aikataulujen puitteissa Varsinainen työstäminen alkaa syksyllä 2013 2) Osaamistarpeiden määrittely ja kehittämistoimien järjestäminen Vanhuspalveluiden esimiesten osaamiskartoitusprosessi käynnistynyt päätökseen touko-kesäkuussa Koulutuspaketti toteutetaan syksyllä 2013 -keväällä 2014 3) Kartoitus tehty, suunnitelma osaamisen varmistamisesta tehdään osaamiskartoituksen tulosten perusteella
Vanhuspoliittisten linjausten täsmentäminen: Jaottelu palvelutasoittain Vihreä Kevyet, ennaltaehkäisevät palvelut Keltainen Asiakas tarvitsee tilapäistä palvelua Punainen Raskaat palvelut, asiakas tarvitsee jatkuvaa /ympärivuorokautista hoitoa
Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Ii Pudasjärvi Simo Utajärvi Vaala Vanhuspalvelut TP 2012 (kulut): palvelutasot, %-osuus 80% 70% 60% 54% 67% 66% 63% 59% 50% 40% 30% 38% 29% 29% 31% 38% 20% 10% 0% 8% 4% 4% 6% 3% Vihreät Keltaiset Punaiset
Oulunkaaren palautejärjestelmän kehittämistyö Pilotti 1: 3-7/2013 Arvioidaan eri palautekanavien toimivuutta erilaisilla asiakas- ja kuntalaisryhmillä Arvioidaan eri asiakasja kuntalaisryhmien tarpeita palautemuotoihin liittyen Tarkastellaan vuoropuhelun ja osallistamisen muotoja asiakas- ja kuntalaispalautteessa Pilotti 2: 8-12/2013 Valitaan/tarkennetaan palauteprosesseihin liittyvät toimintamallit Tarkennetaan palautejärjestelmän vuosikello osana kuntayhtymän sopimusohjaus- ja raportointimallia Määritellään palauteprosesseihin liittyvät vastuut ja seurantajärjestelmät Palautejärjestelmän käyttöönotto 1.1.2014 alkaen Oulunkaaren palautejärjestelmä otetaan käyttöön vuosikellon mukaisesti Palautteesta raportoidaan suunnitelman mukaan Toimintaa kehitetään asiakas- ja kuntalaispalaute huomioiden
Merkitys Erityisen merkittävä Osaamiskartoitukset Tehdäänkö oikeita asioita oikein? Korjaa / kehitä näitä ensimmäisenä Pidä näitä yllä jatkossakin, hyödynnä entistäkin paremmin Suunnataan resurssit uudelleen. Voidaanko esim. ulkoistaa? Onko jo yliosaamista? Onko tulevaisuuden osaamista? Vai historiaa? Osaaminen/ merkitys vähäistä Osaaminen Erityinen vahvuus
Osaamiskokonaisuudet Yleinen osaaminen esimiestyössä, esim. Ns. tekninen osaaminen, atk-taidot Viestintä ja tiedonkulku Vuorovaikutustaidot Raportointitaidot Kuntayhtymän ja palvelualan kokonaisuuden tuntemus Henkilöstöhallinto ja henkilöstöjohtaminen Talousosaaminen ja talouden johtaminen Asiakastyön johtaminen Kehittämisosaaminen ja verkostojen johtaminen Oman ammattialan substanssiosaaminen
Merkitys Onko tavoitetasoja? Nykyiset / tulevat tarpeet? Onko veitsenteräosaamista? Jatketaanko mukavuusalueell a? Osaaminen Miten arviointi nihkeiden tehtävien kohdalla?
Tavoite 3: Yhteistyön ja kehittämisosaamisen lisääminen Tavoitteet 1) Tehostetun kotihoidon kokeilu Pudasjärvellä Toteutuminen 1) Suunnittelu ja valmistelu käynnissä, aloitus syksyllä 2013, sairaanhoitajan palkkaaminen tehostetun kotihoidon koordinaattoriksi (50 %/10 kk) 2) Kotihoidon nykyisten työryhmien kartoitus 3) Yhteistyön vahvistaminen Tavoitteen 3 mukaiset muut toimenpiteet käynnistyvät syksyllä 2013
Tehostetun kotihoidon kokeilu Toteutus elo-syyskuu 2013 10 kk Koordinoiva tehostetun kotihoidon sairaanhoitaja 50 % hankkeen kustannukseksi Kaikki kotihoidon sairaanhoitajat mukana toteutuksessa Valmistelut kevät 2013 Yhteistyöstä sopiminen terveyspalveluiden kanssa Kotihoidon sairaanhoitajille i.v.-luvat: harjoittelupäivät osastolla toukokesäkuussa Työajan muutos sopimus järjestön kanssa Tutustumiset muiden organisaatioiden tehost.kotihoitoon, esim. Haukipudas, Pieksämäki Tarvittavien välineiden, lääkkeiden ym. hankinnasta sopiminen Suunnitelma toteutuksesta ja arvioinnista
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus Kustannusten seuranta ja ennuste Tähän exel Kustannukset menolajeittain Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Budjetti 2012 Budjetti 2013 Toteutunut Toteuma 1.1.- 1.3.-31.12.2012 30.4.2013 Ennuste 1.5.- 30.9.2013 Ennuste 1.10.- 31.12.2013 Henkilöstömenot 77 200,00 27 500,00 30 700,00 13 011,56 7 963,70 11 470,00 10 470,00 Projektiin palkattava henkilöstö 0,00 Työpanoksen siirto kunnalta 77 200,00 27 500,00 30 700,00 13 011,56 7 963,70 11 470,00 10 470,00 Palvelujen ostot 39 600,00 19 100,00 14 100,00 1 643,90 3 071,37 1 580,00 15 590,00 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 24 570,00 15 000,00 8 190,00 849,30 426,85 750,00 14 690,00 Painatukset ja ilmoitukset 500,00 200,00 200,00 0,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 100,00 900,00 900,00 105,80 429,47 200,00 450,00 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 7 000,00 3 000,00 3 000,00 688,80 405,05 630,00 450,00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 5 430,00 0,00 1 810,00 0,00 1 810,00 Muut palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 116 800,00 46 600,00 44 800,00 14 655,46 11 035,07 13 050,00 26 060,00
