710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois 0,3 % 0,2 % 45,8 0,3 % 9,2 0,3 % 0,3 % -54,5 Toimintuotot 0 0 0,0 0 0 0 Toiminmenot 114 29 25,1 0 100,0 100 65-56,3 Toiminkate 114-29 -25,1 0 100,0 100-65 -56,3 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja VASTUUALUE Kiinteistöpalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Sopimuksen ulkopuoliset työt muut sisäiset 954 58 6,1 504 47,2 150 24 146,3 Soten huolto Sote 264 154 58,3 264 0,0 264 180-14,6 Kiinteistöjen hoito Tilakeskus 4 828 2 578 53,4 4828 0,0 5 112 2 597-0,7 Ulkoiset asiakkaat ulkoiset 0 1 0 40 13-92,7 MAS liikunpaikkojen hoito Vapaa-aika 294 172 58,3 294 0,0 308 180-4,5 Koulujen vahtimesrit ja kalustonh Varko 376 219 58,3 376 0,0 381 222-1,4 Määrätiedot Hoidetvien kiinteistöjen pin-ala h-m²/kk 374 684 374 684 100,0 374 684 0,0 374 684 374 684 0,0 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/vuosi 42,5 42,5 100,0 42,5 0,0 39,4 42,5 0,0 Yksikkökusnnukset /suorite Kiinteistönhoito /m² 8,2 4,81 58,7 8,2 0,0 Rakennustekninen kunnossapito /m² 7,8 3,85 49,4 7,8 0,0
Talotekninen kunnossapito /m² 2,0 1,74 87,0 2 0,0 Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä 6 716 3 182 47,4 6 266 6,7 6 255 3 216-1,1 Kulut yhteensä 6 716 3 297 49,1 6 266 6,7 6 212 3 665-10,0 Toiminkate 0-115 0 43-448 -74,3 Siivouspalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Sisäiset siivouspalvelut KH 85 48 56,7 85 0,0 87 49-1,6 krak 40 24 58,9 40 0,0 40 23 0,9 Sote 1503 877 58,3 1503 0,0 1 465 854 2,6 Tilakeskus 32 8 25,9 32 0,0 34 4 94,5 Vapaa-aika 334 202 60,4 334 0,0 353 209-3,7 Varko 2947 1718 58,3 2947 0,0 2 853 1669 3,0 Tek. keskus 58 32 56,0 58 0,0 61 32 0,2 Liikelaitokset liikelaitokset 390 228 58,6 390 0,0 348 175 30,4 Ulkoiset asiakkaat ulkoiset 46 23 50,7 46 0,0 44 26-9,1 Määrätiedot m²/kk - Siivotvat neliöt yhteensä 208 900 209 353 100,2 208900 0,0 207 111 206 271 1,5 - Oman työn neliöt 160 100 160 335 100,1 160100 0,0 163 917 163 939-2,2 - Ostopalveluneliöt 48 800 49 018 100,4 48800 0,0 43 194 42 332 15,8 Yksikkökusnnukset /m²/v - Siivouspalvelujen neliökusnnus yhteensä 26,02 24,24 93,2 26,02 0,0 25,20 25,33-4,3 - Oman työn neliökusnnus 26,98 25,21 93,4 26,98 0,0 26,12 26,04-3,2 - Ostopalvelun neliökusnnus 22,81 21,05 92,3 22,81 0,0 21,72 22,57-6,7 Tilatyyppikohiset tiedot /m2/v - Opetustilat 21,74 20,77 95,5 21,74 0,0 21,73 21,58-3,8 - Sos.- ja terv.toimen tilat 36,63 31,54 86,1 36,63 0,0 33,00 32,93-4,2 - Päiväkodit 41,89 38,60 92,1 41,89 0,0 38,85 40,81-5,4 - Kulttuuri- ja nuorisotilat 19,81 19,92 100,6 19,81 0,0 21,25 21,54-7,5
