Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2 /
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 2 (58) Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 7 Konserniyhteisöt... 10 Kiteen Lämpö Oy... 10 Kiteen Kotitalot Oy... 11 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot... 12 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy... 13 Tarkastuslautakunta... 14 Tarkastustoimi... 14 Kaupunginhallitus... 16 Yleishallinto... 16 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta... 18 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto... 18 Varhaiskasvatus... 20 Peruskoulutus... 22 Toisen asteen koulutus... 24 Kirjastopalvelut... 26 Vapaa-aikapalvelut... 28 Joukkoliikenne... 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä... 31 Perusturvalautakunta... 32 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto... 32 Sosiaali- ja perhepalvelut... 34 Terveyspalvelut... 36 Ikäihmisten palvelut... 39 Perusturvalautakunta yhteensä... 41 Ympäristölautakunta... 42 Rakentaminen ja ympäristön valvonta... 42 Tekninen lautakunta... 44 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut... 44 Toimitilat... 46 Kuntatekniikka... 48 Tekninen lautakunta yhteensä... 50 Toimintakate toimielimittäin... 51 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 52 Rahoitusosan toteutuminen... 53 Investointiosan toteutuminen... 54
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 3 (58) Kaupunginjohtajan katsaus Kiteen kaupungin väkiluku vuoden 2014 lopussa oli 10 986 henkilöä. Elokuun lopussa väkiluku oli 10 889 eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 42 ja kuntalaisia kuoli 105. Kiteelle muutti 206 henkilö ja pois muutti 255, joten nettomuutto oli -49 henkilöä. Ulkomailta Kiteelle muutti 18 henkilöä ja ulkomaille muutti 3 henkilöä. Siirtolaisuuden perusteella Kiteen väkiluku kasvoi 15 henkilöllä. Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu kesäkuun loppuun mennessä 25 kpl, mikä on 2 kpl enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen lievässä laskussa. Työttömyysaste Kiteellä oli elokuun lopussa 17,3 prosenttia (2014 elokuu 16,1 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,6 %. Keski-Karjalan seutukunnan työttömyysaste elokuun lopussa oli 17,8 %. Kaupungin talousarvio on toteutunut arvioitua paremmin. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa 2014-2018 on noudatettu hyvin. Henkilöstökulut 21,3 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet hieman budjetoitua paremmin. Edelliseen vuoteen nähden ne ovat kasvaneet 0,3 miljoonaa euroa, mikä johtuu siitä, että Kiteen hoivakodin toiminta ja keskisten kylien kotihoito, yhteensä 35 henkilöä, otettiin omaksi toiminnaksi. Lisäksi avoinna olevia virkoja on täytetty perusturvassa. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 327 kalenteripäivää eli 4,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelujen ostot 22, 4 miljoonaa (tot. 65,3 %) ovat toteutuneet 6 % edellisvuotta pienempänä. Perusturvan menoissa on lievää ylitystä, 120 000 euroa budjettiin nähden. Se katetaan toimialan sisältä. Ympäristölautakunnan toimintakate on 74,9 % eli 12 735 euroa huonompi kuin tasaisen toteuman mukaan. Muiden toimielinten toimintakate on toteutunut budjettiin nähden pienempänä. Toimintakate eli nettomenot ovat 3,1 %/1,3 miljoonaa euroa pienemmät, toisin sanoen paremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Verotulot, 25 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet hyvin budjettiin nähden. Lopulliseen verotulojen määrään vaikuttaa vuoden 2014 maksuunpanotilitys. Valtionosuudet, 24,7 miljoonaa (tot. 70,1%) sisältävät kesäkuussa maksetut kuntaliitosavustukset 755 000 euroa. Poistot 1,8 miljoonaa (tot. 66,8%) ovat 435 809 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Poistojen kasvu johtuu uuden terveyskeskuksen käyttöönotosta. Tilikauden tulos oli elokuun lopussa 5,9 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu alkuperäistä talousarviota jonkin verran paremmin. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,3 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 2,7 miljoonaa euroa, kun vuoden 2014 lopussa niitä oli 3,7 miljoonaa euroa.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 4 (58) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset 13.10. Tammikuu-Elokuu 250 Kiteen kaupunki Ta Tamuutos Ta + muutos Tasainen toteutuma Tot % Erotus - 2014 Toimintatuotot 11 421 158 370 000 11 791 158 7 860 772 7 004 744 59-133 423 Myyntituotot 4 727 329 190 000 4 917 329 3 278 219 2 440 380 50-45 954 Maksutuotot 3 909 422 0 3 909 422 2 606 281 2 621 761 67 27 898 Tuet ja avustukset 1 508 638 0 1 508 638 1 005 759 991 539 66-241 571 Muut toimintatuotot 1 275 769 180 000 1 455 769 970 513 951 064 65 126 204 Toimintakulut -76 980 177-370 000-77 350 177-51 566 785-49 073 821 63 1 496 222 Henkilöstökulut -33 013 989-906 341-33 920 330-22 613 553-21 356 586 63-333 902 Palkat ja palkkiot -24 424 722-737 522-25 162 244-16 774 829-15 918 166 63-247 409 Henkilösivukulut -8 589 267-168 819-8 758 086-5 838 724-5 438 421 62 86 492 Eläkekulut -7 185 550-126 853-7 312 403-4 874 935-4 539 464 62 126 722 Muut henkilösivukulut -1 403 717-41 966-1 445 683-963 789-898 957 62-40 230 Palvelujen ostot -35 358 552 1 027 520-34 331 032-22 887 355-22 400 814 65 1 430 740 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 215 059-170 000-4 385 059-2 923 373-2 535 346 58 20 362 Avustukset -3 332 665 0-3 332 665-2 221 777-1 934 755 58-18 293 Muut toimintakulut -1 059 912-321 179-1 381 091-920 727-846 319 61-270 488 Toimintakate -65 559 019 0-65 559 019-43 706 013-42 069 076 64 1 362 799 Verotulot 35 200 000 0 35 200 000 23 466 667 25 045 738 71 546 375 Valtionosuudet 35 300 000 0 35 300 000 23 533 333 24 752 324 70 489 807 Rahoitustuotot ja -kulut 82 875 0 82 875 55 250 55 250 67 170 053 Korkotuotot 6 225 0 6 225 4 150 4 150 67-1 212 Muut rahoitustuotot 505 000 0 505 000 336 667 336 667 67-56 614 Korkokulut -410 000 0-410 000-273 333-273 333 67 220 000 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-12 233-12 233 67 7 880 Vuosikate 5 023 856 0 5 023 856 3 349 237 7 784 236 155 2 569 034 Poistot ja arvonalentumiset -2 750 000 0-2 750 000-1 833 333-1 838 191 67-435 809 Suunnitelman muk. poistot -2 750 000 0-2 750 000-1 833 333-1 838 191 67-435 809 Tilikauden tulos 2 273 856 0 2 273 856 1 515 904 5 946 045 262 2 133 225 Tilikauden ylijäämä (alij.) 2 273 856 0 2 273 856 1 515 904 5 946 045 262 2 133 225 Rahoitustuotot ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 8/12 elokuulle.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 5 (58) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / Kaupunginhallitus 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 25 25 24 24 24 24 25 25 26 1 1 määräaikaiset 3 4 4 5 4 5 5 5 3-2 sijaiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 työllistetyt 2 1 1 1 1 3 3 3 3 0 oppisopimussuhteinen 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 oppilas, harjoittelija 0 0 0 0 1 7 4 0-4 Kaupunginhallitus yht. 31 31 30 31 30 33 40 37 32-5 1 Sivistyslautakunta 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 187 186 186 185 184 184 184 183 186 3-1 määräaikaiset 26 27 27 27 29 23 16 16 14-2 sijaiset 4 8 10 24 21 10 6 10 19 9 työllistetyt 1 8 10 11 11 8 1 0 6 6 oppisopimussuhteinen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 opppilas,harjoitelija 0 0 0 0 0 0 2 1 0-1 Sivistyslautakunta yht. 219 229 233 247 245 225 209 210 226 16 7 Perusturvalautakunta 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 262 268 273 305 301 300 302 304 305 1 43 määräaikaiset 4 5 4 9 9 9 13 12 8-4 sijaiset 87 40 51 64 71 69 83 84 67-17 työllistetyt 9 11 12 14 16 12 11 13 12-1 oppisopimussuhteinen 0 1 1 1 1 1 1 0 oppilas,harjoittelija 1 1 1 2 1 1 3 1 1 0 Perusturvalautakunta yht. 363 325 341 395 399 392 413 415 394-21 31 Ympäristölautakunta 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 määräaikaiset 0 sijaiset 0 työllistetyt 0 oppisopimussuhteinen 0 oppilas,harjoittelija 0 Ympäristölautakunta yht. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 Muutos 31.12.14 Muutos 31.12.14 Muutos 31.12.14 Muutos 31.12.14