Asiantuntijapalvelut sekä työpanokset siirrot : tarkennuksia Henkilöstömenot Projektipäällikön ja asiantuntijan lisäksi tehostetun kotihoidon koordinaattori (n. 1500 ajalla 1.5.-30.9.2013 ja n. 4 500 ajalla 1.10.-31.12.2013) Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Prosessien kehitystyö n. 10 000 (1.10.-31.12.2013 Koulutuspaketti n. 5 000 (1.10.-31.12.2013)
KAINUUN OSAHANKE
Tavoite 1: Vahvistaa Kainuun sote kuntayhtymän strategisen tason johtamisosaamista Tavoitteet 1. Strategisen johtamisen työkalujen uudistaminen 2. Strategiaviestinnän uudistaminen 3. Toimialastrategian hahmottaminen prosessiorganisaation näkökulmasta Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Työryhmä kokoontunut x 4 Ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käytön kartoitus (sis. esittelyt) Strategiaprosessin taustatyö: Linkittyminen tiedolla johtamiseen BSC:n osalta: tavoite-tietotarvearviointikriteerit nykytilan selvittämistä tehty tulosalueittain Palvelustrategian kehittämistyöhön osallistuminen yhteistyössä kuntien kanssa Kokouskäytäntöjen ohjeiden laatiminen aloitettu Talouden vuosikello (taloushallinto) tehty Osallistuminen TTL:n Johtamiskriteereiden kommentoimiseen
Tavoite 1: Vahvistaa Kainuun sote kuntayhtymän strategisen tason johtamisosaamista Tavoitteet 1. Strategisen johtamisen työkalujen uudistaminen 2. Strategiaviestinnän uudistaminen 3. Toimialastrategian hahmottaminen prosessiorganisaation näkökulmasta Toimenpiteet Suunnitellut jatkotoimenpiteet Kokouskäytäntöjen ohjeistuksen laatimista jatketaan (asiakirjat, käsitteet, tehtävät, roolit, käytänteet) Strategiaprosessin tuki ja mallintaminen käytänteineen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttö työskentelyssä
Tavoite 2: Luoda perusteet Kainuun sote kuntayhtymän sosiaalija terveystoimialan johdon toiminnanohjausjärjestelmälle Tavoitteet 1. Käytäntöjen luominen tiedolla johtamisen perusteiksi ja johtoryhmätason yhteistoiminnan kehittämiseksi 2. Johdon toiminnanohjauksen kehittäminen Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Työryhmä kokoontunut x 3 Tiedonhallinnan prosessin kehittämispolku kuvattu Nykytilan kartoitus tehty :SWOT ja lisäksi hyödynnetty aiemmin tehtyä Johdon Raportoinnin selvitystyötä Tietotarvekartoituksen esivalmistelua aloitettu Ulkopuolisen asiantuntijan käytön kartoitus Suunnitellut jatkotoimenpiteet Ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntäminen tiedonhallinnan prosessin ja käytänteiden kuvaamisessa ja siihen liittyvien pullonkaulojen aukaisemisessa Huomioidaan menossa olevatieran ERPesiselvitys
Tiedonhallinnan prosessin kehittämispolku (Mukaillen Choo 2002)
Tavoite 3: Lisätä työhyvinvointia, vahvistaa lähijohtamisen osaamista sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä Tavoitteet 1. Kehitetään ja testataan lähijakson ja verkkomateriaalin muodostama infokonsepti esimiehille perehdyttämisen, lähiesimiehen vastuiden ja velvollisuuksien sekä etäjohtamisen käytäntöjen selkiyttämiseksi. 2. Kehitetään ja testataan tuottava työntekijä infokonsepti, jossa lähijakson ja verkkomateriaalin avulla vahvistetaan itseohjautuvan ja vastuullisen työntekijän osallisuutta työn eri prosesseissa Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Työryhmä kokoontunut x 4 SWOT-analyysi ja johtopäätökset tehty kehittämistyön pohjaksi Lähiesimiestyön kehittämispolku kuvattu Hallinnolliset esimiesohjeet kartoitettu ja jaoteltu aihepiireittäin Osaamisvaatimuksien määrittelytyö aloitettu löydetään ja jäsennetään sisällöt infokonsepteihin 3. Lähiesimiestyön tukeminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Tavoite 3: Lisätä työhyvinvointia, vahvistaa lähijohtamisen osaamista sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus sosiaali- ja terveystoimialan esimiestehtävissä Tavoitteet 1. Kehitetään ja testataan lähijakson ja verkkomateriaalin muodostama infokonsepti esimiehille perehdyttämisen, lähiesimiehen vastuiden ja velvollisuuksien sekä etäjohtamisen käytäntöjen selkiyttämiseksi. 2. Kehitetään ja testataan tuottava työntekijä infokonsepti, jossa lähijakson ja verkkomateriaalin avulla vahvistetaan itseohjautuvan ja vastuullisen työntekijän osallisuutta työn eri prosesseissa 3. Lähiesimiestyön tukeminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Toimenpiteet Suunnitellut jatkotoimenpiteet Hallinnollisten esimiesohjeiden jatkotyöstäminen ja keskittäminen jatkossa sähköisesti yhteen paikkaan, osaksi Työkalupakkia Tietoteknisten ratkaisujen toteuttamisvaihtoehtojen selvittäminen Osaamisvaatimuksien määrittelytyötä jatketaan (hyvän johtamisen kriteerit soveltuvin osin huomioidaan) Esimiehille tehty organisaatiossa kysely (puheeksi ottaminen ja työnohjaus) 5/2013 tulosten hyödyntäminen vuorovaikutusosaamisen vahvistamisessa
