HALLITUS 36 03.03.2014 SELVITYS HUS:N TILAMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ HALL 36 Nykyaikaisen erikoissairaanhoidon toteuttaminen tiloissa, jotka on rakennettu 50-100 vuotta sitten on tehotonta. Myös potilaiden inhimilliset tarpeet ja sairaalahygienian vaatimukset ovat muuttuneet. Neliömäärän kasvu vuodeosastohoidossa olevaa potilasta kohden on väistämätöntä ja perusteltua. Toisaalta hoidon rakenne muuttuu, hoitoajat lyhenevät ja avohoidon osuus kasvaa. HUS:ssa tilainvestointeihin liitetään aina toimintaprosessien tehostamistavoitteita. Eräistä kiinteistöistä on tarkoitus luopua kokonaan. Käsitellessään 18.11.2013 traumakeskus-syöpäkeskus-rakennuksen hankeselvitystä hallitus edellytti, että esitykseen valtuustolle liitetään selvitys Meilahden suurten rakennusprojektien vaikutuksesta käytössä oleviin tilamääriin ja että erikseen valmistellaan laajempi selvitys koko HUS:n tilamäärän kehityksestä ja rajoittamistavoitteista. Vuonna 2013 HUS:n toimintayksiköiden tilakustannukset (omakustannusperusteiset sisäiset vuokrat) olivat yhteensä 155 milj. euroa, mikä oli 9 % toimintakuluista. Sisäisissä vuokrissa siirryttiin vuoden 2014 alussa pääomavuokran osalta uuteen malliin hallituksen 28.5.2012 ( 84) tekemän päätöksen mukaisesti. Nyt toimintayksiköiden tilakustannukset muodostuvat rakennuskohtaisesta perusvuokrasta, jossa tilaluokat on painotettu käyttötarkoituksen mukaan, ja lisävuokrasta, joka määräytyy tilan käyttäjäyksikön esittämien toiminnan tarpeisiin perustuvien investointien pohjalta. Lisäksi peritään ylläpitovuokraa, joka sisältää mm. huollon, kunnossapidon, tilahallinnon, energian, veden ja jätehuollon osuudet. HUS:ssa siivouskustannukset eivät sisälly sisäisiin vuokriin. Ulkopuolelta vuokratut tilat ovat saman HUS-Tilakeskuksen vuokrajärjestelmän piirissä lukuun ottamatta osaa HUS-Kuvantamisen tiloista. Vuoden 2013 lopussa Tilakeskuksen hallinnoima kokonaistilamäärä oli 734.000 hum2, josta vuokrakohteiden osuus oli 22 %. Tiloista noin 50.000 hum2 oli peruskorjattavana tai tyhjillään. Tilojen sijainti sairaanhoitoalueiden maantieteellisillä alueilla on kuvattu jäljempänä tässä esittelytekstissä. Seuraavissa taulukoissa on eritelty peruskorjaustarpeen vuoksi pois käytöstä olevat ja tyhjillään olevat tilat. Jälkimmäisiä esiintyy sen vuoksi, että muutot, siirrot ja väistöt vievät oman aikansa eikä tiloille heti saada uutta käyttöä tai niistä ei päästä heti eroon. HUS parhaillaan peruskorjattavat tilat rakennuksittain Rakennus Tila pääosin Huoneala m2 HYKS alueen tilat Jorvin sairaala Lasten ja nuorten psykiatrian tilat, Jorvin sairaalan 2. kerroksen H-osan toimenpidehuoneita 760 Meilahti/Lastenklinikka A-osan tilat 1-4 krs. 2520
Meilahti / Meilahden sairaala Meilahden tornin peruskorjaus 27850 Meilahti / Naistenklinikka Lisärakennuksen peruskorjaus 9320 Töölön sairaala OL-osan tilat, 2. kerros HUS-Apteekin tilat 620 Hyvinkään alueen tilat Hyvinkään sairaala Hyvinkään yhteiskeittiöhanke 820 Ohkolan sairaalan peruskorjaus, 1. ja kellarikerroksen tilat 1900 Ohkolan sairaala Porvoon alueen tilat Porvoon sairaala Vuodeosastot 2. ja 3. kerros 1750 Pienemmät saneerauskohteet Pienemmät saneerauskohteet 1510 Yhteensä 47050 HUS parhaillaan tyhjinä olevat tilat rakennuksittain Rakennus Tila pääosin Huoneala HYKS alueen tilat Psykiatriakeskus HUS-Servisiltä vapautunutta varastotilaa, K1 krs 140 Jorvin sairaala tietohallinnolta vapautunutta toimistotilaa, varastotilaa, kellari krs 190 Peijaksen sairaala tietohallinnolta vapautunutta toimistotilaa, 