Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2012 13.6.2012 Hallitus
Sisältö Yhteenveto Liitteet 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 2
Tammi-huhtikuu 2012 Palvelutuotannon volyymi kasvussa laskutusosuudella painotettu toimintavolyymi +3,5 % vs. talousarvio ja +1,4 % vs. edellinen vuosi NordDRG-tuotteiden lukumäärä kasvoi 1,5 % ja käyntituotteiden 2,5 % vs. edellinen vuosi Hoitopäivätuotteiden lukumäärä laski 7,0 % vs. edellinen vuosi DRG-pistekertymä +0,7 % vs. 2011 29.5.2012 Somaattisen palvelutuotannon tuottavuus laskenut; henkilötyön tuottavuus -1,6% ja DRG-pisteen deflatoimaton kustannus noussut 3,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (1/2012 kertaerän vaikutus n. yksi prosenttiyksikkö) Tammi-huhtikuu 2012 3
Tammi-huhtikuu 2012 Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä (266 927) kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna Elektiivisten lähetteiden määrä (91 764) +2,9% vs. ed. vuosi Päivystyskäynnit (69 681) -3,7 % vs. ed. vuosi 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 4
Tammi-huhtikuu 2012 Hoitotakuun kehitys myönteistä polikliiniseen hoitoon odottaneiden osalta Osastohoitoon yli 6 kk odottaneita 10.6. 182 potilasta, 30.4. 153 potilasta 31.12.2011 128 Polikliiniseen hoitoon yli 3 kk odottaneita 10.6. 858 potilasta, 30.4. 912 potilasta 31.12.2011 1132 Siirtoviiveet kasvussa Siirrytty siirtoviiveostopalveluiden erillislaskutukseen (eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 5
Tammi-huhtikuu 2012 Jäsenkuntien maksuosuudet 9,8 M (2,2 %) yli talousarvion. Talousarvioylitys selittyy kokonaan määräerolla 4,6 M (1,0 %) kasvua vs. 2011 (hintaero negatiivinen) Muiden maksajien laskutus (38,7 M ) -4,9 % vs. TA ja +0,5 % vs. 2011, vakuutusyhtiömyynti laskenut edelleen voimakkaasti Toimintatuotot yhteensä ylittävät talousarvion 10,6 milj. euroa (1,9 %) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 6
Tammi-huhtikuu 2012 Työpanos Henkilötyövuodet, varsinainen henkilöstö kumulatiivinen Htv Muutos-% Tammi-huhtikuu 2011 5 639 Karkauspäivä 39 0,7 % Henkilöstömäärän muutos 73 1,3 % Muutos pidetyissä vuosilomissa (vuosilomia pidetty vähemmän) 25 0,4 % Muut säännöllisen työajan muutokset (osa-aikaisuudet, muut poissaolot jne.) 85 1,5 % Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012) -36-0,6 % Yhteensä tammi-huhtikuu 2012 5 825 3,3 % Huom! Maalis-huhtikuulta 2012 työaikakorvauksista puuttuu palkanmaksuaikatauluista johtuen arviolta vielä noin 100 henkilötyövuotta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla 1.1.2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus henkilötyövuosiin on 16 henkilötyövuotta. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 7
Tammi-huhtikuu 2012 Sitovat nettokulut 17,0 M (4,0 %) yli kuukausijaksotetun budjetin (huhtikuu 6,2 %) Selittyy suurelta osin toimintavolyymin budjettiylityksestä Toimintakulut + 20,5 milj. euroa (4,0 %) vs. TA Ylitys henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa Toimintakulut + 29,6 milj. euroa (5,9 %) vs. edellinen vuosi Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa 5,2 % vs. 2011 Vertailukelpoiset toimintakulut ilman ensihoitoa ja tammikuun kertaerän (3,3 M ) vaikutusta 4,6 % vs. 2011 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 8
Taloustilanne, sitovat nettokulut Milj. euroa Sitovat nettokulut Tammi - Huhtikuu Touko - Koko vuosi Joulukuu Toteuma/Ennuste 442,2 1370,1 928,0 Talousarvio 425,2 1343,0 917,8 Toteuma/Ennuste vs TA M 17,0 27,1 10,2 Toteuma/Ennuste vs TA % 4,0 % 2,0 % 1,1 % Tehostamis- ja sopeuttamistoimenpiteiden toteuttamisen varmistaminen kaikissa yksiköissä 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 9
Vuosien 2007-2011 tieto tilinpäätöstieto. Vuoden 2012 tieto tammi-huhtikuulta. Deflatoinnissa käytetty sairaalakustannusindeksiä, vuosille 2011-2012 ennustavaa peruspalveluiden hintaindeksiä. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 10
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Toimintatuotot 2011 YO - sairaanhoitopiirien kokous 8.6.2012 Pohjois- Pohjanmaa; 520,4; 14 % Varsinais- Suomi; 596,5; 16 % Yhteensä 3,8 mrd Kaikki shp:t 6,3 mrd Yo-shp:t 60,3% Pohjois- Savo; 345,2; 9 % Pirkanmaa; 677,1; 18 % Helsinki ja Uusimaa; 1674,9; 43 %
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämät, m YO - sairaanhoitopiirien kokous 8.6.2012 10 8 5 5,4 4,3 4,9 3 0-5 -10 Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa -4,9 Varsinais- Suomi -6,3-7,3-3,9-0,06 0,5 Pohjois- Pohjanmaa 0,6 0 Pohjois-Savo -2,5-5,5 TP 2011 TA 2012 E 2012 TA 2013-15 -16,1-12 -13,9-15,2-20
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yli- ja alijäämä% toimintatuloista YO - sairaanhoitopiirien kokous 8.6.2012 2 1,5 1,6 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Helsinki ja Uusimaa -0,7-0,8-1 0,8 0,7 0,6 Pirkanmaa -0,7 Varsinais- Suomi -0,6-1 -1,2 0,2-0,7-1,5 0 0,1 Pohjois- -0,1 Pohjanmaa -0,6 Pohjois- Savo TP 2011 TA 2012 E 2012 TA 2013-2 -2,5-2,5-3
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 34,5 Toimintakulut; 1-4/2012 34,2 YO - sairaanhoitopiirien kokous 8.6.2012 34 33,5 33,2 33,4 33,5 33 32,5 32 31,6 31,5 31 30,5 30 Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois-Savo
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri YO - sairaanhoitopiirien kokous 8.6.2012 Ennuste talousarvion toteutumisesta 2012 % 108 106,7 106 105,7 104 102 102,1 101,9 101,7 100,2 102,8 101,8 102 101,4 104,4 104 102,1 101,9 104,2 Toimintatuotot Jk-myynti Toimintakulut 100 98 96 Helsinki ja Uusimaa Pirkanmaa Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa Pohjois- Savo
Sisältö Yhteenveto Liitteet (esityksestä piilotetut kalvot) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 16
m3 Sitovat nettokulut HUS-kuntayhtymä Huhtikuu 2012 KUMULATIIVINEN 2012 2012 2011 Toteuma Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Toiminnan kulut 569 559 551 425 18 134 3,3 % 538 086 31 473 5,8 % Muut myyntituotot 10 189 10 014 175 1,7 % 9 279 911 9,8 % Maksutuotot 20 207 21 355-1 148-5,4 % 19 961 246 1,2 % Tuet ja avustukset yhteensä 1 999 1 475 524 35,5 % 1 965 34 1,7 % Muut toimintatuotot 13 399 15 341-1 942-12,7 % 14 022-623 -4,4 % Toiminnan nettokulut 522 949 502 749 20 200 4,0 % 492 061 30 888 6,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 80 787 77 558 3 229 4,2 % 73 685 7 102 9,6 % Sitovat nettokulut 442 162 425 191 16 971 4,0 % 418 376 23 786 5,7 % KOKO VUOSI 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Toiminnan kulut 1 754 146 1 723 793 30 353 1,8 % 1 694 005 60 141 3,6 % 1,8 % Muut myyntituotot 35 916 33 247 2 669 8,0 % 30 923 4 993 16,1 % 7,5 % Maksutuotot 62 493 62 206 286 0,5 % 57 052 5 440 9,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset yhteensä 6 559 5 838 721 12,3 % 9 822-3 263-33,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot 43 600 44 861-1 261-2,8 % 44 089-489 -1,1 % 1,8 % Toiminnan nettokulut 1 603 688 1 575 300 28 388 1,8 % 1 549 130 54 557 3,5 % 1,7 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 233 551 232 285 1 266 0,5 % 217 141 16 409 7,6 % 7,0 % Sitovat nettokulut 1 370 137 1 343 015 27 122 2,0 % 1 331 989 38 148 2,9 % 0,8 % 17