- Liikuntilat 18,70 17,05 91,2 18,70 0,0 19,28 18,73-9,0 - Toimisto- ja hallintotilat 16,87 17,19 101,9 16,87 0,0 18,28 18,69-8,0 - Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 20,30 21,97 108,2 20,30 0,0 22,03 23,99-8,4 - Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti 270 0,0 270 0,0 256 0,0 Tuotot yhteensä 5 435 3 161 58,2 5 435 0,0 5 284 3 042 3,9 Kulut yhteensä 5 435 2 989 55,0 5 435 0,0 5 206 3 041-1,7 Toiminkate 0 172 0 78 1 12 170,3 Ravintopalvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Laitosateriat Sote 3158 1470 46,5 3100 1,8 3 076 1 680-12,5 Kotipalveluateriat Sote 1279 748 58,5 1550-21,2 1 495 785-4,7 Ulkoinen myynti ulkoiset 174 171 98,3 350-101,1 365 184-7,1 Muu myynti ulkoiset 445 125 28,1 300 32,6 364 168-25,6 Yhteiset tuotot ulkoiset 33 36 109,1 74-124,2 20 0 Kouluateriat Varko 3593 1 856 51,7 3300 8,2 3 682 1 981-6,3 Päiväkotiateriat Varko 2592 1 277 49,3 2600-0,3 2 546 1 202 6,2 Määrätiedot kpl Koulun oppilaslounas kpl 1 220 000 564 791 46,3 1 070 000 12,3 1 146 393 603 260-6,4 Päiväkodin lasten ateriasuoritteet kpl (lounas=1 suorite) 650 000 372 104 57,2 680 000-4,6 603 817 366 517 1,5 Tk-sairaalan ateriapäivät 103 000 58 369 56,7 101 000 1,9 99 418 58 227 0,2 Pienten laitosten ateriapäivät 69 000 39 068 56,6 67 000 2,9 67 651 39 469-1,0 Kotipalveluateriat 143 000 91 574 64,0 157 000-9,8 148 312 84 240 8,7 Ravintopalvelun suoritteet yhteensä 3 200 000 1 737 331 54,3 3 090 000 3,4 3 235 387 1 790 587-3,0 Yksikkökusnnukset /suorite yläasteen oppilasateria /ateria (brutto) 2,71 2,71 100,0 2,71 2,7 2,68 2,68 1,1 Päiväkodit /lasten lounas (brutto) 3,41 3,41 100,0 3,41 3,4 3,37 3,37 1,2 Tk-sairaalat /ateriapäivä 12,70 12,70 100,0 12,70 12,7 12,57 12,57 1,0
Pienet laitokset /ateriapäivä (brutto) 16,84 16,84 100,0 16,84 16,8 16,67 16,67 1,0 Kotipalveluateriat /ateria (brutto) 8,78 8,78 100,0 8,78 8,8 8,69 8,69 1,0 Tuotot yhteensä 11 274 5 683 50,4 11 274 0,0 11 548 6 000-5,3 Kulut yhteensä 11 406 6 584 57,7 11 399 0,1 11 529 6 596-0,2 Toiminkate -132-901 682,4-125 5,3 19-596 51,2 Kuntekniikan palvelut (1000 euroa) ASIAKAS TA 2014 Katujen hoito krak 1 868 1 304 69,8 1 868 0,0 2 008,1 1 303 0,0 Puistojen hoito krak 760 425 55,9 760 0,0 688,4 349 21,9 Venesamat krak 30 14 46,7 30 0,0 26,1 0 0,0 Maastomitus krak 195 96 49,4 195 0,0 205,4 31 206,9 Maastomitus/inv.kohteiden työt krak 120 47 39,1 120 0,0 155,8 66-28,8 Metsänhoito krak 500 273 54,6 500 0,0 515,5 187 46,1 Investointikohteiden työt/ kadut krak 2 660 915 34,4 2 660 0,0 1 951,6 923-0,8 Investointikohteiden työt/ puistot krak 360 80 22,3 360 0,0 400,6 74 0,0 Liikunpaikkojen hoito Vapaa-aika 0 0 0,0 0 381,1 222 0,0 Muut sisäiset palvelut sisäiset 1 351 635 47,0 1 351 0,0 1 562,0 668-4,9 Teknisen keskuksen sisäiset palvelut teke 1 078 739 68,6 1 078 0,0 1 293,0 711 3,9 Tekniset ja konepalvelut/ Vesi vesi 895 482 53,9 895 0,0 1 156,3 505-4,4 Ulkoinen palvelun myynti ulkoiset 433 129 29,9 433 0,0 451,1 170-24,1 Tuotot yhteensä 10 250 5 140 50,2 10 250 0,0 10 795 5 210-1,3 Kulut yhteensä 10 397 5 672 54,6 10 385 0,1 10 893 6 021-5,8 Toiminkate -147-532 361,5-135 8,2-98 -812-34,5
