Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2018

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan käyttösuunnitelma vuodelle /02/2018 YASOSLTK Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt ta lous arvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille Sastamalan kaupunginhallitus on hyväksynyt talous ar vion täytäntöönpanomääräykset, jossa korostuvat erityisesti: uuden strategian mukaisten yhteisten teemojen ja tehtävien val mis te lu ja toteutus, käyttösuunnitelmavaiheen merkitys talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen säännöllinen seu ran ta ja ennakointi talousarviopoikkeamien ennakointi ja käsittely toiminnan ko konais tar kas te lun kautta sekä investointiohjelman toteuttamiseen liittyvät uudet käytännöt. Toimialojen tehtävänä on mennessä arvioida käyt tö ta louden kokonaismäärärahansa kohdennus uudelleen ottaen huomioon toi min nan painopisteet ja priorisointi sekä vuoden 2017 toteuma vertai lu tie to na. Käyttösuunnitelmassa ja talousarviovuoden aikana tehtävässä seuran nas sa tarkasteltavat ja kirjattavat asiat: talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (prio risoin nit, vaihtoehtoiset toimintatavat) palkkaratkaisua koskeva tarkastelu henkilötyövuosien vähennystavoitteen kohdentaminen lautakuntatason operatiiviset tavoitteet ja ohjeet toiminnan toteut ta mi sel le. Myös investoinneista tulee laatia käyttösuunnitelma samassa yh teydes sä. Käyttösuunnitelma saatetaan tiedoksi ja mahdolliset mää rä ra ha siir rot ja toiminnallisten tavoitteiden tarkennukset päätettäväksi kau pun ginhal li tuk sel le ja -valtuustolle. Vastuualueet voivat tehdä talousarviovuoden aikana muutoksia käyttö suun ni tel maan määrärahansa puitteissa talousarvion si to vuus mää-

2 räyk set huomioon ottaen. Käyttösuunnitelmamuutokset tulee saat taa tiedoksi lautakunnalle sekä talousjohtajalle. Käyttösuunnitelma/ perustelut Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut toimialan vastuualueille seuraavat käyt tösuun ni tel maa (toimintayksikkö 1) vastaavat nettomäärärahat: Aliprosessi 1 Toimintakate SOTE-HALLINTO 500 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT KOTIHOITOPALVELUT ASUMISPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENH ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TER VEYS - PAL VE LUT Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarviomääräraha vuodelle 2018 on noin 0,5 meur vuoden 2017 tilinpäätöstä suurempi. Vuodelta 2017 on vammaispalveluissa siirtynyt asunnonmuutostöitä ja apu väli nei den hankintoja vuodelle 2018 ja tuloista vähenee v 2017 to teu tunut kertaluonteinen kuntakorvaus. Lapsiperheiden sosiaalityössä vireil le tu lot ovat kasvaneet merkittävästi, mikä tulee lisäämään työ painei ta talousarviovuonna. Em. huomioiden perhe- ja so si aa li pal ve luiden määrärahasta esitetään vähennettäväksi euroa. Kotihoitopalveluiden talousarviomääräraha vuodelle 2018 on n 0,2 meur vuoden 2017 tilinpäätöstoteumaa suurempi. Vuonna 2017 saatiin merkittäviä sotaveteraanien ja invalidien palveluihin koh dis tu neita korvauksia, joita arvioidaan osittain saatavan myös vuonna Kotihoitopalveluiden määrärahasta esitetään vähennettäväksi euroa. Asumispalvelujen vuoden 2018 määräraha vuoden 2017 ti lin pää töksen tasolla. Asumispalveluiden määrärahaa esitetään kuitenkin li sättä väk si eurolla kattamaan tk-osastojen täyttymisen vuoksi tar vit ta vien lisäpaikkojen sekä loppuvuodesta 2017 eri tyis asu mis palve lui hin tulleiden uusien asiakkuuksien kustannusten kattamiseksi. Perusterveydenhuollon vuodelle 2018 myönnetty määräraha on vuoden 2018 tilinpäätöksen tasolla, mutta määrärahaa esitetään li sät täväk si eurolla. Vuonna 2018 lisäkustannuksia aiheuttaa kiire vas taan oton viikonlopun lääkäripalveluiden sekä os to pal ve lu hammas lää kä rien sopimusten hinnankorotukset ja mahdollinen os to pal-