Dia 17 m3 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m1 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-4/2012 1 000 Eur Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN 2012 2012 2011 Toteuma Talousarvio Toteuma Budjetti Erotus Ero-% Ed.vuosi (kumul.) (tot/bud) (tot/bud) (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn. 455 901 446 095 9 806 2,2 % 441 682 14 219 3,2 % Muut palvelutulot 80 787 77 558 3 229 4,2 % 73 685 7 102 9,6 % Muut myyntitulot 10 189 10 014 175 1,7 % 9 279 911 9,8 % Erityisvaltionosuus 10 519 11 818-1 299-11,0 % 11 157-638 -5,7 % Myyntituotot 557 397 545 486 11 911 2,2 % 535 803 21 594 4,0 % Maksutuotot 20 207 21 355-1 148-5,4 % 19 961 246 1,2 % Tuet ja avustukset 1 999 1 475 524 35,5 % 1 965 34 1,7 % Muut toimintatuotot 2 880 3 522-642 -18,2 % 2 865 15 0,5 % Toimintatuotot yhteensä 582 483 571 839 10 644 1,9 % 560 594 21 888 3,9 % Palkat ja palkkiot 278 587 267 706 10 882 4,1 % 263 056 15 531 5,9 % Henkilöstösivukulut 65 868 61 714 4 154 6,7 % 61 476 4 392 7,1 % Henkilöstökulut 344 456 329 420 15 036 4,6 % 324 532 19 923 6,1 % Palveluiden ostot yhteensä 70 229 71 530-1 301-1,8 % 66 407 3 822 5,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 101 840 95 631 6 209 6,5 % 97 269 4 572 4,7 % Avustukset 215 291-76 -26,1 % 260-44 -17,1 % Muut toimintakulut yhteensä 15 636 15 002 634 4,2 % 14 359 1 277 8,9 % Toimintakulut yhteensä 532 376 511 873 20 502 4,0 % 502 826 29 550 5,9 % Poistot ja arvonalentumiset 31 836 33 587-1 751-5,2 % 30 103 1 733 5,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 564 211 545 460 18 751 3,4 % 532 929 31 282 5,9 % Toimintakate poistojen jälkeen 18 271 26 378-8 107-30,7 % 27 665-9 394-34,0 % Korkotuotot 777 438 339 77,5 % 734 43 5,8 % Muut rahoitustuotot 39 53-14 -25,7 % 64-25 -38,9 % Korkokulut 1 431 2 052-620 -30,2 % 1 240 191 15,4 % Muut rahoituskulut 3 916 3 913 3 0,1 % 3 917 0 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4 532 5 474-943 -17,2 % 4 359 173 4,0 % Tilikauden tulos 13 739 20 904-7 165-34,3 % 23 306-9 567-41,0 % 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 18
Dia 18 m1 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
Palkkojen kehitys 2012 vs. 2011 Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 1 000 euroa Muutos-% Tammi-huhtikuu 2011 263 056 Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset ilman tammikuun 2012 kertaerää *) 10 785 4,1 % Kertaerä (150 euroa/henkilö), tammikuu 2012 (vastaava kertaerä toukokuu 2011) 2 690 1,0 % Työaikakorvausjaksotuksen muutos -4 837-1,8 % Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma 6 330 2,4 % Hoitotakuun toteuttamisen vaatimat lisä- ja ylityöt 563 0,2 % Yhteensä tammi-huhtikuu 2012 278 587 5,9 % *) Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset: 1.5.2011 2 % ja 1.1.2012 2,5 %. Kustannusvaikutusta yllä olevaan taulukkoon laskettaessa on huomioitu pois sellaisia palkka- ja palkkioeriä (esim. palkkiot, jononpurku, paikallinen sopimus hälytystyöstä ja erva-alueen päivystyksestä), joihin sopimuskorotuksilla ei ole vaikutusta. Hyvinkään ja Porvoon alueilla 1.1.2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus palkkoihin (ilman sivukuluja) on noin 671 000 euroa. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 19
m2 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Tammi - Huhtikuu 2012 ja koko vuosi KUMULATIIVINEN 2012 2012 2011 Toteuma Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot 278 587 267 706 10 882 4,1 % 263 056 15 531 5,9 % Henkilöstösivukulut 65 868 61 714 4 154 6,7 % 61 476 4 392 7,1 % Henkilöstökulut 344 456 329 420 15 036 4,6 % 324 532 19 923 6,1 % Palveluiden ostot yhteensä 70 229 71 530-1 301-1,8 % 66 407 3 822 5,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 101 840 95 631 6 209 6,5 % 97 269 4 572 4,7 % Avustukset 215 291-76 -26,1 % 260-44 -17,1 % Muut toimintakulut yhteensä 15 636 15 002 634 4,2 % 14 359 1 277 8,9 % Toimintakulut yhteensä 532 376 511 873 20 502 4,0 % 502 826 29 550 5,9 % KOKO VUOSI 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Palkat ja palkkiot 841 952 827 261 14 691 1,8 % 819 346 22 607 2,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut 199 547 195 508 4 039 2,1 % 190 653 8 895 4,7 % 2,5 % Henkilöstökulut 1 041 500 1 022 769 18 731 1,8 % 1 009 998 31 501 3,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 232 466 231 734 732 0,3 % 219 299 13 167 6,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 314 215 300 741 13 474 4,5 % 310 422 3 794 1,2 % -3,1 % Avustukset 701 827-126 -15,2 % 875-174 -19,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä 46 685 45 544 1 141 2,5 % 44 057 2 628 6,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä 1 635 568 1 601 615 33 953 2,1 % 1 584 651 50 917 3,2 % 1,1 % 20
Dia 20 m2 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m17 Toimintakulut HUS-kuntayhtymä Touko - Joulukuu 2012 LOPPUVUOSI 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Palkat ja palkkiot 563 365 559 555 3 810 0,7 % 556 290 7 076 1,3 % Henkilöstösivukulut 133 679 133 794-115 -0,1 % 129 176 4 503 3,5 % Henkilöstökulut 697 044 693 349 3 695 0,5 % 685 466 11 578 1,7 % Palveluiden ostot yhteensä 162 238 160 204 2 034 1,3 % 152 892 9 346 6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 212 375 205 110 7 265 3,5 % 213 153-778 -0,4 % Avustukset 486 536-50 -9,3 % 615-129 -21,0 % Muut toimintakulut yhteensä 31 049 30 542 507 1,7 % 29 698 1 351 4,5 % Toimintakulut yhteensä 1 103 192 1 089 742 13 451 1,2 % 1 081 825 21 368 2,0 % 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 21
