MIKKELIN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA SEURANTARAPORTTI 10/
Teknisen lautakunnan johdon analyysi Lokakuu Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Tuotot kokonaisuudessaan toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Tiliryhmien välillä eroja. Myyntituotot Tulot toteutuvat lähes budjetin mukaisesti Ennuste 1 660 000 euroa (TA 1 653 500 euroa) Maksutuotot Tulot toteutuvat budjetoitua suurempina. Syynä mm. energiapuun varaston suurempi myyntitulo. Ennuste 767 000 euroa (TA 490 900 euroa) Muut tuotot Toteutuvat lähes suunnitellusti. Ennuste 3 000 000 euroa Tuet ja avustukset Hallintoon on budjetoitu työterveyshuollon korvaukset, jotka kirjautuvat loppuvuodesta. Joukkoliikenteen valtionavustuksen ennuste on n. 250 000 euroa. Lentokentän valtionavustus pienenee. Ennuste 400 000 euroa (TA 464 000 euroa) Valmistus omaan käyttöön Omavalmistuksen siirtoja investointiin tehdään arvioitua vähemmän. Ennuste 250 000 euroa (TA 288 000 euroa) Toimintamenojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys kustannuksiin on päätetty kaupunginvaltuustossa 23.3./ 33. Henkilöstö siirtyi sivistyksestä ja sosiaalitoimesta ja määrärahat siirrettiin tekniseen lautakuntaan. Muilla tulosalueilla hieman säästöä. Ennuste 4 027 000 euroa Palveluiden oston kehitys ja ennuste Kyytineuvon aiheuttama lisäys palveluiden ostoihin on n. 50 000 euroa. Kaupunkisuunnittelun osalta palvelujen ostot (kaavaprojektien selvitys- ja asiantuntijatyöt) ovat ylittymässä n. 50 000 euroa. Rakennusten purkukustannusten kirjaamisessa on noudatettu uusia ohjeita (TA -varaus investoinneissa) ja ne on kirjattu käyttötalouteen. Tästä aiheutuu käyttötalousmenoja n. 200 000 euroa. Menot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Joukkoliikenteen käyttäjämäärissä kasvua, mikä aiheuttaa pienen ylityksen kuljetuskustannuksiin. Ylitykset katetaan sisäisin järjestelyin. Ennuste 9 200 000 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toteutuu suunnitellusti. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen vaikutus näkyy säästönä, arvio noin 150 000 euroa. Ennuste 1 290 000 euroa Muiden kulujen kehitys Toteutuu lähes budjetin mukaisena. Ennuste 650 000 euroa
Investoinnit Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) Mikkelissä ja koko Suomessa on ollut edelleen laskusuunnassa. Uusia käynnistyneitä kerrostalohankkeita on ollut ennustettua vähemmän. Rakentamista mahdollistavia päätöksiä on käsitelty eri oikeusasteissa, jolloin rakentaminen ei ole konkreettisesti käynnistynyt. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on käynnistynyt hyvin, mutta varsinaisiin tonttikauppoihin päästään vasta keväällä 2016. Tämä näkyy mm. investointien kohdassa maa- ja vesialueiden myyntitulot, minkä toteutumisessa on riskinä rakentamisen volyymin pienentyminen. Tuloennuste on 0,5 milj. euroa (TA 2,5 milj. euroa). Muutos tuloihin on noin - 2,0 milj. euroa. Raviradantien valtionosuustulo 100 000 jää tänä vuonna toteutumatta koska tässä vaiheessa ei ollut perusteita hakea työllisyysperusteista investointiavustusta. Avustus tullaan hakemaan ensi vuonna. Muutos tuloihin -100 000 euroa. Liikenneministeriö ei myöntänyt lentoaseman valtionosuutta eduskunnan päätöksen laajuisena, eikä lopullisesta investointeihin kirjattavaa tuloa ole vielä päätetty. Mahdollinen muutos tehdään vuodenvaihteessa kun tulo tarkentuu. VT 5 Mikkelin kohdan rakentaminen on edennyt suunniteltua ripeämmässä aikataulussa, joka näkyy nopeammassa aikataulussa realisoituvissa maksupostierissä (100 000 euroa vuoden TA lukuun). Hankkeen kokonaiskustannus on ylittymässä noin 400 000 eurolla, mikä johtuu Savilahden sillan perusparannuksesta. Silta tulee korjata urakan yhteydessä ja sillan omistaa Mikkelin kaupunki. Kirkonvarkauden asuntoalue menot ylittyvät 100 000 euroa, Työt ovat edellä aikataulusta. Linnantie-Linnaniementie Ristiinassa ylittyy n. 150 000 euroa. Sepäntie ja Tiitus-Matintien peruskorjaus ylittyy n. 45 000 euroa. Katuvalojen saneeraukseen 50 000 euroa menoylitys. Korvaavat luistinkentät (Laajalampi, Pankalampi), 20 000 euron menoylitys. Johdon toimenpiteet Kyytineuvon sijoittuminen teknisen lautakunnan alaisuuteen päätettiin budjetin valmistumisen jälkeen. Tästä syystä määrärahat siirretään henkilöstöjärjestelyjen myötä sivistyksen ja sosiaalitoimen budjeteista tekniseen lautakuntaan. Määrärahat siirretään talouspalveluiden ohjeiden mukaisesti niin, että siirtyneiden henkilöiden henkilöstökustannusten lisäksi siirrettiin laskennallinen 15 % ns. yleiskustannuksia. Siirrot yhteensä ovat 239 000 euroa. Kyytineuvon esimiehen palkkakustannuksiin ja toiminnan käynnistämisen kuluihin myönnettiin 80 000 euron lisämääräraha. Näiden lisäksi investointeihin on myönnetty 88 000 euron lisämääräraha kyytineuvon ohjelma- ja laitehankintoihin. Em. siirtoja ei ole vielä tehty, mutta tuloslaskelmataulukossa ja ennusteessa ne on otettu huomioon. Joidenkin toimintojen osalta on ilmennyt lisämäärärahatarvetta, mutta ne pystytään hoitamaan teknisen toimen sisäisin järjestelyin ja muita menoja karsimalla. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen: Toteutetaan ohjelmaa. Metsien hakkuutuoton myyntien osalta 100 000 euron tavoite sisällytettiin talousarvioon ja toteutuu näin ollen lähes täysimääräisenä. Henkilöstömenoissa säästöä on syntynyt täyttämättä jääneistä vakansseista yhteensä n. 100 000 euroa. Euromääräiset tulotavoitteet teknisen toimen osalta toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan. Talouden toteutuma 31.10. TEKNINEN LAUTAKUNTA TA LISÄMÄÄRÄ- RAHAT (KYYTINEUVO) YHTEENSÄ TOT 1-10 JÄLJELLÄ Tot % TOT/TA EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKATE 8 907 500 319 000 9 226 500 6 097 477 3 129 023 68,45 TOIMINTATUOTOT -6 029 000 0-6 029 000-5 299 832-729 168 87,91 TOIMINTAKULUT 14 936 500 319 000 15 255 500 11 397 309 3 858 191 76,31