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 6 (58) Tekninen lautakunta 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 68 67 67 67 67 67 67 67 67 0-1 määräaikaiset 1 5 4 4 3 3 2 2 3 1 sijaiset 11 4 10 12 11 9 9 7 6-1 työllistetyt 0 0 1 1 3 10 11 11 11 0 oppisopimussuhteinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oppilas, harjoittelija 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 Tekninen lautakunta yht. 80 76 82 84 84 89 91 87 87 0 7 Muutos 31.12.14 Kaikki toimielimet 31.12. 2014 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. Muutos ed. kk vakituiset 545 549 553 584 579 578 581 582 588 6 43 määräaikaiset 34 43 39 45 45 40 36 35 28-7 sijaiset 102 52 71 100 103 88 98 101 92-9 työllistetyt 12 20 24 27 31 33 26 27 32 5 oppisopimussuhteinen 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 oppilasharjoittelija 1 1 1 2 1 2 14 6 1-5 Kaikki toimielimet yht. 696 666 689 760 761 742 756 752 743-9 47 Muutos 31.12.14 Keskisten kylien kotihoito, Laatokka-Peltola alueen kotipalvelu Meditriltä omaksi toiminnaksi 1.1., tullut 7 vakituista lähihoitajaa. Kiteen hoivakodin (Mehiläinen Oy) toiminnan siirtyminen Kiteen kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3. alkaen, tullut 28 vakituista henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 8 / Tammi-elokuu 2014 Tammi-elokuu Muutos edelliseen vuoteen Toimielin Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. Työpv. Kalenteripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus 184 144 92 79-92 -50,0-65 -45,1 Sivistys 1673 1326 2057 1520 384 23,0 194 14,6 Perusturva 3623 2804 3668 2701 45 1,2-103 -3,7 Tekninen 1186 850 522 381-664 -56,0-469 -55,2 Yhteensä 6666 5124 6339 4681-327 -4,9-443 -8,6 Säästötalkoovapaiden toteutuma 1 8 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. Tot säästö Tot säästö % Yleishallinto 120 10 560 84 10 983 104,0 Sivistyskeskus 930 81 360 362 34 335 42,2 Perusturvakeskus 1340 117 360 281 34 060 29,0 Tekninen keskus 350 30 720 165 15 800 51,4 Yhteensä 2740 240 000 892 95 178 39,7 Tasainen toteuma 66,6 %
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 7 (58) Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Vuoden alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuonna tavoitteena on kehittää Kiteen mallia työllisyysasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on työttömien työllistäminen eri jaksojen avulla sekä kaupungin sisälle että muille työnantajille, työttömänä ja työllisyyspalveluissa olevien kiteeläisten osaamisen kehittäminen ja valmennus kohti työelämää. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-elokuussa Pohjois-Karjalassa 58,8 / asukas ja Kiteellä 41,4 / asukas. Työttömyyden kehitys Kiteellä Pohjois-Karjalan työllisyyskatsauksen mukaan Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Työttömyysaste 17,4 19,0 19,1 17,3 Työttömät työnhakijat 816 890 893 810 joista - miehiä 448 452 451 419 - naisia 368 438 442 391 - nuoria 77 110 104 95-25 - 49 v 285 316 325 265 - yli 50 v 454 464 464 450 - pitkäaikaistyöttömät 237 255 254 247 Avoimet työpaikat 32 10 16 25 Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelastotyömarkkinatukiseurannan mukaan Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 300-499 pv 52 51 46 51 500 pv 64 65 68 62 1000 pv tai yli 36 38 38 36 Yhteensä 152 154 152 149
