Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 143 08.12.2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ydinprosessin talousarvion toteutuminen lokakuulta 2016 YASOSLTK 08.12.2016 143 Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2015 338 hy väk sy nyt talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2016. Täytäntöönpanomääräysten mukaan prosessit ja niiden luot ta mustoi mi eli met vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Ta lous arvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saat taa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Oheismateriaalina seuraa sosiaali- ja terveyspalvelujen tu los las kelma ta soi nen sekä osaprosessikohtainen talousarvion toteumavertailu se kä palvelusopimuksen toteumatiedot lokakuulta. Talousarvion toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion (toimintakate netto) kir janpi don mukainen toteuma huomioiden erikoissairaanhoitoon myönnet ty 1,5 milj. euron lisämääräraha (kv 14.11.16 48) lokakuun lopus sa oli 81,7 % (edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuma oli 80,2 %). Tasaisen kertymän mukaan laskettu toteuma olisi lo kakuun lopussa 83,3 %. Toteumaprosenttia laskee eri kois sai raan hoidon tilauksen mukainen ennakkolaskutus, joka ei vastaa palveluiden käyt töä. Sotesin palveluiden (sosiaali- ja terveyspalvelut pois lukien eri koissai raan hoi don osaprosessi) kirjanpidon toteuma lokakuun lopussa oli 83,7 % (83,0 %) ja huomioiden mm. sopimuskuntatulojen jak so tus oli toteuma 83,2 %. Erikoissairaanhoidon osaprosessin talousarvion toteuma huo mioi den palveluiden toteuma ja kalliinhoidon tasauksen ennuste oli 97,6 %. Erikoissairaanhoidon jaksotetussa toteumassa eri tyis vel voi te mak su ja ensihoito on huomioitu talousarvion mukaisena, koska to teu ma tietoa näistä ei ole ollut saatavilla. Talousarvion toteutuminen palvelusopimuksen, erikoissairaanhoidon se kä palvelusopimukseen sisältymättömien erien osalta: Sos. Ja terveyspalv. TA+ MUUTOS 2016 TOT 1-10 2016 TOT% k-pito TOT 1-10 2016 jaks. TOT% jaks. Palvelusop. Sastam. 55 422 382 46 467 501 83,8 45 573 175 82,2 Erikoissairaanh. 32 943 600 25 786 134 78,3 32 747 383 99,4 Eläkemeno+Varhe 2 119 500 1 777 522 83,9 1 777 522 83,9
Kone/kalustovuokrat. -76 300-60 189 78,9-60 189 78,9 Yhteensä 90 409 182 73 970 968 81,8 80 037 891 88,5 *) jaksotuksissa huomioitu mm. sopimuskuntalaskutus sekä eri koissai raan hoi don palveluiden toteuma Perhe- ja sosiaalipalveluihin arvioidaan talousarvion ylitystä (netto) 285 500 euroa. Lisämäärärahan tarve johtuu pääasiassa vam maispal ve lui den palvelutarpeiden lisääntymisestä mm. asumis- ja lai toshoi don ostopalveluissa. Myös kuljetuspalveluihin sekä hen ki lö koh taisen avun palveluihin tarvitaan lisämäärärahaa. Määrärahoja ar vioidaan säästyvän toimeentulotuesta ja päihdepalveluista, mikä osaltaan kompensoi vammaispalveluiden lisämäärärahatarpeita. Kotihoitopalveluissa on ylityspainetta (netto) 57 000 euroa joh tuen ly hyt ai kais hoi don arvioitua suuremmasta tarpeesta sekä omais hoidon tuen lomituksessa että kuntouttavassa lyhytaikaishoidossa. Merkit tä vä osa lyhytaikaishoitoa ostetaan sisäisesti pe rus ter vey den huollol ta. Asumispalveluissa on saavutettu merkittävää säästöä eri tyis asu mispal ve luis sa, kun yhteistyö erikoissairaanhoidon sekä Sotesin sisällä ai kuis so si aa li työn ja perusterveydenhuollon kanssa on tuottanut tulos ta. Asumispalveluissa sairaslomat ovat vähentyneet yli 14 % edellisestä vuo des ta, mikä näkyy henkilöstömenojen säästönä. Asu mis pal ve luiden mää rä ra ho ja arvioidaan voitavan vähentää (netto) 342 500 euroa. Perusterveydenhuollon palveluissa nettomäärärahojen arvioidaan toteu tu van talousarvion puitteissa, mutta sekä tulo- että me no ar vi oon on toteutumassa merkittävää talousarviopoikkeamaa. Lääkärien ja hoitajien vastaanottokäynnit ovat lisääntyneet. Mak su tuot to ja ker tyy arvioitua enemmän ja samalla laboratorio- ja ku van ta mis kus tan nukset ovat lisääntyneet. Myös il mais hoi to tar vik kei siin varatut mää rä rahat ylittyvät merkittävästi. Ta lous ar vio poik kea maa aiheuttaa myös ennakoitua suurempi Punkalaitumen lai tos pal ve lui den käyttö. Ympäristöterveydenhuollon jaksotettu toteuma on yli tasaisen ker tymän, mutta toteuman odotetaan tasoittuvan vuoden loppuun mennes sä. Palvelusopimuksen toteuma
