ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvion toteutuminen ajalla

ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.5.2017

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.-31.5.2017 ovat yhteensä 32,4 milj. euroa, talousarvion toteumaprosentti 41,2%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toimintamenot ovat 32,5 milj. euroa, toteumaprosentti 40,2%. Toimintamenot ovat 0,1% pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Ulvilan kaupungin toimintatulot ovat aikavälillä yhteensä 4,3 milj. euroa, talousarvion toteumaprosentti 35,5%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana toimintatulot olivat 4,1 milj. euroa, toteumaprosentti 30,5%. Toimintatuloja on kertynyt 4,6% ja 0,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Kaupungin toimintajäämä on 28,1 milj. euroa, mikä on 42,3% talousarviosta ja 0,8% vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Vuonna 2016 toimintajäämä oli 28,3 milj. euroa, toteumaprosentti 42,1% talousarviosta. Kaupungin palkkasumma toukokuun lopussa on 6,5 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,4 milj. euroa, toteutumisprosentti 40,4%. Vastavana ajankohtana vuonna 2016 palkkasumma oli 6,7 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 8,7 milj. euroa. Talousarvion toteumaprosentti oli 42,0%. Henkilöstömenot ovat 0,3 milj. euroa pienemmät kuin toukokuun lopussa 2016. Toukokuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeamat talousarvioon nähden voidaan arvioida seuraavasti: - sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen ylitysarvio 0,5 milj. euroa - työllistämisvarausten menojen ylitysarvio 0,3 milj. euroa - perusopetuksen menojen ylitysarvio 0,3 milj.euroa - elinkeino ja elinvoiman tulosalueella toimintatuotot alittuvat arviolta 0,3 milj. euroa, mikäli loppuvuodesta ei toteudu uusia kiinteistö- tai osakekauppoja Verotulojen määrä toukokuun lopussa on 22,1 milj. euroa, toteumaprosentti 46,1%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana verotulojen määrä oli 22,1 milj. euroa, toteumaprosentti 45,6%. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Verotuloja on kertynyt 0,1% edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien määrä toukokuun lopussa on 8,7 milj. euroa, toteumaprosentti 42,1%. Vuonna 2016 vastaavana ajankohtana valtionosuuksien määrä oli 8,4 milj. euroa, toteumaprosentti 41,4%. Valtionosuudet toteutuvat koko vuoden osalta 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina. Kaupungin vuosikate toukokuun lopussa on 2,7 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 136,1 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2016. Investointimenojen kertymä on 1,9 milj. euroa, toteumaprosentti 41,5% talousarviosta. Kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa on 17,1 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden on 1 286 euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen mukaan toukokuun lopussa oli 13 262, mikä on 88 vähemmän kuin vuoden 2016 lopussa asukasluvun ollessa 13 350. 1

Ulvilan työttömyysaste toukokuun lopussa on 10,6 %, Satakunnassa se on keskimäärin 11,2 % ja koko maassa 11,1 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Ulvilassa on 650. Vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 792. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä on 250,alle 25 -vuotiaita työnhakijoista on 88 ja yli 50-vuotiaita 298. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.5.2017 on 292 123 euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli 239 550 euroa). 2

TULOSLASKELMA Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu 1.1. -31.5.2017 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-5 tot. % TA 2017 Tot. 1-5 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot 8 599 014 2 656 512 30,9 7 444 990 2 768 741 37,2 4,2 Maksutuotot 1 232 077 473 986 38,5 1 131 200 460 737 40,7-2,8 Tuet ja avustukset 606 732 86 483 14,3 543 700 77 806 14,3-10,0 Vuokratuotot 2 473 982 895 624 36,2 2 429 267 948 727 39,1 5,9 Muut toimintatuotot 705 386 43 286 6,1 682 210 91 193 13,4 110,7 Toimintatuotot/Tulot 13 617 191 4 155 891 30,5 12 231 367 4 347 204 35,5 4,6 Palkat ja palkkiot -15 960 959-6 722 043 42,1-15 933 657-6 562 757 41,2-2,4 Henkilöstösivukulut -5 173 919-2 161 304 41,8-5 020 258-1 957 418 39,0-9,4 Henkilöstökorvaukset 251 739 103 223 41,0 116 894 107 083 91,6 3,7 Henkilöstökulut -20 883 139-8 780 124 42,0-20 837 021-8 413 092 40,4-4,2 Asiakaspalvelujen ostot -41 580 443-16 753 069 40,3-41 368 410-16 932 896 40,9 1,1 Muiden palvelujen ostot -10 589 187-3 929 489 37,1-9 315 138-3 974 751 42,7 1,2 Palvelujen ostot -52 169 631-20 682 558 39,6-50 683 548-20 907 647 41,3 1,1 Ostot tilikauden aikana -3 682 258-1 543 590 41,9-3 509 701-1 603 357 45,7 3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 682 258-1 543 590 41,9-3 509 701-1 603 357 45,7 3,9 Avustukset -1 942 413-688 097 35,4-1 725 890-781 084 45,3 13,5 Muut toimintakulut -2 267 021-833 195 36,8-2 021 413-788 000 39,0-5,4 Toimintakulut/Menot -80 944 462-32 527 564 40,2-78 777 573-32 493 180 41,2-0,1 Toimintakate/Jäämä -67 327 270-28 371 673 42,1-66 546 206-28 145 976 42,3-0,8 Verotulot 48 376 602 22 070 174 45,6 47 890 000 22 091 331 46,1 0,1 Valtionosuudet 20 300 220 8 404 750 41,4 20 800 000 8 751 466 42,1 4,1 Korkotuotot 45 584 23 296 51,1 43 000 0 0,0-100,0 Muut rahoitustuotot 227 357 45 877 20,2 209 376 113 276 54,1 146,9 Korkokulut -129 358-20 801 16,1-180 000-20 688 11,5-0,5 Muut rahoituskulut -166 649 228-0,1-168 876-3 012 1,8-1421,1 Rahoitustuotot ja kulut -23 065 48 600-210,7-96 500 89 576-92,8 84,3 Vuosikate 1 326 486 2 151 851 162,2 2 047 294 2 786 398 136,1 29,5 Suunn. mukaiset poistot -2 938 440-977 192 33,3-2 857 031-1 234 096 43,2 26,3 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 938 440-977 192 33,3-2 857 031-1 234 096 43,2 26,3 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 611 954 1 174 659-72,9-809 737 1 552 302-191,7 32,1 Vyörytystuotot 889 250 325 146 36,6 Vyörytyskulut -889 250-325 146 36,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilik.Yli/Alijäämä -1 611 954 1 174 659-72,9-809 737 1 552 302-191,7 32,1 3

