Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi
Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta... 6 4 Laadunhallinta... 7 5 Hanketoiminta... 8 6 Tukipalvelut... 9 7 Talous ja toiminta lukuina... 11
3 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi kesäkuussa suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Toisen asteen järjestäjäkenttää tullaan tiivistämään ja järjestäjäverkko muodostuu tulevaisuudessa vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestämisluvat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että ammatilliseen lisäkoulutukseen haetaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa yhdessä rahoitusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Järjestämisluvan ja tätä kautta myös rahoituksen saamisen kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja-alaisuus, koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja osaamiseen liittyvät edellytykset, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät. Myös työelämäyhteyksien laajuutta ja toimivuutta tullaan arvioimaan osana järjestämislupien myöntämisprosessia. Aikuiskoulutus- ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä-Savon ammattiopistossa on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti työtä edellä kuvattujen asioiden kehittämisessä. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä suoritettujen tutkintojen määrä. Opintojen etenemisen tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja osana pedagogista ja opettajien osaamisen kehittämistä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatio uudistui 1.6.2014. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli se, että organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään vastaamaan ammatillisen koulutuksen laajan muutosprosessin synnyttämiin haasteisiin. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintaa rytmitti siten myös tämän uudistuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät tehtävät. Koska uusi organisaatio tuli voimaan 1.6.2014, tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toiminnasta jakson 1.6.-30.9.2014. Uudistetussa organisaatiossa painottuvat sujuvan ja kampuksille keskitetyn ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarve entistä vahvempaan pedagogiseen kehittämiseen sekä maksullisen palvelutoiminnan lisäämiseen. Pedagoginen kehittäminen ja Matkalla tulevaisuuteen uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi ovat myös tämän osavuosikatsauksen punainen lanka.
4 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015 Teemavuosi Elokuussa käynnistyi MATKALLA TULEVAISUUTEEN uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi 2014-2015. Teemavuoden taustalla ovat yhteiskunnassa meneillään oleva suuret muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi myös käsitykseen osaamisesta, oppimisesta, opetustyöstä ja opettajuudesta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja osaaminen nostetaan entistä vahvemmin keskiöön. Automatisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat työn tekemiseen ja ammattirakenteisiin, vanhoja ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ammattiosaamisen käsite monipuolistuu ja sen merkitys vahvistuu. Teemavuoden tavoitteena on haastaa esedulaiset mukaan muutostyöhön: oman alan opetussuunnitelman uudistamiseen, oman työn kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla tämä muutos tuo positiivisesti painetta myös organisaation toiminnan kehittämiseen. Muutostarve kohdentuu oppimisympäristöihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen mutta sen tavoitteena on päästä myös tiedolla johtamiseen ja talouden tasapainoon. Oppilaitoksessa on käynnistetty KOHVI (Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) prosessi, jossa huomioidaan tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurin edellytykset, SADe-ohjelman sähköiseen asiointiin ja demokratiaan liittyvät palvelut (oppijan palvelukokonaisuus, keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto, eperusteet ja eopsit, Haku- ja valintapalvelut sekä Todennetun osaamisen rekisteri TOR) sekä tavoitellaan reaaliaikaista tiedolla johtamisen mallia.