00 krs 100 Kirurginen sairaala mm. toimisto 4. krs, varastotilaa 1. krs 700 Kätilöopisto arkistotilaa, 1 krs. 100 Meilahti/ Naistenklinikka toimenpidehuoneita, toimistotilaa 2.krs 410 Meilahti / Tukholmankatu 8F HUS-Servisiltä vapautunutta toimistotilaa 6. krs 290 Pienempiä tyhjiä tiloja 300 Hyvinkään alueen tilat Kellokosken sairaala, Keskitalo 3. ja 4. kerroksen tilat 1410 Pienempiä tyhjiä tiloja 190 Yhteensä 3830 Tilamäärä on koko HUS:n toiminta-ajan kasvanut eikä tilantarpeen lisäyksen arvioida pysähtyvän. Tähän vaikuttavat keskeisesti seuraavat tekijät: Toiminnan laajentuminen; HUS:n palvelujen kysyntä kasvaa edelleen mm. jäsenkuntien väestömäärän lisäyksen, sairastavuuden ja ikääntymisen sekä muiden sairaanhoitopiirien alueelta tulevien asiakkaiden myötä. Erikoissairaanhoidon toiminnallisten vaatimusten muuttuminen; kehittyvät tutkimus- ja hoitomenetelmät ja -laitteet, infektioiden hallintaan liittyvät tarpeet ja potilaiden yksityisyyden suojaan liittyvät syyt sekä peruskorjausten yhteydessä korjattavat puutteet lisäävät tilamäärää/ sairaalahoidossa oleva potilas, vaikka perinteisen vuodeosastovaltaisen sairaalahoidon osuus toiminnasta on vähentynyt. ICT- ja sairaalatekniikan muuttuminen; nopeasti uusiutuva informaatio- ja lääkintälaiteteknologia ja niiden turvallisuusvaatimukset sekä mm. rakentamismääräykset lisäävät sekä potilaan ympärille että erilaisiin teknisiin tiloihin vaadittavaa pinta-alaa. Muu kuin erikoissairaanhoitoon liittyvä yhteistyö jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kanssa: liikelaitoksista erityisesti
Tilamäärän kehitys sairaanhoitoalueittain HUS-Kuvantamisen, HUSLAB:n, Raviolin ja HUS-Logistiikan palveluista kasvava osuus tuotetaan muita kuin HUS:n omia erikoissairaanhoidon toimintoja varten ja lisätilantarve kohdistuu usein näihin tarpeisiin. Myös työnjakomuutokset jäsenkuntien kanssa (yhteispäivystykset, ensihoito jne.) lisäävät osaltaan HUS:n hallinnassa olevaa tilamäärää. Tilat ovat erikoissairaanhoidon keskeinen tuotannontekijä, minkä vuoksi niiden laatua, määrää, käytön tehokkuutta ja kustannuksia pyritään ohjaamaan suunnitelmallisesti. HUS:n tuottamien erikoissairaanhoidon palvelujen määrä (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) samoin kuin hoidettavana olleiden potilaiden lukumäärä kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna 2,5 %. Avohoidon käyntituotteiden määrä kasvoi 4,9 % ja jatkossakin palvelurakennetta ja hoitokäytäntöjä ohjataan edelleen avohoitopainotteiseksi. Tilasuunnittelussa tämä merkitsee polikliinisten vastaanotto- ja toimenpidetilojen käyttöasteen nousua ja tilatarpeen kasvua. Esimerkiksi syöpähoitojen kysynnän nopea kasvu on lisännyt avohoitotilojen tarvetta merkittävästi. Samalla sekä laadulliset että määrälliset tilavaatimukset lisääntyvät, kun sairaalassa osastojaksoilla hoidettavat potilaat ovat aikaisempaa keskimäärin sairaampia ja vaikeahoitoisempia. Tällöin kasvu liittyy mm. potilaiden eristämistarpeisiin ja lisääntyvään laitemäärään. Erikoissairaanhoidossa tila- kuten muidenkin resurssien käyttötarve vaihtelee potilasryhmien kesken merkittävästi. Vaikka sairaalan tilamitoitus toimintayksikkökohtaisesti perustuu suurelta osin ns. potilassuoritteiden lukumääriin, tulevan tilakehityksen arviointi on palveluiden kokonaiskysyntään perustuen sairaalan tai koko sairaanhoitopiirin tasolla ongelmallista. Ei ole mahdollista tai järkevää asettaa tavoitteeksi enimmäisneliömääriä per potilas tai työntekijä, vaikka HUS sitoutuukin jatkuvaan tuottavuuden