TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Kaustisen kunnanhallitus 20.11.2014 284 Kaustisen kunnanvaltuusto 12.12.2014 72
SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 2 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet 2 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo 3 1.2.3 Kestävä kehitys 3 1.3 Taloussuunnitelman puitteet 3 2. Kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa 3 2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa 5 2.3 Talousarvio, palvelutuotanto 5 2.3.1 Toimintakate 6 2.3.2 Vuosikate / asukas 6 2.3.3 Verotus 6 2.3.4 Valtionosuudet 6 2.4 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain 7 2.4.1 Tuloslaskelma 9 2.4.2 Rahoituslaskelma 10 2.5 Investointisuunnitelma 11 3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 15 3.2 Sivistystoimen tulosalue 27 3.3 Tekninen tulosalue 50 4. Tytäryhtiöt. 4.1 Kaustisen Kehitys Oy 65 4.2 Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy 66 4.3 Kaustisen Oppilasasuntolat Oy 66 4.4 Kaustisen Lämpö Oy 67 4.5 Kiinteistö Oy Rekipolska 67 5. Liitteet 5.1 Talousarvioavustukset 69 5.2 Seutukunnan hankkeet 2014 70 ~ 1 ~
1. KUNTASTRATEGIA 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtakunnallinen Sote -ratkaisu annettiin kuluvalla viikolla 48. Muutoksella muodostetaan koko maahan laajat sosiaali- ja terveydenhoidon organisaatiot. Alueen kunnat lähtivät mukaan laajaan palvelutuotantoon jo Paras -hankkeessa v. 2009, joten hallinnollisesti muutos ei ole ratkaiseva. Ratkaisevaa on toiminnan uudelleen organisointi ja tulevat kuntien maksuosuudet. Kuntatalous on kiristynyt valtionosuuksien alentumisen ja kuntien tehtävien laajentumisen myötä ja kolmannes kunnista on Kaustinen mukaan lukien korottamassa veroprosenttiaan ensi vuodelle. VN hyväksyi 20.11.2014 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen kiristyminen vaikuttaa koko alueen koulutuksen järjestämiseen jatkossa. Kaustisen musiikkilukion oppilaskehitys on myönteinen ja kuluvasta syyslukukaudesta lähtien Kaustisella voi opiskella myös yleislukiossa. 1.2 Kunnan toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Kuntastrategia kuluvalle valtuustokaudelle hyväksyttiin valtuustossa 17.12.2013. Strategiassa todettiin kunnan ydinvahvuudet mm. vetovoimainen ja aktiivinen alueen palvelujen keskus, arvoina hyväksyttiin oikeudenmukaisuus ja rehellisyys, tuloksellisuus ja kestävä kehitys, luovuus ja rohkeus kokeilla uutta, uudistaa ja tehdä päätöksiä sekä yhteisöllisyys ja turvallisuus, toisista välittäminen, aktiiviset kylät, rikas ja monipuolinen harrastustoiminta sekä kolmannen sektorin toiminta. Kunnan visio vuoteen 2017 Katsele kuuntele koe Kaustinen Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Meillä on hyvä opiskella ja yrittää terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Kehittyneen alkutuotannon lisäksi palvelut, teollisuus ja teknologian yritykset tarjoavat Sinulle työtä. Meiltä löydät laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointi- ja kaupalliset palvelut sekä runsaat harrastusmahdollisuudet. Erikoispiirteitämme ovat kansanmusiikki, kansanparannus ja monialainen hevosurheilu. Kaustinen on Sinun. Menestystekijöistä ensimmäisenä strategiassa on asuntorakentamisen nostaminen vastaamaan kasvavaa tarvetta sekä monipuolinen ja monimuotoinen asunto- ja tonttitarjonta. Palvelurakenteen kehittämisessä strategiassa nostettiin mm. seuraavat asiat: Päiväkodin rakentaminen, hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, kansantaiteenkeskuksen toiminnan kehittäminen sekä Markkulan kiinteistön ja alueen kehittäminen. 1.2.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hallintosäännön mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta, tilintarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa kartoitetaan toimialakohtaisesti keskeisiä riskejä, Kuntatalouden kiristyminen on keskeinen riski palvelutoiminnassa. Kunnan takausvastuista merkittävin osuus on Kuntien takauskeskuksen mahdollisesta vastuusta. Huolimatta siitä, että merkittävä osa takauksista on tytäryhtiö Rekipolskalle asuntorakentamiseen myönnettyä melko riskitöntä takausta, sisältyy muihin kunnan myöntämiin takauksiin merkittävää takausriskiä. Kunnan hallinto-organisaatio on ohut, asiantuntijaviranhaltijoita vähän ja toimialat laajoja. Sijaisuuksia ei juuri täytetä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. ~ 2 ~
Kunnan vakuutukset ovat meklariliike Novumin hoidossa ja kilpailutus on suoritettu v. 2012. Merkittävin kiinteistöihin liittyvä riski on omien kiinteistöjen ja rakennusten kunto, esimerkkinä kiinteistöjen sisäilma-ongelmat. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella suoritetaan kiinteistöjen kuntokartoitus ja laaditaan korjaussuunnitelma kunnan omistamille kiinteistöille. 1.2.2 Henkilöstön yhteistoiminta, työsuojelu ja tasa-arvo Kuntastrategiatavoitteena on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Tähän pyritään seuraavin menestystekijöin: Kaustisen kunta on hyvä ja vetovoimainen työnantaja ja henkilöstöpolitiikka tukee kunnan strategiaa. Työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta kehitetään, avointa ja oikeudenmukaista esimiestyötä edistetään, koulutusta ja osaamista kehitetään. Kaikki olemme kunnan käyntikortteja -ajatusta korostetaan. Kuntatalouden kiristyessä talousarviossa ei ole varauduttu juurikaan tilapäisen työvoiman käyttöön. Sijaisuudet hoidetaan pääosin sisäisin järjestelyin. Talousarviossa palkkakustannusten sopimusten mukaiseksi nousuksi on arvioitu 0,4 %. Kunnan henkilöstömenot vähenevät talousarviossa edellisvuodesta 3,66 %, -435.325 euroa. Kuntastrategiaan perustuen esimiesfoorumi jatkaa toimintaansa. Foorumissa keskeistä on eri palvelualojen yhteistyö. Työskentelyssä paneudutaan kuntapalveluiden prosessien tarkasteluun ja kehittämiseen. Työterveyspalvelut ostetaan palveluliikelaitos Jytalta. Työterveyssuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan myös työhyvinvointikyselyin ja työtyytyväisyysmittauksin. 1.2.3. Kestävä kehitys Kestävän kehityksen kunta turvaa nykyisille ja tuleville asukkaille hyvän elämisen mahdollisuudet. Tavoitteena on, että taloudellinen toiminta sopeutetaan luonnon reunaehtoihin samalla kun tuetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ympäristönsuojelu on tärkeä paikallinen tehtävä ja kestävän kehityksen perusta. Neuvotteleva ja osallistava suunnittelu esim. kaavoituksessa edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Kunnan toiminnassa, hankinnoissa, koulutuksessa ja jätteiden käsittelyssä noudatetaan ekologisen kestävän kehityksen periaatteita. 