Talouskehitys 1-5 kk, vuodet 2012-2017 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000-20 000 000-25 000 000-30 000 000-35 000 000 2 188 259 3 211 637 2 769 914 1 178 309 2 151 851 2 786 398-26 627 173-26 272 853-27 350 136-28 765 190-28 371 673-28 145 976 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate/Jäämä Vuosikate 3 500 000 Vuosikatteen kehitys 1 5 kk, vuodet 2012 2017 3 000 000 2 500 000 3 211 637 2 769 914 2 786 398 2 000 000 1 500 000 2 188 259 2 151 851 1 000 000 500 000 0 1 178 309 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4

INVESTOINNIT INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 5/2017 TA 2017 TA 2017 TA 2017 TOT 1-5/2017 Tot-%, TA Jäljellä, TA muutokset +muutokset (euroa) Vanhankylän koulun peruskorjaus Investoinnit netto -3 600 000 0,00-3 600 000-1 613 652,13 44,82% -1 986 348 Päiväkoti Malmintien ilmanvaihtokone Investoinnit netto 0-30 000-30 000 0,00 0,00% -30 000 Keittiöiden korjausinvestoinnit Investoinnit netto -20 000 0,00-20 000 0,00 0,00% -20 000 Kanervakodon LV-johtojen ja laitteiden uusiminen Investoinnit netto -25 000 0,00-25 000 0,00 0,00% -25 000 Friitalan koulun luokkien ilmanvaihdon parantaminen Investoinnit netto -20 000 0,00-20 000-1 206,00 6,03% -18 794 Lukion kellarin kuivatuksen parantaminen Investoinnit netto -20 000 20 000 0 0,00 0 YHTEENSÄ -3 685 000-10 000-3 695 000-1 614 858,13 43,70% -2 080 142 Vanhatie Harjunpää Investoinnit netto 0-18 000-18 000 0,00 0,00% -18 000 Kettulantien rakentaminen valmiiksi Investoinnit netto -35 000 0,00-35 000-12 863,77 36,75% -22 136 Päällystyskohteiden ympäristörakentaminen Investoinnit netto -25 000 0,00-25 000-4 416,00 17,66% -20 584 Loukkuran katuja Investoinnit netto -200 000 0,00-200 000-47 503,14 23,75% -152 497 Heinonpolku Investoinnit netto -30 000 0,00-30 000-4 648,90 15,50% -25 351 Valaistuksen rakentaminen ja vanhan saneeraus Investoinnit netto -40 000 0,00-40 000-33 092,22 82,73% -6 908 Keskustan liikennevalojen uudistaminen Investoinnit netto -15 000 0,00-15 000-6 697,32 44,65% -8 303 Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet Investoinnit netto -80 000 0,00-80 000-29 370,16 36,71% -50 630 Kullaann kuntoradan ulkoliikuntalaitteet Investoinnit netto -15 000 0,00-15 000 0,00 0,00% -15 000 Friitalan sillan rakentamiseen liittyvä tietoliikenneyhteys Investoinnit netto -25 000 0,00-25 000 0,00% -25 000 YHTEENSÄ -465 000-18 000-483 000-138 592 28,69% -344 408 VESILAITOS Putkiverkoston, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjau Investoinnit netto -80 000 0,00-80 000-47 011,79 58,76% -32 988 Kaasmarkun rautaisen vesijohdon uusiminen Investoinnit netto -40 000 0,00-40 000-71,51 0,18% -39 928 Heinonpolku Investoinnit netto -30 000 0,00-30 000-37 784,49 125,95% 7 784 Loukkuran katujen verkoston saneeraus Investoinnit netto -200 000 0,00-200 000-67 283,95 33,64% -132 716 Joen ali uusi päävesijohto Investoinnit netto -150 000 0,00-150 000-11 926,87 7,95% -138 073 YHTEENSÄ -500 000 0,00-500 000-164 078,61 32,82% -335 921 Kiinteän omaisuuden myynti Investoinnit netto 100 000 0,00 100 000 39 338,00 39,34% 60 662 Osakkeiden ja osuuksien myynti Investoinnit netto 100 000 0,00 100 000 0,00 0 100 000 Tietohallinto Investoinnit netto -25 000 0,00-25 000-1 208,00 4,83% -23 792 Kuntainl. ja muu yht.toiminta, erittelemätön Investoinnit netto -125 000 0,00-125 000-50 897,80 40,72% -74 102 Arvopaperit Investoinnit netto -20 000 0,00-20 000 0,00 0,00% -20 000 YHTEENSÄ 30 000 0,00 30 000-12 767,80-42,56% -57 232 ULVILAN KAUPUNKI Investointi tulot 200 000 0 200 000 39 338,00 19,67% 160 662 Investointi menot -4 820 000-28 000-4 848 000-1 969 634,05 40,63% -2 878 366 Investoinnit netto -4 620 000-28 000-4 648 000-1 930 296,05 41,53% -2 717 704 5

RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-5 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 326 2 047 2 786 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -532-600 -24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 010-4 820-1 970 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 645 800 39-2 365-4 020-1 930 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 571-2 573 832 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 39 5 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 7 503 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 407-2 920-1 260 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-2 000 1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 074 0 199 Rahoituksen rahavirta 2 206 2 538-61 Rahavarojen muutos 635-35 771 Rahavarat 31.5.2017 2 614 3 385 Rahavarat 1.1. 1 979 2 614 Rahavarojen muutos 635 771 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-5 kk Lainakanta 31.12., 1000 17 316 21 806 17 057 lainakanta, /as. 1 300 1 627 1 286 asukasluku 13 325 13 400 13 262 6

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 1-5 kk Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 047 294 2 047 294 2 786 398 739 104 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -600 000-600 000-24 191 575 809 Investointien rahavirta Investointimenot -4 820 000-4 820 000-1 969 634 2 850 366 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 800 000 800 000 39 338-760 662 Toiminta ja investoinnit, netto -2 572 706-2 572 706 831 911 3 404 617 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -50 000-50 000 0 50 000 Antolainasaamisten vähennykset muilta 40 000 40 000 0-40 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 502 706 7 502 706 0 7 502 706 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 920 000-2 920 000-1 259 657 1 660 343 Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 000 000-2 000 000 1 000 000 3 000 000 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 199 186 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 771 440 771 440 7

SITOVUUSTASO TULOSALUEELLA Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatuslautakunta Kulttuurilautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Tulosalue Vaalit Tilintarkastus Kh - hallinto Talous- ja hallinto Henkilöstöhallinto Tietohallinto * Palo- ja pelastustoiminta Elinkeinotoimi EU -hankkeet Maankäytön suunnittelu ja mittaus Työllistämisvaraukset Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut* Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Koulutuspalvelut, hallinto Peruskoulutus Lukio Kansalaisopisto Varhaiskasvatus Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Hallinto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Hallinto Liikennealueet Puistot ja muut yleiset alueet Jätehuolto Kiinteistöt Maa- ja metsätilat * Ateria- ja puhtauspalvelut Varasto Vesilaitos * 8

