Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 22.2.2017 Liite 1 15 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toimintakertomus 2016
2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Palvelusuunnitelman toteutuminen Yleisten kulttuuripalvelujen palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita tuotettiin itse ja yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. Avustuksia jaettiin ja niillä mahdollistettiin erilaiset tapahtumat ja muu taide- ja kulttuuritoiminta kaupungissa. Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä sanouduttiin irti, yhteistyötä kuitenkin jatketaan. Palveluita kehitettiin mm. avustuksien osalta sähköiseksi ja osallisuutta ja osallistumista kehitettiin mm. kulttuurikamelin ja kulttuuripolun osalta webropol-kyselyin. Kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta talouden tasapainottamistoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kirjastoautotoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Pitkään jatkuneen talouden tasapainottamisen vuoksi henkilöstöä on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi kirjastojen kesäaukioloajat olivat suppeammat kuin edellisinä kesinä. Uuden opetussuunnitelman tueksi laadittu Kirjastopolku lanseerattiin käyttöön syksyllä 2016. Uusia kirjastotuntimalleja testattiin kevään aikana, ja henkilökuntaa koulutettiin muun muassa ipadeja hyödyntävään kirjavinkkaukseen sekä virtuaalisesti toteutettavaan kirjastosuunnistukseen. Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnanohjaajan toimeksi on osoittautunut järkeväksi. Ohjattuja liikuntaryhmiä on saatu lisättyä ja ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä, erityisesti soveltavan liikunnan osalta, on lisääntynyt. Etsivän nuorisotyön kuusi toimea perustettiin vuoden alusta lähtien. Tämä tuo täysin oleelliselle nuorisotyömuodolle jatkuvuuden. Olkkaritoimintaa valmistaudutaan jatkamaan ennallaan soten pois siirtymisestä huolimatta. Uudenlaisia yhteistyösopimuksia on tehty niin Rantakeitaan kahvion ja lipunmyynnin järjestämisen kuin kaupunkialueen liikuntapaikkatarjontaa täydentävän yksityisen pienjalkapallohankkeen osalta. Liikunnan ihannevuoden järjestelyihin on osallistuttu aktiivisesti. Talousarviota 2017 valmistellessa valmisteltiin myös liikunta- ja nuorisopalveluiden siivoushenkilökunnan siirtyminen ruoka- ja puhtauspalveluihin vuoden 2017 alusta. Siivous ostetaan jatkossa sisäisellä ostolla ruoka- ja puhtauspalveluilta. Vain vähäisellä käytöllä olevia liikuntapaikkoja ja reittejä on jätetty pois hoitoohjelmasta palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelma velvoittaa sekä viranomaisia että kuntalaisia ottamaan yhä suurempaa vastuuta omasta kulttuuriperinnöstämme ja sen siirtämisestä tuleville sukupolville. Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta palvelusuunnitelma toteutuu poikkihallinnollisen Mikkelin kulttuuriympäristötyöryhmän kautta. Opetustoimen kanssa toteutettava Museolinkki toiminta jatkuu. Toiminnan tuloksena kouluille tuotetaan museopedagogista opetusmateriaalia. Museotoimi osallistui koululaisille suunnattuun Kulttuuripolku- ja päiväkoti-ikäisille suunnattuun KulttuuriKameli toimintaan. Museotoimen kymmenestä perusnäyttelystä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat avoimia yleisölle. Pien-Toijolan talonpoikaismuseo oli kesällä suljettuna museoalueen päärakennuksen katon korjauksen vuoksi. Museotoimen eri kohteissa toteutettiin seitsemän suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Näistä viisi oli taidemuseossa, yksi Suur-Savon museossa ja yksi Päämajamuseossa. Museotoimen kokonaiskävijämäärä vuonna 2016 oli 36 311 kävijää, mikä on 9 337 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna. Kävijämäärän kasvu oli 34,6 %. Lokakuun lopussa toteutettu Museoiden yö oli erityisen suosittu: kolmessa avoimena olleessa kohteessa kävi yhteensä 4 232 kävijää yhden illan aikana.
3 Kaupunginorkesteri toimii palvelusuunnitelman mukaisesti tuottaen korkeatasoista musiikkitarjontaa. Uusia avauksia ohjelmatarjonnan kehittämiseksi on tehty: uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja ja uutta lapsille suunnattua sisältöä. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tehdään paljon, ja esityksiä on viety paljon konserttisalin ulkopuolelle. Toimintamäärärahoihin tehdyt leikkaukset pienentävät mahdollisuuksia monipuolisiin sisältöihin ja kiinnostavien vierailijoiden käyttöön; orkesteri on toteuttanut paljon konsertteja ilman ulkopuolisia vierailijoita, jolloin tuotantokustannukset ovat olleet pieniä. Pidemmällä tähtäyksellä tällainen vaikuttaa kuitenkin tarjonnan kiinnostavuuteen ja taiteelliseen kehitykseen negatiivisesti. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate alittui 236 000 euroa. Toimintatuotot alittuivat 51 000 euroa ja toimintakulut alittuivat 287 000 euroa. Tukia ja avustuksia saatiin 116 000 euroa talousarviota enemmän ja muita toimintatuottoja kertyi lähes 105 000 euroa ja myyntituottoja 62 000 euroa vähemmän. Henkilöstömenot alittuivat lähes 120 000 euroa, palvelujen ostot 54 000 euroa, avustukset 81 000 euroa ja muut toimintakulut alittuivat 32 000 euroa. Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin noin 12 000 eurolla johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista. Muiden toimintatuottojen osalta jäätiin tavoitteesta noin 2500 eurolla. Toimintakate jäi odotettua paremmaksi, reilu 44 000 euroa. Avustuksia haettiin vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2015. Tästä johtuen avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin 35 000 euroa. Kirjastojen talous toteutui hyvin, ja kirjasto pysyi annetussa talousarviossa jopa alittaen sen 95 000 eurolla. Hanketulot olivat noin 80 000 euroa budjetoitua suuremmat, ja palvelujen myynti ylitti arvioidun 22 000 eurolla Lumme-laskutusten myötä. Sekä hankkeille että Lumme-palveluille on vastineet myös menopuolella. Henkilöstökulut alittuivat sen vuoksi, että kesken vuoden vapautunutta kirjastoautovirkailijan vakanssia ei täytetty, eikä kaikkiin osa-aikaeläkkeisiin palkattu täydentäjää. Palvelujen ostoissa sovelluspalveluihin kului huomattavasti (82 000 ) arvioitua vähemmän rahaa; tilannetta selittää noin 15 000 euron osalta se, että Kohajärjestelmän laskutus alkoi vasta lokakuussa. Muita selittäviä tekijöitä on työasemasovellusten laskutus, joka ei enää kulje kirjaston kautta. Kaikki tilattu kirjastoaineisto ei saapunut ajallaan, minkä vuoksi aineistomäärärahaa ei käytetty kokonaan. Liikunta- ja nuorisopalvelut pysyi talousarviossa vuonna 2016. Vuosikate jäi 68 000 euroa alle talousarvion, vaikka tulotavoitetta ei painavista syistä johtuen saavutettu. Toimintakulut jäivät liki 310 000 euroa alle talousarvion, mikä mahdollisti talousarvion alittumisen kokonaisuutena. Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi vuodelle 2016 kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen mukaisesti. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astui voimaan vasta syksyllä 2016, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Naisvuoren uimahallin kesäkuussa alkaneen remontin vuoksi uimahalli oli poissa käytöstä, mikä vaikutti tulokertymän pienenemiseen, mutta myös menojen pienenemiseen. Remonttia ei voitu huomioida TA:ssa 2016, koska investointipäätöstä ei oltu tulosalueen budjetista päätettäessä vielä tehty. Tosin ennakointia tehtiin niin, että kaksi siivoojan vakanssia täytettiin määräaikaisesti remonttiin asti ja remontin ajan vakanssit ovat täyttämättä. Sijaisuuksien täyttämistä jarrutettiin esimerkiksi liikuntapaikkojen hoidon ja nuorisotyön osalta silloin, kuin se oli mahdollista. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen 171 000 euroa käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on 9 000 euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. AVI jätti myöntämättä valtionavustusta Kaikki Liikkumaan! hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustusta oli budjetoitu 40 000 euroa. Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Avustusta oli budjetoitu 35 000 euroa. Toteutumatta jääneiden hankkeiden osalta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! hankkeen toimintaa ei kuitenkaan ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan noin 80 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Rantakeitaan kahviotoiminnan ja lipunmyynnin uudelleenjärjestely sekä yksityisen pienajalkapallohallin tukeminen aiheuttivat yhteensä noin 27 000 euron lisäkustannuksen, mutta sekä kahviotoiminnan ja lipunmyynnin järjestämisen edellytykset että kaupungin liikuntapaikkaverkosto paranivat oleellisesti. Museotoimi pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin lähes 48 000 eurolla johtuen hankerahoituksista. Taiteen edistämiskeskuksesta saatiin avustusta taideteosten hankkimiseen Kirkonvarkauden asuinalueelle 42 800 euroa ja määräaikaisen konservaattorin palkkaamiseen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä 15 000 euroa. Museotoimi myi pääsylippuja yli 67 000 eurolla, jolla päästiin lähes tavoitteeseen (68 700 euroa). Museokaupan myynti jäi noin 10 000 euroa tavoitteesta. Toimintakate oli noin 12 000 euroa budjetoitua pienempi. Toimintakatteen toteutuma oli 98,88 %. Kaupunginorkesterin toimintamäärärahojen leikkaaminen vuoden 2015 tasosta asetti lähtökohdan vuodelle erittäin haasteellisiksi. Tästä huolimatta toimintakulujen toteuma on täsmälleen talousarvion mukainen, ja tuloja kertyi noin 17 % (noin 18 500 ) tavoitetasoa enemmän. Toimintakate asettuu 2,3 % (noin 18 500 ) tavoitetasoa paremmaksi. Pienet ylitykset henkilöstökuluissa, palveluiden ostossa ja tarvikeostoissa kompensoituivat säästöllä muissa kuluissa, erityisesti nuottivuokrissa. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksissa on edelleen suuri riskitekijä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti konserttitoiminnan luonteen vaatimien pakollisten sijaisjärjestelyjen vuoksi. Tasapainoisen kasvu ja talouden ohjelman toteutuminen Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetut talouden tasapainotustoimenpiteet on toteutettu. Kirjastoautotoiminta on lakkautettu 1.1.2016 alkaen. Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemattomia hankintoja ole tehty. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämisessä on käytetty perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. Liikunta- ja nuorisopalveluissa vain vähän käytettyjä kenttiä ja ulkoilureittejä on
