UUDENMAAN ASUKASLUKU

Transkriptio

1

2

3

4 UUDENMAAN ASUKASLUKU (+ 10 %)

5 PALVELUIDEN KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet ( + 25 % ) ja 1-10/2018 ( + 2,6 % ) * Tammi-lokakuu 2018; elektiivisissä lähetteissä mukana kliinisen hammashoidon lähetteet

6 PALVELUIDEN KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet ja päivystyskäynnit sekä päivystyksen prosenttiosuus palveluiden tarpeesta (PÄIVYSTYS + 10 %) ja 1-10/2018 Päivystyskäynnit Elektiiviset lähetteet HUS Total * Tammi-lokakuu 2018; elektiivisissä lähetteissä mukana kliinisen hammashoidon lähetteet

7 HOIDETUT POTILAAT (+ 16,5 %) JA 1-10/2018 (+2,4%)

8 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (MARRASKUU) (MUUTOS + 16,5 %, JOSTA PUOLET SIIRTOJA) Henkilöstömäärä ,24% 0 0% 151 0,71% 12 0,06% 416 1,91% 54 0,25% 13 0,06% 13 0,06% 613 2,74% 0 0% 61 0,27% 0 0% 260 1,15% 149 0,66% ,75% ,23% 405 1,64% 237 0,96% Muutos edellisvuoden kokonaismäärään Vuoden aikana tapahtuneet ulkoiset henkilöstösiirrot = liikkeenluovutukset

9 HENKILÖSTÖ-MUUTOSBLOKIT, ULKOISET SIIRROT Espoon kaupungin lääkehuolto Vantaan kaupungin lääkehuolto Espoon kaupungin kiireetön sairaankuljetus Ensihoitotoiminnan siirto Mäntsälän ja Pornaisten kuvantamistoiminta HYKS-alueen jäsenkuntien vaativan erityistason saattohoitotoiminnan keskittäminen Helsingin kaupungin: vanhuspsykiatrian konsultaatio-poliklinikka ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän toiminnot Tekstinkäsittelypalvelu sairaala-apteekin kliinisen farmasian toiminnot Carean laboratorio- ja kuvantamis-toiminnot n. 300 hlö Helsingin kaupunki: neurologian poliklinikka ja kuntoutustoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon liikkeenluovutus (osa toiminnoista) Vuonna 2019 tulossa olevat muutokset esim.: Helsingin kaupunki: Haartmanin ja Malmin sekä ULS päivystystoiminnan integrointi Hyksiin välinehuoltotoiminnan yhdistäminen HUS Välinehuoltoon Helsingin kaupungin: fysiatrian poliklinikkatoiminta sairaala-apteekin lääkehuollon (annosjakelu ja lääkevalmistuspalvelut) toiminnot Vantaan ja Keravan Peijaksen sairaalassa toiminut terveyskeskus-päivystys Helsingin kaupunki: yht. n. 700 hlö hammaslääketieteen perusopetuksen kliininen toiminta ja lasten foniatrian työryhmän siirto inva-siirtokuljetus toiminta Laitoshuoltotoiminta Tekstinkäsittely toiminta Päijät-Hämeen keskussairaalan sädehoitoyksikön toiminta Nurmijärven kuvantamispalvelujen siirto Tuusulan ja Porvoon PTH röntgentoiminnot Espoon Tapiolan ja Samarian murtumapoliklinikka-toiminnot Espoon kaupunki apuvälinetoiminnot Pth-integraatio Diakonissalaitoksen lasten ja nuorten psykiatrian erikoissairaanhoidon siirto Porvoon PTH laboratoriotoiminnat Vantaan kaupungin tarvikelogistiikka Espoon sairaalan laitoshuoltotoiminnot Kymenlaakson sairaalaapteekin siirto Vantaan, Kirkkonummen ja Nurmijärven tekstinkäsittelypalvelut Vantaan kaupunki tekstinkäsittely Hyvinkään kaupunki: laitoshuolto toiminnot lääkekeskus Hyvinkään Ravitsemispalvelut OY:n perustaminen -40 hlö Hyvinkään kaupunki mielialapoliklinikan toiminnot

10 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖRYHMITTÄIN (MARRASKUU) Henkilöstömäärät henkilöryhmittäin (tammi-marraskuu) Hoitohenkilökunta Lääkärit Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä

11 Euroa per asukas *Vuoden 2015 ylijäämä huomioitu. Deflatoitu 2017 tasoon; JMHI, kuntatalous terveydenhuolto, Tilastokeskus. Tilastokeskus: väkiluku

12 MUUTOS (DEFL.) = 4,2 % Tasajaolla 0,6 % vuodessa Korkoa korolle 0,5 % vuodessa Tämä on tärkeä tieto. Tämän verran enemmän rahaa on kunnilta kulunut joka vuosi asukasluvun kasvun ja inflaation lisäksi HUSin palveluihin.