* sitovuustaso netto Investointiosan sitovuus Hankekohtainen, netto Tämä hallinto-organisaatiomalli voimassa 31.5.2017 saakka. Uusi hallinto-organisaatiomalli tuli voimaan 1.6.2017 alkaen KV 26.9.2016 päätöksen mukaisesti. 9

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN LAUTAKUNNITTAIN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot TP 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-5 kk muutos,% Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 222 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 Kaupunginhallitus 4 070 710 1 230 246 30,22 2 869 510 966 631 33,69-21,43 Opetus- ja kasvatuslautaku 2 025 346 561 174 27,71 1 824 400 669 586 36,70 19,32 Kulttuurilautakunta 36 304 11 146 30,70 32 410 11 397 35,17 2,25 Vapaa-aikalautakunta 241 349 74 477 30,86 216 400 124 668 57,61 67,39 Ympäristölautakunta 53 056 10 620 20,02 55 000 30 293 55,08 185,24 Tekninen lautakunta 7 190 426 2 268 229 31,55 7 233 647 2 544 407 35,17 12,18 Toimintatuotot yhteensä 13 617 191 4 155 892 30,52 12 231 367 4 347 204 35,54 4,60 Kulut Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 097 50,29 25 485 16 239 63,72 15,19 Kaupunginhallitus 47 784 358 19 311 112 40,41 46 852 984 19 011 277 40,58-1,55 Opetus- ja kasvatuslautaku 23 590 719 9 553 746 40,50 22 164 505 9 591 784 43,28 0,40 Kulttuurilautakunta 754 123 303 300 40,22 841 747 335 560 39,86 10,64 Vapaa-aikalautakunta 1 113 426 402 074 36,11 1 179 060 437 448 37,10 8,80 Ympäristölautakunta 212 087 76 041 35,85 208 643 72 934 34,96-4,09 Tekninen lautakunta 7 461 728 2 867 204 38,43 7 480 562 3 009 477 40,23 4,96 Toimintakulut yhteensä 80 944 462 32 527 566 40,19 78 777 573 32 493 180 41,25-0,11 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 8 104,71-24 587-18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta -28 029-14 097 50,29-25 485-16 239 63,72 15,19 Kaupunginhallitus -43 713 648-18 080 866 41,36-43 983 474-18 044 646 41,03-0,20 Opetus- ja kasvatuslautaku -21 565 372-8 992 572 41,70-20 340 105-8 922 198 43,87-0,78 Kulttuurilautakunta -717 819-292 154 40,70-809 337-324 163 40,05 10,96 Vapaa-aikalautakunta -872 077-327 597 37,57-962 660-312 780 32,49-4,52 Ympäristölautakunta -159 031-65 421 41,14-153 643-42 641 27,75-34,82 Tekninen lautakunta -271 302-598 975 220,78-246 915-465 070 188,35-22,36 Toimintakate/jäämä -67 327 270-28 371 674 42,14-66 546 206-28 145 976 42,30-0,80 10

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT TP 2016 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2017 2017 Tot. 1-5 kk Tot. % muutos,% 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 552 234 36 067 6,5 357 000 26 008 7,29-27,89 Talous ja hallinto 840 261 207 720 24,7 91 782 40 601 44,24-80,45 Henkilöstöhallinto 303 698 37 963 12,5 78 200 0 0,00-100,00 Tietohallinto 401 142 164 202 40,9 371 928 159 001 42,75-3,17 Palo ja pelastus 414 147 172 561 41,7 415 000 173 912 41,91 0,78 Elinkeinotoimi 909 053 380 109 41,8 1 031 600 324 192 31,43-14,71 EU -hankkeet 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Maankäytön suunnittelu ja mittaus 67 227 3 495 5,2 2 800 9 076 324,20 159,69 Työllistämisvaraukset 124 705 41 848 33,6 41 131 47 382 115,20 13,22 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 458 241 186 281 40,7 147 551 186 459 126,37 0,10 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 070 710 1 230 246 30,2 2 869 510 966 631 33,69-21,43 Koulutuspalvelut, hallinto 54 435 0 0,0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Peruskoulutus 976 392 213 479 21,9 850 070 339 577 39,95 59,07 Lukio 37 378 1 948 5,2 27 000 17 995 66,65 823,77 Kansalaisopisto 127 621 0 0,0 126 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 829 520 345 746 41,7 821 330 312 014 37,99-9,76 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 025 346 561 173 27,7 1 824 400 669 586 36,70 19,32 Kirjasto 23 630 9 169 38,8 21 700 11 397 52,52 24,30 Kulttuuri 12 674 1 977 15,6 10 710 0 0,00-100,00 Kulttuurilautakunta 36 304 11 146 30,7 32 410 11 397 35,17 2,25 Liikunta 207 589 73 557 35,4 210 000 97 653 46,50 32,76 Nuoriso 33 760 920 2,7 6 400 27 015 422,11 2836,41 Vapaa-aikalautakunta 241 349 74 477 30,9 216 400 124 668 57,61 67,39 Hallinto, lautakunta 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 52 131 10 580 20,3 50 000 23 849 47,70 125,42 Ympäristönsuojelu 925 40 4,3 5 000 6 444 128,88 16010,00 Ympäristölautakunta 53 056 10 620 20,0 55 000 30 293 55,08 185,24 Kunnallistekninen hallinto 50 342 9 676 19,2 110 000 0 0,00-100,00 Liikennealueet 44 290 1 000 2,3 2 080 19 096 918,08 1809,60 Puistot ja muut yleiset alueet 2 654 2 254 84,9 12 800 2 009 15,70-10,87 Jätehuolto 40 247 0 0,0 46 300 5 944 12,84 #JAKO/0! Kiinteistöt 909 929 232 637 25,6 941 867 323 702 34,37 39,14 Maa- ja metsätilat 262 536 96 129 36,6 230 000 100 548 43,72 4,60 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 559 073 1 425 464 40,1 3 511 000 1 537 586 43,79 7,87 Varasto 7 878 2 540 32,2 20 800 5 514 26,51 117,09 Vesilaitos 2 313 477 498 529 21,5 2 358 800 550 008 23,32 10,33 Tekninen lautakunta 7 190 426 2 268 229 31,5 7 233 647 2 544 407 35,17 12,18 ULVILAN KAUPUNKI 13 617 191 4 155 891 30,5 12 231 367 4 347 204 35,54 4,60 11