1.3 Taloussuunnitelman puitteet Kaustisen kunnalla on tilinpäätöksessä kattamatonta alijäämää aikaisemmilta vuosilta 1,7 milj. euroa. Tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta on plussalla ja talousarvioennustetta myönteisempi. Tulopohjaa kasvattaa tosin tänä vuonna poikkeuksellisesti metsän myyntitulo 302.000 euroa. 2. KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2.1 Toiminnan ja talouden päämäärät kuntastrategiassa Kuntastrategian Talouden tavoitteina mm: Palvelujen tuottaminen tehokkaasti, tätä arvioidaan vertailulla Keski-Pohjanmaan kuntien palvelujen kustannuksiin, Kaustisen kunnan kustannustavoite keskitasoa edullisemmat kustannukset. Palvelumaksujen, palvelujen maksullisuuden tarkistus ja vuokrien tarkistus Veroprosenttien tarkistukset Suunnitelmallinen kiinteistöjen kunnossapito Omaisuuden realisointi, yhtiöittäminen Ydintoimintojen täsmentäminen Kuntastrategia lähtee siitä, että Kaustinen kehittyy alueensa palvelujen keskuksena. Työpaikka- ja työllisyyskehitys on Kaustisella hyvä esim. Furfix:n laajentaessa toimintaansa. ~ 3 ~
Investoinnit kunnan omaan palvelutuotantoon tulevat lisäämään kunnan käyttömenoja vuosittain. Kunnan elinvoimaisuutta puolestaan vahvistetaan teollisuus-, liike- ja asuntoinvestoinnein. Kehityksen edellytyksenä on maankäytön suunnittelun tehostaminen nykyisestä, riittävät asunto- ja liiketonttivaranto sekä rakennushankkeiden käynnistyminen. STRATEGISET KÄRKIHANKKEET, TALOUSARVIOTAVOITTEET Uusi päiväkoti, päävastuu tekniset palvelut Päiväkoti valmistuu talousarviovuoden aikana ja otetaan käyttöön Hyvinvointipalvelukeskus kunnan keskustaan, päävastuu hallintopalvelut Pajalan peruskorjaus toteutetaan talousarviovuoden aikana. Tiloihin sijoitetaan uusina toimina hammashuollon palvelut ja mielenterveyspalveluita laajennetaan. Peruskorjauksen yhteydessä neuvolatilat korjataan, taloon rakennetaan myös 5 asuntoa. Tarvetta vastaava asuntorakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Markkulan B-osa saneerataan pajatoiminta- ja vuokra-asuntokäyttöön talousarviovuoden aikana. Kanttorilan alueen kaavoitusta jatketaan tavoitteena vuokra-asuntojen rakentaminen palvelujen välittömään yhteyteen. Maankäytön suunnittelulla mahdollistetaan monipuolinen ja monimuotoinen tonttitarjonta. Kuntakeskuksen kehittämishanke (Kaustinen Center), päävastuu tekniset palvelut Keskustan kehittämistoimet valikoituvat arkkitehtiopiskelijatyön ideoinnin pohjalta. Pienehköt kehittämistoimet toteutetaan vuosittain. Kauppakylän suunnittelu käynnistetään talousarviovuonna. Kansantaiteenkeskuksen kehittäminen, päävastuu hallintopalvelut Kansantaiteenkeskusta kehitetään Kaustisen alueen kulttuuripalvelujen keskuksena. Osakeyhtiö huolehtii kiinteistön kunnossapidosta ja vuokraamisesta. Tapahtumat ja tilaisuuksien kävijämäärät raportoidaan vuosittain. Yrityskyläkokonaisuuden kasvu ja Haitekki III rakentaminen, päävastuu tekniset palvelut Haitekki III suunnittelu ja rakennushanke käynnistetään talousarviovuoden aikana. Kunnan ja olemassa olevien yritysten yhteistyön lisääminen, päävastuu hallintopalvelut Kunta koordinoi kaupallisten tapahtumien järjestämistä ympärivuotisesti. Kunnan tori, tapahtumapaikka tilaisuuksille ja kohtaamispaikka kuntalaisille, suunnittelu Kaustinen Centerhankkeen pohjalta. Suunnittelukaudella varaudutaan myös resurssoimaan koordinointia ja yhteistoimintaa. Kaustislaisten hyvinvoinnin edistäminen, ennakoivat ja ehkäisevät toimenpiteet, päävastuu hallintopalvelut Vuosittaisia kehittämiskohteita nostetaan hyväksytyn Hyvinvointikertomuksen pohjalta. Turvallisuus, oma vastuu hyvinvoinnista, vaihtoehtoiset palvelut ja tuotantotavat. Terveellisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä sekä asumisviihtyvyydestä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Asuntorakentaminen tarvetta vastaavasti. Vuokra-asuntohankkeet, kerrostalo kortteliin 55 sekä senioriasuntotyyppiset vuokra-asunnot n. 20 kpl ns. Kanttorilan tontille annetaan rakennusyhtiön taikka kunnan asuntoyhtiön toteutettavaksi, kunta on hankkeissa mukana tarvittaessa lainojen takaajana. Markkulan asuntolarakennuksen korjaus vuokra-asuntokäyttöön toteutetaan suunnitteluvuonna 2015. Hallinnon ja kunnallisten palveluiden uudistamishanke, ydintoimintojen täsmentäminen vv. 2015 2016 (missä kaikessa kunta on mukana ja mitä palveluita kunta tuottaa), päävastuu hallintopalvelut Kuntarakenneselvitys ja soteuudistus ovat käynnissä. Kuntarakenneselvitys valmistuu joulukuussa. ~ 4 ~
Kaivostoimintaan varautuminen, päävastuu hallintopalvelut Tärkeintä on turvata kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla mahdollisuudet riittävälle asuntotuotannolle. Asuntovarantoa tulee olla heti toiminnan käynnistysvaiheessa. Urheilutalon ja liikunta-alueiden kehittäminen, päävastuu tekniset palvelut Liikunta-alueiden kehittäminen kansanterveystyön näkökulmasta eri toimijoiden yhteistyöllä. Kansainvälisyys, ystävyyskuntatoiminnan aktivoiminen, päävastuu hallintopalvelut Kaustinen on kansainvälisesti tunnettu kulttuurikunta. Toimivista verkostoista huolehditaan. Maatalouden kehittäminen mm. tilusjärjestelyt ja tiestöstä huolehtiminen, päävastuu hallintopalvelut Koko kunta-alueen kehittäminen ja asuttuna pitäminen. 2.2 Tasapainotus taloussuunnitelmassa Voimaan tulleiden säännösten (KL65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka tase on alijäämäinen. Toisin sanoen Kaustisen kunnan on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelmaa koskeva neljän vuoden enimmäispituus ei estä kuntaa laatimasta sitä pidemmälle ulottuvaa investointiohjelmaa tai erillisiä pitkän aikavälin palvelusuunnitelmia. Lainakanta euroa/asukas Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2011 3 647 3 663 1 756 2012 3 415 4 316 1 971 2013 4 105 4 751 2 155 2014 5 520 2015 6 295 2.3 Talousarvio, palvelutuotanto Palvelutuotannon investoinnit jatkuvat talousarvio- ja suunnittelukaudella. Päiväkodin rakentaminen muuttaa päivähoidon rakennetta voimakkaasti perhepäivähoidosta laitosmaisen hoidon lisäämiseen, tämä näkyy käyttökustannusten kasvuna. Menojen kasvun hillitsemiseksi kuntapalvelun rinnalla aloitetaan talousarvioja taloussuunnitteluvuosina myös yksityisen hoidon palvelusetelituki. Perusopetuksessa alakoulun remontti jatkuu talousarviovuonna. Kaikki perusopetuksen tilat ovat täydessä käytössä lähivuosina syntyvyyden perusteella. Ryhmäkokoihin kiinnitetään huomiota, yläkoulun osalta toimenpiteet käynnistetään jo talousarviovuonna. Investoinnit palvelutoimintaan mahdollistavat myös palvelutoiminnan uudelleen järjestelyä. Koulukampusalueella tulee aktiivisesti etsiä uusia yhteistoiminnan mahdollisuuksia tilojen käytössä ja toiminnassa. Jytan palvelutuotannossa puolestaan on purettu laitosmaisia vanhusten hoidon paikkoja. Tämän vuoksi tukitoimia ikääntyvien yhä pitempään kotona selviämiseen ja avopalveluihin tulee kehittää. ~ 5 ~