TULOSLASKELMA JA TP TA Kyytineuvon rahat mukana Lokakuun toteuma Lokakuun toteuma Jäljellä ml kyytineuvo Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Johdon ennuste / TOTEUTUMIS 2014 2014 TA TA lta TP 2014 tot. 2014 Toimintatuotot Loka tot. 15/ loka Myyntituotot 1 438 408 1 653 500 1 653 500 718 259 1 371 589 281 911 2 746 788 1 660 000 100,4 % 100,4 % 115,4 % 191,0 % Maksutuotot 1 460 950 490 900 490 900 1 095 770 723 966-233 066 965 238 767 000 156,2 % 156,2 % 52,5 % 66,1 % Tuet ja avustukset 705 457 464 000 464 000 199 775 117 605 346 395 415 291 400 000 86,2 % 86,2 % 56,7 % 58,9 % Muut toimintatuotot 2 939 181 3 132 600 3 132 600 2 832 407 2 923 589 209 011 3 033 801 3 000 000 95,8 % 95,8 % 102,1 % 103,2 % Toimintatuotot yhteensä 6 543 996 5 741 000 5 741 000 4 846 211 5 136 749 604 251 6 936 319 5 827 000 101,5 % 101,5 % 89,0 % 106,0 % Valmistus omaan käyttöön 159 342 288 000 288 000 55 245 163 053 124 947 406 823 250 000 86,8 % 86,8 % 156,9 % 295,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot 3 644 278 3 922 700 4 149 700 2 748 747 3 175 077 974 624 4 209 504 4 027 000 102,7 % 97,0 % 110,5 % 115,5 % Palkat ja palkkiot 2 525 396 2 700 800 2 886 200 1 902 186 2 228 671 657 529 2 958 847 2 800 000 103,7 % 97,0 % 110,9 % 117,2 % Henkilöstösivukulut 1 118 882 1 221 900 1 263 500 846 560 946 405 317 095 1 250 845 1 227 000 100,4 % 97,1 % 109,7 % 111,8 % Eläkekulut 1 012 228 1 079 900 1 111 300 770 559 850 354 260 946 1 117 049 1 085 000 100,5 % 97,6 % 107,2 % 110,4 % Muut henkilöstösivukulut 106 653 142 000 152 200 76 002 96 052 56 148 134 790 142 000 100,0 % 93,3 % 133,1 % 126,4 % Palvelujen ostot 8 603 558 9 117 000 9 255 300 6 305 180 6 893 279 2 362 021 9 406 033 9 200 000 100,9 % 99,4 % 106,9 % 109,3 % josta ulkoiset 8 440 640 8 959 900 9 098 200 6 192 352 6 680 102 2 418 098 9 105 480 8 950 000 99,9 % 98,4 % 106,0 % 107,9 % josta sisäiset 162 918 157 100 157 100 112 827 213 177-56 077 307 818 250 000 159,1 % 159,1 % 153,5 % 188,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 285 876 1 312 600 1 262 100 842 467 840 847 421 253 1 283 402 1 290 000 98,3 % 102,2 % 100,3 % 99,8 % Avustukset 2 050 2 100 2 100 2 051 1 850 250 1 850 1 850 88,1 % 88,1 % 90,2 % 90,2 % Muut toimintakulut 1 100 054 582 100 586 300 375 250 486 257 100 043 1 425 473 650 000 111,7 % 110,9 % 59,1 % 129,6 % Toimintakulut yhteensä 14 635 816 14 936 500 15 255 500 10 273 695 11 397 309 3 858 191 16 236 508 15 168 850 101,6 % 99,4 % 103,6 % 110,9 % Toimintakate -7 932 478-8 907 500-9 226 500-5 350 734-6 097 507-3 128 993-9 039 571-9 091 850 102,1 % 98,5 % 114,6 % 114,0 % Palvelujen oston ja tarvikkeiden välillä on tehty määrärahamuutos. Sisäinen energiapuun hankinta on siirretty sisäisiin palvelujen ostoihin.
INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 10/ KAUPUNKI TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot -300-88 -388-455 107-718 Kyytineuvon perustamiseen liittyvä irtaimisto (lmr) -88-88 -48-88 Kunta ERP (talouden toiminnanohjausjärjestelmä) -300-300 -407 107-630 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet -240-240 -1 507 1 267-1 950 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 510 2 510 389 2 121 500 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 -19-81 -50 Maankaatopaikan kunnostus, Kirkonvarkauden asuinalue (srateginen projekti) -2 400-2 400-1 878-522 -2 400 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -250-250 0-250 0 Rakennukset 300 300 0 300 0 Rakennusten myynti (voitto) 300 300 300 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 576-8 576-6 317-2 259-8 114 Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -600-600 -280-320 -460 Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) -500-500 -348-152 -340 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT -500-500 -20-480 -300 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt TULOT 100 100 0 100 0 VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit -2 200-2 200-2 257 57-2 300 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen rakentamista (strateginen projekti) -1 600-1 600-1 139-461 -1 700 Ristiinan kadut (kohdentamaton, KLR/R) -200-200 -16-184 -58 Ristiinan kadut, kohdentamaton -5-5 Kristiinantie 0-3 -3 Omakotitie 0-7 -50 Sepäntie ja Tiitus-Matintie, peruskorjaus (KLR/R) -90-90 -84-6 -135 Kitereentien peruskorjaus, peruskorjaus (KLR/R) -250-250 -189-61 -250 Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus (KLR/R) -500-500 -491-9 -650 Otto von Fieandtintie, peruskorjaus (KLR/R) -200-200 -182-18 -200 Kissalammentie/Vanha Suurlahdentie, peruskorjaus (KLR/R) -100-100 -77-23 -100 Suomenniemen keskusta, kevyen liikenteen väylä (KLR/S) -500-500 -329-171 -330 Katuvalojen investoinnit ja saneeraukset -150-150 -136-14 -200 Puistot ja leikkipaikat (jakamaton, sis. sataman teemapuisto) MENO -400-400 -261-139 -400 Sataman teemapuisto (TULO) 20 20 Graanin asuinalueen rakentaminen (mm. puistoväylä), TULO 0 86-86 86 Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen -150-150 -73-77 -80 Suomenniemen koulun elinkaaripiha 0-118 -120 Savilahden ruoppaukset -300-300 -184-116 -300 Satamien kunnostukset -30-30 0-30 -30 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -14-26 -40 Lentoasema, TULOT 135 135 83 52 82 Lentoasema, MENOT -250-250 -93-157 -250 Luovutettavien tonttien kunnostus -26-26 0-26 0 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus -125-125 -121-4 -125 Korvaavat luistelukentät (Laajalampi, Pankalampi) -100-100 -93-7 -120 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 235 235 189 46 168 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 811-8 811-6 507-2 304-8 282 Kiinteät rakenteet ja laitteet netto -8 576-8 576-6 317-2 259-8 114
KAUPUNKI TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. Koneet ja kalusto -1 230-19 -1 249-640 -590-1 143 Kokouspäätteet (valtuutetuille) -19-19 -19 0-19 Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut -30-30 0-30 -30 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) KLR -50-50 -25-25 -50 Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) -750-750 -439-311 -750 * opetus 0-302 * nuoriso 0-65 * liikunta 0-72 Sosiaali- ja terveystoimi (sis. KLR/Suomenniemi -70) -400-400 -157-243 -313 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet 0 0-2 171 2 171-2 171 Osakkeiden hankinta 0-2 171 2 171-2 171 Osakkeiden myynti 0 0 KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 TULOT 3 045 0 3 045 578 2 467 668 MENOT -13 091-107 -13 198-11 669-1 422-14 764 NETTO -10 046-107 -10 153-11 090 1 044-14 096 TASEYKSIKÖT JA LIIKELAITOKSET