4 jätetty pois hoito-ohjelmasta vuonna 2014 hyväksytyn ja vuonna 2016 päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Otavan nuorisotalo irtisanottiin loppuvuodesta. Nuorisotalon toiminta siirretään samaan tilaan Otavan kirjaston kanssa, josta koituu tilojen yhteiskäytön lisääntyessä taloudellista hyötyä toiminnallisen kehittämismahdollisuuden lisäksi. Siekkilän koulun liikuntasali irtisanottiin loppuvuodesta. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköiset järjestelmät, kuten lipunmyynti auttavat talouden seurannassa ja valvonnassa. Ne myös vähentävät riskejä pienemmiksi. Asiakaspalautetta myös kerätään ja siihen reagoidaan tarvittaessa. Kesänäyttelytilojen osalta turvallisuus varmistetaan mm. monella eri tavalla kuten puhelimella, säännöllisillä tapaamisilla ja sidosryhmätyöskentelyllä. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. Kirjastossa on noudatettu sääntöjä ja päätöksiä hyvin. Kirjasto on antanut kuukausittaisen raportin talouden toteutumisesta. Kirjastossa taloudelliset vastuut on jaettu siten, että asiatarkastuksesta ja hyväksynnästä vastaavat eri henkilöt. Järjestely on toiminut hyvin. Turvallisuussuunnitelma on tehty ja päivitetty. Kehityskeskustelut on käyty koko organisaatiossa. Suurimmat menoerät (aineisto ja logistiikka) on kilpailutettu hankintapalveluiden avulla, ja muissa hankinnoissa on noudatettu hankintasääntöä. Sopimukset ovat ajan tasalla, ja sopimusseuranta on järjestetty. Sopimuksia on noudatettu. Liikunta- ja nuorisopalveluissa laskutusten asiatarkastus- ja hyväksyntäketjut on toteutettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman mukaisesti. Taloutta on seurattu kuukausittaisella seurantaraportoinnilla, joka on käsitelty lautakunnan kokouksissa. Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettu yhdessä hankintapalveluiden kanssa voimassa olevan ohjeistuksen mukaan ja pienemmistä merkittävistä hankinnoista ja palveluista on oman tarvemäärittelyn jälkeen tehty sähköpostitarjouskierros, jonka perusteella on päädytty kokonaisedullisimpiin hankintoihin. Henkilökunnan rekrytoinnissa on noudatettu kaupungin voimassa olevia ohjeita. Lakien ja sääntöjen mukaista toimintaa on tarkasteltu normaalin päätöksenteon yhteydessä. Museotoimessa noudatetaan sääntöjä ja päätöksiä, jotka sisäisen valvonnan ohjeissa on annettu. Tavoitteiden toteutumista seurataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varojen käyttöä valvotaan. Museoyksiköiden käteiskassat tarkastetaan kerran vuodessa (museotoimenjohtaja). Museotoimen tulot koostuvat pääsylippujen myynnistä ja museokauppojen myyntituloista. Suurin tulonmuodostus tapahtuu Päämajamuseossa kesäkuukausina, jolloin kohteessa työskentelee yhtä aikaa kaksi työntekijää. Riskienhallinnassa huomio kiinnitetään sekä henkilöstöön että omaisuuteen (museokokoelmat) kohdistuviin riskeihin. Museokohteet ovat valvottuja, useassa kohteessa on kameravalvonta, murto- ja palohälytykset. Valvontahenkilökunnalla on henkilökohtaiset hälytysnapit. Toimitilat sisältävät tiettyjä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä, joita on analysoitu työterveyshuollon kanssa. Omaisuuden hankinta, luovutus ja hoito toteutetaan hankintasäännön mukaisesti. Kaupunginorkesterin riskienhallinnassa huomio on kiinnitetty pääasiallisen toimipaikan, Mikaelin, toimintaympäristön turvallisuuteen (turvallisuussuunnitelma) sekä työhyvinvoinnin edistämiseen jokapäiväisessä toiminnassa. Pienen soittajiston haavoittuvuus sairaustapauksien sattuessa on suuri toiminnallinen ja taloudellinen riski. Sijaisrekisterin ylläpidolla voidaan varautua toiminnallisiin uhkiin, mutta taloudelliset riskit eivät ole niukkojen toimintaresurssien puitteissa hallittavissa. Orkesterissa noudatetaan sisäisen valvonnan ohjeistusta. Orkesterin toimintaa koskevien sääntöjen ja päätösten noudattamista sekä toiminnan ja päätösten lainmukaisuutta on tarkkailtu tavanomaisen päätöksenteon yhteydessä. Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti, ja niistä raportoidaan kuukausittain (talous) ja puolivuosittain (toiminnalliset tavoitteet). Alitilityskassa on tarkistettu sääntöjen mukaan. Hankintasäännön mukaisia kilpailutusta vaativia hankintoja ei ole tehty. Sisäisen valvonnan käytänteet ovat vakiintuneet osaksi orkesterin toimintaa.
5 ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Ei yhtään läheistä ystävää %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18 Tulosalueiden päälliköt Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä hankkeessa. Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Luovasti lisää lukutaitoja hankkeessa järjestettiin nuorten sanataidepaja lokamarraskuussa 2016. Lisäksi hankkeessa järjestettiin tubetuksen minikurssi marraskuussa 2016, jossa tuettiin nimenomaan nuorten osallisuutta, digitaitoja ja yhteisöllisyyttä. ERNOD-hankkeessa on järjestetty erityistukea tarvitseville nuorille 20 kpl mediaklubeja. Klubitoiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tarjota yhteisöllistä tekemistä. Yleiset kulttuuripalvelut: Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa ja verkkograffititaidetyöpaja nuorille sekä Olkkarin kanssa yhteistyössä nuorille teatterityöpaja, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja (sotkulla lastenkonsertti ja kansalaisopiston tiloissa tanssiteatteri Raatikon työpaja. Tapahtumia mm. puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa 6487 osallistujaa. Luistelukilpailussa 317 osallistujaa. Alakoulujen salibandykisakokeilussa 256 osallistujaa. Kouluviestikarnevaalissa 1756 osallistujaa. Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %- osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ryhmäytykset tehty kaikille 7- luokille syksyn aikana. Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.