2.3.1 Toimintakate TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017-21 962 376-21 716 453-22 258 805-22 153 764-22 160 687 2.3.2 Vuosikate /as TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 339 297 323 387 522 Talousarviossa vuosikate on 1.382.195 euroa, vuosikate kasvaa edellisvuoden talousarviosta 9,13 % ja on 323 /asukas. Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu siten, että vuosikate kattaa myös poistot ja osan investoinneista. 2.3.3 Verotus Talousarvioon sisältyy veroprosentin nosto 0,5 prosentilla 21,5 %:iin. Kiinteistöveroja ei koroteta. Yhteisöverokertymän arvioidaan olevan hyvä talousarvio- ja taloussuunnittelukaudella erityisesti turkistarhauksen ja sen paikkakunnalle sijoittuneen jatkojalostuksen ansiosta. 2.3.4 Valtionosuudet Valtion talousarvioesityksen mukaiset kunnan valtionosuusprosentit ja omarahoitusosuudet Peruspalvelujen VOS 2014 2015 -valtionosuusprosentti 29,57 25,42 -kunnan omarahoitusosuus / as 3.282,60 3.522,89 -peruspalvelujen vos 2015 8.977.993 8.563.782 Kaustisen kunnan laskennallinen hyöty valtionosuusuudistuksessa on tämän hetkisillä luvuilla nykyjärjestelmään verrattuna 888.822 euroa. Muutos peruspalvelujen valtionosuudessa voi kuitenkin olla vuodessa enintään 50 euroa/asukas, joten Kaustisen valtionosuutta vähennetään v.2015 järjestelmämuutoksen tasauksena 529.551 euroa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus poistuu kuntien valtionosuusjärjestelmästä ja opetus- ja kulttuuriministeriön alaisia kuntien omavastuuosuuksia vähennetään n. 40 euroa/as. Samalla lukioiden yksikköhintaa alennetaan 421,54 eurolla oppilasta kohti, joka Kaustisen musiikkilukiossa toteutuu 1,51- kertaisena. Edellä mainittujen muutosten ja aiemmin päätettyjen valtionosuusleikkausten takia tulee Kaustisen kunnan saama valtionosuus v. 2015 olemaan 9.006.000 euroa, jossa vähennystä vuoteen 2014 on n. 270.000 euroa. ~ 6 ~
2.4 Yhteenveto käyttötalous tulosalueittain Toimielin Tulosalue TP 2013 TA 2014 TA 2015 ulkoinen, sisäinen menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Hallinto- ja Yleinen hallinto -552 037 111 053-440 984-493 572 63 400-430 172-473 488 9 000-464 488 kehittämis- Sisäiset palvelut -591 743 83 962-507 781-682 267 76 100-606 167-626 800 76 270-550 530 palvelut Kuntayhteistyö -725 047 38 025-687 022-764 938 40 075-724 863-774 910 39 676-735 234 Elinkeinoelämän edistäminen -72 617 0-72 617-87 570 0-87 570-86 564 0-86 564 Lomituspalvelut -4 344 086 4 402 564 58 478-4 976 878 4 976 878 0-4 406 620 4 406 620 0-6 285 530 4 635 604-1 649 926-7 005 225 5 156 453-1 848 772-6 368 382 4 531 566-1 836 816 Sosiaali- ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito -4 982 044 0-4 982 044-5 000 000 0-5 000 000-5 200 000 0-5 200 000 Jyta -8 505 277-8 505 277-8 165 565-8 165 565-7 961 967-7 961 967-13 487 321 0-13 487 321-13 165 565 0-13 165 565-13 161 967 0-13 161 967 Hallinto-ja kehitt.palvelut -19 772 851 4 635 604-15 137 247-20 170 790 5 156 453-15 014 337-19 530 349 4 531 566-14 998 783 0 0 0 Sivistys- 0 0 0 toimi Sivistystoimen hallinto -132 688 2 194-130 494-129 942 1 250-128 692-133 098 0-133 098 Peruskoulut -3 610 483 409 087-3 201 396-3 856 610 314 250-3 542 360-3 977 683 278 100-3 699 583 Esiopetus -303 733 21 296-282 437-313 126 0-313 126-337 062 550-336 512 Lukio -1 550 263 200 335-1 349 928-1 520 256 136 000-1 384 256-1 535 820 49 460-1 486 360 Ammatilliset oppilaitokset -6 774 0-6 774-5 300 0-5 300-5 300 0-5 300 Muu opetustoimi -59 832 0-59 832-69 049 0-69 049-69 049 0-69 049 Kirjasto -225 306 7 351-217 955-227 264 5 500-221 764-227 988 3 850-224 138 Liikunta -244 660 110 220-134 440-198 356 92 428-105 928-250 854 84 930-165 924 Nuoriso -177 982 141 772-36 210-128 581 75 363-53 218-68 776 24 400-44 376 Kulttuuri -48 665 0-48 665-51 515 0-51 515-55 800 0-55 800 Lasten päivähoito -2 121 110 340 683-1 780 427-2 078 926 336 440-1 742 486-2 228 639 385 689-1 842 950-8 481 496 1 232 938-7 248 558-8 578 925 961 231-7 617 694-8 890 069 826 979-8 063 090 ~ 7 ~
Toimielin Tulosalue TA 2013 TA 2014 TA 2015 menot tulot nto menot tulot nto menot tulot nto Tekniset palvelut Yhdyskunta- Yhdyskuntasuunnittelu -188 446 763-187 683-201 430 350-201 080-188 323 1 500-186 823 palvelut Asumisen edistäminen -11 355 0-11 355-11 980 0-11 980-11 430 0-11 430 Liikenneväylät -165 233 2 067-163 166-158 980 1 200-157 780-123 281 1 200-122 081 Puistot ja yleiset alueet -78 299 11 391-66 908-75 939 1 100-74 839-76 316 7 100-69 216 Ruokahuolto -882 467 958 471 76 004-926 449 1 000 094 73 645-922 440 1 039 028 116 588 Toimitilapalvelut -1 063 298 1 486 140 422 842-999 690 1 520 990 521 300-992 330 1 572 205 579 875 Vuokrauspalvelut -360 284 596 754 236 470-377 370 601 490 224 120-429 160 660 319 231 159 Liiketoiminta Vesihuolto -470 920 657 672 186 752-432 790 743 850 311 060-404 970 762 300 357 330 Maa- ja metsätilat -21 755 34 115 12 360-4 000 325 000 321 000-8 800 10 000 1 200 Muu liiketoiminta -3 581 1 287-2 294-5 976 5 000-976 -4 000 4 300 300 Tekninen yhteensä -3 245 638 3 748 660 503 022-3 194 604 4 199 074 1 004 470-3 161 050 4 057 952 896 902 0 0 0 Yhdyskunta- Rakennusvalvonta -67 648 27 180-40 468-67 008 20 800-46 208-78 750 26 500-52 250 palvelut Ympäristöpalvelut -46 020 6 895-39 125-55 684 13 000-42 684-51 584 10 000-41 584 Ympäristölautakunta yhteensä -113 668 34 075-79 593-122 692 33 800-88 892-130 334 36 500-93 834 Käyttötalous yhteensä -31 613 653 9 651 277-21 962 376-32 067 011 10 350 558-21 716 453-31 711 802 9 452 997-22 258 805 ~ 8 ~