lisäämiseen. Tuottavuustavoitteista johtuen tilamäärä ei voi pitkällä aikavälillä kasvaa toimintavolyymiä enemmän tai edes samassa suhteessa. HUS:n käytössä vuoden 2014 alussa ollut tilamäärä ja sen merkittävimmät ennakoidut muutokset vuoteen 2023 asti on esitetty sairaanhoitoalueittain seuraavassa taulukossa. Tilamäärät kuvaavat sairaanhoitoalueilla sijaitsevaa kokonaisneliömäärää eli tiloja, joista osa on sairaaloiden ja osa esimerkiksi liikelaitosten käytössä. Tilat on esitetty huonealana, ei bruttoneliöinä. Huoneala kuvaa kunkin toimintayksikön käytössä olevia oman toiminnan tiloja (+ niihin liittyviä ns. jyvitettyjä yhteistiloja) paremmin kuin bruttoala. Ulkopuolisista vuokrakohteista on usein tiedossa vain vuokrattu huoneala, ei kohteen osuutta rakennuksen bruttoalasta, joten omien rakennusten ja vuokrattujen tilojen pinta-alat taulukossa ovat yhteismitallisia. HUS:n tilamäärään on tässä vaiheessa tiedossa noin 7 % lisäys kymmenen vuoden jaksolla 2014-2023. Osa seuraavan taulukon uusista tilahankkeista on alustavia ennakointeja, joista ei vielä ole mitään päätöksiä. Lisäksi avoinna oleva psykiatrian kokonaisjärjestely muuttaa osaltaan lukuja. Taulukossa on poistuviksi tiloiksi laskettu Paloniemen ja Tammiharjun psykiatristen sairaaloiden vuokratilat (13 200 hum2), joista oletetaan joka tapauksessa luovuttavan. Rakennus Huoneala 1.1.2014 Muutos 2014-2023 Huoneala 2023 Järjestely
HYKS-alue Jorvin sairaala 78800 11700 90500 Jorvi / Keinumäen koulu 1400 1400 Peijaksen sairaala 49900 49900 Logistiikkakeskus 0 6500 6500 Uudisrakennus Iho- & Allergiasairaala 13200 13200 Kirurginen sairaala 20500 20500 Töölön sairaala 25900-25900 0 Kiinteistö myydään Uusi päivystyslisärakennus, rakentaminen käynnissä Meilahti / Hallintorakennus 14400-3600 10800 Meilahden keskusvarasto puretaan Meilahti / Palvelurakennus 6000 6000 Meilahti / Kolmiosairaala 22000 22000 Meilahti / Lastenklinikka 21600 21600 Meilahti / Lastenlinna 14200-14200 0 Kiinteistö myydään Meilahti / Meilahden sairaala 78200-14900 63300 Laboratoriosiiven ja väliaikaisten rakennusten purku Meilahti / Naistenklinikka 27400 3300 30700 L-osan laajennus, rakentaminen käynnissä Meilahti / Silmä- ja korvasairaala 19800 19800 Meilahti / Syöpätaudit 14100-4300 9800 Rakennusosa puretaan Meilahti / Terveystieteiden keskuskirjasto 5700 5700 Biomedicum 1 ja 2, omat tilat 6800 0 6800 Trauma- ja Syöpäkeskus 0 54300 54300 Uudisrakennus Meilahden muut rakennukset 12600 12600 Yhteensä 432500 12900 445400 HYKS Psykiatriakeskus 14600 14600 Kätilöopiston sairaala 23300 23300 Auroran sairaala 6400 6400 Herttoniemen sairaala 2000-2000 0 Vuokrakohteesta luovutaan Biomedicum 1 ja 2, vuokratilat 2000 0 2000 Uusi lastensairaala 0 35000 35000 Vuokrattava uudisrakennus HUSLAB-toimitalo 0 13700 13700 Vuokrattava uudisrakennus, rakentaminen käynnissä Muut HYKS vuokrakohteet 69600-9000 60600 Osasta nykyisistä vuokrakohteista luovutaan mm. Meilahden tornin ja HUSLAB toimitalon valmistuttua Yhteensä 117900 37700 155600 HYKS Yhteensä 550400 50600 601000 Hyvinkään alue Hyvinkään sairaala 35400 35400 Kellokosken sairaala 24600 24600 Ohkolan sairaala 8800 8800 Lisärakennus 2 0 6200 6200 HUS vuokraa osan uudisrakennuksesta Muut Hyvinkään vuokrakohteet 10500 10500 Hyvinkää yhteensä 79300 6200 85500 Lohjan alue