Tavoite 4: Toimialan sisäisen kehittymisohjelman toteuttaminen tulevaisuuden johtajille Trainee -ohjelma Tavoitteet 1. Suunnitellaan ja kehitetään toimialan sisäinen kehittymisohjelma tulevaisuuden johtajille, esimiesvalmentamisen malli Toimenpiteet Toteutuneet toimenpiteet Hallinnolliset esimiesohjeet kartoitettu ja jaoteltu aihepiireittäin Osaamisvaatimuksien määrittelytyö aloitettu Suunnitellut jatkotoimenpiteet Hallinnollisten esimiesohjeiden keskittäminen sähköisesti yhteen paikkaan Osaamisvaatimuksien määrittelytyötä jatketaan trainee-ohjelman sisällön jäsentäminen
Lähiesimiestyön kehittämispolku
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus Kustannusten seuranta ja ennuste Kustannukset menolajeittain Valtionavustuspäätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Budjetti 2012 Budjetti 2013 Toteutunut 1.3.-31.12.2012 Toteuma 1.1.- 30.4.2013 Ennuste 1.5.- 30.9.2013 Ennuste 1.10.- 31.12.2013 Henkilöstömenot 338 200,00 72 652,00 151 742,00 27 922,43 33 132,82 44 695,65 35 299,42 Projektiin palkattava henkilöstö 232 200,00 55 692,00 100 862,00 27 922,43 33 132,82 44 695,65 25 299,42 Työpanoksen siirto kunnalta 106 000,00 16 960,00 50 880,00 0,00 10 000,00 Palvelujen ostot 205 678,00 50 070,00 98 162,00 2 656,78 7 991,78 53 310,00 52 300,00 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 165 278,00 38 070,00 81 762,00 1 453,59 113,18 50 000,00 50 000,00 Painatukset ja ilmoitukset 5 000,00 1 000,00 2 000,00 0,00 200,00 200,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 9 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 208,66 500,00 300,00 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 16 000,00 5 000,00 6 000,00 1 168,95 921,10 1 100,00 700,00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 500,00 1 000,00 1 500,00 0,00 700,00 1 400,00 1 000,00 Muut palvelujen ostot 6 900,00 2 000,00 3 900,00 34,24 6 048,84 110,00 100,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000,00 4 000,00 1 000,00 301,31 382,48 300,00 200,00 Vuokrat 20 500,00 6 000,00 8 500,00 1 530,82 1 806,14 2 438,00 1 415,00 Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 0,00 0,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 570 378,00 132 722,00 259 404,00 32 411,34 43 313,22 100 743,65 89 214,42
OULUN OSAHANKE
Hankkeen tavoitteet Tavoitteet Hankesuunnitelma: 1. Ennakoivan hyvinvointitiedon keruujärjestelmä 2. Asiakaslähtöiset palveluprosessit 3. Prosessijohtamisen toimintamalli 4. Lähiesimiestyön kehittäminen (työhyvinvoinnin edistämiseksi) Toteutuminen Hakesuunnitelman tavoitteita on tarkennettu seuraaviksi: 1. Tiedolla johtaminen Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja prosessijohtamisen toimintamalli toteutetaan pilottiprojekteissa: 2. Lapset ja nuoret/raskaimpien palvelujen prosessit ja prosessijohtaminen 3. Mielenterveyden prosessit ja prosessijohtaminen 4. Ikäihmisten prosessit ja prosessijohtaminen 5. (Lähi)esimiestyön kehittäminen
Asiakastyötä tukeva päätöksenteko Oulun osahankkeen kuvaus Asiakkaat Tietoa ja kysymyksiä päätöksentekoa varten INPUT Ihmiset Tiedot Taidot Kokemus koulutus Työvälineet Muut resurssit Infra Asiakkaan ääni palaute Mittarit Prosessit Prosessin ääni palaute Mittarit Kuntalaisten ääni palaute Mittarit Johtaminen ja päätöksenteko OUTPUT Palvelut Informaatio Tiedostot ja tallenteet Kokemus (Tuotteet)
OULUN OSAHANKE TAVOITE 1. TIEDOLLA JOHTAMINEN
Tavoite 1: Tiedolla johtaminen Tavoitteet Tiedolla johtamisen tavoitteena on tukea ja edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista. Tietoa hyödyntämällä voidaan sekä tehostaa toimintaa että synnyttää uudenlaista toimintatapaa. a) Tiedolla johtamisen mallin rakentaminen kokonaisuuden johtamista varten b) Prosessien tiedolla johtaminen c) Poikkihallinnollisen prosessien tiedolla johtaminen Toteutuminen a) Kokonaisuuden tiedolla johtaminen Toteutuneet toimenpiteet: Rakennettu malli kokonaisuuden tiedolla johtamiseen Suunnittelun alla: Asiakastiedolla johtaminen pilottiprojekteissa b) Prosessien tiedolla johtaminen Käynnissä oleva: pilottiprojektien prosessien kehittämistyö, josta saadaan tietoa toimintojen kehittämiseen. c) Poikkihallinnollisten prosessien tiedolla johtaminen Toteutuneet toimenpiteet: Rakennettu malli poikkihallinnollisten prosessien tiedolla johtamiseen Suunnittelun alla: Poikkihallinnollista prosessien johtamista kehitetään esimiesten work shop sarjoissa syksyn 2014 ja kevään 2014 aikana.