TILAKESKUS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset -100-100 -100 0-100 Otavan opiston ruokalan ja asuntolan korjaus -100-100 -100 0-100 Sivistystoimi -3 545-3 545-3 420-125 -4 227 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) -100-100 -15-85 -100 Rakennusprojekti -100-100 -15-85 -100 Neuvola 0 0 Koneet ja kalusteet (opetus) 0 0 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin,meno -1 950-1 950-1 766-184 -1 950 Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin, TULO 16 16 Vanhalan koulu peruskorjaus -500-500 -275-225 -500 Haukivuoren kouluprojektin viimeistely (piha-alueet) -75-75 -72-3 -75 Ristiinan koulukeskuksen perusparannus (KLR/R) -550-550 -256-294 -550 Anttolan koulun saneeraus -200-200 -714 514-730 Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin -70-70 -247 177-250 Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt -100-100 -91-9 -110 *Anttolan lähiliikunta-alue TULO 22 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi -450-450 -78-372 -295 Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat, katsomo, aita) -300-300 -83-217 -300 Sotahistoriallisen keskuksen perustaminen -150-150 0-150 0 Urpolan huoltorakennus, avustuksen loppuerä (ELY) 5 5 Sosiaali- ja terveystoimi -150-150 -66-84 -105 Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutosja peruskorjaustyöt -150-150 -66-84 -105 Julkiset rakennukset -300-300 -256-44 -262 Kaupungintalon pintakorjaus -100-100 -81-19 -81 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), menot -50-50 -20-30 -30 Sotakoulu, Ristiina (KLR/R), tulot 0 4 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt -150-150 -155 5-155
TILAKESKUS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen -150-150 -8-142 -35 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -200-200 -8-192 -40 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50 50 5 Yleiset suunnittelurahat -50-50 -29-21 -40 Suunnittelumääräraha -50-50 -29-21 -40 Energiataloudelliset investoinnit -360-360 -110-250 -280 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -450-450 -117-350 -350 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 90 90 7 83 70 Omaisuuden myynti 2 950 2 950 17 2 933 17 Omaisuuden myyntitulot TULO 2 950 2 950 17 2 933 17 TILAKESKUS YHTEENSÄ 0 0 TULOT 3 090 3 090 29 3 061 123 MENOT -5 245-5 245-4 094-1 151-5 466 NETTO -2 155-2 155-4 065 1 910-5 343 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 900 900 0 900 100 MENOT -1 784-1 784-460 -1 324-900 NETTO -884-884 -460-424 -800 OTAVAN OPISTO TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 0 0 MENOT -15-15 -2-13 -15 NETTO -15-15 -2-13 -15 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 10 MENOT -5 100-5 100-2 858-2 242-3 800 MENOT (KLR), RISTIINA, SNIEMI -1 500-1 500-1 419-81 -1 700 MENOT YHTEENSÄ -6 600-6 600-4 277-2 323-5 500 NETTO -6 600-6 600-4 277-2 323-5 490 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 0 0 0 MENOT 0 0 0 NETTO 0 0 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR Tot 10/ EROTUS TOT. TULOT 7 035 7 035 607 6 428 901 MENOT -26 735-108 -26 843-20 502-6 233-26 645 NETTO -19 700-108 -19 808-19 895 195-25 744 Poistotaso 20 000 20 000 20 000 20 000 Ero 300 300 300-5 744 Määrärahamuutokset teknisen lautakunnan alaisiin investointeihin: Muutos investointien tuloihin: Maa- ja vesialueiden myyntitulot - 2 000 000 euroa Raviradantien alueen katu-ja pysäköintijärjestelyt - 100 000 euroa Määrärahasiirrot hankkeiden välillä: Hankkeelle 146300000003/ Kirkonvarkauden asuinalue 100 000 euroa hankkeelta 146300000001/Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt Hankkeelle 146300000002/VT 5 100 000 euroa hankkeelta Katujen jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus) määräraha