5 Opetussuunnitelmauudistus Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa 2015. Suurimpia muutoksia uusissa opetussuunnitelmissa ovat vahva osaamisperusteisuus ja osaamispisteiden (osp) käyttöönotto. Osaaminen hahmotetaan ja rakentuu uusissa opetussuunnitelmissa kokonaisuuksina. Samalla mahdollistetaan nykyistäkin vahvemmin valinnaisuus ja joustavuus sekä huomioidaan uudistuvat työelämän osaamistarpeet. Johtoryhmä vahvisti elokuussa Esedun pedagogiset linjaukset. Pedagogiset linjaukset ohjaavat pedagogista toimintaa, toiminnan kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä, ja niiden valmistelussa huomioitiin paitsi osaamisperusteisuuteen siirtymisen edellytykset myös tuleva rahoitusuudistus ja järjestämisluvan myöntämiseen liittyvät laatuvaatimukset. Samalla käynnistyi Esedun pedagogisen ohjelman päivitystyö. Opetussuunnitelmatyö käynnistettiin nimeämällä elokuussa 2014 tutkintokohtaiset ops-vastaavat siten, että jokaisessa tutkinnossa on huomioitu sekä eri paikkakuntien että aikuisten ja nuorten opettajien edustus. Lisäksi opetussuunnitelmatyöhön nimettiin hankerahoilla kaksi opettajaa oppilaitostasoisiksi koordinaattoreiksi. Ops-vastaaville luotiin vaiheistetut ohjeet ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaikki alan opettajat (nuorten koulutus, aikuiskoulutus, eri paikkakunnat) rakentavat opetussuunnitelmia yhdessä. Työhön osallistuu myös alan opiskelijoita, työelämän edustajia, yhteisten aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja muita yhteistyötahoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hyvinvointiteknologiaan ja välinehuoltoon liittyvien koulutuskokeilujen ja oppimisympäristöjen kehittämistyö on jatkunut yhdessä työelämän kanssa. Uutta teknologiaa hyödyntävän Keidas-oppimisympäristön laajennus ja kirjaston toimintojen monipuolistaminen on käynnistynyt Otavankadun toimipisteessä. Esedu on ollut mukana Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Työelämässä olevien elinikäisen oppimisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen tueksi suunnitellaan liikkuvaa Keidas-ympäristöä. Kone- ja metallialan sekä sähköalan uuden oppimisympäristön suunnittelutyö on edennyt Mikkelissä hyvin. Tavoitteena on saada rakennettua Raviradantielle kesäksi 2016 nykyaikainen oppimisympäristö, johon pystytään keskittämään kyseisten alojen opetus sekä nuorten että aikuisten osalta. Uusilla tilaratkaisuilla saadaan toiminnallisia hyötyjä myös muiden tekniikan alojen opetukseen, koska esimerkiksi hitsaus kuuluu oleellisena osana moneen eri tutkintoon. Opetuksen keskittäminen tuo hyötyjä myös opetusvälineiden käyttöön. Koulutus Oy:n lähivuosien talousnäkymien valossa rakennusinvestointien toteutusta ja ajoitusta joudutaan arvioimaan uudelleen ennen lopullisten investointipäätösten tekemistä. Strategian päivittäminen Esedun strategian päivittäminen käynnistyi Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen ja Esedun johtoryhmän strategiaseminaarilla, jossa käytiin läpi voimassaoleva strategia ja luotiin suuntaviivoja tulevaan strategiakauteen 2015-2017. Strategiatyö jatkuu opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön
6 kuulemisella eri muodoissa syksyn aikana. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Tulossa olevat muutokset osaamisperusteisuudessa, opetussuunnitelmissa, koulutusrakenteissa ja rahoitusmalleissa tulevat näkymään myös päivitetyn strategian painotuksissa sekä täytäntöönpanossa. 3 Toiminnan kuvausta Perustutkinto-opiskelijoita oli syyskuun laskentapäivänä 2.664 opiskelijaa, joista 703 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon osalta opiskelijamäärätavoitteita ei saavutettu, mutta näyttötutkintoperusteisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sen sijaan ylitti ensimmäistä kertaa 700 opiskelijan rajan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ei ole 2014 perustutkinnoissa voitu käyttää, koska se edellyttää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän täyttymistä: tältä osin rahoitus joudutaan palauttamaan. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Perustutkintokoulutuksen opiskelijajakauma (painotetut keskiarvot 2009-2014) 341 436 495 572 611 642 2230 2195 2257 2181 2064 1929 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Näyttötutkintona suorittavat Ammatillisena peruskoulutuksena suorittavat Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi-syyskuussa yli 87 % vuoden 2014 opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Vuodelle 2014 ESEDUn aikuiskoulutuksen asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan sekä toimintavolyy- opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2014 min että koulutuksen myynnin ja lisäkoulutuksen rahoituksen käytön Työvoimakoulutus osalta. 1 % 1 % 11 % 18 % 45 % 24 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon näyttötutkintona suoritti tammi-syyskuussa 278 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 86 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 130 osatutkintoa. Suhdanteissa ja yrityskentässä ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävää, oppisopimuskoulutuksen myyn-
7 tiä tukevaa taloudellista kehitystä. Uusien oppisopimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvua saavutettiin ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta. Voimassa olevien oppisopimusten määrässä päästiin edellisen vuoden tasolle. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 862 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain v. 2012 v. 2013 v.2014 733 683 617 691 703 707 642 664 665 677 579 0 I - III IV - VI VII - IX X - XII 4 Laadunhallinta Laadunhallinnan kentällä on raportointikaudella käsitelty, analysoitu ja priorisoitu maaliskuussa 2014 toteutetun, toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnin tulokset. Samassa yhteydessä itsearvioinnin tuloksia on peilattu laatupalkintokilpailun raportissa esille nousseisiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Itsearvioinnin tuloksien ja laatupalkintokilpailun raportin perusteella on organisaatiotasolla kehittämiskohteeksi nostettu kestävän kehityksen tuominen tiiviimmin osaksi toimintajärjestelmää. Kestävän kehityksen edistämistä on tuettu liittymällä Kaakkois-Suomen yhteistyöverkostoon, jonka kanssa kestävää kehitystä edistetään resursseja tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Opetussuunnitelmatyössä laadunhallintaa on varmistettu perustamalla vertaisryhmät, joiden tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä tiiviimmin opetussuunnitelmatyöhön, levittää opetussuunnitelmissa olevia hyviä käytänteitä yli alarajojen, vahvistaa opiskelijoiden mukana olo laadun kehityksessä sekä varmistaa uusien opetussuunnitelmien laadukkuus myös strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Syyskuussa toteutettiin laadunhallinnan vaikuttavuuskysely koko henkilöstölle. Kysely on luotu yhteistyössä Sampon, Ksaon, Ekamin, Poken ja Kuopion talouskoulun kanssa ja sen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan toimintojen ja työvälineiden toetutumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksissa.