6 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 Kehitetään palvelusisältöjä ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen sekä teatterin remontti Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisojohtaja, museotoimenjohtaja Kävijämäärät 2016: kirjastot 570 224 museot 36 311 orkesteri 15 243 omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 42 819 kohdeavustetuissa tapahtumissa 12 013 säännöllistä kulttuuriavustusta saavat 9 512 uimahallit 153 896 (Rantakeidas 118 505, Naisvuori 35391) Mikkelin teatteri 43 163 Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Setlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Novellikoukku, jossa yhdistyvät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukkua on vetänyt kirjaston asiakas. Lukupiirit, kirjavinkkaus, satutunnit ja Taidemusiikkiklubi ovat jatkuneet. Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut ja halliremontti alkanut elokuussa. Esteettömyys huomioidaan, joten uimahalli on jatkossa entistä useampien tavoitettavissa. Urheilupuiston pukuhuonetilojen remontti on valmistunut. Urskin ympäri tehtävä liikuntareitti on valmistunut, valaistus rakennettu ja käytössä. Yleiset kulttuuripalvelut: K9-kulttuurikortti on kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua on kehitetty eteenpäin. Nettisivuja on kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa). Kulttuuripolkua ja
7 kulttuurikamelia on kehitetty edelleen eteenpäin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon sekä eri taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa. Museotoimen näyttelyissä kävijöiden määrä kasvoi edellisvuodesta 34,6 %. Finnassa on tallennettuna 4 549 digitoitua objektia museotoimen kokoelmista. Keväällä on lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen - konserttisarja yhteistyössä seurakunnan ja musiikkiopiston kanssa. OKM:n rahoituksella on kehitetty lapsille suunnattua ohjelmaa, ja toteutettu uusi lastenkonserttikokonaisuus. Orkesteri teki yleisötyötä eri yleisöjen parissa, mm. kauppakeskus- ja laitosvierailut, taiteilijatapaamiset. Kevätkaudella toteutettiin 2 internetlähetystä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10 Etsivän nuorisotyön turvaaminen. Liikunta- ja nuorisojohtaja Etsivän nuorisotyön kuusi toimea vakinaistettiin 1.1.2016 alkaen. Etsivässä nuorisotyössä oli 1 459 käyntiä/tapaamista. Tavattiin 389 eri nuorta. Työskenneltiin myös 258 nuorten vanhemman kanssa. Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat Jalkautuvaa työtä on vahvistettu lisäämällä yhden työparin katutyöhön käyttämää työaikaa. Yleiset kulttuuripalvelut: Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä oltiin mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa, samoin Etelä- Savon kulttuurin ja luovien alojen tulevaisuusohjelmassa. Orkesterin yhteistyö kaupungin viestintäyksikön kanssa toimi hyvin. Orkesterin roolia kaupungin brändin kehittämi-
8 LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Ennallaan. Rakennetun ympäristön laatu Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja sessä pyrittiin ja edelleen pyritään syventämään sekä itsenäisesti että Saimaa Sinfonietta -yhteistyön kautta yhdessä Lappeenrannan kanssa. Urheilupuiston pukuhuone- ja varastotilojen remontti on valmistunut. Urskin aitojen sisäpuolelle rakennettava ulkoilureitti (talvella 1,2 km latu) on valmistunut valaistuksineen. Naisvuoren uimahallin remontti, jossa esimerkiksi tilojen esteettömyys otetaan huomioon, alkoi elokuussa. Skeittiparkki viivästyi, mutta rakentaminen alkoi ja parkki valmistuu kesällä 2017. Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta ja avustukset Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen TP 2015 TA 2016 TA 2016 + lmr TP 2016 Toteutuma % Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 11 100,0 % Nettokustannus/kokoukset 3 635 3 072 3 072 2 940 95,7 % Kustannukset 28 980 33 791 33 791 32 339 95,7 % Tuotot 0 0 0 0 Netto 28 980 33 791 33 791 32 339 95,7 % Avustukset Teatteri 1 116 600 1 116 600 1 116 600 1 116 600 100,0 % Musiikkiopisto 385 800 370 800 370 800 370 800 100,0 % Mikaeli 751 118 756 600 756 600 759 738 100,4 % Avustukset yhteensä 2 253 518 2 244 000 2 244 000 2 247 138 100,1 % Toimintakulut yhteensä 2 282 498 2 277 791 2 277 791 2 279 477 100,1 % Viestit tilaajalle Toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Talous Tp 2015 Ta 2016 Ta 2016 + lmr Tp 2016 Toteutuma % Toimintatuotot 2 337 102 2 449 200 2 449 200 2 398 350 97,9 % Toimintakulut 17 008 239 16 977 070 16 977 070 16 690 395 98,3 % Toimintakate 14 671 137 14 527 870 14 527 870 14 292 045 98,4 %