Lohjan sairaala 34400 34400 Paloniemen sairaala 6000-6000 0 Vuokrakohteesta luovutaan Lohjan muut vuokrakohteet 3000-200 2800 Vuokratilamuutoksia Lohja yhteensä 43400-6200 37200 Länsi-Uudenmaan alue Länsi-Uudenmaan sairaala 17700 17700 Tammiharjun sairaala 7200-7200 0 Vuokrakohteesta luovutaan Länsi-Uudenmaan muut vuokrakohteet Raaseporin kaupungin uudisrakennus 900 900 0 3400 3400 Länsi-Uusimaa yhteensä 25800-3800 22000 Porvoon alue Porvoon sairaala 28000 28000 Kevätkummun sairaala 4000 4000 Uudisrakennus, yhteispäivystystilat 0 2700 2700 Porvoon vuokrakohteet 3300 3300 Porvoo yhteensä 35300 2700 38000 Kokonaistilamäärä 734200 49500 783700 HUS vuokraa osan uudisrakennuksesta HUS vuokraa osan uudisrakennuksesta Tilamäärän kasvun hallinta HUS:ssa tilankäyttöä ja investointeja ohjataan kuntayhtymän strategian ja hallituksen hyväksymän kiinteistö- ja toimitilapolitiikan mukaisesti mm. siten, että käytössä olevat tilat vastaavat toiminnallisia tarpeita, ovat terveelliset, turvalliset ja viihtyisät ja ne ovat optimaalisesti mitoitettuja, monikäyttöisiä, muuneltavia ja tehokkaassa käytössä. HUS:n kiinteistö- ja toimitilapoliittisten tavoitteiden mukaan "Kokonaistilamäärän kasvua rajoitetaan asettamalla sairaanhoitoalueittain painotetun toimintavolyymin muutokseen sidottu tilamäärän enimmäistavoite. Tavoitetta ei määritellä yksikkö- vaan esimerkiksi sairaalakohtaisesti niin, että se kannustaa tilojen yhteiskäyttöön ja käytön kustannustehokkuuden arviointiin osana toiminnan suunnittelua ja johtamista". Käytössä olevan tilamäärän ja tilakustannusten hallinnan menettelyjä tulee edelleen kehittää samalla kun valmistellaan HUS:n sairaaloiden työnjaon "suurta kuvaa" eli master plan -suunnitelmaa. Psykiatrian osalta kokonaissuunnitelman juuri valmistunut ja muiden toimialojen osalta työ jatkuu sairaanhoitoalueiden, osaamiskeskusten ja yhtymähallinnon yhteishankkeina. Master plan -työ rakentuu sairaalakohtaisesti laadittaville pitkän aikavälin toiminta ja tilasuunnitelmille, joiden valmistelusta vastaa johtajaylilääkärin johdolla suurten hankkeiden ohjausryhmä. Hyväksytyn kiinteistö- ja toimitilapolitiikan mukainen tilakehityksen sitominen toimintavolyymin muutoksiin ei ole yksiselitteistä, koska tilojen
määrää ei voida säädellä, tai ei ainakaan vähentää nopealla aikataululla palvelutuotannon muutosten mukaan ja tilahankkeet ovat aina pitkän aikavälin projekteja. HUS:n toiminnan kokonaislaajuutta seurataan sekä laskutusosuudella painotetun toimintavolyymin muutoksen että DRG-pistekertymän avulla. Tähän asti toiminnan laajuudelle ei ole asetettu yhtä vuotta pidemmän jakson muutostavoitteita. Jatkossa tulee ratkaistavaksi, miten tilamäärän kehitystä on tarkoituksenmukaista mitata suhteessa toimintavolyymiin tai esimerkiksi hoidossa olevien potilaiden lukumäärään. Tällöin on otettava huomioon, että tilamäärän hallintatavoitteet eivät saa rajoittaa palvelujen kehittämistä tai aiheuttaa mahdollisesti muiden kustannuserien kasvua. Kun palvelukysynnän kasvun lisäksi myös lääketieteen ja teknologian nopea kehittyminen aiheuttaa jatkuvaa muutostarvetta toimitiloissa, tilakehitykselle ei HUS:ssa ole tarkoituksenmukaista asettaa mitään laskennallista enimmäismäärää. Neliömäärätavoitteen sijaan tavoitteeksi otetaan malli, jonka avulla sairaanhoitoalueiden, liikelaitosten ja taseyksiköiden tilamäärän muutosta voidaan hallita osana muuta toiminnan suunnittelua talousarvioprosessin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tällaisesta mallista on jo olemassa alustava ehdotus, mutta sitä ei ole vielä sisällytetty tähän selvitykseen. Päätösesitys Päätös Lisätietoja Hallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Mari Frostell, p. 0400 748 767, Anne Priha, p. 471 71203, Hannu Lähteenmäki, p. 050 584 9067