13 Kuntaliitto.fi: Palvelurakenteiden ja tietojärjestelmien uusimiset vaikeuttavat osassa sairaanhoitopiireistä vertailukelpoisten ja luotettavien seurantatietojen raportointia. Tämän vuoksi tiedot eivät osin ole aivan kattavia eivätkä kaikki täysin vertailukelpoisia.

14

15 Esh-/pth-tiedot: Kuntaliitto, lähde: Tilastokeskus Deflatointi: JMHI, kuntatalous terveydenhuolto; Tilastokeskus THL:n tarvekertoimet 2010 ja 2016.

16 TOIMITUSJOHTAJAN PAINOPISTEET 1. Potilaiden hyvä hoito 2. Henkilöstö 3. Tutkimus ja opetus 4. Talous

17

18 PALVELUTUOTANNON MUUTOS ei aivan helposti selvitettävissä - vuosina painotettu volyymi kasvoi 2,5 %/v. - vuonna ,5 % ja ,8 % ja ,6 % - vuonna ,1 % ja tänä vuonna toistaiseksi 3,9 % - tätä luokkaa eli 25 % kahdeksassa vuodessa tukevat myös muuta kautta saatavat tiedot

19 VAATIVIMPIEN HOITOJEN KUSTANNUSOSUUS ON YHÄ SUUREMPI - Aikaisemmin ja edelleenkin sitoutuu 80 % HUSin oman tuotannon kuluista 20 %:iin kaikista :sta potilaasta. - MUTTA tämän 20 %:n sisälläkin jakautuma on jyrkkä: 25% HUSin oman tuotannon kuluista sitoutuu yhteen prosenttiin kaikista HUSin potilaista.

20 ELINSIIRROT SUOMESSA N = Maksa 1982 Sydän 1985 Keuhko 1990 Haima 2010 Suoli 2009 Kasvokudokset 2016

21 ELINSIIRROT SUOMESSA AJALLA N = Keuhko Blokki Sydän Haima Suoli Maksa Munuainen 0

22 HUSIN KRUUNUNJALOKIVI - suuri väestöpohja suhteellisen tiiviillä alueella, lyhyet matkat - mahdollistaa pitkälle kehitetyn erikoistumisen - vahva päivystysvalmius kaikilla aloilla - nämä parantavat potilasturvallisuutta ja laatua

23 KULUJA KASVATTAVAT TOIMINNALISET VEKTORIT + palkkojen nousu + päivystävyyden lisäys + ostojen inflaatio + palveluiden määrällinen lisäys + toimintojen siirrot HUS:lle + vaikuttavammat, mutta kalliimmat, hoidot + laadun ja turvallisuuden parantaminen + ammatilliset suositukset + pakkoulkoistukset + kriisien ratkaisut rahalla

24 KULUJA VÄHENTÄVÄT TOIMINNALISET VEKTORIT - sisäiset tehtäväsiirrot - palkkatason alentaminen - kokonaispalkkaa alentavat töiden järjestelyt - hallittu ulkoistus edullisemmalle tuottajalle - hankinnoissa kilpailutuksella saatavat säästöt - toiminnan rationalisointi ja automatisointi - tuotannon harkittu supistaminen - jatkuvan kulutarkkailun ja juustohöylän vaikutus - harkittu ja hallittu laatutason alentaminen - toiminnasta luopuminen

25 EDELLISTEN YHTEISVAIKUTUS Eilisessä vierailussani HUS Apteekissa oli yhdessä (tosin erittäin merkittävässä) toiminnassa havaittavissa usea edellä mainituista: lääkkeiden hinnat, uudet lääkkeet, volyymin kasvu, laadunvarmistus, vaikuttavuuden parantaminen, turvallisuuden parantuminen, robotisaatio ja automatisaatio jne Oma arvioni on, että erikoissairaanhoidon edellä mainittujen vektoreiden yhteisvaikutus on seuraava: väestön määrän ja ikärakenteen muutos (kertoimella 0,7) + sairaalatoiminnan kustannusinflaatio + laadun ja potilasturvallisuuden vaikutus 0,5-1 %/v tuottavuuden parantaminen.