9 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tp 2016 Toimintakulut Tp 2015 Ta 2016 Ta 2016 + TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut 2 282 498 2 277 791 2 277 791 2 279 477-1 686 100,1 % Kulttuuripalvelut 586 866 667 036 667 036 633 523 33 513 95,0 % Museot 1 187 117 1 168 832 1 168 832 1 204 697-35 865 103,1 % Kirjastot 4 016 515 3 750 317 3 750 317 3 769 357-19 040 100,5 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 7 944 843 8 205 714 8 205 714 7 895 879 309 835 96,2 % Orkesteri 990 400 907 381 907 381 907 462-81 100,0 % Yhteensä 17 008 239 16 977 071 16 977 071 16 690 395 286 676 98,3 % Toimintatuotot Tp 2015 Ta 2016 Ta 2016 + TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut 4-4 0,0 % Kulttuuripalvelut 27 912 95 000 95 000 105 902-10 902 111,5 % Museot 99 171 104 000 104 000 151 798-47 798 146,0 % Kirjastot 746 121 626 000 626 000 739 667-113 667 118,2 % Liikunta- ja nuorisopalvelut 1 295 414 1 517 200 1 517 200 1 275 411 241 789 84,1 % Orkesteri 168 484 107 000 107 000 125 569-18 569 117,4 % Yhteensä 2 337 102 2 449 200 2 449 200 2 398 350 50 850 97,9 % Toimintakate Tp 2015 Ta 2016 Ta 2016 + TP 2016 Poikkeama % lmr Tp 16/Ta 16 + lmr Tukipalvelut -2 282 498-2 277 791-2 277 791-2 279 473 1 682 100,1 % Kulttuuripalvelut -558 954-572 036-572 036-527 621-44 415 92,2 % Museot -1 087 945-1 064 832-1 064 832-1 052 899-11 933 98,9 % Kirjastot -3 270 394-3 124 317-3 124 317-3 029 690-94 627 97,0 % Liikunta- ja nuorisopalvelut -6 649 429-6 688 514-6 688 514-6 620 468-68 046 99,0 % Orkesteri -821 916-800 381-800 381-781 893-18 488 97,7 % Yhteensä -14 671 137-14 527 871-14 527 871-14 292 045-235 826 98,4 %
10 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintatuotot tulosalueittain 125 569 Orkesteri 107 000 107 000 168 484 Liikunta- ja nuorisopalvelut 1 275 411 1 295 414 1 517 200 1 517 200 Kirjastot 739 667 626 000 626 000 746 121 Museot Kulttuuripalvelut Tukipalvelut 151 798 104 000 104 000 99 171 105 902 95 000 95 000 27 912 4 Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp 2015 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000
11 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintakulut tulosalueittain Orkesteri 907 462 907 381 907 381 990 400 Liikunta- ja nuorisopalvelut 7 895 879 8 205 714 8 205 714 7 944 843 Kirjastot 3 769 357 3 750 317 3 750 317 4 016 515 Museot Kulttuuripalvelut 1 204 697 1 168 832 1 168 832 1 187 117 633 523 667 036 667 036 586 866 Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp 2015 Tukipalvelut 2 279 477 2 277 791 2 277 791 2 282 498 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000
12 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, toimintakate tulosalueittain Orkesteri 781 894 800 381 800 381 821 916 Liikunta- ja nuorisopalvelut 6 649 429 6 688 514 6 688 514 6 649 429 Kirjastot 3 029 690 3 124 317 3 124 317 3 270 394 Museot Kulttuuripalvelut 1 052 899 1 064 832 1 064 832 1 087 945 527 621 572 036 572 036 558 954 Tp 2016 Ta 2016+lmr Ta 2016 Tp 2015 Tukipalvelut 2 279 473 2 277 791 2 277 791 2 282 498 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000
13 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016/ Käyttö % '15/16 TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä 2016 2015 2016 2016 TA 2016 TP 2015 31.12.2016 Toimintatuotot Myyntituotot 435 988 507 800 435 988 445 713 445 713 87,8 % 102,2 % 87,77 2,23 62 087 Maksutuotot 75 0 75 0 0 0 Tuet ja avustukset 621 836 512 500 621 836 628 567 628 567 122,6 % 101,1 % 122,65 1,08-116 067 Muut toimintatuotot 1 279 203 1 428 900 1 279 203 1 324 070 1 324 070 92,7 % 103,5 % 92,66 3,51 104 830 Toimintatuotot yhteensä 2 337 102 2 449 200 2 337 102 2 398 350 2 398 350 97,9 % 102,6 % 97,92 2,62 50 850 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 6 010 832 6 058 179 6 010 832 5 938 512 5 938 512 98,0 % 98,8 % 98,02-1,20 119 667 Palkat ja palkkiot 4 512 141 4 549 277 4 512 141 4 416 276 4 416 276 97,1 % 97,9 % 97,08-2,12 133 001 Henkilöstösivukulut 1 498 690 1 508 902 1 498 690 1 522 236 1 522 236 100,9 % 101,6 % 100,88 1,57-13 334 Eläkekulut 1 251 499 1 261 907 1 251 499 1 244 862 1 244 862 98,6 % 99,5 % 98,65-0,53 17 045 Muut henkilöstösivukulut 247 191 246 995 247 191 277 374 277 374 112,3 % 112,2 % 112,30 12,21-30 379 Palvelujen ostot 2 292 741 2 254 700 2 292 741 2 200 815 2 200 815 97,6 % 96,0 % 97,61-4,01 53 885 josta ulkoiset 1 850 274 1 781 000 1 850 274 1 708 054 1 708 054 95,9 % 92,3 % 95,90-7,69 72 946 josta sisäiset 442 467 473 700 442 467 492 762 492 762 104,0 % 111,4 % 104,02 11,37-19 062 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 203 870 1 031 891 1 203 870 1 027 708 1 027 708 99,6 % 85,4 % 99,59-14,63 4 183 Avustukset 2 100 312 2 059 200 2 100 312 1 978 031 1 978 031 96,1 % 94,2 % 96,06-5,82 81 169 Muut toimintakulut 5 400 484 5 573 100 5 400 484 5 545 329 5 545 329 99,5 % 102,7 % 99,50 2,68 27 771 Toimintakulut yhteensä 17 008 239 16 977 070 17 008 239 16 690 395 16 690 395 98,3 % 98,1 % 98,31-1,87 286 675 Toimintakate -14 671 137-14 527 870-14 671 137-14 292 045-14 292 045 98,4 % 97,4 % 98,38-2,58-235 825 NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot. 2015 Tot.2016 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2016 Toimintatuotot + omavalm. 2 337 102 2 449 200 2 337 102 2 398 350 2 398 350-50 850 Toimintakulut 17 008 239 16 977 070 17 008 239 16 690 395 16 690 395-286 675 Toimintakate -14 671 137-14 527 870-14 671 137-14 292 045-14 292 045 235 825 Jäljellä
14 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot 6 010 832 5 938 512-72 319 98,80 % 100,79 % Palkat ja palkkiot 4 512 141 4 416 276-95 865 97,88 % 100,82 % Henkilöstösivukulut 1 498 690 1 522 236 23 546 101,57 % 100,68 % Eläkekulut 1 251 499 1 244 862-6 637 99,47 % 100,83 % Muut henkilöstösivukulut 247 191 277 374 30 183 112,21 % 99,92 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot 2 292 741 2 200 815-91 926 95,99 % 98,34 % josta ulkoiset 1 850 274 1 708 054-142 220 92,31 % 96,26 % josta sisäiset 442 467 492 762 50 294 111,37 % 107,06 %