Hankkeelle 146300000007/ Linnantie-Linnaniementie 100 000 euroa hankkeelta /146300000004 Ristiinan kadut ja 50 000 euroa Katujen jakamattomat määrärahat Hankkeelle 146300000005/ Sepäntie-Tiitus-Matintien peruskorjaus 45 000 euroa hankkeelta 146300000001/Raviradan alueen katu ja pysäköintijärjestelyt Hankkeelle 146300001001/ Katuvalojen investoinnit ja saneeraus 50 000 euroa hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto) Hankkeelle 146300006021 /Korvaavat luistinkentät 20 000 euroa hankkeelta 146300004031/Kaihun ja Kenkäveron matkailualueen kehittäminen (Mikkelipuisto ja tapahtumapelto) Tilakeskus (esitys jaostolle) Investointien menoennuste 31.12. lokakuun lopun tilanteessa on 5 464 000 euroa (ta 5 245 000 euroa). Menoennusteeseen sisältyy Anttolan yhtenäiskoulu lisämäärärahat 215 000 euroa. Investointien tuloennuste on 106 000 euroa + omaisuuden myyntitulot 2 200 000 euroa (Rantakylätalon, Kyyhkylän kiinteistöjen ja muiden pienempien kohteiden tasearvot) (ta 140 000 euroa + omaisuuden myyntitulot 2 950 000 euroa). Investointien määrärahamuutokset ja lisämäärärahaesitys: Anttola-talon muutostyöt koulun tarpeisiin: Hankkeen talousarviomääräraha vuodelle on 70 000 euroa ja tarkistettu määrärahatarve on 250 000 euroa. Ylitys 180 000 euroa esitetään katettavaksi hankkeelta 141192204 Sotahistoriakeskuksen perustaminen, mistä jää käyttämättä v. määräraha 150 000 euroa ja 30 000 euroa hankkeelta 141192202 sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta, mistä jää käyttämättä 45 000 euroa. Anttolan koulun saneeraus: Hankkeen talousarviomääräraha vuodelle on 200 000 euroa ja tarkistettu määrärahatarve on 730 000 euroa. Ylitys 530 000 euroa esitetään katettavaksi: - hankkeelta 141192106 suunnittelumäärärasta, mistä jää käyttämättä määrärahoja 10 000 euroa - hankkeelta 141192202 sosiaali- ja terveystoimen korjausmäärärahasta 10 000 euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja 45 000 euroa - hankkeelta 141192205 kaupungintalon pintakorjaus, mistä jää käyttämättä määrärahoja 20 000 euroa - hankkeelta 141192205 Ristiinan sotakoulu 15 000 euroa, mistä jää käyttämättä määrärahoja 20 000 euroa - hankkeelta 141192205 kiinteistöjen rakennusjärjestelmien uusimisesta, mistä jää käyttämättä määrärahoja 160 000 euroa - hankkeelta energiataloudelliset investoinnit, mistä jää käyttämättä määrärahoja 100 000 euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle hankkeelle 141192203 Anttolan koulun muutostöihin on 215 000 euroa. Energiataloudelliset investoinnit: Hankkeelle on vuodelle budjetoitu tuloja 90 000 euroa. Energiataloudelliset investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden aikana. Vähennys 20 000 euroa, tuloennuste 70 000 euroa. Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 141192205 avustusta 50 000 euroa. Rakennusautomaatiojärjestelmien uudistamisten investoinnit eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti vuoden aikana. Vähennys 45 000 euroa, tuloennuste 5 000 euroa. Liikettä Anttolaan hanke: Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle 141192323 Anttolan lähiliikuntapaikan rakentamiseen avustusta 22 000 euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen. Sotakoulu, Ristiina: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 141192205 Sotakoulun korjaus- ja muutostöihin rakennusperintöavustusta 4 000 euroa, mikä lisätään tuloennusteeseen. Urpolan kentän huoltorakennus: ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 141192204 Urpolan kentän huoltorakennuksen rakentamiseen avustusta ja loppuerä 5 000 euroa lisätään tuloennusteeseen.
Omaisuuden myyntitulot: Omaisuuden myyntitulotavoite 2 950 000 euroa ei toteudu. Rantakylä-talon (1,78 milj. euroa) ja Kyyhkylän rakennusten (0,412 milj. euroa) myynnit toteutumassa, mutta tulot eivät ehdi kuluvalle vuodelle. Pieniä rakennusten myyntituloja on kirjautunut 17 000 euroa. Muutos tulomäärärahaan 2,9 milj. euroa.