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAMENOT TOIMINTAKULUT TP 2016 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 muutos,% TA 2017 Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8 0 0,00 24 587 18 461 75,08 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 28 029 14 097 50,29 25 485 16 238 63,71 15,19 Kaupunginhallitus, hallinto 693 498 294 136 42,41 741 101 293 727 39,63-0,14 Talous ja hallinto 1 159 049 448 561 38,70 1 126 271 409 214 36,33-8,77 Henkilöstöhallinto 304 929 132 977 43,61 299 476 106 958 35,72-19,57 Tietohallinto 361 492 104 375 28,87 333 769 105 478 31,60 1,06 Palo ja pelastus 1 546 021 638 413 41,29 1 536 706 644 610 41,95 0,97 Elinkeinotoimi 1 368 502 614 551 44,91 1 201 276 516 252 42,98-16,00 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 474 346 203 313 42,86 396 130 135 839 34,29-33,19 Työllistämisvaraukset 1 142 535 371 714 32,53 827 351 473 333 57,21 27,34 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 400 205 9 020 359 36,97 23 520 504 9 372 660 39,85 3,91 Ympäristöterveydenhoito 212 288 88 453 41,67 212 400 88 472 41,65 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 7 394 263 45,87 16 658 000 6 864 734 41,21-7,16 Kaupunginhallitus 47 784 358 19 311 112 40,41 46 852 984 19 011 277 40,58-1,55 Koulutuspalvelut, hallinto 271 132 131 391 48,46 204 245 90 415 44,27-31,19 Peruskoulutus 13 223 524 5 357 866 40,52 11 946 830 5 417 519 45,35 1,11 Lukio 1 920 558 753 191 39,22 1 897 383 771 948 40,68 2,49 Kansalaisopisto 243 929 218 0,09 244 000 101 533 41,61 46474,77 Varhaiskasvatus 7 931 575 3 311 079 41,75 7 872 047 3 208 091 40,75-3,11 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 590 719 9 553 745 40,50 22 164 505 9 589 506 43,27 0,37 Kirjasto 472 814 204 799 43,31 518 669 236 598 45,62 15,53 Kulttuuri 281 309 98 501 35,02 323 078 98 963 30,63 0,47 Kulttuurilautakunta 754 123 303 300 40,22 841 747 335 561 39,86 10,64 Liikunta 864 109 304 139 35,20 922 638 335 490 36,36 10,31 Nuoriso 249 317 97 934 39,28 256 422 101 959 39,76 4,11 Vapaa-aikalautakunta 1 113 426 402 073 36,11 1 179 060 437 449 37,10 8,80 Hallinto, lautakunta 10 826 5 560 51,36 10 986 4 177 38,02-24,87 Rakennusvalvonta 137 940 53 698 38,93 132 553 54 562 41,16 1,61 Ympäristönsuojelu 63 321 16 783 26,50 65 104 14 195 21,80-15,42 Ympäristölautakunta 212 087 76 041 35,85 208 643 72 934 34,96-4,09 0 Kunnallistekninen hallinto 425 745 134 745 31,65 476 778 199 505 41,84 48,06 Liikennealueet 663 612 233 043 35,12 627 221 262 299 41,82 12,55 Puistot ja muut yleiset alueet 284 020 87 358 30,76 299 417 119 287 39,84 36,55 Jätehuolto 48 183 17 201 35,70 45 991 20 158 43,83 17,19 Kiinteistöt 986 264 367 989 37,31 929 150 356 774 38,40-3,05 Maa- ja metsätilat 23 451 4 458 19,01 30 500 13 058 42,81 192,91 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 487 437 1 452 519 41,65 3 467 057 1 407 573 40,60-3,09 Varasto 65 354 27 828 42,58 80 709 39 110 48,46 40,54 Vesilaitos 1 477 662 542 063 36,68 1 523 738 593 990 38,98 9,58 Tekninen lautakunta 7 461 728 2 867 204 38,43 7 480 562 3 011 754 40,26 5,04 ULVILAN KAUPUNKI 80 944 462 32 527 572 40,19 78 777 573 32 493 180 41,25-0,11 12

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN NETTOMENOT NETTOMEN OT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-5 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-5 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8 0 0,00 24 587 18 239 74,18 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 28 029 14 097 50,29 25 485 16 238 63,71 15,19 0 Kaupunginhallitus, hallinto 141 263 258 069 182,69 384 101 267 719 69,70 3,74 Talous ja hallinto 318 787 240 841 75,55 1 034 489 368 613 35,63 53,05 Henkilöstöhallinto 1 231 95 014 7 717,50 221 276 106 958 48,34 12,57 Tietohallinto * -39 649-59 827 150,89-38 159-53 523 140,26-10,54 Palo ja pelastus 1 131 874 465 852 41,16 1 121 706 470 698 41,96 1,04 Elinkeinotoimi 459 449 234 442 51,03 169 676 192 060 113,19-18,08 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 407 119 199 818 49,08 365 130 126 763 34,72-36,56 Työllistämisvaraukset 1 017 829 329 866 32,41 745 351 425 951 57,15 29,13 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 941 964 8 834 078 36,90 23 109 504 9 186 201 39,75 3,99 Ympäristöterveydenhoito 212 288 88 453 41,67 212 400 88 472 41,65 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 7 394 263 45,87 16 658 000 6 864 734 41,21-7,16 Kaupunginhallitus 43 713 648 18 080 866 41,36 43 983 474 18 044 646 41,03-0,20 Koulutuspalvelut, hallinto 216 697 131 391 60,63 204 245 90 415 44,27-31,19 Peruskoulutus 12 247 132 5 144 387 42,00 11 096 760 5 077 942 45,76-1,29 Lukio 1 883 180 751 243 39,89 1 870 383 753 953 40,31 0,36 Kansalaisopisto 116 308 218 0,19 118 000 101 533 86,04 46474,77 Varhaiskasvatus 7 102 055 2 965 333 41,75 7 050 717 2 896 077 41,07-2,34 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 565 372 8 992 572 41,70 20 340 105 8 919 920 43,85-0,81 Kirjasto 449 184 195 630 43,55 496 969 225 201 45,31 15,12 Kulttuuri 268 635 96 523 35,93 312 368 98 963 31,68 2,53 Kulttuurilautakunta 717 819 292 153 40,70 809 337 324 164 40,05 10,96 Liikunta 656 520 230 582 35,12 712 638 237 837 33,37 3,15 Nuoriso 215 557 97 014 45,01 250 022 74 944 29,97-22,75 Vapaa-aikalautakunta 872 077 327 596 37,57 962 660 312 781 32,49-4,52 Hallinto, lautakunta 10 826 5 560 51,36 10 986 4 177 38,02-24,87 Rakennusvalvonta 85 809 43 118 50,25 82 553 30 713 37,20-28,77 Ympäristönsuojelu 62 396 16 743 26,83 60 104 7 751 12,90-53,71 Ympäristölautakunta 159 031 65 421 41,14 153 643 42 641 27,75-34,82 Kunnallistekninen hallinto 375 403 125 069 33,32 366 778 199 505 54,39 59,52 Liikennealueet 619 322 232 043 37,47 625 141 243 203 38,90 4,81 Puistot ja muut yleiset alueet 281 365 85 104 30,25 286 617 117 278 40,92 37,81 Jätehuolto 7 937 17 201 216,72-309 14 214-4 607,33-17,37 Kiinteistöt 76 335 135 352 177,31-12 717 33 072-260,06-75,57 Maa- ja metsätilat * -239 085-91 671 38,34-199 500-87 490 43,85-4,56 Ruoka- ja siivouspalvelut -71 636 27 055-37,77-43 943-130 013 295,87-580,55 Varasto 57 475 25 288 44,00 59 909 33 596 56,08 32,85 Vesilaitos * -835 815 43 534-5,21-835 062 43 982-5,27 1,03 Tekninen lautakunta 271 302 598 975 220,78 246 915 467 347 189,27-21,98 ULVILAN KAUPUNKI 67 327 270 28 371 680 42,14 66 546 206 28 145 976 42,30-0,80 13