Dia 21 m17 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m6 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 1-12/2012 KOKO VUOSI 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Erotus (enn/bud) Ero-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Erotus (enn/edv) Ero-% (enn/edv) Ero-% (bud/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn. 1 356 283 1 331 012 25 271 1,9 % 1 315 889 40 394 3,1 % 1,1 % Muut palvelutulot 233 551 232 545 1 006 0,4 % 217 141 16 409 7,6 % 7,1 % Muut myyntitulot 35 916 32 462 3 454 10,6 % 30 923 4 993 16,1 % 5,0 % Erityisvaltionosuus 35 191 34 505 686 2,0 % 34 868 323 0,9 % -1,0 % Myyntituotot 1 660 941 1 630 524 30 417 1,9 % 1 598 822 62 119 3,9 % 2,0 % Maksutuotot 62 493 62 207 286 0,5 % 57 052 5 440 9,5 % 9,0 % Tuet ja avustukset 6 559 5 838 721 12,3 % 9 822-3 263-33,2 % -40,6 % Muut toimintatuotot 8 409 10 882-2 473-22,7 % 9 221-812 -8,8 % 18,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 738 402 1 709 452 28 950 1,7 % 1 674 917 63 485 3,8 % 2,1 % Palkat ja palkkiot 841 952 827 261 14 691 1,8 % 819 346 22 607 2,8 % 1,0 % Henkilöstösivukulut 199 547 195 508 4 039 2,1 % 190 653 8 895 4,7 % 2,5 % Henkilöstökulut 1 041 500 1 022 769 18 731 1,8 % 1 009 998 31 501 3,1 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä 232 466 231 734 732 0,3 % 219 299 13 167 6,0 % 5,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 314 215 300 741 13 474 4,5 % 310 422 3 794 1,2 % -3,1 % Avustukset 701 827-126 -15,2 % 875-174 -19,9 % -5,5 % Muut toimintakulut yhteensä 46 685 45 544 1 141 2,5 % 44 057 2 628 6,0 % 3,4 % Toimintakulut yhteensä 1 635 568 1 601 615 33 953 2,1 % 1 584 651 50 917 3,2 % 1,1 % Poistot ja arvonalentumiset 102 128 104 437-2 309-2,2 % 93 573 8 555 9,1 % 11,6 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 737 696 1 706 052 31 644 1,9 % 1 678 224 59 472 3,5 % 1,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 705 3 400-2 694-79,3 % -3 307 4 012-121,3 % -202,8 % Korkotuotot 1 700 2 151-451 -21,0 % 2 821-1 121-39,7 % -23,8 % Muut rahoitustuotot 190 190 0 0,0 % 166 24 14,3 % 14,3 % Korkokulut 4 700 6 000-1 300-21,7 % 4 014 686 17,1 % 49,5 % Muut rahoituskulut 11 750 11 741 8 0,1 % 11 766-17 -0,1 % -0,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 14 560 15 400-840 -5,5 % 12 793 1 767 13,8 % 20,4 % 29.5.2012 Tilikauden tulos -13 854-12 000-1 854 15,5 % -16 100 2 246-13,9 % -25,5 % Tammi-huhtikuu 2012 22
Dia 22 m6 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m18 Tuloslaskelma HUS-kuntayhtymä 5-12/2012 LOPPUVUOSI 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma 1 000 Eur Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Erotus (tot/bud) Ero-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Erotus (tot/edv) Ero-% (tot/edv) Jäsenkuntien palvelusuunn. 900 381 884 916 15 465 1,7 % 874 207 26 175 3,0 % Muut palvelutulot 152 764 154 987-2 224-1,4 % 143 456 9 307 6,5 % Muut myyntitulot 25 727 22 448 3 279 14,6 % 21 644 4 083 18,9 % Erityisvaltionosuus 24 672 22 687 1 986 8,8 % 23 711 961 4,1 % Myyntituotot 1 103 544 1 085 038 18 506 1,7 % 1 063 019 40 526 3,8 % Maksutuotot 42 286 40 852 1 434 3,5 % 37 091 5 194 14,0 % Tuet ja avustukset 4 560 4 363 197 4,5 % 7 858-3 297-42,0 % Muut toimintatuotot 5 529 7 360-1 831-24,9 % 6 356-827 -13,0 % Toimintatuotot yhteensä 1 155 919 1 137 613 18 306 1,6 % 1 114 323 41 596 3,7 % Palkat ja palkkiot 563 365 559 555 3 810 0,7 % 556 290 7 076 1,3 % Henkilöstösivukulut 133 679 133 794-115 -0,1 % 129 176 4 503 3,5 % Henkilöstökulut 697 044 693 349 3 695 0,5 % 685 466 11 578 1,7 % Palveluiden ostot yhteensä 162 238 160 204 2 034 1,3 % 152 892 9 346 6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 212 375 205 110 7 265 3,5 % 213 153-778 -0,4 % Avustukset 486 536-50 -9,3 % 615-129 -21,0 % Muut toimintakulut yhteensä 31 049 30 542 507 1,7 % 29 698 1 351 4,5 % Toimintakulut yhteensä 1 103 192 1 089 742 13 451 1,2 % 1 081 825 21 368 2,0 % Poistot ja arvonalentumiset 70 293 70 850-558 -0,8 % 63 471 6 822 10,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 1 173 485 1 160 592 12 893 1,1 % 1 145 295 28 190 2,5 % Toimintakate poistojen jälkeen -17 566-22 979 5 413-23,6 % -30 972 13 406-43,3 % Korkotuotot 923 1 713-790 -46,1 % 2 088-1 164-55,8 % Muut rahoitustuotot 151 137 14 9,9 % 102 49 47,8 % Korkokulut 3 269 3 948-680 -17,2 % 2 774 494 17,8 % Muut rahoituskulut 7 833 7 828 5 0,1 % 7 849-16 -0,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 10 028 9 926 102 1,0 % 8 434 1 594 18,9 % 29.5.2012 Tilikauden tulos -27 594-32 904 5 310-16,1 % -39 406 11 813-30,0 % Tammi-huhtikuu 2012 23
Dia 23 m18 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2012 2012 2011 Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat 101 840 95 631 97 269 6 209 6,5 % 4 572 4,7 % Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus 1 884 1 581 1 789 303 19,2 % 96 5,3 % Elintarvikkeet ja ravitsemistarvikkeet 4 049 3 934 3 701 114 2,9 % 347 9,4 % Vaatteisto 181 327 161-146 -44,6 % 20 12,8 % Lääkkeet 36 004 34 807 35 108 1 196 3,4 % 895 2,6 % Verivalmisteet 3 925 4 133 4 085-208 -5,0 % -160-3,9 % Hoitotarvikkeet 43 158 38 419 40 062 4 740 12,3 % 3 096 7,7 % Tutkimus- ja hoitotarvikkeet 25 051 21 920 24 039 3 131 14,3 % 1 011 4,2 % Laboratoriotarvikkeet 5 620 5 350 5 251 269 5,0 % 369 7,0 % Radiologiset kuvantamistarvikkeet 36 28 51 8 26,5 % -15-30,1 % Kuntoutuksen apuvälineet 3 449 2 673 3 246 776 29,0 % 203 6,2 % Implantit ja proteesit 8 919 8 387 7 436 532 6,3 % 1 483 19,9 % Muut terveydenhoitotarvikkeet 84 60 39 24 40,0 % 46 118,7 % Huolto- ja puhdistustarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet 2 535 2 134 1 898 401 18,8 % 636 33,5 % Lämmitys, sähkö ja vesi 7 507 7 664 7 983-156 -2,0 % -476-6,0 % Kalusto ja muut kestokulutushyödykkeet 2 221 2 946 2 168-725 -24,6 % 53 2,4 % Rakennusten ja alueiden kunnossapidon materiaali ja välineet yhteensä 10 12 6-2 -15,7 % 4 73,7 % Muu materiaali yhteensä 366-326 307 693-212,2 % 59 19,3 % 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Aineet, tarvikkeet ja tavarat 314 515 301 190 310 422 13 325 4,4 % 4 094 1,3 % *) Sisältää kaasun käytöstä aiheutuvat kustannukset 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 24
