KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 Käyttösuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta 26.2.2015 1
Käyttösuunnitelma Toimiala Toimielin Palveluketju Vastuuhenkilö Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Talousarvion käyttösuunnitelman seurannassa ja raportoinnissa on noudatettava kaupunginhallituksen antamia talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeita (KH 15.12.2014). Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtokunta on 17.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet liikelaitokselle ovat: Tavoite 2015 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset -3,6 % Selvitys toiminnan järjestämisestä Mittari Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja Toiminnan tehostaminen Puhtaus- ja ruokapalvelujen markkinaehtoisuus 1. Strateginen palvelutuotantosopimus Johtokunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Asiakaslähtöinen toiminta Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) asiakas- Palveluverkkomuutokset, suhteen päättyminen. Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työterveyshuollon työkykyneuvottelut (kpl) Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä kasvaa merkittävästi. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 2
Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Strategiavalinta 2015 tavoite Mittari Merkittävät riskit Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Ruokapalvelut: /Ateria Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät (kpl) 2. Talous Kaupunginvaltuuston hyväksymä Teknisen tuotannon liikelaitoksen talousarvio Kaikki talousluvut on esitetty siten, että liikelaitoksen sisäiset tulot ja menot ovat mukana luvuissa. (1000 ) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Teknisen tuotannon liikelaitos 51 324 50 728 596 121 Liikelaitosten osalta noudatetaan Kuntalain 87 e :n määräyksiä, joiden mukaan liikelaitoksia sitoo valtuustoon nähden korvaus peruspääomasta sekä talousarviossa hyväksytty tulostavoite. Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot 52 168 0 53 271 51 324 Myyntitulot/Liikevaihto 51 936 0 52 840 50 857 Muut tulot 3 Muut tuet ja avustukset 229 0 431 467 Toimintamenot 50 181 0 52 373 50 728 Materiaalit ja palvelut 20 431 0 21 121 20 214 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 716 0 8 023 7 708 Palvelujen ostot 12 714 0 13 098 12 506 Henkilöstömenot 27 278 0 28 667 28 336 Muut menot 2 471 0 2 585 2 178 Toimintakate 1 987 0 898 596 Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 1 Muut korkomenot 1 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate 1 986 0 898 596 Poistot ja arvonalentumiset 576 0 525 475 Suunnitelmanmukaiset poistot 576 0 525 475 Tilikauden tulos 1 410 0 374 121 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 411 0 374 121 3
3. Henkilöresurssit TP 2013 (htv) TP 2014 (htv) TA 2015 (htv) Vakinaiset 571,83 558,89 610,57 Määräaikaiset 111,23 110,62 80 Työllistetyt ja oppisopimus 17,55 28,45 34,75 Yhteensä 700,61 697,96 725,32 Vastuuhenkilö Teknisen tuotannon hallinto liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 1. Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksella ja tilaliikelaitoksella on yhteinen johtokunta, jossa on viisi jäsentä. Johtokunnan esittelijöinä toimivat liikelaitosten johtajat kumpikin oman liikelaitoksensa osalta. Yhteiset asiat esittelee tilaliikelaitoksen johtaja. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Tuotannon hallinnon kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti liikelaitoksen palveluille. 3. Talous Tuotannon hallinto Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot 468 0 511 448 Myyntitulot/Liikevaihto 466 0 511 448 Muut tulot 2 Toimintamenot 469 0 481 448 Materiaalit ja palvelut 173 0 174 147 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 0 4 6 Palvelujen ostot 168 0 169 142 Henkilöstömenot 289 0 298 292 Muut menot 7 0 10 9 Toimintakate -1 0 29 0 Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 0 Vuosikate -1 0 29 0 Tilikauden tulos -1 0 29 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1 0 29 0 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tuotannon hallinto 1 1 1 4
Palvelu Vastuuhenkilö Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen 1. Toiminnan kuvaus Kiinteistöpalvelut tuottaa puhtaus-, ruoka-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalveluja sekä liikuntapaikkojen ja - alueiden hoitoa sekä uimahallipalveluja. Kiinteistöpalvelujen vakituinen henkilömäärä on noin 500. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Palvelusopimuksissa määritellään sopimuksen sisältävät palvelut sekä erikseen tilattavat lisäpalvelut. Sopimusasiakkaiden kanssa pidetään 3-4 seurantakokousta vuoden aikana. Kiinteistöpalvelujen asiakassuhteita hallitaan asiakasraadeilla ja palavereilla, asiakastyytyväisyyskyselyillä sekä tiimityötaitoja lisäämällä. Palvelutuotannon resurssointiin vaikuttavat mahdolliset palveluverkkomuutokset. Henkilöstön kehittämisessä korostuu moniammatillisuus. Kiinteistöpalvelujen henkilöstön toimenkuvia laajennetaan ja yhteistyötä lisätään niin, että asiakas saa joustavaa palvelua kiinteistöissä. Esimiestaitoja lisätään koulutuksella sekä tukemalla esimiehiä arjessa. Henkilöstön osaamisvajetta kohotetaan laadukkaalla koulutuksella ja asiakaspalveluosaamista päivitetään. Palvelutoiminnan avainasiat ovat ennakointi, joustavuus ja avoimuus. Kiinteistöpalvelujen ympäristötavoitteina ovat jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen ekotukitoiminnan ja koulutuksen avulla sekä hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen. Kiinteistöpalvelujen uusia asiakaskohteita ovat mm. Marja-ahon päiväkoti, Ksao Rautatiealan koulutus ja perhetukikeskukset. Palvelusopimukset / Kiinteistöjen hoito ja liikuntapaikkapalvelut Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos rakennusten hoito ja kunnossapito 8 185 000 Hypa/aikuisväestön palvelut liikunta-alueiden hoito ja uimahallipalvelut 3 303 000 Hypa ruokakuljetukset ja laitehuolto 172 000 Yhdyskuntatekniset palvelut venelaiturit 68 000 Yhdyskuntatekniset palvelut matonpesupaikat 35 000 KSS Energia Oy Rakennuksen hoito Hovioikeudenkatu 8 568 3 KSS Verkko Oy Rakennuksen hoito Savonsuontie 2 5 712 Elimäen Puustelli ry Puustellin rakennusten hoito ja kunnossapito, 13 632 Koria Elimäen Puustelli ry Puustellin rakennusten hoito ja kunnossapito, 5 000 Elimäki, tuntityönä Arvioitu aikaisempien vuosien mukaan. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kasarminmäen alueen kiinteistöjen ja 11 172 Sosiaalialan oppilaitoksen kiinteistöpäivystys Yhteensä 11 807 084 Palvelusopimukset / Puhtauspalvelut Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos Puhtauspalvelut 8 516 526 Hyvinvointipalvelut Puhtauspalvelut; lisäpalvelut 477 981 Yhteensä 8 994 507 5