3 ve lu lää kä rien käyttäminen sivuterveysasemilla. Välinehuollon kustan nus ten kasvusta on epävarmuutta palvelun siirryttyä keskitettyyn vä li ne huol toon Tampereelle. Vuonna 2018 ei toteuteta terveyskeskussairaalan osastosulkua toimin nan sujuvuuden ja jatkohoidon turvaamiseksi. Kesäajan toiminta kes ki te tään pääterveysasemalle ja Mouhijärven si vu ter veys ase mal le. Näin pystytään vähentämään kesäajan sijaistarvetta ja mah dol lis tamaan terveyskeskussairaalan toiminta myös kesäaikaan. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavan suunnitelman mukaan: Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä Punkalaidun 2-3 kuukauden ajan ke sä-elokuu kahden viikon ajan ke sä-hei näkuu Ympäristöterveydenhuollon määräraha vuodelle 2018 on vuoden 2017 tilinpäätöstä n euroa suurempi. Vuoden 2017 to teumaan sisältyy kertaluonteinen tulo, mutta maksutulot ovat uuden taksan myötä kasvaneet, mitä ei ole täysimääräisesti huomioitu 2018 talousarviossa. Ympäristöterveydenhuollon talousarviosta esi te tään vähennettäväksi euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2018 on n. 1 meur vuoden 2017 toteumaa suurempi, mutta 0,4 meur vuoden 2016 toteumaa pie nem pi. Määrärahaan sisältyy eläkemenoperusteiset maksut, jotka ovat pienentyneet n euroa vuodesta 2016 vuoteen Edellä eitetyn pohjalta kaupunginvaltuuston vuodelle 2018 vahvistamiin talousarviomäärärahoihin esitetään seuraavia käyt tö suun ni tel ma muu tok sia: Vastuualue/ toi min tayk sikkö1 Kv Muutosesitys Käyttösuun. esitys SOTE-HALLINTO 500 PERHE- JA SO SI AA LI PAL VE- LUT KOTIHOITOPALVELUT ASUMISPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENH ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TER VEYS

4 PAL VE LUT Käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä tunnistetut mahdolliset muu tos tar peet ja riskit hyväksyttyyn talousarvioon: - Sijaistarpeiden ennakoimattomuus ja saatavuus kotihoidossa - Kalliit asiakkuudet perhe- ja sosiaalipalveluissa - Erikoissairaanhoidon määräraha on palvelutilauksen mukainen ja pe rus tuu sairaanhoitopiirin tarvearviointiin perustuvaan tarjoukseen. Eri kois sai raan hoi don käyttö vaihtelee kuitenkin vuosittain suuresti mi kä vaikeuttaa ennusteen tekemistä ennen kuin merkittävä osa käyt tö vuo des ta on takana. Toiminnalliset tavoitteet valtuusto Valtuustotason toiminnallisiin tavoitteisiin ei esitetä muutosta. Lautakuntatasolla seurattavat toiminnan kuvaajat Perhe- ja sosiaalipalvelut: -Tavoitteena kasvattaa kontaktoitujen asiakkaiden määrää ryh mä toimin nan kautta lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, ai kuis so si aa li työssä sekä vammaispalveluissa. Mittarina ryhmätoimintaan osal lis tu neiden määrät kuukausittain. Kotihoitopalvelut: - Tavoitteena kasvattaa alkuvaiheen ohjausta saaneiden ikäihmisten mää rää ja tätä kautta myöhentää raskaampien palvelujen tarvetta. Mit ta ri na asiakasohjauksen kontaktien määrä kuukausittain sekä Ikäpis tei den kävijämäärä kuukausittain Asumispavelut: - Tavoitteena kehittää asukkaiden osallisuutta ja elämänhallintaa erityi ses ti asukaskokousten avulla. Mittarina asukaskokouksessa so vittu jen asioiden toteuma. Perusterveydenhuolto: - Tavoitteena kehittää asiakaskokemusta palveluissa. Mittarina Palve lu ko ke mus- ja Happy or Not mittareiden tulokset. Valmisteluvastuu: Sotesin toimialatiimi Ehdotus sotej: Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää - hyväksyä ja vahvistaa käyttösuunnitelmaan vuodelle 2018 seu raa-

5 vat nettomäärärahojen muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut: Määrärahan vähennys eur Kotihoitopalvelut: Määrärahan vähennys eur Asumispalvelut: Määrärahan lisäys eur Perusterveydenhuolto: Määrärahan lisäys eur Ympäristöterveydenhuolto: Määrärahan vähennys eur - esittää tiedoksi ja hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vahvistamansa käyttösuunnitelman sii hen tehtyine määrärahasiirtoineen Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Seppo Aarinen teki eh do tuksen, että sivuterveysasemien kesän sulkuaika on korkeintaan 1 kuukausi. Jäsen Raija Hituri kannatti tätä ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa sosiaali-ja terveysjohtajan ehdotus sai 2 ääntä (Andersson ja Mäki-Soini) ja Aarisen ehdotus sai 7 ääntä (Aarinen, Hituri, Karunen, Routsi, Purola, Sivonen ja Turja). Hyväksyttiin Seppo Aarisen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Jäsen Jari Andersson sekä sosiaali-ja terveysjohtaja jättivät eriävän mielipiteen. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, p