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Kuntavaalit toimeenpannaan vaalilain- Kuntavaalit toimeenpantiin vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön anta- säädännön ja oikeusministeriön antamimien ohjeiden mukaisesti. en ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 222 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut -8-8 100,00 24 587 18 460 75,1-230850,00 Henkilöstökulut -8-8 100,00 21 087 15 309 72,6-191462,50 Palvelujen ostot 0 0 #JAKO/0! 2 500 3 079 123,2 #JAKO/0! Aineet ja tarvikkeet 0 0 #JAKO/0! 0 72 #JAKO/0! #JAKO/0! Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 0 0 #JAKO/0! 1 000 0 0,0 #JAKO/0! Toimintajäämä 8 8 100,00-24 587-18 238 74,2-228075,00 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 222 0,00 222 Toimintakulut 24 587 19 200 78,09-5 387 Henkilöstökulut 21 087 16 000 75,88-5 087 Palvelujen ostot 2 500 3 100 124,00 600 Aineet ja tarvikkeet 0 100 #JAKO/0! 100 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 1 000 0 0,00-1 000 Toimintajäämä -24 587-18 978 77,19 5 609 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 14

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimikaudella 2017 2020 kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana tulee toimimaan valtuuston vuonna 2017 valitsema tilintarkastusyhteisö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston Toteutunut tarkastussuunnitelman mukaiasettamien toiminnallisten ja taloudellisten sesti. tavoitteiden toteutumista ja toimintojen järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. Lautakunta toteuttaa tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksen ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluista ja valmistelee esityksen valtuustolle vuosille 2017-2020 valittavasta tilintarkastusyhteisöstä. Lautakunta valmistelee ja toteuttaa sidonnaisuusrekisterin hankinnan ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista sekä saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi kuntalain 84 :n edellyttämällä tavalla. Toteutunut, valtuusto valitsi vuosille 2017-2020 kaupungin tilintarkastusyhteisöksi Audec Oy:n. Sidonnaisuusilmoitusten tekemistä varten tarvittava sähköinen järjestelmä kilpailutettu ja otettu käyttöön. 15

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintakulut -28 029-14 097 50,29-25 485-16 238 63,7 15,19 Henkilöstökulut -5 525-2 908 52,63-4 635-2 388 51,5-17,88 Palvelujen ostot -20 169-11 180 55,43-20 500-13 850 67,6 23,88 Aineet ja tarvikkeet -2 265-9 0,40 0 0 #JAKO/0! -100,00 Avustukset 0 0 #JAKO/0! -350 0 0,0 #JAKO/0! Muut toimintakulut -70 0 0,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintajäämä 28 029 14 097 50,29 25 485 16 238 63,7 15,19 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 0 0 #JAKO/0! 0 Toimintakulut -25 485-25 120 98,57 365 Henkilöstökulut -4 635-4 678 100,93-43 Palvelujen ostot -20 500-20 092 98,01 408 Aineet ja tarvikkeet 0 #JAKO/0! 0 Avustukset -350-350 100,00 0 Muut toimintakulut 0 #JAKO/0! 0 Toimintajäämä 25 485 25 120 98,57-365 Lisämäärärahan tarve ( ) 16

TA 2017, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupungin taloudesta ja hallinnosta sekä koko kuntakonsernin ohjauksesta kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017 / 2016 Toimintatulot, 4 070 710 1 230 246 30,22 2 869 510 966 631 33,7 21,43 Toimintamenot, 47 784 358 18 533 755 38,79 46 852 984 19 011 277 40,6 2,58 Toimintajäämä, 43 713 648 17 303 509 39,58 43 983 474 18 044 646 41,0 4,28 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2017 Toukokuun toteutumatietojen perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllistämistoiminnan menot ylittävät talousarvion menomäärärahan. Käyttöomaisuuden luovutusvoitot alittuvat kokonaisuutena noin 0,3 milj., mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia osakeja /tai kiinteistökauppoja. Alitus kohdistuu merkittäviltä osin elinkeinotoimen tulosalueelle. Tulosaluekohtaiset toteutuma-arviot huomioiden kaupunginhallituksen menomääräraja ylittyy noin 0,7 milj. euroa ja tuloarvio alittuu noin 0,3 milj. euroa. 17

Strategiset tavoitteet Vuoden 2017 tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit ja Asunto osakeyhtiöt Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Taloudellinen asema on välitavoitteen mukainen. Lyhyellä tähtäimellä arvioituna yhtiön taloudellinen asema on vakaa. Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Hyväkuntoiset asunnot Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen hinta energian Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle 2017 90 %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman päivittäminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat päivitetään vuosittain Toiminta alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo ja rivitalokohteet, jotka sijaitsevat runkoverkon läheisyydessä. Projektissa on edetty suunnitelman mukaan. Vmy Kaasmarkun tuopa on hiljaisessa myynnissä. Haastavimmissa kohteissa vuokraustoiminta on ulkoistettu. Markkinointistrategiaa kehitetään jatkuvasti. Valtakunnallisessa vertailussa asuntokannan kunto ja vuokrataso ovat kilpailukykyisiä. Välitavoitteessa saavutettu 90 % käyttöaste. Korjausrakentaminen perustuu jatkuvan korjauksen periaatteeseen. Vuosikorjauksissa edetään suunnitelmallisesti. Tavoitteena on välttää ylikorjaaminen ja toisaalta korjausvelan synty. Kaukolämmön jakelun toimintavarmuus on jatkuvan tarkkailun alla. 18