1a) Tiedolla johtamisen mallin rakentaminen kokonaisuuden johtamista varten Sopimusohjauksen tavoitteet =tavoitteet, jotka pitäisi saavuttaa asiakasrajapinnassa Tiedolla johtamisen arkkitehtuurin rakentaminen Mielekkään ja toisiinsa synkronisoidut tavoitteet ja mittarit joka tasoille Talous Prosessit Asiakkaat Henkilöstö Osaoptimoinnista kokonaisuuden optimointiin Suoritteiden määrän arvioinnista vaikuttavuuden arviointiin Valtakunnalliset linjaukset Tutkimustieto Benchmarking -tieto Kuntayhtymän/ kaupungin tiedolla johtamiseen tarpeet Kuntayhtymän/kaupungin yhteiset linjaukset Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Kustannustehokkuus Tuottavuus henkilöstötyytyväisyys Johtaminen ennakoivaa ja muutoksiin reagoivaa Organisaation omat asiantuntijat keräävät ennakointitietoa ja rakentavat toimivia mittareita sopimusohjauksen tueksi Vuoropuhelu SOTE-alueen tiedolla johtamisen tarpeet Vuoropuhelu Linjausten jäsentäminen omaa toimintaa koskevaksi Tutkimus- ja benchmarking -tiedon hyödyntäminen oman toiminnan kehittämisessä BSC tasapainotettuna kaikilla organisaatiotasoilla Kuntayhtymän/kaupungin yhteiset linjaukset Sote-alueen yhteiset linjaukset Palvelualueen tiedolla johtamisen tarpeet Kuntayhtymän/kaupungin yhteiset linjaukset Sote-alueen yhteiset linjaukset Palvelualueen yhteiset linjaukset Palveluyksikön tiedolla johtamisen tarpeet Kuntayhtymän/kaupungin yhteiset linjaukset Sote-alueen yhteiset linjaukset Palvelualueen yhteiset linjaukset Palveluyksikön linjaukset Asiakas Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tiedon analysointi ja siihen ja reagointi kaikilla organisaation tasoilla Keskeistä on tuottaa koko ajan tietoa asiakkaista ja asiakasrakenteesta mittaritiedon lisäksi ja sen ohella Esimiesten työpajoissa sovitaan niistä asiakasrajapinnassa tapahtuvista asioista, joista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti
1b: Prosessien tiedolla johtaminen Mukailtu Hannu Ritvasen mallia Ikä Perusprosessit Paljon palveluita käyttävien prosessit Kaikissa kolmessa pilottiprojekteissa tutkitaan sekä perusprosesseja että paljon palveluja käyttävien prosesseja. Paljon palveluja käyttävien osalta asiakasprosesseja tutkitaan ns. taaksepäin ja selvitetään, millä prosesseilla raskaimpiin palveluihin siirtyminen voitaisiin estää.