Palveluiden ostot 2012 2012 2011 Toteuma Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Huhtikuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv Palvelujen ostot 70 229 71 530 66 407-1 301-1,8 % 3 822 5,8 % Sairaanhoidollisten palvelujen ostot 18 195 16 326 16 289 1 869 11,4 % 1 906 11,7 % Vuokratyövoima 4 454 4 192 4 310 261 6,2 % 144 3,3 % Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 20 603 22 649 19 799-2 046-9,0 % 804 4,1 % Huolto- ja kunnossapitopalvelut 17 435 16 638 16 969 797 4,8 % 466 2,7 % Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3 812 3 936 3 963-124 -3,1 % -151-3,8 % Koulutus-, kulttuuri- ja terveyspalvelut 2 292 2 683 1 943-391 -14,6 % 349 18,0 % Muut palvelut yhteensä 3 438 5 105 3 134-1 668-32,7 % 304 9,7 % 2012 2012 2011 Ennuste Talousarvio Toteuma Huhtikuu kum. Joulukuu kum. Joulukuu kum. Ero Tot/TA Ero Tot/TA Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv T43 Palvelujen ostot 232 466 231 057 219 299 1 409 0,6 % 13 167 6,0 % Sairaanhoidollisten palveluiden tiliryhmä Tiliryhmän budjettiylitys muodostuu pääosin seuraavista kulueristä: Avohoidon ostopalvelut 557 tuhatta euroa HUS:n jäsenkuntien asukkaiden saamat palvelut muilta sairaanhoitopiireiltä 824 tuhatta euroa Kuntoutuspalvelut 424 tuhatta euroa Talousarvion alittivat palvelusetelit -262 tuhatta euroa ja psykiatriset palvelut valtiolta -275 tuhatta euroa 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 25
m4 Kuntayhtymän toimintakulut/kuukausi 160 000 155 000 150 000 145 000 140 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 135 000 130 000 125 000 Tot2011 TA2012 Tot2012 120 000 115 000 110 000 Huom! luvuista on eliminoitu joulukuulta 2011 lomapalkkavelan kirjaustavan muutos 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 26
Dia 26 m4 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m7 Kuntayhtymän henkilöstökulut/kuukausi 95 000 Henkilöstökulut, 1 000 euroa 90 000 85 000 Tot2011 80 000 TA2012 Tot2012 75 000 70 000 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 27
Dia 27 m7 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m5 HYKS sha toimintakulut/kuukausi 115 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 110 000 105 000 Tot2011 100 000 TA2012 Tot2012 95 000 90 000 *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. Tilinpäätössiirrot sisältyvät 12/2011 Organisaatio 2012 (vertailukelpoinen), Apuvälinekeskukseen siirtyneiden yksiköiden toimintakulut vähennetty vuodelta 2011. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 28
Dia 28 m5 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m13 Länsi-Uudenmaan sha toimintakulut/kuukausi 4 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 Tot2011 TA2012 Tot2012 3 200 3 100 3 000 *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 29
Dia 29 m13 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m14 Lohjan sha toimintakulut/kuukausi 6 600 Toimintakulut, 1 000 euroa 6 400 6 200 6 000 5 800 5 600 Tot2011 TA2012 Tot2012 5 400 5 200 5 000 *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 30
Dia 30 m14 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m15 Hyvinkään sha toimintakulut/kuukausi 14 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 Tot2011 TA2012 Tot2012 11 000 10 500 10 000 *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 31
Dia 31 m15 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
m16 Porvoon sha toimintakulut/kuukausi 6 000 Toimintakulut, 1 000 euroa 5 800 5 600 5 400 5 200 5 000 4 800 4 600 Tot2011 TA2012 Tot2012 4 400 4 200 4 000 *) 2011 joulukuun luvusta vähennetty lomapalkkavelan kirjaustavan muutos. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 32
Dia 32 m16 Johdon raportointi:\2011\kuukausiraportointi 2011\Kuntayhtymä\Kuukausiraportointi_Kuntayhtymä PP esitykseen marttpi; 24.11.2011
Sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutus maksajittain 1-4/2012 Laskutus (1 000 euroa) Tot. 1-4 2011 TA 1-4 2012 Tot. 1-4 2012 Muutos-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Muutos-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) Muut maksajat Muut sairaanhoitopiirit 30 578 30 836 31 437 1,9 % 2,8 % Vakuutusyhtiöt 4 806 5 752 3 912-32,0 % -18,6 % Itse maksavat ulkomaalaiset 848 1 400 1 596 14,0 % 88,3 % Puolustusvoimat 219 262 214-18,3 % -2,3 % Muut *) 2 043 2 445 1 542-36,9 % -24,5 % Muut maksajat yhteensä 38 495 40 697 38 701-4,9 % 0,5 % Jäsenkunnat, palsu 451 342 446 095 455 901 2,2 % 1,0 % Jäsenkunnat, muut Siirtoviivehoitopäivät 0 0 2 595 Terveyskeskuspäivystys 3 097 3 166 3 384 6,9 % 9,2 % Jäsenkunnat yhteensä 454 439 449 261 461 880 2,8 % 1,6 % Kaikki maksajat yhteensä 492 934 489 958 500 581 2,2 % 1,6 % *) sisältää projektit, muut maksajat, muut kuin terveyskeskukset, valtioavustukset sekä luokittelemattomat. Luokittelemattomat erä sisältää laskutusta 37,6 t 1-4/2012 ja 38,4 t 1-4/2011. Hyperion Planningissä on suunniteltu vakuutusyhtiöiden, puolustusvoimien ja muiden maksajien osuudet yhtenä "Valtio ja sen laitokset" eränä (8,460 milj. euroa 1-4/2012). Erän laskutusarvio on jaettu vuoden 2011 tammi-huhtikuun toteutuneiden laskutusosuuksien mukaisesti vakuutusyhtiöille, puolustusvoimille ja muille maksajille talousarvio 2012 sarakkeessa. (Lähde HUS-Total 24.5.2012) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 33
Laskutusjakautuma jäsenkuntien ja muiden maksajien kesken 1-4/2012 Laskutus (1 000 ) %-osuudet kokonaislaskutuksesta Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat Yhteensä Jäsenkunnat, Jäsenkunnat, Muut maksajat palsu muu *) **) palsu muu Tot. 1-4/2012 455 901 5 979 38 701 500 581 91,1% 1,2% 7,7% TA 1-4/2012 446 095 3 166 40 697 489 958 91,0% 0,6% 8,3% Tot. 1-4/2011 451 342 3 097 38 495 492 934 91,6% 0,6% 7,8% *) Sisältää jäsenkuntien erillissopimuksiin perustuvan terveyskeskustoiminnan ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät **) Sisältää ryhmän Luokittelematon (37,6 t 1-4/2012, 38,4 t 1-4/2011) (Lähde HUS-Total 24.5.2012) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 34
Sairaanhoidollinen palvelutuotanto 1-4/2012, laskutusosuudella painotettu volyymimuutos (kaikki maksajat) Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos HUS yhteensä HYKS sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sha Lohjan sha Hyvinkään sha Porvoon sha Muutos-% Muutos-% TOT/ TA TOT/EDV 3,5 % 1,4 % 3,2 % 1,5 % -3,7 % -3,1 % -1,1 % -1,1 % 9,5 % 3,7 % 4,6 % 1,9 % 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 35