2.4.1 Tuloslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TS 2016 TS 2017 TA 14-15arvio arvio TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 6 165 236 7 110 456 6 266 511-11,87 Maksutuotot 819 262 751 722 783 852 4,27 Tuet ja avustukset 448 372 294 800 153 960-47,77 Vuokratuotot 2 089 667 2 142 080 2 236 474 4,41 Muut tuotot 128 739 11 500 12 200 6,09 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 9 651 276 10 310 558 9 452 997-8,32 9 689 322 9 931 555 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 593 474-8 953 980-8 690 813-2,94 Eläkekulut -2 205 233-2 360 499-2 226 707-5,67 Muut henkilöstösivukulut -495 821-595 053-556 687-6,45 Henkilöstösivukulut -2 701 054-2 955 552-2 783 394-5,82 Henkilöstökulut -11 294 528-11 909 532-11 474 207-3,66-11 474 207-11 588 949 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot -13 308 620-13 028 314-12 990 691-0,29 Muiden palv. ostot -3 355 933-3 438 645-3 472 496 0,98 Palvelujen ostot -16 664 553-16 466 959-16 463 187-0,02-16 710 135-16 877 236 Aineet, tarv., tavarat -1 369 847-1 422 150-1 384 170-2,67-1 349 566-1 363 061 Avustukset -998 200-949 000-883 864-6,86-848 509-831 539 Vuokrakulut -1 208 770-1 235 630-1 455 031 17,76-1 411 380-1 383 152 Muut toimintakulut -77 755-43 740-51 343 17,38-49 289-48 303 TOIMINTAKULUT/ MENOT -31 613 652-32 027 011-31 711 802-0,98-31 843 086-32 092 242 TOIMINTAKATE -21 962 376-21 716 453-22 258 805 2,50-22 153 764-22 160 687 Kunnallisvero 12 224 167 12 100 000 12 830 000 6,03 Kiinteistövero 666 456 870 000 900 000 3,45 Yhteisövero 881 922 940 000 1 250 000 32,98 Verotulot 13 772 545 13 910 000 14 980 000 7,69 15 354 500 15 968 680 Peruspalvelut/Yleinen vos 9 012 935 9 000 000 8 490 000-5,67 Opetus- ja kulttuurit vos 407 051 415 000 511 000 23,13 Muut valtionosuudet 555 000 0 0 Valtionosuudet 9 974 986 9 415 000 9 001 000-4,40 8 820 980 8 820 980 RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot 3 462 1 000 2 000 100,00 Muut rahoitustuotot 10 460 9 000 4 000-55,56 Korkokulut -344 853-350 000-346 000-1,14 Muut rahoituskulut -1 347-2 000-100,00 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT -332 278-342 000-340 000-0,58-355 300-362 406 VUOSIKATE 1 452 877 1 266 547 1 382 195 9,13 1 666 416 2 266 567 Poistot käyttöomaisuudesta -1 337 997-1 262 946-1 301 803 3,08-1 301 803-1 301 803 Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS 114 880 3 601 80 392 2 132 364 613 964 764 Vuosikate e/as 339 297 323 387 522 Kuntastrategia 180 250 ~ 9 ~
2.4.2 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TS 2016 TS 2017 TA 14-15 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 1 452 877 1 266 547 1 382 195 109,13 1 666 416 2 266 567 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä 1 452 877 1 266 547 1 382 195 109,13 1 666 416 2 266 567 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot -3 816 684-7 736 500-8 630 200 111,55-1 598 500-1 667 500 Rahoitusosuudet investointimenoihin 521 077 679 700 250 000 36,78 Luovutustulot 127 326 400 000 239 000 59,75 130 000 177 000 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit -3 168 281-6 656 800-8 141 200 122,30-1 468 500-1 490 500 Vars. toiminta ja investoinnit netto -1 715 405-5 390 253-6 759 005 125,39 197 916 776 067 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -150 127 Antolainasaamisten vähennykset + Antolainauksen muutokset -150 127 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 5 000 000 7 500 000 10 432 589 139,10 1 800 000 1 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -1 436 740-1 570 000-1 623 584 103,41-2 028 000-1 978 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- -600 000-600 000-1 800 000 300,00 Lainakannan muutokset 2 963 260 5 330 000 7 009 005 131,50-228 000-778 000 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset 109 187 Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto)-14 523 Saamisten muutokset 71 347 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen -960 muutokset 988 Muut maksuvalmiuden muutokset -794 978 Rahoituksen rahavirta 2 018 155 Rahavarojen muutos 280 949-60 253 250 000-30 084-1 933 Lainakanta 31.12 17 601 551 19 931 551 26 940 556 26 712 556 25 934 556 Asukasmäärä 31.12 4 282 4 270 4 280 4 310 4 340 Lainamäärä/asukas 4 111 4 668 6 295 6 198 5 976 Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max 3 800 Investointien tulorahoitus % 38,07 16,37 16,02 104,25 135,93 ~ 10 ~
2.5 INVESTOINTISUUNNITELMA TP 2013 Hanke TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 kustannusarvio 9101 Atk-laitteet ja ohjelmat -37 285-20 000-20 000-20 000-20 000 9110 Maa-alueet ostot -65 450-300 000-250 000-200 000-300 000 9110 Maa-alueet myynnit 30 793 100 000 50 000 50 000 100 000 9120 Rakennusten osto 0 0 0 0 0 9120 Rakennusten myynti 250 000 170 000 80 000 50 000 9130 Muut koneet ja kalusto, varavoimakone -50 000 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit osto -99 716-300 000-250 000-200 000-200 000 9140 Käyttöomaisuusarvopaperit myynti 52 311 50 000 0 0 0 9350 Investointimenot kuntayhtymille -7 500-14 200-7 500-7 500 9630 Tietoverkot 0-159 000-11 000-11 000-11 000 9656 Aluepelastuslaitoksen investoinnit -32 432-25 000-20 000-34 000 9656 Aluepelastuslaitoksen investointitulot 27 419 19 000 0 27 000 290100 YLEINEN HALLINTO -124 361-386 500-331 200-378 500-395 500 9402 Kerrostalo, vuokra-asunnot kortteli 55 9405 Lukion asuntolan peruskorjaus -10 667-20 000 0-30 000-20 000 9414 Virastotalon Pajalan peruskorjaus 0-2 500 000-400 000-2 500 000 0 Rahoitusosuus, asunnot 100 000 9453 Julkishallinnon rakennukset -80 000-80 000-80 000 9416 Asuinrakennusten peruskorjaus -8 159-15 000-60 000-60 000-100 000 9423 Kunnanviraston peruskorjaus -49 371 9425 Lähdehaan päiväkoti -71 9425 Päiväkoti -3 600 000-800 000-2 800 000 9426 Palvelutalo Iltarusko 0 9432 Järvelän koulu 0-60 000 9434 Köyhäjoen koulu -50 000 9435 Puumalan ala-aste 0-10 000-500 000 9438 Kirkonkylän koulu -5 132-1 160 000-300 000-1 060 000 9439 Yläasteen rakentaminen -2 360 409-6 320 000-4 220 000 0 0 9439 Yläaste, valtionosuus 462 270 1 230 000 554 700 0 9456 Elokuvateatteri -65 074 0 0 0 9417 Markkulan B-puoli, asunnot -1 000 000-500 000-500 000 9444 Markkula, työpajatoiminta tms. -500 000 Rahoitusosuus 150 000 9446 2012-2014 Hyötykäyttöaseman rakentaminen -55 403-100 000-15 000 0 0 0 9447 Kunnan varasto -35 000 0-35 000 0 9452 2011 Keliberi (KV 20 /2011) -40 520 9452 2011 Keliberi (ELY päätös 35 %) 6 750 9453 Kiinteistöjen korjaukset -319 063-20 000 0 0 0 9455 Haitekki II korjaukset -31 595-290 000 0 9455 Haitekki II tulot 87 500 0 9455 Haitekki III -2 040 000 9554 2013 Festivaliareena -8 769 9556 Pelimannipuisto -4 271 290401 RAKENNUKSET -2 489 485-5 532 800-7 310 000-705 000-700 000 ~ 11 ~