8 Etelä-Savon ammattiopiston laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tullaan kehittämään kyselyn tulosten pohjalta. Tässä kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaitoksen toimivia yhteistyöverkostoja toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kevään aikana järjestelyn, näyttötutkintoperusteisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia koskeneen johdon katselmuksen tulokset on käsitelty koulutuspäälliköiden kanssa. Koulutuspäälliköt puolestaan ovat käsitelleet omien alojensa tulokset henkilöstön kanssa ja päättäneet konkreettisista kehittämistoimista. Laadun kehitystä on tuettu myös keskeyttämisen ehkäisyn tehostetun toimintaohjelman luomisella. Tukipalvelujen laadunhallintaa on kehitetty pitämällä ravitsemuspalveluiden asiakasraadit Raviradantien, Otavankadun ja Pieksämäen yksiköissä. 5 Hanketoiminta Käynnistyneeseen EU-hankekauteen on valmistauduttu kehittämällä työelämän ja kumppanioppilaitosten kanssa hankkeita, jotka tukevat opettajuuden, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa valtionavustuksin rahoitetulla hanketoiminnalla on tuettu osaamisperusteisten tutkinnonperusteiden toimeenpanoa eli kirjoitettu tutkinnon perusteita opiskelijan osaamista korostaen, työelämälähtöisyyttä ja valinnaisuutta vahvistaen sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistaen. Niin ikään perustutkintoon sisältyvien uusien yhteisten tutkinnon osien rakenne ja painotukset ovat kehittämisen kohteena. Oppijan osaamisen ja sen kehittymisen tukeminen on keskeinen lähtökohta kaiken pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Määrällisestä suorittamisesta sekä oppiaine- ja aika-ajattelusta siirrytään osaamisen hankintaan ja sen osoittamiseen. Muutokset tulevat näkymään sekä opettajuudessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa että ajattelussa ja toiminnassa. Pedagogisen toiminnan kehittämisessä valtionavustusta on suunnattu lisäksi työpaikkojen ja oppilaitoksen välisen yhteyden tiivistämiseen, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen edistämiseen ja nuorten joustavan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Myös läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty pedagogisia tukitoimia valtionavustuksin. TYKE-hankkeissa Osaava Itä-Suomi teki tiivistä verkostoyhteistyötä Yrittäjänpäivän ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun (5.-10.9.) järjestämisessä. Mukana yhteistyössä olivat mm. ELY, Mikke ry, Miktech, TE-toimisto, Mamk, Aalto-yliopisto, Olkkari, Observis Oy ja OiOi Oy. Esedussa Yrittäjänpäivä kytkettiin osaksi yrittäjyyskasvatusta. Esedu järjesti myyntikilpailun, jossa Esedun opiskelijoiden joukkueet myivät kivijalkakauppojen tuotteita. Opiskelijat sopivat myyntijärjestelyistä yritysten kanssa itse ja se liitettiin osaksi opetusta. Joukkueita oli 16 ja ne edustivat eri aloja. Mukana järjestelyissä olivat myös Esedun matkailualan opiskelijat. Parhaat myyntijoukkueet palkittiin ja opiskelijat saivat palautetta myyntitaidoistaan. Yritykset ja opiskelijat ovat antaneet myyntikilpailusta positiivista palautetta. Arviointi on käynnissä mm. oppimisen näkökulmasta ja jatkossa opinnollistamiseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Ensikokeiluna tulokset olivat rohkaisevia. Myyntikilpailun kaltaiset uudet metodit otetaan osaksi Esedun opetussuunnitelmatyötä. Samoin Digitaalisen kaupunkiseikkailun ottaminen osaksi oppimista on pohdinnassa.