Palvelusopimuksen kirjanpidon mukainen toteuma lokakuun lopussa oli Sotesin osalta 83,6 % (82,1 % v 2015) ja työllisyyspalveluiden osal ta 48,4 % (57,2 %). Sopimuskuntien osalta käyttösuunnitelman mukainen pal ve lu so pimus on toteutunut seuraavasti (kirjanpidon toteuma, ei sisällä jak sotuk sia): Sotesi Ylitys- Ylitys- Palvelus. Toteuma Tot. Toteuma Alitus+ Alitus+ Käyttös 1-10 Käyttös. % Enn 2016 Alkup.. Punkalaidun 7 411 152 6 110 636 82,5 7 490 852-78 613-79 700 Ikaalinen 196 085 155 314 79,2 196 086 Parkano 193 108 152 771 79,1 193 108 Kihniö 164 374 128 232 78,0 164 375 Sastamala 55 422 382 46 467 501 83,8 55 422 382 248 913 Sotesi yhteen sä 63 387 101 53 014 454 83,6 63 466 803 170 297-79 702 Työllisyyspalvelut Punkalaidun 69 578 37 102 53,3 44 578 25 000 25 000 Sastamala 1 166 122 561 120 48,1 916 122 250 000 250 000 Työllisyyspalv. Yht 1 235 700 598 222 48,4 960 700 275 000 275 000 Palvelusopi mus yht. 64 622 801 53 612 676 83,0 64 427 503 445 297 195 298 Palvelusopimukseen ennustetaan Sotesin palveluiden osalta ta lousar vion ylitystä Sastamalan perhe- ja sosiaalipalveluihin ja ko ti hoi topal ve lui hin, mitä kompensoi asumispalveluiden arvioitu alitus edellä ta lous ar vion toteutumisarviossa esitetyllä tavalla. Punkalaitumen perus ter vey den huol lon palveluihin arvioidaan käytön lisääntymisestä joh tu vaa ylitystä, mitä tasoittaa jossain määrin muiden palveluiden ta lous ar vion alitukset. Sekä perhe- ja sosiaalipalveluihin että ko ti hoito- ja asumipalveluihin arvioidaan Punkalaitumelle jonkin verran palve lu so pi muk sen määrärahojen alitusta. Työllisyyspalveluiden osalta työmarkkinatuen kuntaosuuksiin va rat tu-
jen määrärahojen arvioidaan alittuvan sekä Sastamalassa että Punka lai tu mel la. Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä Perhe- ja sosiaalipalveluiden arvioidaan ylittävän net to mää rä ra han sa 285 500 eurolla ja kotihoitopalvelut 57 000 eurolla, mitkä esi te tään katettavaksi määrärahasiirrolla asu mis pal ve luis ta. Pe rus ter vey denhuol lon osalta nettomäärärahojen arvioidaan riittävän, mutta se kä tulois sa että menoissa ennakoidaan merkittävää ta lous ar vio poik keamaa, mistä tehdään talousarvion muutosesitys. Pshp:lta viimeksi saadun ennusteen mukaan erikoissairaanhoidon pal ve lui den menot ylittävät talousarvion vielä 622 000 eurolla jo myön ne tyn 1,5 milj. euron määrärahan lisäksi. Kalliinhoidon ta sausmak sun on ennakoitu ylittyvän 394 000 eurolla. Eri kois sai raan hoitoon kohdennettujen eläkemenoperusteisten elä ke va kuu tus mak sujen puolestaan arvioidaan jäävän 26 000 euroa alle talousarvion. Erikois sai raan hoi don osaprosessin lisämäärärahatarve yhteensä on 990 000 euroa. Pshp:n ennusteessa ei saadun tiedon mukaan ole huomioitu Kiky-so pi muk sen mukaisten lomarahojen leikkauksen vaikutusta vuoden 2016 toteumaan ja edelleen hintoihin. Mikäli lomarahaleikkaus huo mioi daan vuoden 2016 hinnoissa, lisämäärärahan tarve pie nenee, mutta euromääräräistä arviota ei vaikutuksesta ole saatavilla. Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki ja hallinto- ja taloussuunnittelija Päivi Koskinen Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä lokakuun 2016 talousarvion ja palvelusopimuksen to teu tumis ti lan teen sekä arvion määrärahojen riittävyydestä tiedokseen 2. hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seu raa via tuloarvion ja määrärahan muutoksia - Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvion lisäys 13 700 eur, mää rä rahan lisäys 299 200 eur, nettomäärärahan lisäys 285 500 eur - Kotihoitopalvelut: Tuloarvion vähennys 39 000 eur, mää rä ra han lisäys 18 000, nettomäärärahan lisäys 57 000 eur - Asumispalvelut: Tuloarvion vähennys 55 000 eur, määrärahan vähen nys 397 500 eur, nettomäärärahan vähennys 342 500 eur - Perusterveydenhuolto: Tuloarvion lisäys 745 200 eur, määrärahan li säys 745 200 eur, nettomäärärahan muutos 0 eur - Erikoissairaanhoito: Määrärahan lisäys: 990 000 eur
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p. 050 537 5672