INVESTOINNIT TP 2013 Kustannus- TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 arvio 9501 Katujen rakentaminen -8 075-75 000-75 000-75 000 9507 KEK käänt.kaista ja liitt.tielev. -28 430-100 000-185 000-20 000 0 0 9508 VT 13 Kaustinen-Veteli, kev.l väylä -120 000 0 0 0 9510 Kaavateiden peruskorj. ja päällyst. -166 876-50 000-50 000-50 000-50 000 9513 Kruupakkan teollisuusalue -57 923-245 000-150 000-25 000-25 000-25 000 9513 Kruupakkan teollisuusalue, tulot 12 729 9511 2012 Kalliotien peruskorjaus -5 214 0 0 0 0 9520 Tievalaistuksen rakentaminen 0-25 000 0 0 0 290510 LIIKENNEVÄYLÄT -253 788-410 000-170 000-150 000-150 000 9540 Leikkikenttien rakentaminen -10 203-15 000-20 000-15 000-15 000 9562 Köyhäjoen kunnostus -126 267-10 000 0 0 0 9562 Köyhäjoen kunnostus, tulot 38 450 37 500 0 0 0 9550 Kuntakeskuksen kunnostushankkeet -10 000-20 000-30 000 290520 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN -98 020 12 500-30 000-35 000-45 000 9601 Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen -7 440-25 000-25 000-25 000-25 000 9602 Vesi/ talojohtojen rakentaminen -8 388 9603 Runkojohtojen peruskorjaus -13 541-35 000-35 000-35 000 9604 Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal -8 637-10 000 0 0 0 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka,tulot 5 852 36 000 9614 Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka-26 627-160 000-100000 -45 000-45 000-45 000 9615 Vesijohtoverkoston peruskorjaus -3 471-35 000-35 000-35 000-35 000 290610 VESILAITOS -62 251-170 000-140 000-140 000-140 000 9611 Viem/ Järvelän viemäri 9612 Viem/ Pirttikosken jätevesip & paineviem-2 135 9612 Tulot 9613 Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti -112 801-100 000-75 000 0 0 9613 Tulot 16 100 9621 Viem/ Runkojohtojen rakentaminen -24 440-50 000-50 000-50 000-50 000 9622 Viem/ Talojohtojen rakentaminen -9 487-10 000-10 000-10 000-10 000 9623 Viem/ Runkojohtojen peruskorjaukset -7 613 9627 Hulevesiviemärin peruskorjaus Lähdehaka -25 000 290620 VIEMÄRILAITOS -140 376-160 000-160 000-60 000-60 000 Tulot 648 403 1 079 700 489 000 130 000 177 000 Menot -3 816 684-7 726 500-8 630 200-1 598 500-1 667 500 INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO -3 168 281-6 646 800-8 141 200-1 468 500-1 490 500 ~ 12 ~
INVESTOINTIEN PERUSTELUT TA 2015 TS 2016-2017 Yleishallinto Talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina varaudutaan ICT-toiminnan tarpeisiin vuosittain, sähköisiä palveluja edistetään ja tietohallinnon toimintavarmuus ylläpidetään. Talousarviovuonna ja taloussuunnittelukaudella toteutetaan päivähoidon sähköinen asiointi. Rakennukset Siirrettävän varavoimakoneen hankinta talousarvio- ja talousarviovuosina varautumissuunnitelman mukaisesti. Maa-alueiden hankinnoissa varaudutaan yhdyskuntarakenteen ja asumisen tarpeisiin. Tuloina on arvioitu asunto- ja teollisuustonttien myyntiä. Talousarvioon sisältyy kunnan omistuksessa olevien, kunnan palvelutoiminnasta poistuneiden kiinteistöjen markkinointi ja myynti. Periaatteena kunnanhallitus esittää, että ydintoimintojen kannalta välttämätön rakennuskanta säilytetään kunnan omistuksessa. Muutoin kunnan rakennuskannasta voidaan luopua. Käyttöomaisuuden arvopapereiden ostovarauksella varaudutaan asuntotuotannon käynnistämiseen ja mahdolliseen Kansantaiteenkeskus Oy:n osakkeiden ostoon. Myyntituloina puolestaan ennakoidaan osakkeiden myyntituloja talousarvio- ja suunnitteluvuosina. Investointimenot kuntayhtymille sisältää Kokkotyösäätiön pääomittamisosuuden 6.700 ja Ketekin Kampusalueen investointiosuuden. Kunnan kiinteistöt liitetään valokuituun, myös kuituverkon laajentamiseen varaudutaan. Aluepelastuslaitoksen investointivaraukset ovat laitoksen investointisuunnitelman mukaiset. Talousarviovuonna tarkastusauton vaihto ja v. 2016 viesti- ja johtamisjärjestelmän uusiminen sekä v. 2017 miehistöauton vaihto. Talousarvio- ja suunnitelmavuosille sijoittuvat merkittävimmät kunnan oman palvelutuotannon lisärakentamis- ja peruskorjaushankkeet. Uuden päiväkodin rakentamiseen varattua 1,8 M kustannusarviota tarkistetaan 3,6 milj. euroon, Hyvinvointikeskus Pajalan peruskorjaus- ja laajennukseen sekä asuntojen rakentamiseen varaudutaan 2,5 milj. eurolla, kustannusarvion tarkistus. Kirkonkylän koulun käynnissä olevaa peruskorjauksen kustannusarviota tarkistetaan 800.000 euroon ja Markkulan asuntojen peruskorjaukseen sekä Markkulan kiinteistöjen peruskorjaukseen varaudutaan talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella yhteensä 1,5 milj. eurolla. Tuloina huomioidaan tukiasuntojen hankintaan ja rakentamiseen haettavat avustukset yhteensä 250.000 euroa. Haitekki III sisältyy kunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaan, toteuttajatahona kunnan kehitysyhtiö. Pienempinä hankkeina Järvelän koulun sadevesiviemäröinti ja pihan kunnostus ja kunnan varaston kunnostus, 35.000 v. 2017. Julkishallinnon rakennusten korjauksiin varaudutaan 80.000 eurolla ja asuinrakennusten korjauksiin 60.000 eurolla. Liikenneväylät Katujen rakentamiseen talousarvio- ja suunnitteluvuosina on 75.000 euron vuosittainen määrärahavaraus. Kaavateiden peruskorjauksiin ja päällystystöihin varaudutaan 50.000 euron vuosittaisella määrärahalla. Kansanopiston liittymän leventämiseen on 20.000 euron määrärahavaraus talousarviovuodelle ja Kruuppakkan teollisuusalueen kaavateihin 25.000 euron va-raus talousarviovuodelle. Tievalaistusta rakennetaan alueiden valmistumisen myötä, määrärahavaraus sisältyy katujen rakentamisen kohtaan. Taloussuunnittelukaudelle sisältyvät aikaisemmin hyväksytyt liikenneturvallisuussuunnitelman ja liiton toteuttamissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet, joiden toteuttamista kunta kiirehtii. Ympäristörakentaminen Leikkikenttiä rakennetaan/kunnostetaan10.000 eurolla vuosittain. Määrärahakohtaan talousarviovuonna sisältyy myös moukarihäkin uusiminen Raviradan alueelle 10.000 euroa. ~ 13 ~