9 Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla ja elokuussa päättyneellä Esedun uudet opetusteknologiat UPEA-hankkeella oli tavoitteena kehittää ja luoda uutta opetusteknologiaa ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäviä oppimisympäristöjä Esedun toiminta-alueelle sekä mahdollistaa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opetus ja opiskelu että eri paikkakuntien välinen yhteisopetus. Pilotteihin hankitut laitteet ovat luoneet oppilaitokseen eri aloille uusia toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Esimerkkejä ovat mm. pelillisyyden hyödyntäminen hitsausopetuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi videointien avulla. Yksi laajimmista innovaatioista on Keidas-malli, jota on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu laajalla rintamalla parvityöskentelymallia noudattaen. Keidas-malli sisältää sekä virtuaalisia että fyysisiä tiloja, uudenlaisia tapoja oppia ja tukea oppimista, uuden teknologian hyväksikäyttöä jne. Pääajatuksena kaikessa toiminnassa on siirtää opiskelija keskiöön opettajan uudenlaista opettajuutta tukien. 6 Tukipalvelut ICT-palvelut Kiireisen syksyn normaalien tuki- ja ylläpitotehtävien lisäksi pystyttiin vastaamaan hyvin myös ITympäristöjen kehittämistarpeisiin. Seudun kuntatoimijoiden yhteisen Pieksämäki-Mikkeli seudun alueverkon kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden alueverkon vuodenvaihteeseen sijoittuvaa käyttöönottoa valmisteltiin. Langattoman verkon toiminta-alueet kartoitettiin tarkasti eri toimipisteissämme, erityisesti opetustilojen näkökulmasta. Verkon laajentamissuunnitelma laadittiin siten, että vuonna 2015 langaton verkko kattaa kaikki oppilaitoksen luokkatilat ja merkittävän osan myös esim. työsaleista. Ratkaisu tukee hyvin mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Tulevien KuntaERPin, Populuksen ja muiden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien muutostöihin valmistauduttiin mm. tarvittavin palomuuriavauksin. Etelä-Savon Koulutus Oy liittyi jälleen kerran AMKE-yhteistyön kautta kilpailutettuun Microsoft-sopimukseen. Tuotevalikoima päivitettiin oppilaitoksen tarpeiden osalta. Kustannustehokas ja entistä monipuolisempi ohjelmistosopimus tuo hyvät mahdollisuudet tarjota jatkossa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa ja mobiilimpaa toimintaympäristöä. Uusi sopimus astuu voimaan tammikuussa 2015. Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 7.8.2014. Yt-neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haettiin kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi 21 henkilöä irtisanottiin, työaika- ja tehtäväjärjestelyjä tehtiin kahdelle henkilölle. Liikkeenluovutukseen liittyviä henkilöstösiirtoja uudelle työnantajalle valmistellaan 6-7 henkilölle. Projektiryhmässä valmistellaan palkkajärjestelmän muutosta yhdessä kunnan Taitoan kanssa, Populus-ohjelma tulee käyttöön 1.1.2015.