Yhteiset (1000 euroa) TA 2014 Teknisen keskuksen sisäiset 454 268 59,0 454 0,0 453 264 1,4 Tuotot yhteensä 454 268 59,0 454 0,0 451 264 1,4 Kulut yhteensä 454 295 65,0 555-22,2 453 249 18,6 Toiminkate 0-27 -101 0,0-2 15-282,9 730 Tekninen keskus Yhteensä (1000 euroa) TA 2014 Tuotot yhteensä 34 129 17 434 51,1 33 679-1,3 34 351 17 732-1,7 Kulut yhteensä 34 408 18 838 54,7 34 040-1,1 34 292 19 571-3,7 Toiminkate -279-1 403 502,8-361 29,3 59-1 839-23,7 70 Liiketoiminnan johtokun Yhteensä (1000 euroa) TA 2014 Tuotot yhteensä 34 129 17 434 51,1 33 679-1,3 34 351 17 732-1,7 Kulut yhteensä 34 522 18 866 54,6 34 040-1,4 34 392 19 637-3,9 Toiminkate -393-1 432 364,2-361 -8,2-41 -1 904-24,8
Henkilötyökuukaudet Ta 2014 Tot.2014 Keskim.kk Tot. 2013 Keskim.kk Muutos Muutos heinä 1- heinä 1-7/2013 kk keskim. - hallinto 9,5 8,4 8,6 9,3 9,5-0,9-0,9 - ravintopalvelut 161,2 164,3 167,5 160,0 172,1 4,3-4,5 - siivouspalvelut 104,2 94,9 93,4 91,3 95,5 3,6-2,1 - kiinteistöpalvelut 81,5 79,5 76,0 87,8 83,0-8,3-7,0 - kuntekniikan palvelut 82,0 110,6 87,9 133,6 104,8-23,0-16,9 Yhteensä 438,4 457,6 433,5 481,9 464,9-24,3-31,4 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus 1 000 euroa TA 2014 % TA:s Ennuste Poikkea TP2013 Investointimenot 250 91 36,2 250 0,0 237 Investointitulot 0 0 0,0 0 0,0 0 Nettoinvestoinnit 250 91 36,2 250 0,0 237 Hallintopalvelut: Sisäisten asiakkaiden kanssa aloitettiin yhteiset asiakaspalaverit keväällä. Tavoitteena oli parana tuotjan ja maksaja-asiakkaan yhteistyötä ja saada asiakkaan ääni paremmin kuuluviin toiminnan suunnittelussa. Hallinnon prosessien kehittämishanke on käynnissä. Kehittämissuunnitelma valmistui toukokuussa. Tehtävien uudelleen järjestelyillä pystyttiin vähentämään hallintoon kohdistuvaa työpanos. Kehittämistyön jatkamisen organisointi on kesken. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöpalvelut toteutuvat suunnitellusti, kesän huolto ja korjaustyöt on pääosin tehty. Uimaharjun koulun valmistumisen viivästyminen tulee aiheutmaan kiinteistönhoidolle lisäkusnnuksia, koska 1.10 alkavassa alueurakassa Ukkolan koulun aurausalueena on ainoasan reittiauraukset. Koulutoiminnan jatkuessa Ukkolassa suunniteltua pitempään aiheuta kohteen aurausalueiden lisäämistä. Reijola-Niittylahti alueen kiinteistöpalvelujen kilpailutus on käynnissä. Kiinteistöpalveluihin on rekrytoitu kaksi uut työntekijää elokuussa.