Kaustinen Center-hankkeen edetessä varaudutaan kuntakeskuksessa pienimuotoisiin kunnostuksiin projektikohteittain, talousarvio- ja taloussuunnitteluvuosina, talousarviovuonna 10.000 eurolla. Vesilaitos Runkojohtojen rakentamiseen varaudutaan 25.000 eurolla vuosittain ja runkojohtojen peruskorjaukseen 35.000 eurolla vuosittain. Vesijohtoverkoston korjauksiin talousarviovaraus on 35.000 euroa vuosittain. Kruuppakkan alueen kunnallistekniikkaan varaus on 45.000 euroa vuosittain talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. Viemärilaitos Nikula-Känsälä runkoviemäröinti ja runkojohtojen rakentaminen valmistuu talousarviovuonna, ta-varaus on 75.000 euroa. Viemärilaitoksen runko- ja talojohtoja rakennetaan 60.000 eurolla vuosittain ja Lähdehaan hulevesien peruskorjaukseen on varattu talousarviovuodelle 25.000 euron määräraha. ~ 14 ~
3. KÄYTTÖTALOUS 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 2903 Elatustuki _ Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus ja kansainvälisesti tunnettu kulttuurin taitaja. Kuntastrategiatavoite edellyttää toimintaympäristön aktiivista havainnointia ja muutosten vaikutusten analysointia kuntalaislähtöisen toiminnan näkökulmasta. Toiminta-ajatuksen toteuttamista edistävät avoin viestintä ja tiivis yhteistoiminta sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Taloussuunnittelukauden kehittämistoimissa varaudutaan työpaikkojen lisääntymiseen ja kaivostoiminnan aloittamiseen. Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Kuntastrategian arviointi Tasapainoinen talous Konserniohjaus Asiakas Palvelujen laatu Asioiden joustava käsittely Mittari / Tunnusluku 2016, toteutumisen seuranta vuosittain kuntastrategian arviointi 2017 Vuosikatetavoite talouden tasapainottaminen suunnittelukaudella, vuosikate kattaa poistot ja osan investoinneista Konserniyhtiöiden toiminta johdetaan kuntastrategian keskeisistä tavoitteista Kuntapalvelukysely koko palvelutuotannosta toteutetaan parittomina vuosina Kunnanhallitus kokoontuu keskimäärin joka toinen viikko ja valtuusto kuukausittain Asiat käsittelyyn 2 vkon kuluessa vireillepanosta. Prosessit TA-avustukset 2015: Sivistyslautakunta esitti talousarvioesityksessään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustusten puolittamista lukuun ottamatta yhteistyösopimusta KP-V:n kanssa, 26.600 euroa. Kunnanhallitus: talousarvioavustusten yhteenveto on liitteessä 1. Tasetilillä olevista lahjoitusvaroista käytetään veteraanien kotona asumisen tukemiseen, avustajatoimintaan kuntaosuutena 7.200 euroa ja veteraanien jalkahoitoon varaus on 3.000 euroa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan vetovoimatekijöiden hiipuminen. Johtamisen yksituumaisuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntatalouden haasteet palvelujen kehittämisessä. Kunnan väestö- ja työpaikkakehitys. ~ 15 ~
1100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 2 192 7 400 8 500 14,9 3340 VUOKRATUOTOT 0 15 000 0 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 108 861 41 000 500-98,8 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 111 053 63 400 9 000-85,8 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -73 918-76 905-70 332-8,5 3530 PALVELUJEN OSTOT -193 512-203 090-193 410-4,8 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 494-7 250-5 750-20,7 3585 AVUSTUKSET -168 842-141 500-131 000-7,4 3586 VUOKRAKULUT -65 335-52 927-53 196 0,5 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -45 935-11 900-19 800 66,4 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -552 036-493 572-473 488-4,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -440 983-430 172-464 488 8,0 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -6 669-4 669-3 268 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -6 669-4 669-3 268-30,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -447 652-434 841-467 756 7,6 ~ 16 ~
KUNNANHALLITUS, sisäiset palvelut Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1201 Toimistopalvelut 1202 Talouspalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöhallintopalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Sähköisiä palveluja lisätään kunnan palvelutuotannossa, uusia toimintatapoja ja prosesseja otetaan käyttöön sekä sisäisissä palveluissa että asiakaspalvelussa. Alueellista yhteistyötä Kaustisen seudulla tiivistetään. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2015 TS 2016 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 1 Palkkasihteeri 2 2 2 2 2 Tietohuoltosihteeri 1 1 1 1 1 Palveluneuvoja 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Asia-, talous- ja henkilöstöhallinto Laadukkaat ja joustavat palvelut Asiakas Prosessit Sähköisten palvelujen kehittäminen Työllistämispalvelut, nuorten kesätyöllistäminen Mittari / Tunnusluku Ajantasaiset, toimivat ohjelmistot, palvelutoiminnan jatkuva toimintavarmuus Asiakaspalaute 1 5, tavoite väh. 4 Asiat viranomaiskäsittelyyn 2 viikon aikana Jatkuu talousarviovuonna Määrärahavaraus myös leikkikenttätoimintaan Henkilöstö Osaava, sitoutunut ja yhteistyössä toimiva henkilöstö Kehityskeskustelut käydään vuosittain Sairaspoissaolot enintään 10 pv/tt, varhainen puuttuminen Työtyytyväisyys Indeksi asteikolla 1 5, 4 Esimiesfoorumi kokoontuu kuukausittain Alueen kuntien johdon asiantuntijatapaamiset tarvittaessa Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Ohut asiantuntijapohja, laajat toimialueet ja vastuut. Koko henkilöstön sitoutuminen ja työssä jaksaminen. Kunnan työllisyyden hoidon kustannusvastuun lisääntyminen. ~ 17 ~
1200 SISÄISET PALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 50 526 45 100 41 270-8,5 3330 TUET JA AVUSTUKSET 31 680 29 000 33 000 13,8 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 755 2 000 2 000 0,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 83 961 76 100 76 270 0,2 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -410 557-455 400-406 980-10,6 3530 PALVELUJEN OSTOT -122 222-157 600-152 550-3,2 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -7 510-15 200-15 900 4,6 3585 AVUSTUKSET -9 200-8 000-8 000 0,0 3586 VUOKRAKULUT -37 322-39 867-36 770-7,8 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -4 931-6 200-6 600 6,5 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -591 742-682 267-626 800-8,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -507 781-606 167-550 530-9,2 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -20 490-23 287-23 339 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -20 490-23 287-23 339 0,2 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -528 271-629 454-573 869-8,8 ~ 18 ~