Perusprosessit Ikäihmiset 1b: Prosessien tiedolla johtaminen 65 75 85 Selvitysprojektit lasten ja nuorten, aikuisten mielenterveyden sekä ikäihmisten palveluprosesseissa. Paljon palveluita käyttävien prosessit Analyysien tavoitteena on selvittää, minkä verran kannattaisi panostaa kohdassa x sellaisiin palveluihin, jotta Kotona asuvat kehitys raskaimpiin palveluihin voitaisiin estää. Mikä olisi tällaisen eston rahallinen hyöty? Entä muu Kotona (esim. inhimillinen) hyöty? vähän apua tarvitsevat Analyysin tavoitteena on myös päästä ymmärrykseen tiettyjen risteyskohtien Kotihoidon esim. sairaalassa olon, tietyn sairauden asukkaat puhkeamisen, vanhempien alkoholin käytön tai eron, puolison kuoleman tms. vaikutusta ikäihmisen elämänkuluille Palveluasunnoissa ja -poluille asuvat Hoivahoidon asiakkaat
1 c) poikkihallinnollisten prosessien tiedolla johtaminen Taso 0 Prosessikartta Lapset ja nuoret Aikuiset Ikäihmiset kaupungin taloudelliset mahdollisuudet Tavoitteet: 1. 2. 3. 4. 5. Taso 6 Tehtäväkokonaisuus 1 Taso 1 Taso 3 Taso 5 Pääprosessi Osaprosessi 1 Osaprosessi 2 Osaprosessi 3 Tehtävä 1.1. Tehtävä 1.2. Hyve Siku Y&Y Ikäihmiset Taso 4 Terveyspalvelut Tehtäväkokonaisuus 2 Tehtävä 2.1. Tehtävä 2.2. Tehtävä 1.3. Tehtävä 2.3. Sosiaalinen hyvinvointi Vastuualue Vastuualue Vastuualue Tehtäväkokonaisuus 3 Tehtävä 3.1. Tehtävä 3.2. Tehtävä 3.3. Tavoitteiden konkretisointi Prosessiin kuuluvien tehtävien ja vastuiden jakaminen sekä mittareiden valinta Prosessin tarkempi kuvaus ja mittareiden valinta Tehtävien, työohjeiden ja roolien kuvaus Asiakkaan/asiakasryhmän toiveet Taso 8 Työohje 1 Työohje 2 Työohje 3
OULUN OSAHANKE: TAVOITE 2. LASTEN JA NUORTEN PALVELUPROSESSIT JA NIIDEN JOHTAMINEN
Tavoite 2: Lasten ja nuorten palveluprosessit ja prosessien johtaminen Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on tukea palveluprosessien kehittämistyötä siten, että lasten, nuorten ja perheiden toteutuisivat toimivana ja vaikuttavana kokonaisuutena, jossa tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen heidän kehitysympäristöissään. Kehittämisen kohteena: Perusprosessit Paljon palveluita käyttävien prosessit ja niiden johtaminen Toteutuminen Perusprosessien kehittäminen Suunnittelun alla: Perhepalveluiden kehittäminen Palvelu-, asiakas- ja hoitosuunnitelma käytäntöjen yhtenäistäminen ja mallien kehittäminen Paljon palveluja käyttävien prosessit: Käynnissä oleva: Päihdeperhetyön kehittäminen Päihdeperhetyön toimintamalli Perhekuntoutus mallin (Melleniustalo) laajentaminen ja kehittäminen siten, että päiväperhekuntoutuksesta tulee pääsääntöinen perhekuntoutusmalli. Päihdeperheille suunnatun vertaistuen muotojen ja toiminnan kehittäminen Palvelu-, asiakas- ja hoitosuunnitelma käytäntöjen yhtenäistäminen ja mallien kehittäminen Suunnittelun alla: Päivähoidossa lastensuojelun tukitoimena olevat lapset Toimintamallin kehittäminen: osa-aikainen päivähoito + perhekuntoutus
Tavoite 2: Lasten ja nuorten palveluprosessit ja prosessien johtaminen Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on tukea palveluprosessien kehittämistyötä siten, että lasten, nuorten ja perheiden toteutuisivat toimivana ja vaikuttavana kokonaisuutena, jossa tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen heidän kehitysympäristöissään. Kehittämisen kohteena: Perusprosessit Paljon palveluita käyttävien prosessit ja niiden johtaminen Toteutuminen Käynnissä oleva: Lastensuojelun asiakkuudessa olevat nuoret Toimintasuunnitelma työn alla nuorten 17-18 vuotiaiden sijoituksessa olevien nuorten palveluprosessien kehittämiseksi. Tavoitteena on: Vaihtoehtoisten palvelupolkujen selvittäminen lähellä täysiikäisyyttä olevien nuorten osalta, jotta laitossijoituksilta vältyttäisiin ja jotta toiminnan tulokset olisivat laitossijoitusta vaikuttavampia. Vahvistaa kouluun ja kotiin annettavaa tukea. Yhteistyön ja rajapinnan määrittäminen nuorisotoimen sekä koulun kanssa. Metsola kriisisijoitus ja selvittelypaikka toimintamallin luominen siitä, millä tavalla toimitaan heti sijoituksen alkaessa. Suunnittelun alla: Lastensuojelun asiakasprosessin kehittäminen Lastensuojelun asiakasprosessin kehittäminen siten, että lapsella/nuorella ja hänen perheellään on yksi vastuutyöntekijä koko lastensuojelun asiakkuuden ajan aina tilannearviosta saakka. Palvelukokonaisuuksien selkiyttäminen.