26 ALUEELLISET SAIRAALAYKSIKKÖMME: HYVINKÄÄ, LOHJA, PORVOO JA RAASEPORI Lääketieteen sisällöllinen kehitys (erikoistuminen) ja viime vuosien hallinnolliset säädökset (keskittämis- ja päivystysasetukset) ovat olleet toiminnallinen ja taloudellinen haaste pienemmille sairaaloille. HUS ON YKSI KOKONAISUUS, JONKA SAIRAALAYKSIKÖT MUODOSTAVAT TYÖNJAKOON PERUSTUVAN TOIMINNALLISEN VERKOSTON. Alueellisen sairaalayksikön kolme tehtävää: 1) PTH:n tarvitsema lähierikoissairaanhoito (sekä polikliininen että vuodeosastohoito), 2) Yhteispäivystys, 3) Fokus-toiminnot eräillä erikoisaloilla.

27 KEHITÄMME VAHVASTI HOITOTYÖTÄ Johtamisjärjestelmämme: jokaisessa HYKSin tulosyksikössä ja alueellisessa sairaalassamme on johtava ylihoitaja, joka on yksikön/sairaalan johtajan välitön alainen. Panostamme hoitotieteelliseen tutkimukseen vahvasti. Kehitämme MAGNEETTISAIRAALA-mallia. Panostamme rekrytointiin, osaamisen kehittämiseeen ja lähijohtamiseen. Osastonhoitajat!

28 Sairaanhoito HUS Helsingin yliopistollinen sairaala Vatsa Tupla Pää-kaula Neuro Sydän-Keuhko Syöpä Tulehdus NaiS LaNu Psykiatria Raasepori Kunnat HUS-valtuusto HUS-hallitus HUS-johto APT KUV LAB SiSu Akutti AteK Hallintopalvelut Yhtymähallinto HUS-Tilakeskus HUS-Tietohallinto Hyks-instituutti Oy Tukipalvelut HUS-Tukipalvelut HUS-Logistiikka HUS-Hyvinkää HUS-Lohja HUS-Porvoo HYKSin Oy Asiakkaat - potilaat Orton Oy HUS-Työterveys HUS-Kiinteistöt Oy USP Oy

29 OLEMME PANOSTANEET VOIMAKKAASTI DIGITALISAATIOON - URANUS APOTTI (Epic) - Kymmeniä muita potilashoitoon liittyviä tietojärjestelmien kehityshankeita - Mielenterveystalo ja Terveyskylä - Biopankki ja Tietoallas - Sairaalarakennusten tietotekniikka - Perustietotekniikkapalvelut ja Työasemapalvelut - Mobiiliteknologia - Clever Health Network

30 HUS PARANTAA TOIMITILOJAAN Siltasairaalan (Trauma ja Syöpä) rakentaminen aloitettu - Meilahden Tornisairaalan peruskorjaus (ja väistö!) - Jorvin sairaalan päivystyslisärakennus - Naistenklinikan lisärakennus (mm. vastasyntyneiden teho-osasto) ja peruskorjaus - Uusi Lastensairaala - Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennus - HUSLABin uusi toimirakennus - Hyvinkään sairaalan uudisrakennus ja aiemmat peruskorjaukset - Ohkolan sairaalan peruskorjaus - Sädehoitoyksiköt ja Syöpätautien 1-kerroksen peruskorj ja laajennus - Meilahden maanalainen huoltopiha - Logistiikkakeskus

31 HUS TILAMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Vuokrakohteet (hum²) Omat rakennukset (hum²) Kokonaistilamäärä (hum²)

32

33

34 SUURET KIITOKSET HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ - HUSin hallitukselle ja valtuustolle - Jäsenkuntien kaikille johtajille ja yhteistyökumppaneille, erikseen mainiten Juha Metsolle, Jukka T. Salmiselle, Juha Jolkkoselle ja Sanna Vesikansalle. - Johtajakollegoille muissa sairaanhoitopiireissä: Rauno Ihalainen, Olli-Pekka Lehtonen, Leena Setälä, Risto Miettunen, Hannu Leskinen, Ilkka Luoma, Eetu Salunen, Pentti Itkonen, Annikki Niiranen, Ahti Pisto, Ermo Haavisto, Göran Honga, Jaakko Pihlajamäki, Panu Peitsaro ja kaikki muut tasapuolisesti - Sosiaali- ja terveysministeriö: Päivi Sillanaukee, Kirsi Varhila, Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: Juhani Eskola ja Marina Erhola, Valvira, Etelä-Suomen AVI. KELAn johto: Elli Aaltonen. - Kunnallinen työmarkkinalaitos: Markku Jalonen. Kuntaliitto: Hanna Tainio, KEVA: Timo Kietäväinen ja Tapani Hellsten. - Ammatillisten keskusjärjestöjen ja liittojen johtajille ja edustajille. - KOKO HUSIN HENKILÖSTÖLLE, ESIMIESKUNNALLE JA JOHTAJILLE.

35