Elektiiviset lähetteet lähettäjittäin 1-4/2012 vrt. edv. VUOSI 2011 VUOSI 2012 Muutos 2012/2011 Lähettäjät Terveyskeskus Työterv.- Muut lähettäjät Lähettäjät Terveys- Työterv.- Muut lähettäjät Muutos, Muutosyhteensä huolto Yksityiset yhteenä yhteensä keskus huolto Yksityiset yhteenä lkm % Kaikki yhteensä 85 471 50 472 1 957 28 315 4 727 87 907 51 930 1 986 29 061 4 930 2 436 2,9 % Jäsenkunnat yhteensä 82 109 49 549 1 923 27 720 2 917 85 523 51 724 1 980 28 766 3 053 3 414 4,2 % J1 Hyks-sha 58 145 34 998 1 441 19 664 2 042 60 701 36 492 1 528 20 529 2 152 2 556 4,4 % 049 Espoo 13 276 7 999 333 4 523 421 13 598 8 125 415 4 585 473 322 2,4 % 091 Helsinki 29 141 17 649 502 10 008 982 31 022 18 699 483 10 726 1 114 1 881 6,5 % 092 Vantaa 11 533 6 941 493 3 686 413 11 805 7 162 534 3 748 361 272 2,4 % 235 Kauniainen 416 244 12 154 6 482 293 15 158 16 66 15,9 % 245 Kerava 1 839 950 47 673 169 1 839 1 037 35 629 138 0 0,0 % 257 Kirkkonummi 1 940 1 215 54 620 51 1 955 1 176 46 683 50 15 0,8 % J4 Länsi-Uudenmaan sha 2 878 1 745 5 1 047 81 2 939 1 649 6 1 159 125 61 2,1 % 078 Hanko 583 363 1 196 23 604 367 0 219 18 21 3,6 % 149 Inkoo 406 285 3 98 20 368 242 1 98 27-38 -9,4 % 710 Raasepori 1 889 1 097 1 753 38 1 967 1 040 5 842 80 78 4,1 % J5 Lohjan sha 6 341 3 824 107 2 117 293 6 360 3 893 92 2 100 275 19 0,3 % 223 Karjalohja 92 50 1 40 1 96 50 2 40 4 4 4,3 % 224 Karkkila 619 377 3 225 14 612 356 8 236 12-7 -1,1 % 444 Lohja 2 942 1 856 73 913 100 3 072 1 989 48 922 113 130 4,4 % 540 Nummi-Pusula 403 256 5 126 16 363 203 6 141 13-40 -9,9 % 755 Siuntio 404 283 3 110 8 406 285 6 106 9 2 0,5 % 927 Vihti 1 881 1 002 22 703 154 1 811 1 010 22 655 124-70 -3,7 % J6 Hyvinkään sha 10 050 6 155 178 3 399 318 10 207 6 207 167 3 508 325 157 1,6 % 106 Hyvinkää 2 639 1 537 28 1 001 73 2 642 1 343 28 1 190 81 3 0,1 % 186 Järvenpää 2 112 1 273 43 728 68 2 211 1 332 46 754 79 99 4,7 % 505 Mäntsälä 1 065 705 19 309 32 1 183 840 22 290 31 118 11,1 % 543 Nurmijärvi 2 148 1 384 39 671 54 2 245 1 561 38 589 57 97 4,5 % 858 Tuusula 2 086 1 256 49 690 91 1 926 1 131 33 685 77-160 -7,7 % J7 Porvoon sha 4 695 2 827 192 1 493 183 5 316 3 483 187 1 470 176 621 13,2 % 018 Askola 249 127 14 98 10 325 216 12 85 12 76 30,5 % 407 Lapinjärvi 140 91 1 42 6 131 92 0 37 2-9 -6,4 % 434 Loviisa 790 539 16 208 27 810 575 18 196 21 20 2,5 % 611 Pornainen 193 96 8 79 10 301 210 6 83 2 108 56,0 % 638 Porvoo 2 378 1 348 130 801 99 2 780 1 749 123 806 102 402 16,9 % 753 Sipoo 945 626 23 265 31 969 641 28 263 37 24 2,5 % Muu laskutus 3 069 809 32 471 1 757 2 183 135 5 199 1 844-886 -28,9 % Luokittelematon 293 114 2 124 53 201 71 1 96 33-92 -31,4 % 29.5.2012 Lähde: HUS-ToTal 23.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 36
HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat, lkm 600 000 Painotettu volyymimuutos + 1,4 % vuoteen 2011 verrattuna 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/2011 197 891 87 767 533 845 23 843 Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/2012 201 810 81 919 547 302 25 200 5 705 Talousarvio 1-4/2012 193 839 85 018 525 868 23 696 Muutos edellisvuoteen 2,0 % -6,7 % 2,5 % 5,7 % Muutos TA 4,1 % -3,6 % 4,1 % 6,3 % 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 37
HUS:n oma palvelutuotanto tammi-huhtikuu, kaikki maksajat (1 000 ) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Käyntituotteet Tk-päivystys Toteuma 1-4/2011 320 259 38 214 107 909 3 125 Siirtoviivehoitopäivät Toteuma 1-4/2012 321 726 37 148 111 933 3 406 2 595 Talousarvio 1-4/2012 313 466 37 973 107 984 3 299 Muutos edellisvuoteen 0,5 % -2,8 % 3,7 % 9,0 % Muutos TA 2,6 % -2,2 % 3,7 % 3,2 % Kokonaislaskutuksen muutos vuoteen 2011 verrattuna + 1,6 % 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 38
Tilinpäätöstiedot 2009-2011 deflatoimattomat 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 39
Tilinpäätöstiedot 2009-2011 deflatoimattomat 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 40
Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien toteutuminen 1-4/2012 Tot. 1-4 2011 *) TA 1-4 2012 Tot. 1-4 2012 Poikk.-% Tot.2012/ TA2012 (1-4) Poikk.-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-4) TA2012 Ennuste 4+8 Poikk. Enn2012 - TA2012 Poikk.-% Enn2012/ TA2012 Poikk.-% Enn2012 / TP2011 Hoidetut eri henkilöt **) HYKS-sha 319 037 316 638 319 674 1,0% 0,2% 938 019 955 705 17 686 1,9 % 3,2 % 178 677 049 Espoo 70 525 70 098 69 961-0,2% -0,8% 207 194 210 641 3 446 1,7 % 1,8 % 40 449 091 Helsinki 163 942 160 100 164 690 2,9% 0,5% 474 740 491 442 16 702 3,5 % 3,9 % 90 421 235 Kauniainen 2 223 2 318 2 277-1,8% 2,5% 6 860 6 785-75 -1,1 % 2,4 % 1 420 245 Kerava 11 079 11 115 10 622-4,4% -4,1% 33 101 32 194-907 -2,7 % -1,2 % 5 830 257 Kirkkonummi 9 775 10 996 10 257-6,7% 4,9% 32 427 29 917-2 510-7,7 % 4,7 % 5 951 092 Vantaa 61 494 62 012 61 868-0,2% 0,6% 183 696 184 727 1 031 0,6 % 3,4 % 34 980 Länsi-Uudenmaan sha 16 807 16 634 16 597-0,2% -1,2% 49 715 49 176-539 -1,1 % 1,7 % 9 737 078 Hanko 3 481 3 409 3 772 10,6% 8,4% 10 201 11 416 1 215 11,9 % 7,9 % 1 994 149 Inkoo 2 088 1 921 1 975 2,8% -5,4% 5 702 5 937 235 4,1 % 2,8 % 1 120 710 Raasepori 11 239 11 304 10 850-4,0% -3,5% 33 813 31 824-1 989-5,9 % -0,6 % 6 635 Lohjan sha 30 966 31 719 31 653-0,2% 2,2% 94 143 93 515-628 -0,7 % 4,2 % 18 034 223 Karjalohja 618 599 690 15,3% 11,7% 1 778 1 967 189 10,6 % 8,6 % 301 224 Karkkila 3 396 3 390 3 201-5,6% -5,7% 10 024 9 597-427 -4,3 % -3,8 % 1 778 444 Lohja 13 884 14 140 14 203 0,4% 2,3% 41 999 41 410-589 -1,4 % 2,6 % 8 175 540 Nummi-Pusula 2 451 2 437 2 521 3,4% 2,9% 7 274 7 366 92 1,3 % 12,7 % 1 189 755 Siuntio 2 094 2 059 2 192 6,5% 4,7% 6 110 6 367 258 4,2 % 11,7 % 1 179 927 Vihti 8 524 9 094 8 846-2,7% 3,8% 26 958 26 807-151 -0,6 % 5,7 % 5 443 Hyvinkään sha 54 270 51 035 57 230 12,1% 5,5% 159 469 167 440 7 971 5,0 % 4,0 % 31 589 106 Hyvinkää 15 143 14 192 14 982 5,6% -1,1% 44 751 44 603-147 -0,3 % -0,8 % 8 155 186 Järvenpää 11 183 10 594 12 425 17,3% 11,1% 33 085 36 571 3 486 10,5 % 7,8 % 6 665 505 Mäntsälä 5 636 5 528 6 420 16,1% 13,9% 17 350 18 968 1 618 9,3 % 6,6 % 3 646 543 Nurmijärvi 11 628 10 769 12 306 14,3% 5,8% 33 339 34 733 1 393 4,2 % 6,0 % 6 896 858 Tuusula 10 680 9 954 11 097 11,5% 3,9% 30 944 32 566 1 622 5,2 % 3,3 % 6 279 Porvoon sha 30 262 30 069 30 747 2,3% 1,6% 89 665 90 447 781 0,9 % -0,2 % 18 201 018 Askola 1 694 1 348 1 473 9,3% -13,0% 4 033 4 393 359 8,9 % -10,9 % 906 407 Lapinjärvi 1 006 946 746-21,1% -25,8% 2 828 2 224-605 -21,4 % -20,5 % 499 434 Loviisa 4 882 4 643 5 080 9,4% 4,0% 13 847 14 092 245 1,8 % -1,9 % 2 639 611 Pornainen 1 465 1 454 1 593 9,6% 8,7% 4 338 4 622 284 6,6 % 11,8 % 1 002 638 Porvoo 15 487 16 021 16 571 3,4% 7,0% 47 795 49 146 1 351 2,8 % 3,5 % 9 773 753 Sipoo 5 728 5 657 5 283-6,6% -7,8% 16 824 15 970-854 -5,1 % -5,5 % 3 404 Jäsenkunnat yhteensä 451 342 446 095 455 901 2,2% 1,0% 1 331 012 1 356 283 25 271 1,9 % 3,1 % 255 995 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 41
Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (TOT vs. TA) Kunta 1 000 %:ina Muutos Tot.2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina 1 000 Helsinki 4 590 2,9 % Järvenpää 17,3 % 1 831 Järvenpää 1 831 17,3 % Mäntsälä 16,1 % 892 Nurmijärvi 1 537 14,3 % Karjalohja 15,3 % 92 Tuusula 1 143 11,5 % Nurmijärvi 14,3 % 1 537 Mäntsälä 892 16,1 % Tuusula 11,5 % 1 143 Hyvinkää 790 5,6 % Hanko 10,6 % 363 Raasepori -454-4,0 % Sipoo -6,6 % -373 Kerava -493-4,4 % Kirkkonummi -6,7 % -739 Kirkkonummi -739-6,7 % Lapinjärvi -21,1 % -200 29.5.2012 Toteutunutta laskutusta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylitti ja 10 alitti palvelusuunnitelmansa Tammi-huhtikuu 2012 42
Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista 1-4/2012 (Enn vs. TA) Kunta 1 000 %:ina Muutos Enn2012/ TA2012 (1-4) Kunta %:ina 1 000 Helsinki 16 702 3,5 % Hanko 11,9 % 1 215 Järvenpää 3 486 10,5 % Karjalohja 10,6 % 189 Espoo 3 446 1,7 % Järvenpää 10,5 % 3 486 Tuusula 1 622 9,3 % Mäntsälä 9,3 % 1 618 Mäntsälä 1 618 9,3 % Askola 8,9 % 359 Kerava -907-2,7 % Raasepori -5,9 % -1 989 Raasepori -1 989-5,9 % Kirkkonummi -7,7 % -2 510 Kirkkonummi -2 510-7,7 % Lapinjärvi 21,4 % -605 Ennustetta verrattaessa talousarvioon jäsenkunnista 16 ylittää ja 10 alittaa palvelusuunnitelmansa 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 43
Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. talousarvio) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon volyymimuutos) Hintaero, t (laskutushinnan muutos) Poikkeama yhteensä, t (Tot -TA) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät -1 676-4,5 732 2,0-944 -2,5 NordDRG 11 522 4,2-2 337-0,8 9 186 3,3 Käyntituotteet 4 644 4,4-557 -0,5 4 087 3,9 OMA PALVELUTUOTANTO* 14 491 3,5-2 162-0,5 12 329 2,9 Ostopalvelut ** -2 286-11,4 Tartuntatautilääkkeet -365-6,2 Tarkistuserät *** 128 23,5 YHTEENSÄ 9 806 2,2 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** Palvelusetelit, VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, luokittelemattomat Lähde: Total 14.5.2012 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 44
Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien hintamääräeroanalyysi tuotteittain 1-4/2012, HUS yhteensä (toteuma vs. edellinen vuosi) Hinta-m ääräeroanalyysi Määräero, t (palvelutuotannon Hintaero, t (laskutushinnan Poikkeama yhteensä, t (Tot -Edv.) volyymimuutos) muutos) Tuoteryhmä % % % Hoitopäivät -2 611-7,0 1 403 3,7-1 208-3,2 NordDRG 4 346 1,5-3 258-1,1 1 088 0,4 Käyntituotteet 2 752 2,6 1 003 1,0 3 756 3,6 OMA PALVELUTUOTANTO* 4 487 1,0-851 -0,2 3 636 0,8 Ostopalvelut ** 873 5,0 Tartuntatautilääkkeet 49 0,9 Tarkistuserät *** 2 39,9 YHTEENSÄ 4 559 1,0 * Palvelusuunnitelmiin sisältymättömiä tk-päivystystuotteita ei ole huomioitu omassa palvelutuotannossa ** Sisältää ostopalvelut (ml. palvelusetelit) ja hoitopalvelut muista sairaaloista *** VRK-tarkistus, jaksotukset, projektituotteet, tuntemattomat Lähde: 14.5.2012 08:46:12 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 45
Somaattinen henkilötyön tuottavuus ja DRGpisteen kustannus 2012 ja 2011 (ilman psykiatriaa, deflatoimaton) Henkilötyön tuottavuus DRG-pistekustannus Tulosalue DRG-pisteet / htv 1-4/2011 DRG-pisteet / htv 1-4/2012 Muutos-% pisteet/htv Euroa/DRGpiste 1-4/2011 Euroa/DRGpiste 1-4/2012 Muutos-% HYKS-sha 190,2 187,2-1,6 % 694,4 718,9 3,5 % Länsi-Uudenmaan sha 174,1 193,1 10,9 % 617,6 625,3 1,2 % Lohjan sha 216,5 202,1-6,6 % 596,5 641,5 7,5 % Hyvinkään sha 219,5 210,5-4,1 % 564,6 603,0 6,8 % Porvoon sha 222,6 223,5 0,4 % 569,2 572,0 0,5 % HUS-taso 194,4 191,3-1,6 % 671,2 696,2 3,7 % (DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus; Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 46
Henkilöstö / aikasarja HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Tammi Helmi Maalis Huhti TOT 2012 21 107 21 326 21 413 21 422 TA 2012 21 231 21 329 21 421 21 474 TOT 2011 20 908 21 062 21 154 21 193 Ero TOT 2012 - TA 2012-124 -3-8 -52 Ero TOT 2012 - TOT 2011 199 264 259 229 HENKILÖTYÖVUODET *) Tammi Helmi Maalis Huhti Henkilötyövuodet kk TOT 2012 1 528 1 418 1 517 1 363 TA 2012 1 427 1 372 1 466 1 385 TOT 2011 1 440 1 334 1 521 1 344 Ero TOT 2012 - TA 2012 101 46 51-22 Ero TOT 2012 - TOT 2011 88 84-5 19 Henkilötyövuodet kum. TOT 2012 1 528 2 945 4 462 5 825 TA 2012 1 427 2 799 4 266 5 651 TOT 2011 1 440 2 774 4 295 5 639 Ero TOT 2012 - TA 2012 101 146 197 175 Ero TOT 2012 - TOT 2011 88 172 167 186 Henkilötyövuodet rullaava 12 kk TOT 2012 16 997 17 081 17 076 17 081 TOT 2011 16 703 16 726 16 751 16 726 Ero TOT 2012 - TOT 2011 294 355 326 355 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 47
Rahoitusseuranta - sijoitukset Sijoitukset instrumenttityypeittäin Sijoitukset 31.12.2011 31.3.2012 30.4.2012 instrumenttityypeittäin Milj. euroa % Milj. euroa % Milj. euroa % Yritystodistukset 56,8 45,2 % 75,6 48,1 % 89,8 57,9 % Rahatilit 68,8 54,8 % 81,4 51,9 % 65,2 42,1 % Yhteensä 125,6 100,0 % 157,0 100,0 % 155,0 100,0 % Rahatilin saldo per 30.4.2012 sisält ltää seuraavat konsernierät: Konsernitilivelka HUS-Kiinteist Kiinteistöt t Oy:lle 1,3 milj. euroa Konsernitilivelka HUS-Asunnot Kiinteistö Oy:lle 0,4 milj. euroa Konsernitilivelka Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle 4,7 milj. euroa Konsernitilivelka HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle 0,7 milj. euroa 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 48
Rahoitusseuranta - ottolainat Ottolainat korkotyypeittäin in *) Ottolainat 31.12.2011 31.3.2012 30.4.2012 korkotyypeittäin Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Milj. euroa Osuus Keskikorko Vaihtuvakorkoiset lainat 127,0 65,2 % 1,70 % 116,0 59,9 % 1,33 % 116,0 60,5 % 1,33 % Kiinteäkorkoiset lainat 67,7 34,8 % 3,37 % 77,7 40,1 % 3,25 % 75,8 39,5 % 3,22 % Yhteensä 194,7 100,0 % 2,28 % 193,7 100,0 % 2,10 % 191,8 100,0 % 2,08 % *) koronvaihtosopimukset huomioitu 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 49