OULUN OSAHANKE: TAVOITE 3: AIKUISTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUPROSESSIT JA NIIDEN JOHTAMINEN
Tavoite 3: Aikuisten mielenterveyspalvelujen palveluprosessit ja prosessien johtaminen Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena avohoidon asiakaslähtöisten prosessien ja prosessijohtamisen kehittäminen osana rakennemuutosta Kehittämisen kohteena: Perusprosessit Paljon palveluita käyttävien prosessit ja niiden johtaminen Toteutuminen Perusprosessien kehittäminen Käynnissä oleva: Mielenterveyspalvelun toimintakäsikirjan laadinta Prosessien kuvaaminen Rajapintojen määrittäminen Osaamistarpeiden määrittely Käynnissä oleva: Hoitosuunnitelman laadintaohje ja hoitosuunnitelmapohja Paljon palveluja käyttävien prosessit: Suunnittelun alla: Laitoshoidossa olleiden asiakkaiden hoitoketjujen analysointi. Tavoitteena selvittää: Miten asiakkaat ovat liikkuneet palvelujärjestelmässä ja mikä on ollut heidän laitoshoitoa edeltävä palvelukokonaisuus? Mitkä vaiheet edeltävät laitoshoitoa? ns. Case-managerimallin laatiminen
OULUN OSAHANKE TAVOITE 4: IKÄIHMISTEN PALVELUPROSESSIT JA NIIDEN JOHTAMINEN
Tavoite 4: Ikäihmisten palveluprosessit ja prosessien johtaminen Tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on, että toimivien prosessien ansioista ikäihminen pystyy asumaan kotonaan toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Kehittämisen kohteena: Perusprosessit Paljon palveluja käyttävien prosessit ja niiden johtaminen Toteutuminen Perusprosessien kehittäminen: Toteutuneet toimenpiteet: Kotihoidon prosessit Käyty läpi kotihoidon prosessi sekä palveluohjauksen ja kotihoidon rajapinnat Selvitetty kuntouttavan työotteen mahdollisuuksia kotihoidossa sekä terveydenhuollossa ikäihmisten osalta Suunnittelun alla: Prosessien jatkokehittäminen sekä jalkauttaminen kotihoidon työntekijöiden arkeen. Paljon palveluja käyttävien prosessit: Käynnistetty: Tuiran terveysaseman projekti Tavoitteena selvittää, miten ikäihmisten terveydenhuollon ja muita tukiprosesseja pitäisi kehittää, jotta asiakkaan asia tai huoli tulisi hoidetuksi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tavoitteena luoda malli, jonka kaikki terveysasemat voivat ottaa käyttöönsä Käynnistymässä: SAS projekti Tavoitteena tunnistaa ne kohdat prosesseissa, joihin kannattaisi tarttua, jotta pystyttäisiin viivästyttämään tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon siirtymistä
Oma henkilökunta b 1) Paljon terveyspalveluja käyttävät (Tuiran terveyaseman projekti) Selvityksen kohde Yli 65 vuotiaat OSYP:ssa käyneet, jotka ovat valinneet Tuiran terveysaseman ja käyttäneet palveluja viimeisen yli 6 kertaa edellisen 12 kuukauden aikana Rajaus kesäkuu 2013 1. Tutkimussuunnitelman tekeminen ja tutkimusluvan hakeminen 2. Tehdään aineistosta rekisteriseloste 3. Tehdään potentiaalisille tutkimusasiakkaill e infokirje ja pyydetään heidän suostumustaan jatkokäsittelyyn Tutkimusmenetelmä 1. Selvitetään, miksi päivystystä on käytetty, mistä tulee (kodista, palvelukodista tms.) ja minne päivystyksen jälkeen siirrytään 2. Potilasasiakirjojen analyysi (Effica) 3. Tutkimuksen syventäminen asiakkaita ja henkilökuntaa haastattelemalla (asiakkaiden ongelmakohdat) Henkilöresurssit Tuotokset kesäkuu-syyskuu 2013 Lokakuu 2013 1. Ongelmatyyppi-kuvausten rakentaminen potilasasiakirjojen analyysin sekä haastattelujen perusteella 2. Avainasiakkaiden ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen hoitopolkujen ja ohjausmallin rakentaminen 3. Prosessien auditointimallin rakentaminen terveydenhuollon prosessien osalta
Oma henkilökunta b2) SAS-projekti Selvityksen kohde Tutkitaan yhden kuukauden aikana tehtyjen SASprosessiin tulleet henkilöt (n. 27 asiakkaan tiedot) Selvitettävät asiat Toukokuu 2013 1. Selvitetään, onko kaupungin omaa geriatriosaamista, kotisairaanhoitajaa sekä sosiaalityöntekijää käytettävissä selvitystyöhön 2. Jos tarvitaan ulkopuolista työvoimaa, hankitaan työluvat ja selvitetään tietosuojakysymys tietosuojavaltuutet ulta 3. Perustetaan rukkasryhmä tarkentamaan selvitystyön tavoitteita ja tehtäviä Henkilöresurssit Elo-syyskuu 2013 1. Geriatri: Potilasasiakirjojen analyysi (Effica) Resurssivaraus: 2 kk (sisältää raportin) 2. Kotisairaanhoitaja: kotihoidon ja potilasasiakirjojen rinnakkaisanalyysi Resurssivaraus: 2 kk (sisältää raportin 3. Sosiaalityöntekijä: Asiakasasiakirjojen analyysi (sosiaalieffica) Resurssivaraus: 2 vkoa (sisältää raportin) Tavoitellut tuotokset Syyskuu 2013 1. Ongelmatyyppi-kuvausten rakentaminen asiakirjojen analyysin perusteella 2. Ehdotukset ikäihmisten ennaltaehkäisevien toimintamallien ja prosessien kehittämiseksi: kotihoito terveydenhuolto Kuntoutus sosiaalipalvelut 3. Ehdotus ennaltaehkäisevästä moniammatillisesta organisointimallista