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 8 (58) Työttömyysaste Kiteellä 8/2014, 12/2014, 4/ ja 8/ 25 20 16,1 20,6 18,9 17,3 15 10 5 0 1 elokuu 2014 joulukuu 2014 huhtikuu elokuu Työllisyydenhoidon kustannusten seuranta vuonna Seurantakohde Tulosalue Vastuuhenkilö TP 2014 TA 1-8/ % 1-8/ Huomiot Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Palkkatuki Palkkatuettujen nettokustannus Työllisyyshankkeet netto Nuorten kesätyö Nuorten kesätyöseteli Kaupunkilisä Kuntouttava työtoiminta Pajatoiminta Työmarkkinatuen kuntaosuus Työvoiman palvelukeskus Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Varattu suoraan yksiköille Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Yleishallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Toimialajohtajat 1 046 000 1 087 000 493 400 45,4 Toimialajohtajat -547 000-434 000-236 000 54,4 Toimialajohtajat 499 000 657 000 257 400 39,2 Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar 130 000 84 000 86 000 102,4 23 000 25 000 21 000 84 27 000 30 000 20 850 69,5 47 000 78 000 14 600 18,7 19 000 58 000 76 500 131,9 53 000 112 000 13 000 11,6 407 000 708 000 456 000 64,4 54 000 91 000 50 000 54,9 Yhteensä 1 259 000 1 803 000 1 252 750 69,5 Tuloja laskuttamatta, menot toteutuneet 53,6 % Yhdistyksille vähän palkkatukea käytössä Tuloja laskuttamatta, menot toteutuneet 80,3 % Pajatoiminta ajettu alas 1.5. alkaen Tuloja laskutta-matta
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 9 (58) Työllisyyteen liittyvien suoritteiden seuranta Seurantakohde Vastuuhenkilö Toteuma 2014 henkilöä Kuntouttava työtoiminta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Pajatoiminta n. 50 hlöä / kk Tavoite henkilöä Toiminta siirretty Honkalampisäätiöille, (ks. alla) henkilöä elokuu toiminta päättynyt 1.5 henkilöä tammi-elokuu tammitoukokuun ka. 42 hlöä Kaupungin muissa yksiköissä n. 5-8 hlöä / kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30 hlöä / kk Kaupungin muissa yksiköissä 10 20 hlöä / kk Lisäksi uusia paikkoja kaupungin organisaation ulkopuolelta 5-10 hlöä / kk Honkalampi-säätiön ostopalveluissa 100 150 hlöä / kk 5 ka. 5,4 4 ka 3,3 101 ka. 67 Työkokeilu Palkkatukityö Eläkkeelle tai muuten pois työmarkkinatuelta Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Honkalampisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk ka /kk yht. 30 50 hlölle / v. kaupungin sisällä ka 39 hlöä / kk yht. n. 33 htv ja n. 40 hlöä / kk. 3 yht. 12 31 ka. 28,1 / kk arvio alle 5 hlöä Tavoite 10 hlöä 2 yht. 11 Kesätyösetelit Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 200 nuorelle a 150 yht. 30 000 / v. palautettu 132 palautettu yht. 139 Reimari Projekti-päällikkö Kaisa Karhu- Härkönen 80 90 hlöä / kk, toimenpiteessä 79 91 % Keski-Karjalassa 30 asiakasta toimenpiteessä / kk ja lisäksi muussa ohjauksessa Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 24 asiakasta Keski- Karjalassa >30 / Kiteellä 21 asiakasta Kaupunkilisä Talous- ja hallintojohtaja / Työllisyyssihteeri Anneli Malinen 5 yht. 44 hlöä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 10 (58) Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Energia mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle e/mwh, (Valtakunnan keskiarvo 72,91 e/mwh sis. alv, 7/2014) Kaukolämmön energiahinta 64,50 e/mwh sis. alv, v. 2014) Energiahinta v. 65,35 e/mwh sis alv, (Valtakunnan keskiarvo 72,92 e/mwh sis alv, 7/) % 97 % (v. 2013) 97 % (v. 2014). Uuden hakkeen toim. sopimuksen toteuma 1.7. alkaen perustuu paikalliseen, 100 %:sti kotimaiseen metsähakkeeseen. Lisäksi yli puolet tarvittavasta sähköstä on paikallisella kaasulla valmistettua sähköä. Tapaamiset nykyisten ja toimialueen uusien asiakkaiden kanssa Kaikki kontaktoitu ja uusille mahdollisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä Liittymistarjouksia on annettu ja toimintaa on esitelty mm. asukasilloissa. Mukana Keski-Karjalan messuilla omalla osastolla. osinko/v 100 000 euroa Maksetaan 11/. Poikkeamien perustelut: Ei poikkeamia talousarvion tavoitteista.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 11 (58) Kiteen Kotitalot Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Talouden tasapainossa pitäminen/tyhjien Tyhjät asunnot (6 14 kpl 27 asuntojen määrän vähentäminen kk), kpl Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm2/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 90 % 89,47 Poikkeamien perustelut: keskineliövuokra 8,36 alin: 7,03 ylin: 9,44 Tyhjien asuntojen määrä lisääntyi II-vuosikolmanneksen aikana alkuvuoteen verrattuna. 