Kiinteistö Oy Ulvilan Magneettitalo Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 Asunto Oy Ulvilan Karpalo Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2017 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan Yhtiö jatkaa toistaiseksi toimintaansa entiseen tapaan. Yhtiön huoneistojen myynti tarjouskilpailun perusteella. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Kaukolämpöliittymiä tarjotaan jatkuvasti em. kohderyhmille, mikäli se on investoinnin kannattavuuslaskelman näkökulmasta perusteltua. Valtakunnallisesti arvioiden kaukolämmön energiamaksu on kilpailukykyinen. Välitavoite on suunnitelman mukainen. Lämmöntoimittaja raportoi yhtiölle sopimuksen mukaisesti, millä energiajakeilla energia Ulvilan verkkoon tuotetaan. Raporttiin perustuen 80 % energiasta tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Yhtiötä hoidetaan omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Yhtiötä hoidetaan omistajaohjauksen päätöksen mukaisesti. Välitystoimeksianto on tehty ja markkinointi käynnistetty. Resursseja on vähennetty. Operatiivinen toiminta on laadullisesti ja hinnallisesti kriittisenkin arvostelun kestävää. Prosessi on jatkuvan kehityksen alla. 19

Strategiset tavoitteet Vuoden 2017 tavoitteet ( Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalo Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1988. Yhtiö on peruskunnoltaan hyvä. Liiketilojen käyttöä tulisi tehostaa As Oy Kullaan Joenpolvi Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1985. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista 29.3.2016. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan entisten vuosien tapaan. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Yhtiön lämmitysenergia tulee viereisestä kiinteistöstä, joka on aikoinaan toiminut Kullaan kunnantalona. Kiinteistö Oy Kullaan Liiketalon tulee irtautua ko. kiinteistöstä ja tilalle maalämpö. Maalämpö on edennyt seuraavasti: 14.1.2016 yhtiö saanut hyväksytyn lausunnon energiakaivojen rakentamiseksi pohjavesialueelle Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta toimenpidelupa hankkeelle 2.2.2016 Ulvilan kaupungin rakennusvalvonta maalämpösuunnitelmat valmiit 12.8.2016 yhtiö ei ole vielä tehnyt lopullisia päätöksi maalämmön toteutuksesta yhtiössä Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Asunnot ovat myynnissä ja asunnoista yksi on myyty. Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Kun Ulvilan kaupunki on jatkossa myynyt useampia huoneistoja, tulevien osakkeenomistajien tulee jatkossa ottaa vastuu yhtiön tulevasta toiminnasta ja siitä mitä, korjaustoimenpiteitä yhtiössä tehdään tulevina vuosina. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 62,0 %. As Oy Kullaanmisu 20

Yhtiön taloudellinen asema vakaa. Yhtiö on valmistunut v. 1991. Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus on vapauttanut yhtiön arava rajoituksista 29.3.2016. Yhtiön huoneistot ovat myynnissä. Korjaus ja huoltotöitä tehdään talousarvion puitteissa. Asunnot ovat myynnissä Huoneistoissa on peruskorjauksen tarvetta. Asuntojen vuokraus tapahtuu Ulvilan Isännöintipalvelu Oy kautta. Käyttöaste tällä hetkellä 47,0 %. 21

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kuntalain mukaan kuntastrategia on kunnan toiminnan johtamisen keskeinen väline. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan: 1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Kuntalain 37 :n mukaisen kaupunkistrategian 2017-2021 valmiiksi saaminen Kaupunkiorganisaation uudistussuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano Talouden tasapainottamisohjelman 2017-2018 toimenpiteiden täytäntöönpano Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Uusi kuntastrategia hyväksyttiin valtuustossa 30.1.2017. Kaupungin luottamushenkilö- sekä virasto-organisaation muutokset valmisteltiin kevään aikana. Valtuusto hyväksyi toimiala-kohtaiset organisaatiomallit 3.4.2017 otettavaksi käyttöön 1.6.2017 alkaen. Kuntalain 90 :n mukainen kaupungin hallintosääntö valmisteltiin kevään aikana päätökseen ja hyväksyttiin valtuustossa 29.5.2017. Valtuusto hyväksyi 30.1.2017 uuden tuottavuus- ja toimenpideohjelman vuosille 2017-2018. Ohjelman tavoitteet on huomioitu vuoden 2018 talousarvion valmistelussa. 22

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 552 234 36 066 6,53 357 000 26 007 7,3-27,89 Toimintakulut 693 498 294 135 42,41 741 101 293 727 39,6-0,14 Henkilöstökulut 223 528 93 898 42,01 230 928 89 256 38,7-4,94 Palvelujen ostot 407 272 170 605 41,89 420 721 178 766 42,5 4,78 Aineet ja tarvikkeet 34 909 18 693 53,55 25 000 15 477 61,9-17,20 Avustukset 9 500 5 500 57,89 20 000 5 150 25,8-6,36 Muut toimintakulut 18 289 5 439 29,74 44 452 5 078 11,4-6,63 Toimintajäämä -141 264-258 069 182,69-384 101-267 720 69,7 3,74 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 357 000 250 000 142,80-107 000 Toimintakulut 741 101 741 000 99,99-101 Henkilöstökulut 230 928 230 000 99,60-928 Palvelujen ostot 420 721 421 000 100,07 279 Aineet ja tarvikkeet 25 000 30 000 120,00 5 000 Avustukset 20 000 20 000 100,00 0 Muut toimintakulut 44 452 40 000 89,98-4 452 Toimintajäämä -384 101-491 000 127,83-106 899 Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Toimintatuotot alittuvat arvioilta 100.000 eurolla, mikäli loppuvuoden aikana ei toteudu uusia tonttikauppoja jo tiedossa olevien lisäksi. 23