15 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Tukipalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä 2016 2015 2016 2016 TA 2016 TP 2015 15/16 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 4 4-4 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 4 4-4 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 33 726 35 100 33 726 36 221 36 221 103,2 % 107,4 % 103,19 7,40 % -1 121 Palkat ja palkkiot 20 936 23 500 20 936 24 238 24 238 103,1 % 115,8 % 103,14 15,77 % -738 Henkilöstösivukulut 12 790 11 600 12 790 11 983 11 983 103,3 % 93,7 % 103,30-6,31 % -383 Eläkekulut 12 538 11 100 12 538 11 713 11 713 105,5 % 93,4 % 105,52-6,58 % -613 Muut henkilöstösivukulut 252 500 252 270 270 54,0 % 107,1 % 54,02 7,09 % 230 Palvelujen ostot 10 634 9 000 10 634 10 877 10 877 120,9 % 102,3 % 120,86 2,29 % -1 877 josta ulkoiset 8 870 7 000 8 870 7 455 7 455 106,5 % 84,0 % 106,50-15,95 % -455 josta sisäiset 1 764 2 000 1 764 3 423 3 423 171,1 % 194,0 % 171,13 94,02 % -1 423 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 191 0 54 54 #JAKO/0! 137 Avustukset 1 738 529 1 727 400 1 738 529 1 727 400 1 727 400 100,0 % 99,4 % 100,00-0,64 % 0 Muut toimintakulut 499 609 506 100 499 609 504 924 504 924 99,8 % 101,1 % 99,77 1,06 % 1 176 Toimintakulut yhteensä 2 282 498 2 277 791 2 282 498 2 279 477 2 279 477 100,1 % 99,9 % 100,07-0,13 % -1 686 Toimintakate -2 282 498-2 277 791-2 282 498-2 279 473-2 279 473 100,1 % 99,9 % 100,07-0,13 % 1 682 Johdon NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot.2015 2016 Johdon ennuste Enn. - Ta 2016 Toimintatuotot + omav 0 0 0 4 4 4 Toimintakulut 2 282 498 2 277 791 2 282 498 2 279 477 2 279 477 1 686 Toimintakate -2 282 498-2 277 791-2 282 498-2 279 473-2 279 473-1 682
16 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot 33 726 36 221 2 495 104,07 % Palkat ja palkkiot 20 936 24 238 3 302 112,25 % Henkilöstösivukulut 12 790 11 983-807 90,69 % Eläkekulut 12 538 11 713-825 88,53 % Muut henkilöstösivuku 252 270 18 198,24 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot 10 634 10 877 243 102,29 % 84,63 % josta ulkoiset 8 870 7 455-1 415 84,05 % 78,92 % josta sisäiset 1 764 3 423 1 659 194,02 % 113,37 %
17 Yleiset kulttuuripalvelut Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistamista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Palvelusuunnitelma Painopisteenä on lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut ja erilainen tapahtumatoiminta. Erityisesti tapahtumissa huomioidaan kulttuuriperintöohjelman mukaiset kaupungin merkkipäivät: 7.3.(Mikkelin syntymäpäivä), lokakuun 1. sunnuntai (Mikkelinpäivä) sekä liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat. Merkkipäiviä tullaan hyödyntämään kaupungin myönteisen imagon markkinoinnissa. Kulttuuripalvelut organisoivat edelleen myös kansallisen veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhlien ohjelmien suunnittelun. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistoimintasopimuksilla mahdollistetaan eri taiteenlajien tapahtumat ja taiteen perusopetuksen palvelut. Toteutetaan edelleen laajaa poikkihallinnollista Kulttuuripolkua Mikkelin peruskouluihin sekä päivähoidon kanssa järjestettävää KulttuuriKamelia päiväkoteihin. Kulttuuripolussa ja KulttuuriKamelissa otetaan huomioon kulttuuriperintöohjelmassa valmistetut opetusmateriaalit. Kulttuuripolku ja KulttuuriKameli ovat laajentuneet koskemaan myös Suomenniemen ja Ristiinan alueita. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä Etelä-Savoon seudullista Lastenkulttuurikeskus Verson toimintaa. Käyttäjälähtöisiä sekä sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vahvasti eteenpäin yhdessä kaupungin muun palvelutuotannon kanssa. Kulttuuripalvelujen alueellinen, tasa-arvoinen ja hyvä saavutettavuus tulee turvata laajentuneessa kaupungissa. Osallisuutta ja osallistumista kulttuurin toimijoiksi aktivoidaan erilaisilla toimenpiteillä. Kansainvälisyyttä ja sen edistämistä tuetaan kohdeavustuksilla. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisesti. Erilaisia tapahtumia tuotettiin strategian tavoitteiden mukaisesti, jopa ylittäen tavoite. Lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalveluita tuotettiin itse ja yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa. Avustuksia jaettiin ja niillä mahdollistettiin erilaiset tapahtumat ja muu taide- ja kulttuuritoiminta kaupungissa. Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenyydestä sanouduttiin irti. Yhteistyötä lastenkulttuurin kehittämiseksi Etelä-Savossa kuitenkin jatketaan Verson kanssa. Palveluita kehitettiin mm. avustuksien osalta sähköiseksi ja osallisuutta ja osallistumista kehitettiin mm. kulttuurikamelin ja kulttuuripolun osalta webropol-kyselyin. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Yleiset kulttuuripalvelut pysyi annetussa budjetissa. Toimintatuotot ylitettiin noin 12 000 eurolla johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämistä hankerahoituksista. Muiden toimintatuottojen osalta jäätiin tavoitteesta noin 2 500 eurolla. Toimintakate jäi odotettua paremmaksi, reilu 44 000 euroa. Avustuksia haettiin vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2015. Tästä johtuen avustusmäärärahoja jäi käyttämättä noin 35 000 euroa. Talouden tasapainottaminen Yleisissä kulttuuripalveluissa ei ollut vuonna 2016 vaadittavia talouden tasapainotustoimenpiteitä. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Yleisissä kulttuuripalveluissa noudatetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ohjeitten mukaisesti. Toiminnan tavoitteita toteutetaan ja niitä seurataan säännöllisesti. Taloutta valvotaan ja seurataan vahvistettujen ohjeiden mukaisesti. Sähköiset järjestelmät, kuten lipunmyynti auttavat talouden seurannassa ja valvonnassa. Ne myös vähentävät riskejä pienemmiksi. Asiakaspalautetta myös kerätään ja reagoidaan tarvittaessa siihen. Kesänäyttelytilojen osalta turvallisuus varmistetaan mm. monella eri tavalla kuten puhelimella, säännöllisillä tapaamisilla ja sidosryhmätyöskentelyllä. Toimeksiantosopimustuottajien kanssa varmistetaan mm. tietohallinto ja tietoturva-asiat sekä hankintoihin liittyvät toimenpiteet kaupungin ohjeistuksien mukaisesti. Kaikenlaisissa hankinnoissa noudatetaan kaupungin hyväksymiä hankintasääntöjä. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Vetovoimaiset ja monipuoliset kulttuurituottajat: Susanna Latvala, Sirpa Pyrhönen, Kulttuuriperintöohjelmaa toteutettiin mm. - kävijämäärä omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä kulttuuritapahtumat ja muu kulttuuritoiminta Mikkelin eri alueilla. Kulttuuriperintöohjelman jalkauttaminen: toimistosihteeri Aija Kuuppo, kulttuurijohtaja Marita Kajander, tietopalvelusihteeri Päivi-Kristiina Erola hoitaa Suomenniemen tapahtumien järjestämällä opastettuja kävelykierroksia ja tukemalla avustusten kautta kulttuuritoimintaa kaupungissa. Huomioitu tapahtumissa - 7.3. Mikkelin koordinointia. myös alueellinen kattavuus
18 - kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta - säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä/osallistuja määrä syntymäpäivän muistaminen - Mikkelinpäivä, lokakuun 1. sunnuntai - liittyneiden kuntien vuotuispäivät ja perinteiset tapahtumat - kaikki yllämainitut hyödynnetään markkinoinnissa ja tapahtumatuotann ossa - asukkaiden paikallisidentiteetin vahvistaminen - alueellisen yhteisöllisyyden vahvistaminen ja osallisuuden kehittäminen kulttuuritapahtumi en avulla Vuosi 2016: Kulttuuriperintöohjelman huomioiminen tapahtumatoiminnassa tapahtumissa. Mm. Suomenniemipäivät, Ristiinan kesäkemut, Anttolan viljamakasiinin kesänäyttelyt. Mikkelinpäivänä järjestettiin tapahtuma torilla ja Mikkelipalkinto luovutettiin. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Turvataan alueellinen tapahtumatuotanto ja monipuoliset sekä laadukkaat kulttuuripalvelut. Suunnitellaan toimivat yhteistyösopimukset ja toimeksiannot Kulttuuripolun ja KulttuuriKamelin osalta yhteistyötä koulujen ja päivähoidon kanssa tiivistetään. Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa kehitetään yhteistyötä. Vuosi 2016: Jatketaan yhteistyötä polun ja kamelin osalta. Olemme mukana verson strategiatyössä. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida täydennyskoulutuksissa. Vuosi 2016: Sähköisten osaamisvaatimusten hallinta, osaaminen ja mahdollinen syventäminen. Edistetään organisaatio ja yksilöhyvinvointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen: Toteutetaan avustusten sähköinen haku. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Kulttuuripolkua ja kamelia toteutettiin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon kanssa. Kulttuuripalvelut oli mukana Verson strategiatyössä. Avustuksien haku ja selvitykset muutettiin sähköiseen muotoon. Vuoden aikana ensimmäistä kertaa toteutettiin myös sähköinen jäämaalausseinäpinta Kirkkopuistoon yhteistyössä OIOI:n kanssa.
19 Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys kulttuurijohtaja, kulttuurituottajat Toteutetaan korkeatasoisia ja vetovoimaisia kulttuuritapahtumia. Hyvät kulttuuripalvelut lisäävät Mikkelin kaupungin vetovoimaa (mm. olemme mukana asuntomessujen ja Suomi 100v. juhlavuoden suunnittelussa) Kulttuuritapahtumia ja työpajoja suunniteltu sekä toteutettu. Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa, verkkograffititaidetyöpaja nuorille, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja sekä puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia. Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä oltiin mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa järjestämällä Lähtölaukaus Suomi 100v. uudenvuoden tapahtumaan pidettiin Mikaelissa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen omien tapahtumien osalta Viestintäkanavien kehittäminen ja hyödyntäminen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Markkinointisuunnitelman päivittäminen. hyvinvointi Henkilöstön koulutuksen lisääminen markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti sosiaalisen median käytössä Vuonna 2016: Ylläpidetään ja syvennetään viestintää ja markkinointia. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Jatketaan K9- kulttuurikortin pilotoimista mobiiliversioksi, hyödennetään sähköisiä infotauluja, sosiaalinen media kattavasti käyttöön tiedotuksessa ja markkinoinnissa, kehitetään sähköistä avustusten hakua Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Nettisivuja on kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa) ja eri sosiaalisen median kanavia hyödynnetty kattavasti tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Kulttuuripalveluilla on oma facebook- Instagramsivusto. K9-kulttuurikortti on kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa on hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Avustukset on muutettu sähköiseen muotoon. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Toteutuma