Investointien toteuma 2012 HUS-kuntayhtymä 1.000 euroa TA 2012 Tot 4/2012 "4/12" TA 2012 Ero Tietojärjestelmät 11 000 3 136 2 200 936 Rakennukset 80 000 12 000 16 000-4 000 Laitteet 14 420 1 197 2 884-1 687 Tulosalueet 105 420 16 334 21 084-4 750 Taseyksiköt 10 250 2 372 2 050 322 Liikelaitokset 14 330 1 079 2 866-1 787 HUS Yhteensä 130 000 19 785 26 000-6 215 Taseyksiköiden ja liikelaitosten investointiohjelman arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina; alkuvuosi on hankemäärittelyjen ja kilpailutuksen aikaa. Hankinnoista valtaosa ajoittuu vuoden loppupuolelle. Suurimpien rakennusprojektien, kuten Meilahden maanalaisten tilojen hanke ja Jorvin päivystyslisärakennus, aikatauluissa on tiedossa viivästyksiä, jotka johtuvat kilpailutus- ja hankintapäätösasioista sekä suunnitteluvaiheen vaatimasta lisäajasta. Tässä vaiheessa arvioidaan, että kolmeen neljään suurimpaan rakennusinvestointiin talousarviossa olevasta määrärahasta jää yhteensä 4 milj. euroa käyttämättä vuonna 2012. Lisäksi Tietohallinnon ja HUS-Röntgenin investoinnit toiminnallisten fuusioiden jälkeen ovat vielä uudelleen arvioitavana ja on mahdollista, että näihin tulee kesän aikana muutoksia, jotka edelleen pienentävät HUS-tason ennustetta. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 50
Tukipalveluiden laskutus 1-4/2012 1 000 euroa Ulkoinen laskutus Sairaanhoitoalueet yhteensä Muu sisäinen laskutus 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV TOT BUD EDV HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUSLAB Ravioli HUS-Desiko HUS- Logistiikka HUS-Servis Tietohallinto Tilakeskus 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 51
Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä 2012 2011 Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 27 139 24 858 2 280 9,2% 26 342 797 3,0% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS 22 591 20 741 1 850 8,9% 22 412 179 0,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS 26 717 25 343 1 373 5,4% 26 756-40 -0,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS 6 057 5 935 122 2,1% 5 866 191 3,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS 15 064 14 797 267 1,8% 15 143-79 -0,5% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 27 763 25 717 2 047 8,0% 26 750 1 013 3,8% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS 11 003 10 922 81 0,7% 10 898 106 1,0% BU TIETOHALLINTO 10 997 10 513 484 4,6% 9 882 1 115 11,3% 8 HUS-TILAKESKUS 29 869 29 580 288 1,0% 26 639 3 230 12,1% Tukipalvelulaskutus yhteensä 177 200 168 408 8 793 5,2% 170 688 6 512 3,8% H4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä 2012 2011 Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 435 460-24 -5,3% 482-46 -9,7% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS 536 473 63 13,4% 500 36 7,2% LE HUSLAB LIIKELAITOS 711 577 134 23,1% 620 91 14,7% LG RAVIOLI LIIKELAITOS 200 226-26 -11,5% 241-42 -17,3% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS 565 695-130 -18,7% 882-318 -36,0% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 573 464 109 23,6% 483 90 18,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS 287 303-17 -5,5% 296-9 -3,1% BU TIETOHALLINTO 367 341 26 7,6% 352 15 4,2% 8 HUS-TILAKESKUS 855 866-12 -1,4% 984-130 -13,2% Tukipalvelulaskutus yhteensä 4 528 4 404 124 2,8% 4 840-313 -6,5% 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 52
Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H5 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä 2012 2011 Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 734 634 100 15,8% 603 131 21,8% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS 1 113 1 106 7 0,7% 1 094 19 1,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS 1 234 1 126 108 9,6% 1 141 92 8,1% LG RAVIOLI LIIKELAITOS 499 536-37 -6,9% 503-4 -0,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 014 1 038-24 -2,3% 1 042-27 -2,6% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 411 1 350 61 4,5% 1 311 100 7,6% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS 690 676 13 2,0% 685 5 0,8% BU TIETOHALLINTO 618 577 41 7,2% 518 100 19,3% 8 HUS-TILAKESKUS 1 710 1 740-30 -1,7% 1 605 105 6,6% Tukipalvelulaskutus yhteensä 9 022 8 782 240 2,7% 8 500 522 6,1% H6 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä 2012 2011 Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 2 071 1 929 143 7,4% 1 929 142 7,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS 1 857 1 743 114 6,6% 1 771 86 4,9% LE HUSLAB LIIKELAITOS 3 049 2 887 162 5,6% 2 951 98 3,3% LG RAVIOLI LIIKELAITOS 1 032 1 017 15 1,5% 974 58 5,9% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS 1 839 1 767 72 4,1% 1 736 103 5,9% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 2 242 1 972 270 13,7% 2 030 212 10,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS 1 231 1 241-10 -0,8% 1 223 8 0,6% BU TIETOHALLINTO 1 235 1 032 202 19,6% 1 030 205 19,9% 8 HUS-TILAKESKUS 3 085 2 833 252 8,9% 2 639 446 16,9% Tukipalvelulaskutus yhteensä 17 642 16 421 1 221 7,4% 16 285 1 357 8,3% 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 53
Tukipalvelulaskutus sairaanhoitoalueittain 1-4/2012 H7 PORVOON SAIRAANHOITOALUE Tukipalvelulaskutus yhteensä 2012 2011 Tot euro TA2012 Ero TOT/TA Ero Tot/TA-% Tot euro Ero Tot/Edv Ero Tot/Edv-% LA HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS 743 614 128 20,9% 597 146 24,4% LD HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS 926 963-37 -3,8% 953-27 -2,8% LE HUSLAB LIIKELAITOS 1 198 1 141 56 4,9% 1 146 51 4,5% LG RAVIOLI LIIKELAITOS 518 522-5 -0,9% 514 4 0,8% LH HUS-DESIKO LIIKELAITOS 672 668 4 0,6% 650 22 3,3% LL HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 259 1 051 208 19,7% 1 150 108 9,4% LS HUS-SERVIS LIIKELAITOS 406 612-206 -33,6% 402 4 0,9% BU TIETOHALLINTO 591 518 74 14,2% 497 95 19,1% 8 HUS-TILAKESKUS 1 420 1 419 0 0,0% 1 298 122 9,4% Tukipalvelulaskutus yhteensä 7 731 7 509 223 3,0% 7 207 524 7,3% 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 54
HUS: Vuodeosastolle odottajat 1-12/2010 4/2012 20 000 18 760 18 396 18000 16000 14000 16 983 15 587 16 680 16 267 16 503 16 058 14 452 16 593 17 117 16 321 16 007 HUS yht. 12 000 10 000 91-180 vrk 8 000 6 000 4 000 2 000 0 4 953 4 542 4 419 4 740 3 785 3 995 4 262 2 790 3 086 2 782 3 433 3 383 2 425 14 24 103 103 233 307 226 228 128 89 173 137 153 2010-12 2011-1 2011-3 2011-6 2011-7 2011-9 2011-10 2011-11 2011-12 2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 > 180 vrk 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