10 Työterveyshuollon uusi palveluntarjoaja Etelä-Savon työterveys aloitti 1.6.2014. Pieksämäelle työterveyshuollon palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Organisaatiomuutoksessa henkilöstön kehittäminen siirtyi henkilöstöpalveluihin. Viestintä- ja markkinointipalvelut Lukukauden loppu ja kesä oli aktiivista tapahtuma-aikaa. Viestintä- ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit ja artesaanien kevätnäytös. Kesällä toteutettiin aikaisempaa näkyvämpi markkinointikampanja, jonka teema oli Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjoimassa oli talkoohengellä mukana lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertäen alueen kesätapahtumia ja markkinoiden alkavaa aikuiskoulutusta. Kesäkuussa Esedulla oli useampana päivänä Mikkelin kävelykadulla avokonttori, jossa yksi esedulainen vuorollaan teki töitä, jakoi ässä-keksejä ja markkinoi koulutuksia. Kampanja huipentui Jurassic Rock festivaaliin, jossa Esedu oli mukana muiden alueen oppilaitosten kanssa. Viestintäpalvelut toteuttivat projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista, jotka otettiin käyttöön alkusyksystä. Henkilökortteja varten otetut henkilöstön kuvat otettiin samalla käyttöön sähköisissä sisäisissä järjestelmissä (intranet ja AD-henkilötietojärjestelmä.) Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter-pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti- toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Projektia on jatkettu ja eri valmistelukokoonpanot ovat kokoontuneet ahkerasti. Erilaiset ohjelmistoon liittyvät määrittelyt ja testaukset ovat työn alla. Myös arkistointiratkaisu on hyväksytty, käyttöön otetaan SARKK-arkistointi. Samoin palvelukassaohjelmiston osalta on päätetty ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön uusi Kassapankki järjestelmä ja osio on liitetty Erp-liittymämäärittelyihin. Vuoden 2015 budjetointikierros aloitettiin elokuussa ja syyskuussa pidettiin budjetointikoulutusta johdolle. Hallintopalvelut Arkistoinnin osalta syksy on ollut tiivis. Viime vuosina lopetettujen toimipisteiden väliarkistoissa ja toimistoissa olleita asiakirjoja on seulottu, järjestetty, arkistoitu ja hävitetty. Lähes kaikki asiakirjat
11 vuosilta 1944 2013 on nyt arkistossa. Kaikilta osin kuntayhtymän arkisto ei kuitenkaan ole valmis eikä täytä pysyvästi säilytettävien asiakirjoille annettuja määräyksiä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistot sijaitsevat Mikkelissä Otavankatu 4:ssä. Päätearkistossa on kuntayhtymän asiakirjat vuosilta 1944 2013. Keskusarkistossa on Etelä-Savon Koulutus Oy:n asiakirjat vuodesta 2009 alkaen. Hankintaohje on päivitetty ajan tasalle. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen jatkuu. Suunnitelmaan merkitään mm. tiedot: mistä asiakirjat löytyvät, mistä tietojärjestelmästä, kuka on niistä vastuussa, milloin ne hävitetään vai säilytetäänkö arkistossa pysyvästi. Asianhallintajärjestelmässä on asiakirjat vuodesta 2005 alkaen. Asianhallintajärjestelmän kautta pystytään takaamaan nopea tietopalvelu asiakirjoja tarvitseville. 7 Talous ja toiminta lukuina Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on ollut haasteellinen. Syyskuun 2014 toteutuma näyttää kuitenkin siltä, että osakeyhtiö tulee tekemään jonkin verran voitollisen tilinpäätöksen ja saavuttamaan asetetun taloudellisen ylijäämätavoitteen. Painotettu opiskelijamäärä oli syyskuun laskentapäivän perusteella 2.571 opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisesta ja rahoituksen perustana olevasta opiskelijamäärästä (2680) jäi käyttämättä 109 paikkaa. Vuoden talousarvio on laadittu 2.630 opiskelijamäärän perusteella. Vaikka tavoitetta ei täysin saavutettu, yksikköhinta- eli perusrahoituksen opiskelijamäärän vajautta on pystytty kompensoimaan muilla rahoitusmuodoilla. Vuonna 2015 opiskelijapaikkavähennyksen jälkeen järjestämisluvan mukainen rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä on 2570 opiskelijaa. Oppilaitoksen talouden kannalta vuonna 2015 on tärkeää, että kaikki järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä.