OULUN OSAHANKE: TAVOITE 5. (LÄHI)ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN
Tavoite 5: (Lähi)esimiestyön kehittäminen Tavoitteena kehittää johtamisen kaikilla palvelutuotannon johtamisen tasoilla. Työvälineenä työssä: a) Johtoryhmävalmennus Tavoitteena kehittää johtoryhmien toimintaa strategian läpiviejinä ja muutoksen johtajina b) Esimiesten työpajasarja Tavoitteena uudistaa johtamista lähiesimiesten johtamistyötä elämänkaarimallin mukaisesti c) Esimiesten 360 arviointi Tavoitteena antaa pohjaa lähiesimiesten henkilökohtaisen johtamisosaamisen kehittämiseen d) Henkilöstökysely Tavoitteena saada esiin henkilöstön näkemyksiä toiminnan kehittämisen tueksi Kyselyssä keskeiseisenä hankkeen näkökohdat a) Johtoryhmävalmennus: Toteutuneet toimenpiteet: Kyselypohja valmis, käännetty zef:lle. Kyselymalli tulee kaupungissa muuallakin käyttöön. Suunnittelut jatkotoimenpiteet: johtoryhmävalmennusten toteuttaminen b) Esimiesten työpajasarja Toteutuneet toimenpiteet: Perusmalli rakennettu Suunnitellut jatkotoimenpiteet: sisältöä kehitetään kesäkuun ja elokuun aikana poikkihallinnollisesti. Työpajasarjat käynnistyvät syksyllä 2013 c) Esimiesten 360 arviointi Toteutetut toimenpiteet: Perusmalli rakennettu Suunnitellut jatkotoimenpiteet: Muutetaan kyselypohjaa hyvän johtamisen kriteeritsekä muiden hallinnonalojen tarpeet huomioiviksi d) Henkilöstökysely Toteutetut toimenpiteet: Laadittu zef:lle henkilöstökysely (henkilöstöllä on aikaa vastata siihen 31.5. mennessä) Suunnitellut toimenpiteet: Tulosten analysointi
Tehtävien priorisointi Strategiset painopistealueet ja projektit Tavoite 5 a: Johtoryhmävalmennus 1. Johtoryhmä -kysely - Johtoryhmän tavoitteiden ja tarkoituksen jäsentäminen sekä tavoitteista ja yhteisestä työskentelytavasta sopiminen 2. Johtoryhmä strategisen muutoksen johtajana - Millaista muutosta johtoryhmä on viemässä läpi? Johtoryhmän strategiset valinnat Prioriteetti 1 Prioriteetti 2 Prioriteetti 3 3. Johtoryhmä strategisen muutoksen läpiviejänä - Millä tavalla muutosta ollaan johtoryhmänä viemässä läpi? Johtoryhmän strategiset painopistealueet Johtoryhmän strateginen painopistealue 1 Johtoryhmän strateginen painopistealue 2 Johtoryhmän strateginen painopistealue 3 Toteutuksen seuranta johtoryhmän kokouksissa
Johtoryhmäkyselyn keskeiset osa-alueet 1. Johtoryhmätyöskentelyn tavoitteet ja tehtävät 2. Johtoryhmän roolit ja vastuut 3. Johtoryhmän työskentelytavat 4. Johtoryhmän sisäiset suhteet 5. Johtoryhmän viestintä 6. Johtoryhmäläisen rooli ja vastuu Johtoryhmäkysely on myös siirretty myös testaamisen vuoksi zef:iin, jotta sen toimivuutta voidaan testata ja sisältöä arvioida. Kyselyyn odotetaan kommentteja muilta hallinnonaloilta: http://player.myzef.com/oulu/ajax/?d=2772-5k7ba755&info="note:_this_is_your_personal_link._sharing_th is_link_shares_your_answers_too
5 b: Esimiesten työpajasarja Tavoitteet Tavoitteena edesauttaa siirtymistä yksikkökohtaisesta johtamiskulttuurista yli hallintokuntarajojen menevään elämänkaarimallin mukaiseen ennaltaehkäisevään työhön, työryhmätyöskentelyyn sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Työpajasarjat toteutetaan elämänkaarimallilla: 1. Ryhmä: Lapset ja nuoret 2. Ryhmä: Ikäihmiset 3. Ryhmä: Aikuiset/aikuisten mielenterveys Työpajasarja toteutetaan alueellisesti. Valmennuksen rakenne: Modulin rakenne: Aamupäivä: Ulkopuolinen alustus + talon oma alustus (=> tahtotilanilmaus) Iltapäivä: workshopit ryhmissä + jatkotoimenpiteistä sopiminen Toteutuminen Työpajasarja koostuu 4 modulista. Modulien teemat: 1. Palvelurakenteen muutos sekä elämänkaarimalliin siirtyminen 2. Asiakaslähtöisten palveluprosessien johtaminen 3. Asiakastyön johtaminen moniammatillisessa verkostossa 4. Tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen
Esimiesten työpajasarja Toteuttaminen alueellisesti Alueella lapsille, nuorille sekä heidän kehitysympäristöille palveluja tuottavat lähiesimiehet (ja työntekijät) Alueella ikäihmisille palveluita tuottavat lähiesimiehet (ja työntekijät) Tavoitteena kevään/kesän aikana koota ryhmät, joissa on poikkihallinnollinen edustus, rakentamaan työpajasarjojen sisältöä Alueella aikuisille (mielenterveystyö) palveluja tuottavat lähiesimiehet (ja työntekijät)
