Sivu 1 KS 2011 Siitä Tot 2011 Tot-% TP 2010 +muutos muutos 1-12 Toimintatuotot + 434 850 40 000 573 922 132 487 011 Toimintakulut - -1 059 243-6 200-1 007 102 96-921 040 Toimintakate -658 193 33 800-433 180 70-434 029 1. Tulosalueen toimintakatteen ja investointien toteutuminen Tulosalueen nettokulut toteutuivat 190 000 euroa budjetoitua parempana. Ympäristönsuojelussa käsiteltiin maa-aines- ja ympäristölupia arvioitua enemmän. Toimintakate oli 23 000 euroa budjetoitua parempi. Terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon toimintakate toteutui lähes budjetoidusti. Maaseututoimen toimintakate oli 15 600 euroa budjetoitua parempi. Rakennusvalvonnassa nettotuotot olivat 150 000 euroa budjetoitua paremmat, lupamaksuja kertyi 120 000 euroa ennakoitua enemmän (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). 2. Talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuminen Strategiset valinnat/ kriittiset menestystekijät NÄKÖKULMA KRIITTISET MENESTYSTE- KIJÄT ARVIOINTIKRITEERIT SITOVA TAVOITE V. 2011 (MITTARI) TAVOITTEEN TOTEU- TUMINEN Prosessit ja rakenteet Parantunut toiminnan tuottavuus (3.1) Prosessien selkeyttäminen ja tehostaminen (3.1.1) Toiminta uusien prosessikuvausten mukaista Toteutui Palvelut ja vaikuttavuus Hyvän elinympäristöntuottaminen ja ylläpito (2.3) Suunnittelun laadun kehittäminen rakentamisessa ja maankäytössä ja resurssien kohdentaminen oikein (2.3.3) Pohjavesivarantojen turvaaminen (2.3.2) Rakentajille annettu neuvonta (2.3) (asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta). Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmin päivitys jatkuu ja ne huomioidaan toiminnassa Vähintään 80 % pientalorakentajista käy neuvonnassa Pohjavesisuunnitelmien päivitys aloitettiin. Toteutui suunnitellusti. Uudistuminen ja henkilöstö Yhteisvastuullinen ja avoin toiminta (1.5) Varhainen ja avoin yhteistyö (1.5.2) Aktiivinen mukana olo maaseutu hallinnon työtehtävien järjestämisessä Päätetty osallistumisesta maaseutuhallinnon yhteistyöalueeseen vuoden 2013 alusta (Mäntsälä). 3. Selonteko kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
Sivu 2 1 Sääntöjä, määräyksiä ja päätösten noudattamista valvotaan tulosyksikkökohtaisesti ja varojen käyttöä valvotaan kuukausiraportein. 2 Riskienhallinta; pohjaveden suojelusuunnitelmien päivitys jatkui pohjavesiriskien hallitsemiseksi sekä tehtiin ympäristötoimialan yhteinen kriittisten riskien arviointi. 3 Sopimushallinta; ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköissä on käytetty asiantuntijapalvelumäärärahoja palvelujen ostoon mm. ilmanlaadunseurantaan, luonnonvesien vedenlaadun tutkimiseen ja löytöeläintenhoitoon. 4. Kunnan strategian ja erillisohjelmien toteutuminen talousarviovuonna. Strategian toteutumista tarkastellaan myös koko strategian voimassaolon ajalta. Rakennusvalvonta on panostanut rakentajien neuvontaan suunnittelun laadun kehittämiseksi ja 80 % rakentajista on käynyt neuvonnassa. 5. Kuuman, kuntayhtymien ja muun yhteistyön toteutuminen Toimintatapojen yhtenäistäminen on aloitettu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Maaseututoimi liittyy vuoden 2013 alusta Mäntsälän kunnan isännöimään yhteistoimintaalueeseen ja yhteistyökumppani on ilmoitettu valtioneuvostolle määräaikaan mennessä. Rakennusvalvonnalla oli yhteinen energianneuvonta -projekti Hyvinkään kaupungin kanssa, neuvoja on ollut kaksi päivää viikossa Nurmijärvellä. 6. Olennaiset tapahtumat tilivuonna, tilivuoden jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä ja tiedossa olevista olennaisista muutostarpeista kunnan palvelutasossa. Yksiköt valmistautuvat siirtymiseen Tuusulan ja Mäntsälän kuntaan. Rakennusvalvonnan sijoittuminen uuteen tulolosalueeseen. 7. Tulosalueen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2011 ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia 14,5 henkilötyövuotta määräaikaisia ja sijaisia 1 henkilötyövuotta 8. Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä (erillinen taulukko) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINTO SUORITETUT JATKOTOIMENPITEET Arviointikertomus vuodelta 2010: Ympäristötoimialan talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteutuma oli hyvä. Neljästätoista tavoitteesta kaksitoista toteutui. Pientalorakentajien neuvonnassa käynti -tavoite toteutui jopa yli odotusten, tavoite oli 60 %, mutta lähes 80 % rakentajista kävi suunnittelun laadun kehittämisneuvonnassa. Asiakaspäätteen käyttöönottotavoitteesta luovuttiin. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut tietämään onko riskien kartoituksessa määritelty riskitasot hyväksyttäviin riskeihin ja niihin, joiden hallitsemiseksi tehdään toimenpiteitä. Mikä on riskikartoituksen tämän hetki- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen perustuu riskienkartoitukseen. Suunnittelualueella kartoitetaan riskitoiminnot ja arvioidaan niiden vaikutusta maaperään ja pohjaveteen. Riskinarviointi pe-
Sivu 3 nen tilanne ja päivitetäänkö riskikartoitusta? Onko kehitetty kaikkia kunnan toimialoja koskeva riskienhallinnan raportointijärjestelmä? rustuu päästö- ja sijaintiriskin muodostamaan kokonaisarvioon. Arviointia varten on määritelty riskiluokat 1-5; ei riskiä erittäin suuri riski. Kokonaisriski määräytyy sijaintiriskin ja päästöriskin tulona. Mitä suurempi tulo on, sitä suurempi on myös kokonaisriski. Luokituksen perusteina ovat toiminnan laatu, pohjaveden virtaus, sijainti ja liikenne suhteessa vedenottamoon. Suunnitelman laatimisen yksi tavoite on laatia toimenpideohjelma, jossa eri toiminnoille on esitetty toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttajat. Toimenpiteiden toteutumisen raportointi huomioidaan tulevan vuoden tavoitteissa. Vuoden 2012 aikana on tarkoitus tehdä öljysäiliöiden riskikartoitus 2-3 pohjavedensuojelualueella. Keskeisimmät tunnusluvut 2010-TP 2011-TA 2011-TP Terveydensuojelu tarkastukset kpl 319 270 251 suunnitelman mukaiset tarkastukset kpl 236 230 183 Ympäristönsuojelu tarkastukset kpl 184 150 166 suunnitelman mukaiset tarkastukset kpl 52 35 20 Maaseututoimi jätettyjä tukihakemuksia 1 520 1 265 1080 maksetut tuet (milj. ) 7,1 6,8 6,8 hukkakauratarkastukset kpl 5 20 4 Eläinlääkintähuolto Viranomaistarkastukset kpl 80 70 64 Rakennusvalvonta tarkastukset kpl 3173 2 800 2 841 rakennusluvat kpl 382 320 367 kulut/tarkastus ( ) 90 113 100 kulut/rakennuslupa ( ) 996 1 057 775
Sivu 4 Rakennusvalvonta
Sivu 5 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma 2011: ympäristönsuojelun, terveydensuojelun, eläinlääkintähuollon ja maaseututoimen tulosyksiköt Lautakuntaan nähden sitovat osatavoitteet Näkökulma Tavoitteet vuodelle 2011 Mittari/tavoitetaso Tavoitteen toteutuminen Palvelut ja vaikuttavuus Terveydensuojelu Asiakastietojen vieminen uuteen tietojärjestelmään + Kuti1 tiedot viedään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen käytännön mukaan. Vuoden 2011 lopussa asiakastietojärjestelmään on viety toimijat ja Kuti1 -tiedot ovat ajan tasalla. Toteutui lähes 100 % Ympäristönsuojelu Ympäristölupien valvontaohjelman toimeenpano Maaseututoimi Vuonna 2008 alkanut kunnan hukkakauratilanteen kartoitus jatkuu vuoteen 2013 asti. Eläinlääkintähuolto Nurmijärven kunnan eläinlääkintähuoltoa kehitetään suunnitelmallisesti. Tarkastusten ja valvontakäyntien lukumäärä. Tehdään 35 suunnitelmallista tarkastusta. Lisääntyneen hukkakuravalvonnan kautta viljelijöiden hukkauratietous nousee ja hukkakaurantorjuntakorvaushakemusten määrä lisääntyy. 20 tilaa käydään läpi. Eläinlääkintähuollolle laaditaan vuoden 2011 aikana suunnitelma vuoden 2012 eläinlääkäripalveluiden ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin järjestämisestä. Toteutui n. 60 % Toteutui 20 % Toteutui Tulosyksiköiden käyttösuunnitelman toteutuminen Ks 2011 Tot 1-12 Tot-% Edell. vuoden vastaava tot. Eläinlääkintähuolto Tuotot 12 200 17 718 145 5 102 Kulut -94 552-98 069 104-90 145 Toimintakate -82 352-80 351 98-85 043 Ympäristönsuojelu Tuotot 30 000 34 381 115 56 238 Kulut -272 734-254 061 93-306 763 Toimintakate -242 734-219 681 91-250 525 Terveydensuojelu Tuotot 12 000 12 816 107 17 990 Kulut -253 900-257 663 101-211 739 Toimintakate -241 900-244 846 101-193 749 Maaseututoimi Tuotot 650 5 004 770 4 027 Kulut -124 163-112 776 91-104 125 Toimintakate -123 513-107 772 87-104 125
Sivu 6 Ympäristölautakunta yhteensä Tuotot yhteensä 54 850 69 919 127 83 356 Kulut yhteensä -745 349-722 569 97-712 772 Toimintakate -690 499-652 650 95-629 415