Palvelusopimukset / Ruokapalvelut Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/varhaiskasvatus Ruokapalvelut 2 301 269 Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/perusopetus Ruokapalvelut 4 284 059 Hypa/ Lasten ja nuorten palvelut/toisen Ruokapalvelut 1 116 562 asteen koulutus Hypa/Aikuisväestön palvelut/aikuisten Ruokapalvelut 369 902 elämän hallinnan tuke- minen Hypa/Aikuisväestön palvelut/sairaalapalvelut Ruokapalvelut 453 750 Hypa/Ikääntyneiden palvelut/kotihoito Ruokapalvelut 907 976 ja kotihoitoa tukevat palvelut Hypa/Ikääntyneiden palvelut/hoivaasuminen Ruokapalvelut 3 185 478 Yhteensä 12 618 996 Rakentamisohjelmassa olevien investointikohteiden rakentaminen: Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Tilaliikelaitos Kuusankosken Terveysasema, 124 000 sisäilmakorjaukset Yhteensä 124 000 3. Talous Kiinteistöpalvelut Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot 34 675 0 34 746 34 034 Myyntitulot/Liikevaihto 34 569 0 34 488 33 780 Muut tulot 0 Muut tuet ja avustukset 105 0 258 254 Toimintamenot 33 611 0 34 100 33 913 Materiaalit ja palvelut 10 858 0 10 544 10 648 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 778 0 5 813 5 780 Palvelujen ostot 5 080 0 4 730 4 868 Henkilöstömenot 21 444 0 22 221 22 282 Muut menot 1 308 0 1 335 983 Toimintakate 1 064 0 646 121 Rahoitustulot ja -menot 0 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 0 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate 1 064 0 646 121 Tilikauden tulos 1 064 0 646 121 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 065 0 646 121 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Kiinteistöpalvelut, ml määräaikaiset 619 598 581 6
5. Palvelutuotannon tiedot TP 2013 TA 2014 TP 2014 TA 2015 Rakennusten hoito m 2 558 253 558 484 557 384 554 175 Siivottavat neliöt 368 570 376 700 359 000 359 000 Ateriasuoritteet kpl 4 498 150 4 341 400 4 294 500 4 800 000 ateriaa Palvelukokonaisuus Vastuuhenkilö Aluepalvelut Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki 1. Toiminnan kuvaus Aluepalveluiden tehtävänä on tuottaa logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Logistiikkapalveluja ovat ajoneuvojen hallinnointi, materiaali-, korjaamo- ja lähettitoiminnat. Teknisiä työsuorituksia ovat maastomittauspalvelut, liikennealueiden ja viheralueiden hoito ja kunnossapito. Painopiste vuonna 2015 on uuden organisaation toiminnan sisään ajossa. 2. Operatiivinen palvelutuotantosopimus / konkreettiset toimenpiteet Palvelusopimuksella varmistetaan toiminnan jatkuvuus kannattavana sekä varmistetaan mahdollisuus varata resursseja toiminnan kehittämiseen. Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta /v Yhdyskuntatekniset palvelut Katujen hoito 5 232 000 Yhdyskuntatekniset palvelut Viheralueiden hoito/puistot 1 619 000 Maankäyttö Mittaustöiden suorittaminen 375 000 Yhdyskuntatekniset palvelut Mittaustöiden suorittaminen 87 000 Tilaliikelaitos Pihojen hoito 205 000 Yhteensä 7 518 000 Investointikohteiden rakentaminen Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta / v Yhdyskuntatekniset palvelut Katujen ja muiden yleisten alueiden saneeraus ja rakentaminen 1 200 000 Yhteensä 1 200 000 7