KUNNANHALLITUS, kuntayhteistyö Tilivelvollinen talousjohtaja Tellervo Pakkala 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1304 Kaustisen seutukunta 1307 Ystävyyskuntatoiminta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Palvelusuunnitelman kuvaus Kaustinen on alueensa keskus, konkreettiset toimet yhteistyössä suunnitelmakaudella. Alue- ja kuntayhteistyössä tuotetaan palveluja, joilla saavutetaan laatu- ja kustannustehokkuutta. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Talous- ja velkaneuvoja 1 1 1 1 1 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku / asukas Asiakas Talous- ja velkaneuvonta, kuntaosuus 1,10 0,92 Kaustisen seutukunta, osuudet 73,77 43,18 Ympäristöterveydenhuolto 32,76 29,88 Keski-Pohjanmaan liitto 17,30 17,44 Aluepelastuslaitos 81,33 80,20 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Alueen kuntien yhteistoiminta, aluekehityksen hankkeiden rahoitus Kaustisen seudun asukas- ja työpaikkakehitys 1301 Talous- ja velkaneuvonta Tilivelvollinen Tellervo Pakkala TP 2013 TA 2014 TA 2015 Toimintatulot Myyntitulot valtiolta 16 643 16 600 16 200 Muut tulot Myyntitulot kunnilta 21 382 23 475 23 476 Toimintamenot Henkilöstökulut -39 413-40 660-39 480 Palvelujen ostot -2 360-1 850-1 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -474-650 -650 Vuokrakulut -1 608-1 600-1 600 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos -5 830-4 685-3 954 ~ 19 ~
1300 KUNTAYHTEISTYÖ KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 38 025 40 075 39 676-1,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 38 025 40 075 39 676-1,0 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -45 890-46 860-45 680-2,5 3530 PALVELUJEN OSTOT -645 105-685 898-696 200 1,5 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -474-650 -650 0,0 3586 VUOKRAKULUT -33 579-31 530-32 380 2,7 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -725 048-764 938-774 910 1,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -687 023-724 863-735 234 1,4 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -29 514-22 446-21 844-2,7 3651 POISTOT JA ARVONALENNUKSET -29 514-22 446-21 844-2,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -716 537-747 309-757 078 1,3 ~ 20 ~
ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN Tilivelvollinen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut, kunnanjohtaja Arto Alpia Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksen kaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksen mukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihauntallennukset tehdään 20.6. mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa ta-raamissa. Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Työpaikkakehitys, kaikki työpaikat Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa 2009 1 747 5 893 28 029 2010 1 741 5 699 28 572 2011 1 760 5 635 28 691 2012 1 899 6 093 28 686 Jyta sote-työpaikkojen siirtyminen Kokkolaan vääristää tilastotietoa v. 2009-2010 tilastoja. ~ 21 ~
Työttömyysaste Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa 2011 6,3 7,9 8,7 2012 6,2 7,9 9,1 2013 6,6 8,5 10 2014 7,3 8 9,8 v. 2014 syyskuun tilanne Yritykset, toimipaikkoja Kaustinen Seutukunta K-Pohjanmaa 2009 469 1 739 5 131 2010 484 1 757 5 129 2011 466 1 720 5 106 2012 458 1 710 5 069 1400 ELINKEINOTOIMEN EDISTÄMINEN KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT -45 129-56 210-71 304 26,9 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -127 0-100 3585 AVUSTUKSET -18 170-23 000-6 800-70,4 3586 VUOKRAKULUT -6 458-6 360-6 360 0,0 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -2 733-2 000-2 000 0,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -72 617-87 570-86 564-1,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -72 617-87 570-86 564-1,1 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -72 617-87 570-86 564-1,1 ~ 22 ~
LOMITUSPALVELUT Tilivelvollinen lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto Palvelusuunnitelman kuvaus Lomituspalvelut järjestetään Kaustisen paikallisyksikön maatalousyrittäjille ja turkistuottajille lainmukaisina joustavasti ja taloudellisesti. Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Lomituspalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 Lomasihteeri 1 1 1 1 1 Johtava lomittaja 4 4 4 4 3 Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5, tavoite 4 Yhteistoimintaryhmä Kokoontuminen 1 krt/v Prosessit Palvelusuunnitelmat Lomitusnetin hyödyntäminen asiakaspalvelussa Henkilöstö Tarkistetaan joka 3. vuosi ja aina kun muutos Vähintään 60 % asiakkaista hakee vlhakemuksen netissä. Kehityskeskustelu vuosittain Lomitusopas päivittäisenä työvälineenä Lomitusopas jokaisella käytössä. Talous Valtionkorvaus / Hallintoraha riittää Lomitushallinto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot 342 286 315 828 310 550 310 550 310 550 Maksutuotot 2 940 800 100 100 100 Tuet ja avustukset 0 200 0 0 0 Muut toimintatuotot 791 0 1 500 1 500 1 500 Toimintamenot Henkilöstökulut -245 722-262 490-261 550-261 550-261 550 Palvelujen ostot -31 080-33 900-32 600-32 600-32 600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 799-8 600-5 900-5 900-5 900 Vuokrakulut -7 482-10 738-11 000-11 000-11 000 Muut menot -456-1 100-1 100-1 100-1 100 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos 58 478 0 0 0 0 1504 Lomitustoiminta Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maatalouslomittajat 70 75 73 70 70 Määräaikaiset lomittajat 4 10 7 5 5 ~ 23 ~
Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Mittari / Tunnusluku Prosessit Lomituspäivän kesto mitoitetaan lain mukaisesti ja Lomituspäivän hinta ilman matkakuluja poikkeaa lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalous- valtakunnallisesta keskiarvosta +/- 10 % yrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan. Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa. Vuosiloma Siirtyviä vuosilomapäiviä enintään 10 % VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla. Sijaisapu Pyynnöistä toteutetaan vähintään 90 % Tuettu maksullinen lomitus Käyttäjien määrä (% lomansaajista) lisääntyy v:sta 2014. Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5-, tavoite 4, vastaus% 50 Palvelusuunnitelman mukaiset tilakäynnit Vuonna 2012 tehdyt palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuoden 2015 aikana. Maksullinen lomittaja-apu 5000 /vuosi Tiedonsaannin riittävyys Tiedotteet 2 krt/v ja lomittajan tulon ilmoittaminen. Henkilöstö Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jak- Kehityskeskustelut vuosittain samista parannetaan Sairauspoissaolo % on alle 2014 Varhaisen tuen malli käytössä Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään. 90 % käyttää Lomittajanetin käyttö Vähintään 70 % käyttää Tuotanto pv/vuosi TP 2013 TA2014 TA 2015 Vuosiloma 10 050 10 050 10 000 Sijaisapu 7 377 8 500 8 000 Tuettu maksullinen lomitus 1 451 2 000 2 000 Lomitustoiminta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot 3 358 207 4 002 680 3 465 540 3 465 540 3 465 540 Maksutuotot 452 493 387 000 370 930 370 930 370 930 Tuet ja avustukset 11 238 10 000 8 000 8 000 8 000 Toimintamenot Henkilöstökulut -3 473 443-3 971 680-3 472 420-3 472 420-3 472 420 Palvelujen ostot -297 474-342 000-299 945-299 945-299 945 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 373-15 000-15 000-15 000-15 000 Avustukset -30 674-60 000-46 105-46 105-46 105 Muut menot -7 974-11 000-11 000-11 000-11 000 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos 0 0 0 0 0 1505 Turkistarhauslomitus Laatu- ja taloudelliset tavoitteet Tunnusluku / Mittari Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely Asteikko 1-5-, tavoite 4 ~ 24 ~
Tuotanto Vuosilomaa 1 500 pv /vuosi Lisävapaa 5 000 h/vuosi Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Henkilöstöriskit Henkilöstömäärän arviointi sijaisapulomitukseen vaikeaa, yleisen työsuhdanteen vaikutus lomittajien saatavuuteen ja työntekijöiden työssä jaksaminen. Toiminnalliset riskit Atk-laitteiden ja Lomitusnettiohjelman toimivuus / toimimattomuus Rahoitus EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan vaikutus maatilojen kannattavuuteen vaikuttaa maatilojen määrään ja lomansaajamäärään. Lainsäädännön muutokset ja valtionkorvauksen lomitusmäärärahan muutos / riittävyys. Turkistarhauslomitus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot 218 415 240 838 233 000 233 000 233 000 Maksutuotot 16 194 19 532 17 000 17 000 17 000 Toimintamenot Henkilöstökulut -10 805-10 930-20 980-20 980-20 980 Palvelujen ostot -10 670-9 040-12 210-12 210-12 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-400 -420-420 -420 Avustukset -213 133-240 000-216 390-216 390-216 390 Toimintakate/ Vuosikate/ Tulos 0 0 0 0 0 1500 LOMITUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 3 918 908 4 559 346 4 009 090-12,1 3320 MAKSUTUOTOT 471 627 407 332 388 030-4,7 3330 TUET JA AVUSTUKSET 11 238 10 200 8 000-21,6 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 791 0 1 500 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 402 564 4 976 878 4 406 620-11,5 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -3 729 970-4 245 100-3 754 950-11,5 3530 PALVELUJEN OSTOT -339 225-384 940-344 755-10,4 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 172-24 000-21 320-11,2 3585 AVUSTUKSET -243 807-300 000-262 495-12,5 3586 VUOKRAKULUT -7 482-10 738-11 000 2,4 3590 MUUT TOIMINTAKULUT -8 430-12 100-12 100 0,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -4 344 086-4 976 878-4 406 620-11,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 58 478 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 58 478 0 0 ~ 25 ~
KUNNANHALLITUS, sosiaali- ja terveyspalvelut Tilivelvollinen kunnanjohtaja Arto Alpia 2101 Siirtyneet eläkevastuut, Tunkkari Ky:n purku 2101 Palveluliikelaitos JYTA 2801 Erikoissairaanhoito, Kiuru Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on hyväksynyt talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 2017 kokouksessaan. Suunnitelman mukaan taloussuunnittelun kehykseksi vuodelle 2014 hyväksyttiin jäsenkuntien palvelumaksukasvuksi 2,2 %. Lähtökohtana on, että lakisääteiset ja toiminnalliset lisäresurssitarpeet pyritään järjestämään ilman uusia vakansseja sopeuttamalla muuta toimintaa. Kaustisen kunnan palvelusopimuksen keskeiset tavoitteet talousarviovuodelle: Kaustisen kunnan palvelusuunnitelma vuodelle 2013 jäi hyväksymättä, koska neuvottelutulosta Jytan palvelutuotannon osalta ei saavutettu. Tärkeimmät tavoitteet määriteltiin kuntastrategiassa ja palvelusuunnitelmassa 2014. Jyta talousarvioesitys, menot netto: 7.767.967 euroa, lisäksi eläkekulut 282.000 sekä kunnan tuki tilavuokraan 12.000 euroa. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys; menot 5.200.000 euroa. Markkulan kiinteistöjen ja alueen käyttöä suunnitellaan siten, että päätökset toiminnasta tehdään alkuvuodesta 2015. Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi palvelusopimuksen edellyttäen, että suun terveydenhuollon järjestämisen osalta palvelusopimus muutetaan vastaamaan kunnan tahtotilaa ja päätöksiä siten, että suun terveydenhuolto järjestetään edelleen Kaustisella. Jytan menot 7.667.967 euroa, erikoissairaanhoito 5.200.000 euroa. KAUSTINEN, netto TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos Aikuispsykososiaaliset palvelut 346 355 347 930 411 296 63 366 Aikuissosiaalityö 214 623 215 588 246 951 31 363 Erikoissairaanhoito 4 982 044 5 000 000 5 200 000 200 000 Hoito ja hoiva 3 851 231 3 440 776 3 155 409-285 367 Kuntoutus 252 084 254 112 246 271-7 841 Perhepalvelut 606 379 483 387 520 228 36 841 Suun terveydenhuolto 426 833 395 033 426 228 31 195 Vammaispalvelut 1 134 695 1 166 715 1 160 565-6 150 Vastaanotto 950 294 1 190 690 1 240 129 49 439 Yhteensä 12 764 538 12 494 231 12 607 077 112 846 2000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % ed. TA 3500 TOMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT -312 416-282 000-282 000 100,0 3530 PALVELUJEN OSTOT -13 162 905-12 871 565-12 867 967 0,0 3586 VUOKRAKULUT -12 000-12 000-12 000 0,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -13 487 321-13 165 565-13 161 967 0,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 487 321-13 165 565-13 161 967 0,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -13 487 321-13 165 565-13 161 967 0,0 ~ 26 ~