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: TALOUS JA HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Talous- ja hallinto-osasto vastaa Ulvilan kaupungin talous- ja hallintopalveluiden järjestämisestä. Hallinnon tehtävänä on kaupunginhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu- ja täytäntöön-panotehtävät sekä näiden toimielinten sihteeritehtävät. Talous- ja hallinto-osaston tehtävänä on valmistella kaupungin strategiset tavoitteet ja tuottaa ennusteet kaupungin tulevasta kehityksestä. Osasto huolehtii kaupungin keskitetystä taloudenhoidosta. Kaupunki on KuntaPro Oy:n osakas ja ostaa siltä kirjanpito-, reskontra- ja palkanlaskentapalvelut. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Taloushallinnon prosessien järjestäminen Osittain kesken uuden virasto-organisaation tarpeet huomioiden Talousarvion seurantaraportti säännöllisesti hallitukselle Tulosaluekohtainen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden raportointi puolivuosittain Talousseurantaa ja avustavia kirjanpitotehtäviä osastoilla tekevien henkilöiden tietotason päivittäminen Ostolaskujen sopimuspohjaisen hyväksyntämenettelyn käyttöönoton tehostaminen Toteutunut kuukausittain Toteutunut Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisesti koulutustilaisuuksiin ja verkkokoulutuksiin Nimetty toimialoittain ostolaskuprosessista vastaavat henkilöt, joiden tehtävänä on yhdessä hallinto- ja talouspalveluiden kanssa ottaa järjestelmä soveltuvin osin käyttöön toimialallaan. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017 Kirjanpito ja taloussuunnittelu, h 871 900 587 Palkkalaskelmat 7 946 8 700 3 402 Ostolaskut 13 242 14 000 5 486 Myyntilaskut 28 421 29 000 8 546 Matkalaskut 698 800 251 24

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 840 261 207 720 24,72 91 782 40 601 44,2-80,45 Toimintakulut 1 159 048 448 562 38,70 1 126 271 409 214 36,3-8,77 Henkilöstökulut 400 666 165 150 41,22 332 518 149 292 44,9-9,60 Palvelujen ostot 739 238 276 706 37,43 761 193 263 965 34,7-4,60 Aineet ja tarvikkeet 15 543 7 311 47,04 18 200 6 376 35,0-12,79 Avustukset #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 3 601-605 -16,80 14 360-10 419-72,6 1622,15 Toimintajäämä -318 787-240 842 75,55-1 034 489-368 613 35,6 53,05 Henkilöstömäärä 9 9 9 9 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 91 782 91 000 100,86-782 Toimintakulut 1 126 271 1 150 000 102,11 23 729 Henkilöstökulut 332 518 360 000 108,26 27 482 Palvelujen ostot 761 193 760 000 99,84-1 193 Aineet ja tarvikkeet 18 200 16 000 87,91-2 200 Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 14 360 14 000 97,49-360 Toimintajäämä -1 034 489-1 059 000 102,37-24 511 Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut Tulosalueelle kohdistuvat varhe-maksut varhaiseläkkeelle siirtyneiden työntekijöiden osalta ylittyvät 25

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: HENKILÖSTÖHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto on tukipalvelu, jossa tuetaan ja kehitetään kaupungin kaikkia työyksikköjä koskevia henkilöstöpalveluja yhteistyössä osastojen kanssa. Henkilöstöhallintoon sisältyy työsuojelutoiminta ja työterveyshuolto. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Laaditaan vuoden 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta työhyvinvointiohjelman kaupunkitason toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 Riskienarviointiprosessin kehittäminen Työhyvinvointiohjelman kaupunkitason toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018 hyväksytty yhteistyötoimikunnassa 27.2.2017. Työyksiköt velvoitettu laatimaan omat työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat 31.3.2017 mennessä. Riskienarviointiprosessia kehitetään työsuojelutoimijoitten kanssa syyskaudella. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017 Koulutukseen osallistujat 177 250 227 Koulutuspäiviä/osallistuja 1,7 3 1,8 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä/hlö 13,3 11 7,3 Alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet 2 6 - Työterveyshuollon nettokustannuset 78 73 28 26

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 303 698 37 963 12,50 78 200 0 0,0-100,00 Toimintakulut 304 930 132 977 43,61 299 476 106 957 35,7-19,57 Henkilöstökulut 100 189 40 804 40,73 101 533 38 542 38,0-5,54 Palvelujen ostot 202 279 91 294 45,13 187 529 65 504 34,9-28,25 Aineet ja tarvikkeet 1 696 804 47,41 8 300 2 796 33,7 247,76 Avustukset 766 75 9,79 2 114 115 5,4 53,33 Muut toimintakulut #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintajäämä -1 232-95 014 7712,18-221 276-106 957 48,3 12,57 Henkilöstömäärä 1 1 1 1 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 78 200 71 200 109,83-7 000 Toimintakulut 299 476 283 947 94,81-15 529 Henkilöstökulut 101 533 101 533 100,00 0 Palvelujen ostot 187 529 172 000 91,72-15 529 Aineet ja tarvikkeet 8 300 8 300 100,00 0 Avustukset 2 114 2 114 100,00 0 Muut toimintakulut 0 #JAKO/0! 0 Toimintajäämä -221 276-212 747 96,15 8 529 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Tulot Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista arviolta 7 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016 Palvelujen ostot Työterveyshuollon kustannukset arviolta 15 000 alemmat kuin vuonna 2016 27

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: TIETOHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Tietohallinto on tukipalvelu, joka tuottaa Ulvilan kaupungin tietotekniikkapalvelut. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin tietotekniikkainfrastruktuurin ylläpidon lisäksi kopiokoneiden ylläpito ja lähituki, matkapuhelinten liittymä- ja laitehankinnat sekä niihin liittyvät palvelut, kaupungin puhelinjärjestelmän ylläpito sekä eri valvonta- ja hälytyslaitteistot. Ulvilan kaupunki myy tietohallintopalveluita Nakkilan kunnalle ja Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:lle. Tietohallinto rakentaa ja rakennuttaa tietoliikenneyhteydet ja vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Tavoitteena on tarjota käyttäjille tietoturvallinen ja toimiva käyttöympäristö. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Windows 10 käyttöönoton suunnittelu Käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite 2017 Tot. 31.5.2017 Käyttäjiä Hallinto 521 521 645 Käyttäjiä Oppilaat 1846 1846 1828 Työasemia 538 537 540 Ipadeja 719 798 Palvelimia 69 72 Matkapuhelinliittymiä 207 217 Pöytäpuhelimia 173 150 Data-/laite-/hälytysliittymiä 158 182 28

TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 401 142 164 202 40,93 371 928 159 001 42,8-3,17 Toimintakulut 361 493 104 376 28,87 333 769 105 477 31,6 1,05 Henkilöstökulut 157 110 63 844 40,64 153 755 69 940 45,5 9,55 Palvelujen ostot 121 170 36 758 30,34 110 262 30 452 27,6-17,16 Aineet ja tarvikkeet 74 598 3 033 4,07 56 100 3 957 7,1 30,46 Avustukset #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 8 615 741 8,60 13 652 1 128 8,3 52,23 Toimintajäämä 39 649 59 826 150,89 38 159 53 524 140,3-10,53 Henkilöstömäärä 3 3 3 3 ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 371 928 371 928 100,00 0 Toimintakulut 333 769 354 600 106,24 20 831 Henkilöstökulut 153 755 175 000 113,82 21 245 Palvelujen ostot 110 262 110 000 99,76-262 Aineet ja tarvikkeet 56 100 56 000 99,82-100 Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 13 652 13 600 99,62-52 Toimintajäämä 38 159 17 328 45,41-20 831 Lisämäärärahan tarve ( ) SELVITYS TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN POIKKEAMIEN SYISTÄ Henkilöstökulut Työllistämispalkkoja ei ole budjetoitu, tällä hetkellä 2 työllistettyä. 29