Tuotot yhteensä -45 177 900-34 969 529-34 115 380-44 381 229-45 254 264 12 Toteutuma/syyskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 9/2013 Toteutuma 9/2014 Uusi TA 2014 308000 Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus -31 674 200-25 171 998-23 258 779-31 118 284-31 120 994 308002 Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus -1 035 900-698 758-853 125-1 069 370-1 069 370 308003 Yksikköhintarahoitus erityisopetus -1 006 500-752 691-956 175-1 006 500 306029 Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus -1 801 100-1 285 253-1 798 662-1 900 000-2 300 000 306030 Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus -250 000-219 010-275 937-180 000-300 000 306046 Myyntituotot Ok-talot -225 591 Johdon ennuste 1-12/2014 943150 Sis. palv.tuotot -3 665 200-2 908 406-2 726 422-3 665 200-3 665 200 Yleiset myyntitilit -1 735 000-1 573 081-1 434 260-1 900 000-2 000 000 Myyntituotot -41 167 900-31 856 504-31 325 468-40 789 029-41 462 064 LIIKEVAIHTO -41 167 900-31 856 504-31 325 468-40 789 029-41 462 064 360000 Valmisvarastojen muutos -205 000-65 812 55 586-205 000-205 000 VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS -205 000-65 812 55 586-205 000-205 000 943490 Sisäiset vuokrat -17 200-7 204-16 620-17 200-17 200 Vuokratuotot -717 200-606 586-474 283-400 000-450 000 943152 Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko 0 0 0 0 943290 Sisäiset maksut, Esko 0 0 0 0 943390 Sisäiset avustukset, Esko -300 000-225 180-225 000-300 000-300 000 333015 Jaksotetut tuotot 0-71 908 143 776 0 Avustukset ja tuet -2 395 500-1 700 006-1 761 049-2 300 000-2 300 000 943590 Muut sisäiset tuotot, Esko -20 000-2 400 0-20 000-20 000 Muut tuotot -355 100-433 929-512 322-350 000-500 000 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT -3 805 000-3 047 212-2 845 499-3 387 200-3 587 200 944662 Sisäiset materiaaliostot, Mpt 0 0 0 Materiaalit ja palvelut 604 800 510 807 522 412 700 000 700 000 MATERIAALIT JA PALVELUT 604 800 510 807 522 412 700 000 700 000 406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0-326 240-272 304 0 Sisäiset palkat ja henkilösivukulut 0 0 0 0 944299 Sisäiset henkilöstökorvaukset 0-12 367-15 175 0 Palkat ja palkkiot 18 191 900 14 848 235 13 833 468 15 970 603 18 015 267 Henkilösivukulut 5 627 100 4 430 228 4 191 534 7 175 198 5 584 733 HENKILÖSTÖKULUT 23 819 000 18 939 856 17 737 522 23 145 801 23 600 000 Suunnitelman mukaise 1 394 000 908 133 979 635 1 400 000 1 400 000 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 394 000 908 133 979 635 1 400 000 1 400 000 944998 Muut sisäiset kulut, Esko 0 0 0 0 944490 Sis.palvelut 2 005 800 1 757 768 1 642 023 2 005 800 2 005 800 944495 Näytt.tutk.sis. 149 400 75 495 77 280 149 400 149 400 944496 Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) 1 533 000 1 075 085 1 001 451 1 533 000 1 533 000 944660 Sisäiset materiaaliostot, Esko 0 14 826 20 843 0 944709 Sisäiset avustukset, Esko 300 000 225 180 225 000 300 000 300 000 447020 Jaksotetut kulut 0 228 456 688 132 0 Liiketoiminnan muut kulut 5 420 200 3 380 757 3 067 775 4 930 000 4 930 000 Vapaaehtoiset henkil 425 100 363 586 333 639 400 000 400 000 944899 Sis. vuokrat 14 200 7 204 16 620 14 200 14 200 Vuokrat ja vastikkee 3 291 300 2 899 550 2 620 653 3 487 392 3 487 392 Toimitilakulut 2 408 700 1 892 305 1 688 177 2 400 000 2 400 000 Kone- ja kalustokulut 1 590 600 1 308 949 1 426 987 1 600 000 1 920 000 Matkakulut 550 100 390 629 386 271 500 000 500 000 Markkinointikulut 207 200 158 658 127 794 200 000 200 000 Hallintokulut 1 011 300 839 731 875 774 1 100 000 1 200 000 Muut liikekulut 56 700 143 186 156 116 120 000 120 000 Rahoitustuot ja kulut 1 500 1 819-3 334 0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 18 965 100 14 763 183 14 351 201 18 739 792 19 159 792 TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma -395 000 152 449-524 610-395 636-394 472 Ulkoiset tuotot -41 175 500-31 826 339-31 147 338-40 378 829-41 251 864 Ulkoiset kulut 40 780 500 31 978 788 30 622 727 39 983 193 40 857 392 - henk.kulut 23 819 000 18 952 223 17 752 697 23 145 801 23 600 000 - muut kulut 16 961 500 13 026 566 12 870 030 16 837 392 17 257 392 Ulkoinen tulos -395 000 152 449-524 610-395 636-394 472 Sisäiset tuotot -4 002 400-3 155 557-2 983 218-4 002 400-4 002 400 Sisäiset kulut 4 002 400 3 155 557 2 983 218 4 002 400 4 002 400