20 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Palvelu: Kultturipalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander TP 2015 TA 2016 TA 2016 + lmr TP 2016 Toteutuma % Järjestöjen kulttuuriav., järjestömäärä kpl 59 65 65 48 73,8 % Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 15 175 6 000 6 000 2 984 49,7 % Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl 33 261 22 000 22 000 42 819 194,6 % / asiakas /asiakas 13,09 30,32 30,32 14,80 48,8 % / käynti /käynti 13,09 30,32 30,32 14,80 48,8 % Yhteensä 435 445 667 036 667 036 633 523 95,0 % Tuotot -27 912-95 000-95 000-105 902 111,5 % Netto 407 533 572 036 572 036 527 621 92,2 % Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 586 866 667 036 667 036 633 523 95,0 % Tuotot -27 912-95 000-95 000-105 902 111,5 % / asukas /asukas 10,74 12,20 12,20 11,59 95,0 % Netto 558 954 572 036 572 036 527 621 92,2 % Asiakkaat yhteensä kpl 33 261 22 000 22 000 42 819 194,6 % Käynnit yhteensä kpl 33 261 22 000 22 000 42 819 194,6 % Tilaisuudet yhteensä kpl 735 430 430 1 008 234,4 % Avustettavien järjestöjen määrä yhteensä kpl 59 65 65 48 73,8 % Järjestöjen jäsenet yhteensä kpl 15 175 6 000 6 000 2 984 49,7 % Ammatillinen henkilöstö hlö 4 4 4 0,0 % Toimitilat, m2 m2 1 001,0 1 323,5 1 323,5 0,0 % Käynnit / tilaisuus kpl/til. 45,25 51,16 51,16 42,48 83,0 % / avustetun järjestön jäsen /jäsen 38,67 111,17 111,17 212,31 191,0 % / toimitila m2 /m2 586,28 503,99 503,99 0,0 % Toimintakulut / asiakas /asiakas 17,64 30,32 30,32 14,80 48,8 % Toimintakulut / tilaisuus /til. 798,46 1 551,25 1 551,25 628,49 40,5 % Toimintatuotot -27 912-95 000-95 000-105 902 111,5 % Toimintakulut 586 866 667 036 667 036 633 523 95,0 % Toimintakate 558 954 572 036 572 036 527 621 92,2 % Viesti tilaajalle Yleisten kulttuuripalveluiden vuosi 2016 toteutui kaikin puolin suunnitelmien mukaisesti. Tuloihin vaikutti positiivisesti hankerahat, kulttuurisäpinää senioreille Etelä-Savossa hankkeeseen saatu avustus sekä taidekerhoja kouluille avustukset. Avustettavien järjestöjen määrä pieneni edellisestä vuodesta, samoin järjestöjen jäsenmäärä. Tähän vaikutti mm. kohdeavustuksien kautta erilaisille järjestöille maksetut yksittäiset avustukset. Kohdeavustuksia saavien kävijämäärä myös pieneni. Sen sijaan säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärä nousi edellisestä vuodesta. Omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa kävijämäärä ylitettiin reilusti. Myös tapahtumien määrän osalta toteuma oli selkeästi isompi kuin aiempana vuotena. Osasyy tähän on hankerahoituksien kautta tehdyt erilaiset tapahtumat ja työpajat.
21 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kulttuuripalvelut toteutuma ja johdon ennuste 12/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2016/ TP 2016 % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä 2016 2015 2016 2016 TA 2016 TP 2015 16/15 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 1 178 1 178 #JAKO/0! -1 178 Maksutuotot Tuet ja avustukset 10 234 70 000 10 234 82 203 82 203 803,2 % -12 203 Muut toimintatuotot 17 678 25 000 17 678 22 521 22 521 90,1 % 127,4 % 90,08 27,39 % 2 479 Toimintatuotot yhteensä 27 912 95 000 27 912 105 902 105 902 111,5 % 379,4 % 111,48 279,41 % -10 902 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 163 343 198 336 163 343 187 803 187 803 94,7 % 115,0 % 94,69 14,97 % 10 533 Palkat ja palkkiot 120 241 150 519 120 241 141 390 141 390 93,9 % 117,6 % 79,88 17,59 % 30 278 Henkilöstösivukulut 43 102 47 817 43 102 46 413 46 413 97,1 % 107,7 % 97,06 7,68 % 1 404 Eläkekulut 36 376 39 663 36 376 37 892 37 892 95,5 % 104,2 % 95,53 4,17 % 1 771 Muut henkilöstösivukulut 6 726 8 154 6 726 8 521 8 521 104,5 % 126,7 % 104,50 26,68 % -367 Palvelujen ostot 180 757 197 400 180 758 219 658 219 658 111,3 % 121,5 % 111,28 21,52 % -22 258 josta ulkoiset 172 215 188 800 172 215 206 589 206 589 109,4 % 120,0 % 109,42 19,96 % -17 789 josta sisäiset 8 543 8 600 8 543 13 069 13 069 152,0 % 153,0 % 151,96 52,98 % -4 469 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 910 13 500 15 910 7 677 7 677 56,9 % 48,3 % 56,86-51,75 % 5 823 Avustukset 151 421 144 800 151 421 108 933 108 933 75,2 % 71,9 % 75,23-28,06 % 35 867 Muut toimintakulut 75 434 113 000 75 434 109 452 109 452 96,9 % 145,1 % 96,86 45,10 % 3 548 Toimintakulut yhteensä 586 866 667 036 586 866 633 523 633 523 95,0 % 108,0 % 94,98 7,95 % 33 513 Toimintakate -558 954-572 036-558 954-527 621-527 621 92,2 % 94,4 % 92,24-5,61 % -44 415
22 NETTOENNUSTE TP 2015 TA 2016 Tot.2015 2016 Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2016 Toimintatuotot + omavalm. 27 912 95 000 27 912 105 902 105 902 10 902 Toimintakulut 586 866 667 036 586 866 633 523 633 523-33 513 Toimintakate -558 954-572 036-558 954-527 621-527 621 44 415 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 15/16 TA 2016 Kasvu % Henkilöstömenot 163 343 187 803 24 460 114,97 % 121,42 % Palkat ja palkkiot 120 241 141 390 21 149 117,59 % 125,18 % Henkilöstösivukulut 43 102 46 413 3 311 107,68 % 110,94 % Eläkekulut 36 376 37 892 1 516 104,17 % 109,04 % Muut henkilöstösivukulut 6 726 8 521 1 795 126,68 % 121,22 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU 12/2015 12/2016 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2016 Kasvu % Palvelujen ostot 180 758 219 658 38 900 121,52 % 109,21 % josta ulkoiset 172 215 206 589 34 374 119,96 % 109,63 % josta sisäiset 8 543 13 069 4 526 152,98 % 100,67 %