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Ulvila kuuluu Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueeseen, joka kuuluu Porin kaupungin organisaatioon. Ulvilan kaupungilla on edustus toiminnasta vastaavaan toimielimeen (pelastuslaitoksen johtokunta). Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan Satakunnan kuntien kesken asukaslukuperusteisesti. Maksuosuuksissa ei oteta huomioon kunnan riskejä, pinta-alaa tai vastaavia lähtökohtia eikä kunnan alueelle sijoittuvia pelastustoimen voimavaroja. Pelastuslaitoksen johtokunta päättää palvelutasosta ao. kuntia kuultuaan. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnan vaatiessa esitettyä korkeampaa palvelutasoa tulee sen vastata niiden aiheuttamista lisäkustannuksista. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tulosalue: ulk.+sis. TA 2017 Muutos % TP 2016 Tot. 31.5.16 Tot. % TA 2017 Tot. 31.5.17 Tot. % 2017/2016 Toimintatuotot 414 147 172 561 41,67 415 000 173 912 41,9 0,78 Toimintakulut 1 546 021 638 413 41,29 1 536 706 644 610 41,9 0,97 Henkilöstökulut 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palvelujen ostot 1 369 608 564 895 41,25 1 381 895 569 254 41,2 0,77 Aineet ja tarvikkeet 2 235 1 036 46,35 3 500 862 24,6-16,80 Avustukset 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muut toimintakulut 174 178 72 482 41,61 151 311 74 494 49,2 2,78 Toimintajäämä -1 131 874-465 852 41,16-1 121 706-470 698 42,0 1,04 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA TA 2017 Arvio TP 2017 Tot % Poikkeama, Toimintatuotot 415 000 415 000 100,00 0 Toimintakulut 1 536 706 1 536 700 100,00-6 Henkilöstökulut 0 #JAKO/0! 0 Palvelujen ostot 1 381 895 1 381 900 100,00 5 Aineet ja tarvikkeet 3 500 3 500 100,00 0 Avustukset 0 #JAKO/0! 0 Muut toimintakulut 151 311 151 300 99,99-11 Toimintajäämä -1 121 706-1 121 700 100,00 6 Talousarvio toteutuu vähintään suunnitellusti (+) 30

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: ELINVOIMA JA ELINKEINO TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupunkistrategian 2017 2021 mukaan kaupungin elinkeinopoliittinen kärki on automaatio. Se tukee myös muiden elinkeinojen kehittymistä. Ulvila on yrityksille hyvä ja houkutteleva kaupunki, jossa elinvoimaa kasvatetaan yhteistyössa eri tahojen kanssa. Kaupungin tulevaisuuskuvassa 2030 Ulvila on Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia. Keskeinen toimija kaupungin elinkeinopolitiikassa on Prizztech Oy, joka tuottaa merkittävän osan kaupungin yrityksille tarjoamista elinkeinopalveluista. Kokonaisasiakkuus sisältää alkavien yritysten neuvontapalvelut, toimivien yritysten neuvonta- ja kehittämispalvelut, seudullisen hanke- ja ohjelmatoiminnan kuntarahoitusosuudet sekä seutumarkkinointipanostuksen. Ulvilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2013 Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman vuosille 2013-2016. Ohjelman mukaan elinkeinopolitiikan päämäärät ja toimintatavat ovat: yhdessä tekemisen henki, aktiivinen ote, toimivien yritysten tukeminen sekä osaamisen vahvistaminen. Elinkeinopoliittinen ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Ulvilan kaupungin kotisivuilta www.ulvila.fi. Elinkeinopoliittinenohjelma on päivitetty vuodelle 2017. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimessa tärkeä yhteistyökumppani ja toimija on paikallinen yrittäjäjärjestö Ulvilan Yrittäjät ry, joka yhdessä Satakunnan Yrittäjien kanssa muodostavat tärkeän verkoston. Ulvilan kaupungin ja Ulvilan Yrittäjät ry:n edustajista on koottu elinkeinotiimi, jonka tehtävänä on koordinoida yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä seurata kaupunkistrategian toteutumista erityisesti elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen vastaavana toimii kaupunginjohtaja Jukka Moilanen. Prizztech Oy:ssa Ulvilan kaupungin elinkeinotoimen kuntavastaavana toimii klusteripäällikkö Mikko Puputti. Elinkeinotoimen kuntavastaavalle on varattu kaupungintalolta työpiste sekä mahdollisuus käyttää asiakastapaamisiin kaupungintalon kokoustiloja niihin liittyvine kokouspalveluineen. Elinkeinotoimen tulosalueelle sisältyvät myös kiinteistöosakeyhtiöiden ja asuntoosakeyhtiöiden vastikemenot ja vuokralaisilta perittävät vuokratulot. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen 31.5.2017 Ulvilan alueen merkittävimmät On käyty jatkuvaa keskustelua Ulvilan automaayritykset (liikevaihto, henkilöstö- tioklusterin kehittämistarpeista ja yleisesti koko Satamäärä, kasvupotentiaali, kunnan automaatioklusterin, Robocoastin kehittämisautomaatio-keskittymän yritys) on tarpeista. Keskustelufoorumeina ovat toimineet Autokontaktoitu vuoden 2017 aikana ja maatioaamukahvit ja Robotiikka Akatemia. Esille kehittämis-tarpeet tunnistettu. nousseisiin kehittämistarpeisiin on reagoitu välittömästi esimerkiksi käynnistämällä automaatioalan kou- Kaupunki edistää yritysten ja oppilaitosten välistä kanssakäymistä työvoiman saatavuuden ja opetuksen laadun turvaamiseksi. Erityisesti huomioidaan lutuksia ja verkostoitumis-tilaisuuksia. Robotiikka Akatemia on vakiinnuttanut toimintansa ja kokoontuu säännöllisesti 3-4 kertaa vuodessa. Vetovastuu Robotiikka Akatemiasta on siirretty Prizztechiltä Satakunnan Ammattikorkeakoululle, joka on käynnistänyt hankkeen Robotiikka Akatemian juurruttami- 31