Siivouspalvelut: Siivouspalvelut toteutuvat suunnitellusti, kesän perussiivoukset on pääosin tehty. Työ- ja henkilöstöjärjestelyjä tehdään loppuvuoden aikana poikkeuksellisen paljon, sillä kaikkiaan 10 henkilöä jää joko osa-aikatyöhön i lähtee eläkkeelle syksyn aikana. Kaksi uut laitoshuoljaa on rekrytoitu siivouspalveluun 1.8.2014 alkaen. Uimaharjun uuden koulun siivousjärjestelyt jatkuvat alkusyksyn ajan. Reijola-Niittylahti alueen siivouspalvelujen kilpailutus on käynnissä. Ravintopalvelut: Ravintopalvelussa tuonnon muutokset ovat olleet ja tulevat olemaan seuraavana vuonna melko suuria. Yhteiskoulun lukion ja Sepänpihan poistuminen tuonnos on havaitvissa tulokses, lisäksi uuden keittiön suunnittelu aiheuta lisäkusnnuksia ja -henkilövarauksia. Ruokapalveluesimies suunnittelee Siilaisen keittiön tuontoa ja syksystä ruokapalveluvasava aloita tuotekehitystehtävässä nykyisten resentien, uusien reseptien ja ruokavalioreseptien kehittämistyön uuden tuontovan mukaiseksi. Niittylahden-Reijolan tuonto on kilpailutuksessa. Kotipalveluaterioiden kuljetus on kilpailutettu vuodeksi. Henkilöstölle on tiedotettu Siilaisen suunnittelutilantees kesäkuussa ja pyydetty ensimäiset toiveet tulevas työpisteestä. Elokuussa oli myös ravisemuspassikoulutus, joka toivoan koko henkilökunnan läpäisevän. Sähköinen osminen on valmistuskeittiöissä käyttöönottovaiheessa ja sähköinen laskutus on saatu hyvin toimimaan. Suoritteiden kirjaamisen hajautmis ja tiedokoneiden hankina palvelukeittiöihin jatkean kouluissa syksyllä. Tuleva henkilöstörve huomioiden määräaikaisia työntekijöitä on nyt jo melko paljon. Osin sijaisia on ollut vaikeampi saada kuin aiemmin. Kuntekniikan palvelut: Rakenmisen lievä hiljentyminen on vaikutnut Maastomituksen ja pohjatutkimuksen yksikön työmäärään. Johtojen ja kaapelien näyttöpalveluissa ollaan työtilausten määrässä noin 10% jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna. Samoin johto- ja kaapelikartoituksia on tehty selvästi edellisvuot vähemmän. Myös lohkomismituksissa ja rakennusten maastoon merkinnöissä on ollut havaitvissa vähenemistä. Tontteja on lohkottu noin 37% edellisvuot vähemmän ja rakennuksia merkitty maastoon noin 22% vähemmän. Toisaal uusien kaava-alueiden suunnittelua varten tehdyt maaperätutkimukset ja pohjakarn ylläpitoon liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet. Heinäkuun lopulla esiintyneen voimakkaan ukkosmyrskyn aiheutmien laajamitisten vaurioiden korjaukset käynnistettiin pahtumaillan aikana. Myrskyn seurauksena kaatui i vahingoittui noin 1000 2000 runkoa, pin-alalan 10 heharia ja määrältään noin 800-1000 m3. Pahimmat myrskyvauriot pahtuivat Karhunmäessä.