5 c: Esimiesten 360 arvio Tavoitteet Esimiestasolla hyvän johtamisen varmistamiseksi ja sen kehittämiseksi jokaiselle esimiehelle tehdään 360 arviot (ellei niitä ole vastikään tehty) 360 -arviossa oma esimies, kollegat sekä alaiset arvioivat esimiehen johtajuuden eri puolia. Kyselylomake on tehty hankkeessa omana työnä, ja se on tarkoitus toteuttaa sähköisesti käytössä olevalla zef-työkalulla. Kyselyn, palautetilaisuuksien sekä kehittämissuunnitelmien tavoitteena on pitää huolta siitä, että esimiehet ovat sisäistäneet oman roolinsa johtajina, toiminnan kehittäjinä sekä työhyvinvoinnin ylläpitäjinä. Toteutuminen Nyt valmiina olevassa kyselyssä arvioidaan esimiestä seuraavien teemojen sisällä: Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuraaminen Päätöksenteko Johtamisen rakenteet ja asiakaslähtöisyys Vuorovaikutuksellinen johtaminen Esimiehen henkilökohtaiset ominaisuuden esimiehenä Kysely otetaan käyttöön vasta syksyllä kun kysely saadaan harmonisoiduksi hyvän johtamisen kriteerien ja konsernin muiden toiveiden kanssa Tavoitteena on, että 360 arvio kytketään osaksi kehityskeskusteluprosessia
5 d: Henkilöstökysely Tavoitteet Tavoitteena on saada henkilöstön näkemyksiä hankkeen keskeisistä teemoista: Muutosjohtaminen Asiakaslähtöisyys Prosessit Talous Johtaminen Osallisuus Oma työyhteisö Oma työ Toteutuminen Kysely tehty Zef:llä. Henkilöstöllä mahdollisuus vastata kyselyyn elokuun loppuun saakka. Jokaisessa teemassa on mahdollisuus vastata valmiisiin kysymyksiin sekä antaa avoimien kysymysten osalta henkilökohtaista palautetta Kyselyn tuloksia hyödynnetään hankkeessa sekä organisaatiossa muutoinkin toiminnan kehittämiseksi
Käynnistymässä olevia tutkimuksia ja selvityksiä: Selvitys, miten Hyvä vastaanotto hankkeen toteutus on vaikuttanut esimiestyöhön ja muuttanut sitä (AMK-tasoinen opinnäytetyö). Teemahaastattelut toteutetaan kesäkuussa 2013. Psykiatrian rakennemuutoksen johtaminen esimiesten, päälliköiden, palvelujohtajan näkökulmasta (gradu-tasoinen opinnäytetyö). Työ käynnistyy syksyllä.
Osahankkeen taloudellinen tilannekatsaus Kustannukset menolajeittain Valtionavustu s-päätöksessä hyväksytyt kustannukset 1.3.2012-31.10.2014 Budjetti 2012 Budjetti 2013 Toteutunut 1.3.- 31.12.2012 Toteuma 30.4.2013 Ennuste 1.5.- 30.9.2013 Ennuste 1.10.- 31.12.2013 Arvioitu toteutuma 2013 Henkilöstömenot 355 648,00 83 418,00 157 648,00 51 112,94 30 725,75 59 330,20 21 592,08 111 648,03 Projektiin palkattava henkilöstö 316 120,00 76 098,00 138 616,00 42 777,45 24 456,07 35 493,10 16 889,82 Työpanoksen siirto kunnalta 39 528,00 7 320,00 19 032,00 8 335,49 6 269,68 23 837,10 4 702,26 Palvelujen ostot 332 400,00 97 500,00 132 600,00 1 210,27 1 030,95 29 300,00 119 500,00 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 264 000,00 80 000,00 104 000,00 114,43 71,56 27 200,00 118 000,00 155 000,00 Painatukset ja ilmoitukset 2 000,00 500,00 1 000,00 545,07 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 12 400,00 4 000,00 4 400,00 132,19 117,59 300,00 200,00 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 44 400,00 10 000,00 19 600,00 319,58 841,80 1 500,00 1 000,00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0,00 0,00 0,00 99,00 300,00 300,00 Muut palvelujen ostot 9 600,00 3 000,00 3 600,00 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 500,00 1 500,00 1 500,00 219,80 300,00 300,00 Vuokrat 39 000,00 11 800,00 15 400,00 2 461,44 1 652,82 2 066,03 1 239,62 Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut menot 30 000,00 9 000,00 12 000,00 30,93 YHTEENSÄ 761 548,00 203 218,00 319 148,00 55 035,38 33 409,52 90 996,23 142 631,70
Oulun osahankkeen kustannuserittely Liite 1 Hyve -johtamisen kartta -hanke: Oulun osahanke 1.3.2012-31.10.2014 TEHTÄVÄ 2014 Hankkeen lopetus 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Johtoryhmävalmennus 20 johtoryhmää, 3 päivä/johtoryhmä á 1600 eur 8000 32000 26000 24000 8000 98000 196000 5 käynnistyy syyskuussa, 10 lokakuussa ja 5 marraskuussa Yht. Esimiesten työpajasarja 8 työpajasarjaa, 4 modulia, 7 päivää a 1600 eur 3200 6400 9600 12800 12800 12800 12800 12800 6400 89600 179200 2 sarjaa 4 sarjaa 2 sarjaa Esimiesten 360 arviot 500 Euroa/hlö yht. 50 henkilöä 9000 8000 8000 25000 50000 Ikäihmiset SAS-arvio 2 kk:n lääkäripanos 8000 8000 16000 5000 5000 Mielenterveys asiantuntijapalvelu Lastensuojelu asiantuntijapalvelu 5000 Yhteensä 8000 19200 38400 44600 44800 38800 12800 12800 12800 232200 446200 31.9.2013 27200 31.12.2013 budjetti 104 000 eur 155000 31.10.2014 budjetti 80000 eur 77200