3. Talous Aluepalvelut Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 Toimintatulot 17 024 0 18 015 16 842 Myyntitulot/Liikevaihto 16 901 0 17 842 16 629 Muut tuet ja avustukset 123 0 173 213 Toimintamenot 16 101 0 17 792 16 367 Materiaalit ja palvelut 9 400 0 10 404 9 418 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 933 0 2 205 1 923 Palvelujen ostot 7 467 0 8 199 7 496 Henkilöstömenot 5 546 0 6 148 5 763 Muut menot 1 155 0 1 240 1 186 Toimintakate 923 0 223 475 Rahoitustulot ja -menot -1 Muut rahoitustulot 0 Muut korkomenot 1 Muut rahoitusmenot 0 Vuosikate 923 0 223 475 Poistot ja arvonalentumiset 576 0 525 475 Suunnitelmanmukaiset poistot 576 0 525 475 Tilikauden tulos 346 0-302 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 346 0-302 0 4. Henkilöresurssit Henkilömäärä (hlö) TP 2013 TP 2014 TA 2015 Aluepalvelut 119 122 125 4. Palvelutuotannon tiedot TP 2013 TA 2014 TP 2014 TA 2015 Katujen ja kevyen liikenteen väylien hoito ei ilmoitettu 941 975 974 km Viher- ja yleisten alueiden hoito ha ei ilmoitettu 462 470 470 5. Investoinnit Kaupunginvaltuuston hyväksymän linjauksen mukaisesti koneiden ja kaluston hankinnat rahoitetaan leasingrahoituksella. Hankintasuunnitelma vuodelle 2015 on seuraava: kpl toimiala hinta vuokra 2015 12 henkilö- ja pakettiautot aluepalvelut 270 000 21 600 1 Ympäristönhoitokone aluepalvelut 110 000 8 800 2 Piennarleikkuri aluepalvelut 50 000 4 000 2 Ympäristönhoitokone aluepalvelut 75 000 6 000 1 Traktori aluepalvelut 95 000 7 600 1 Traktori aluepalvelut 90 000 7 200 1 Ympäristönhoitokone aluepalvelut 40 000 3 200 3 Lumiaura aluepalvelut 45 000 3 600 2 Kauhaharjauslaite aluepalvelut 20 000 1 600 2 Alusterä aluepalvelut 25 000 2 000 1 Hiekoitin aluepalvelut 12 000 9 600 YHTEENSÄ 832 000 75 200 8
INVO2015 tuotanto tarjous_hke 5.2.2015 KOUVOLAN KAUPUNKI Tekniikka- ja ympäristöpalvelut INVESTOINTIOHJELMAN HANKESUUNNITELMA / Tuotannon työohjelma (1.000 ) alv 0 ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT: U120 Käyrälammen alue/ Vesipuisto (2015 vihertyöt) KOU KADUT, TIET, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT: UUDET ALUEET: Aloitusvuosi xxxx-2014: viimeistelytyöt U120 Kesäranta; viimeistelytyöt KUU U120 Lankkutie VAL Marttila I viimeistelytyöt (pk-puoli) KOR U120 Omenapolku KOU U120 Papulankatu /Lähdekaivontie KOU U120 Pienet kohteet MUUT INVESTOINNIT: Muut liikennejörjestelyt/liikenneturvallisuushankkeet: Aloitusvuosi 2014 viimeistelytyöt U120 Kasakkakalliontie + KLV:n rakentaminen KUU Aloitusvuosi 2015 U120 Liikenteen rauhoittamiskeinot U120 Reivinronni KOU Katu- ja tiesaneerauskohteet (kadut, vesi ja viemöri): Aloitusvuosi xxxx-2014: viimeistelytyöt/jatk KI10 Karankatu KOU KI10 Kujalantie & Sädekuja VAL KI 10 Kyntäjäntie, vaihe 1 + bussipysäkki KOR KI 10 Heikintie (Yläpuistontie kadun loppuosa) MYL KI 10 Niilontie/Narjuksentie väl. Rautakorventie Pekantie) MYL KI10 Pitkäpolku ja Keskitie, asfaltointi yms VAL KI 10 KI10 KI10 KI10 Erilliset päällystyshankkeet Väylien uudelleen päällystys (ml.ajoratamerkinnät) VIHERALUEET: Toistuvat kohteet Vuodet 2015-2017 Leikkialueet TS 2015-2017 Kalustesaneeraus Kuivatuskohteet (ml. Hulevesikohteet), Hovinpuisto, Suvipuisto Viheralueiden peruskorjaus / uudisrakentaminen Vuodelta 2014 jatkuvat työt U120 Osonpuisto KUU Aloitusvuosi 2015 U120 Niskalanranta KUU U120 Suvantopuisto (Vaihe 1) KOU KI10 U120 SILLAT JA ERIKOISRAKENTEET + RAUTATIET Sillat ja erikoisrakenteet Erikoisrakenteet Muut erikoisrakenteet (palovesikaivot) MUUT RAKENTEET JA LAITTEET: Bussipysökit 2015-2017 Bussikatosten laadun parantaminen Melusuojaukset 2015 U120 Tervaskankaan meluvalli (VT6 pohj.ramppi) KUU i U120 Muut meluvallit (Toikkala, Uudenmaankatu,..) LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET PIENINVESTOINNIT YHTEENSÄ (1,2 MILJ.EUROA) 1 171 MKS=kohteeseen liittyy maankäyttösopimus, ATS= asemakaavan toteuttamissopimus tms. U120= uusinvestointi, KI10=korvausinvestointi