HUS: Vuodeosastolle odottajat erikoisaloittain 31.4. Lukumäärä, < 31 vrk 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 > 180 Yhteensä Yhteensä > 180 odottajat vrk vrk vrk vrk vrk vrk 2012 2011 vrk Sisätaudit 118 17 16 10 6 1 0 168 161 0 Anestesiologia ja tehohoito*) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Kirurgia 2 957 2 455 1 570 919 575 314 83 8 873 8 923 52 Neurokirurgia 174 121 107 78 54 24 2 560 412 0 Synnytykset 9 0 0 0 0 0 0 9 13 0 Naistentaudit 341 354 222 150 82 34 0 1 183 1 029 1 Lastentaudit 161 123 62 33 11 10 8 408 461 0 Lastenneurologia 33 21 17 3 3 1 2 80 52 0 Silmätaudit 688 594 544 339 208 121 53 2 547 2 412 2 Korva-, nenä- ja kurkkut. 651 590 329 204 114 73 4 1 965 2 412 0 Hammas-, suu- ja leukas. 44 33 6 5 4 3 1 96 150 0 Iho- ja sukupuolitaudit 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 Syöpätaudit ja sädehoito 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 Akuuttipsyk. ja oik.psyk. 21 3 8 0 1 0 0 33 31 0 Geriatrinen / vanhuspsykiatria 0 1 1 0 0 0 0 2 12 0 Kuntoutuspsykiatria 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 Nuortenpsykiatria 8 4 1 1 0 0 0 14 20 0 Lastenpsykiatria 5 3 0 0 0 0 0 8 5 1 Neurologia 8 6 0 0 1 0 0 15 22 0 Keuhkosairaudet 15 4 2 1 0 0 0 22 87 0 Fysiatria/Kuntoutus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakamaton 11 4 0 0 0 0 0 15 4 0 Yhteensä 5 253 4 333 2 885 1 743 1 059 581 153 16 007 16 154 56 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
HUS: Poliklinikalle odottajat 1-12/2010 4/2012 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
HUS: Poliklinikalle odottajat erikoisaloittain 4/2012 Lukumäärä, odottajat < 31 vrk 31-60 vrk 61-90 vrk 91-120 vrk 121-150 vrk 151-180 vrk > 180 vrk Yhteensä 2012 Yhteensä 2011 Sisätaudit 1 498 641 216 63 24 8 9 2 459 2 471 Anestesiologia ja tehohoito 41 38 13 6 2 0 1 101 116 Kirurgia 4 160 2 169 862 254 108 32 6 7 591 8 065 Neurokirurgia 180 174 64 17 8 1 0 444 394 Synnytykset 30 6 0 0 0 0 0 36 273 Naistentaudit 1 035 446 173 12 3 1 0 1 670 2 720 Lastentaudit 533 226 85 11 0 0 0 855 1 096 Lastenneurologia 96 35 3 1 0 0 1 136 179 Lasten neurokirurgia 2 1 1 0 0 0 0 4 0 Silmätaudit 792 371 197 64 64 18 4 1 510 1 628 Korva-, nenä- ja kurkkut. 1 416 1 284 156 30 16 21 4 2 927 3 571 Hammas-, suu- ja leukas. 132 59 40 6 2 0 0 239 263 Iho- ja sukupuolitaudit 901 481 162 4 0 1 0 1 549 1 792 Syöpätaudit ja sädehoito 191 11 0 0 0 0 0 202 182 Akuuttipsykiatria 297 70 30 5 17 7 0 426 366 Geriatrinen / vanhuspsykiatria 31 5 0 0 0 0 0 36 62 Kuntoutuspsykiatria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nuortenpsykiatria 144 39 10 0 0 0 1 194 367 Lastenpsykiatria 89 36 13 2 3 2 0 145 138 Neurologia 432 137 15 4 3 0 1 592 698 Keuhkosairaudet 228 96 54 8 3 0 0 389 602 Perinnöllisyyslääket. 73 18 1 0 2 0 0 94 31 Fysiatria / Kuntoutus yht. 400 264 118 47 2 0 0 831 1 068 Jakamaton 29 12 2 3 0 0 0 46 55 Yhteensä 12 730 6 619 2 215 537 257 91 27 22 476 26 139 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 1(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv HYKS-Sh-alue 2012 01 11 467 5 198 463 105 17 233 2,7% 2012 02 11 167 5 557 479 80 17 283 2,8% 2012 03 11 927 6 329 613 167 19 036 3,2% 2012 04 10 513 5 779 278 438 17 008 1,6% Yht. 45 074 22 863 1 833 790 70 560 2,6% LÄNSI-UUDENMAAN sha 2012 01 344 215 4 2 565 0,7% 2012 02 297 307 2 3 609 0,3% 2012 03 360 318 1 4 683 0,1% 2012 04 281 302 6 589 1,0% Yht. 1 282 1 142 13 9 2 446 0,5% LOHJAN sh-alue 2012 01 1 118 300 13 1 431 0,9% 2012 02 1 251 350 10 1 611 0,6% 2012 03 1 238 391 17 2 1 648 1,0% 2012 04 1 028 405 6 9 1 448 0,4% Yht. 4 635 1 446 46 11 6 138 0,7% HYVINKÄÄN sh-alue 2012 01 1 322 602 30 1 954 1,5% 2012 02 1 420 639 31 2 090 1,5% 2012 03 1 433 759 47 2 2 241 2,1% 2012 04 1 296 689 22 15 2 022 1,1% Yht. 5 471 2 689 130 17 8 307 1,6% PORVOON sh-alue 2012 01 640 326 16 9 991 1,6% 2012 02 564 352 49 15 980 5,0% 2012 03 593 456 83 9 1 141 7,3% 2012 04 455 358 42 34 889 4,7% Yht. 2 252 1 492 190 67 4 001 4,7% 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
Elektiivisten lähetteiden käsittelyajat 4/2012 2(2) Lähetteiden lkm 0-3 pv 4-21 pv Yli 21 pv Tieto puuttuu Yhteensä % yli 21 pv Apuvälinnekeskus 2012 01 2 31 2 1 36 5,6% 2012 02 7 35 7 49 14,3% 2012 03 12 36 1 49 2012 04 8 30 9 8 55 16,4% Yht. 29 132 18 10 189 9,5% LE HUSLAB LL 2012 01 10 16 1 27 2012 02 13 12 1 26 2012 03 10 20 2 32 2012 04 13 18 1 32 Yht. 46 66 5 117 Tuntematon 2012 01 2 2 2012 02 2 2 2012 03 1 1 2 Yht. 1 3 2 6 Yhteensä 58 790 29 833 2 230 911 91 764 2,4% 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012
Tammi-huhtikuun tilanne yksiköittäin sekä vuoden 2012 tavoitteiden toteutumisen varmistaminen 13.6.2012 Hallitus
HYKS sairaanhoitoalue Volyymikehitys 1-4/2012 vrt. 1-4/2011: lähetemäärä (alkup. elektiiviset) +2,5 % (1 614 kpl) hoidettujen eri potilaiden määrä (esh) +1,0 % (2 098 hlöä) jäsenkuntalaskutus + 1,9 % (6,5 milj. euroa) (TA 2012 +1,4 %, +4,8 milj. euroa) laskutusosuudella painotettu volyymimuutos +1,5 % (TA 2012 +3,2 %) Tuottavuus: DRG pisteet/htv -1,6 % Kustannukset/DRG-piste (deflatoimaton) + 3,5 % Haasteet/toimenpiteet: haasteena vuodelle 2012 asetetun 14,4 milj. euron tuottavuustavoitteen saavuttaminen. HYKSin esittämä saavutettavissa oleva tuottavuuspotentiaali 4/2012 tilanteessa koko vuodelle oli 5,0 milj. euroa. Konsernijohto edellytti lisätehostamistoimenpiteitä, joiden jälkeen päädyttiin 8,65 milj. euron tehostamistoimenpiteisiin vuodelle 2012, joka on -5,75 M (-39,9 %) alle talousarviossa asetetun tavoitteen. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 62
HYKS sairaanhoitoalue 1(3) HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2012 talousarvioon sisältyneet keskeisten rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen ja niiden jatkosuunnitelmat tammi-huhtikuussa ovat seuraavat; Medisiinisen sekä Naisten- ja lastentautien tulosyksiköiden apuvälinekeskusyksiköiden toiminta siirrettiin 1.1.2012 uuteen Apuvälinekeskuksen taseyksikköön. Syövän hoitoa on resursoitu ja rajatulla lisätyöllä on odotusaika toimenpiteiden jälkeiseen jatkohoitoon Syöpäklinikalla saatu suositusten mukaiselle tasolle. Hematologisten syöpähoitojen saatavuuden varmistamiseksi on hematologiaan saatu erikoislääkärin virka, joka on käytössä sijaistettuna toistaiseksi. HYKS:n saattohoidon kehittämiseksi palliatiivisen hoidon asiantuntijalääkärin vakanssi laitetaan auki toukokuun lopulla. Syyskuun alusta on tarkoituksena varata 4 sairaansijaa syöpätautien klinikalla palliatiivista hoitoa varten. Saattohoitoa koordinoivien sairaanhoitajien verkostoa luodaan HYKS:n eri klinikoille ja syyskuussa on tavoitteena järjestää laaja HUS-tasoinen verkostoitumiskokous HYKS-sairaanhoitoalueella. Palliatiivisen toiminnan koulutusohjelma tulee toteutumaan suunnitelmien mukaisesti. 29.5.2012 Tammi-huhtikuu 2012 63