2 kk tyhjänä oli 58 asuntoa/12,3 % asuntokannasta. Näistä 6 kk tyhjänä olleita oli 27 kpl. Tyhjänä on ollut kaiken kokoisia asuntoja hakijoiden vähentyessä niin kolmioihin kuin yksiöihinkin. Vapaiden markkinoiden vuokra-asuntojen tarjonnalla on vaikutusta asunnon hakemisen vähentymiseen ja irtisanottujen asuntojen määrän lisääntymiseen. Kokonaiskäyttöaste alittui hiukan tavoitteesta. Vuokranmääritysyksiköistä (15 kpl) viidessä ei päästy tavoitteeseen. Vuokratasossa ei ole tapahtunut muutosta alkuvuoteen verrattuna. Talousarvion konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen: Taloyhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa kaikilta osin, vaikka tyhjäkäynti rasittaa huomattavasti yhtiön taloutta. Vuokranmääritysyksiköiden taloustilanne on verrannollinen niiden käyttöasteeseen. Kustannukset ovat alle budjetoitujen, isommat korjaus- ja suunnittelukustannukset ajoittuvat loppuvuoteen. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuikantie 1 kiinteistön osalta jatkotoimenpiteet ovat selvittelyssä, kiinteistö on vapautunut ARAVA-rajoituksista. Asuntokannan suunnitteluun ja korjausten ajoittamiseen tarvittavasta PTS-suunnitelman tilaamisesta päätetään syksyllä. Käyttöaste tulee parantumaan lokakuussa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle vuokrattujen kolmioiden, 15 kpl, johdosta.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 12 (58) Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 4,46 (06/2014) Asiakaskyselyä ei ole toteutettu. Talouden tasapainottaminen jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset jatkuva seuranta PTS-suunnitelmaa ei ole tehty, muilta osin toteutunut Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm 2 /kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran ei ole toteutunut (keskiarvo 9,72 /jm 2 /kk) keskiarvon Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste, % 84 % 77% Poikkeamien perustelut: Kohtuullisen vuokratason saavuttaminen on haasteellista, koska lainaa on edelleen jäljellä n. 2,9 milj. Lyhennysvapaat vuodet päättyvät maaliskuussa 2017. Tyhjiä asuntoja on 27 kpl. Pyhäjärventie 16:ssa on yksi rappu kokonaan tyhjänä. Käytössä olevien rakennusten käyttöaste on 77,28 %. Kokonaan tyhjiä rakennuksia on kolme. Vuokrasaatavia on edelleen liikaa. Asuntojen tehokasta vuokrausta ei pystytä toteuttamaan hakijoiden vähyyden vuoksi. Yhteensä 31.8. tilanteen mukaan hakijoita on koko vuonna ollut vain 15 kpl, näistä asunnonvaihtajia 4 kpl. Kohteiden tuloslaskelmien mukaan vuokrayksikköinä eivät pärjää omillaan Pyhäjärventie 14 ja 16. Muiden kohteiden positiivinen tulos kattaa juuri ja juuri em. mainitut kohteet sekä Runosentie 3:sta aiheutuvat pakolliset kulut. Tasapainottamissuunnitelman mukaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia ei ole tehty. KOy Kesälahden Vuokratalot 31.8. Asuntokanta ja käyttöaste asuntoalalle 31.8. Vuokratut asunnot Tyhjät Käyttöaste osoite asuntoja as.ala kpl m² kpl m² asuntoalalle % Pyhäjärventie 14 18 1116,0 12 700,5 6 415,5 62,8 Pyhäjärventie 16 25 1159,0 14 562,5 11 596,5 48,5 Runosentie 3 28 1642,0 0 0,0 28 1642,0 0,0 Kaarnatie 13 13 713,5 12 658,0 1 55,5 92,2 Runosentie 5 14 742,5 12 627,5 2 115,0 84,5 Lehmisavuntie 22 ja 23 18 955,5 12 600,5 6 355,0 62,8 Myllytie 18 7 472,5 6 422,5 1 50 89,4 Ratsumestarintie 24 10 534,0 8 416,0 2 118 77,9 Ketolantie 3 5 221,5 5 221,5 0 0 100,0 Taipaleentie 3 21 1232,0 0 0,0 21 1232,0 0,0 159 8788,5 81 4209 78 4579,5 47,89 Tyhjillään olevat rakennukset: Runosentie 3 A-B (14 asuntoa) ja C-D (14 asuntoa) Taipaleentie 3 (21 asuntoa) Käyttöaste käytössä olevissa kiinteistöissä: 77,275319
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 13 (58) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Kiteen kaupungin asettamat talousarviotavoitteet vuodelle : Ketin osalta tilanne 06/ Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa Toteuma 1-6/ Kaupparekisterin mukaan 40 kpl. 1-6/ KETIn asiakkaat: 24 kpl. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu 31 25 1-6/ Kaupparekisterin mukaan 25 kpl. 1-6/ KETIn asiakkaat 16 kpl. 1-6/ + 6. KETIn asiakkaat 1-6/ +40 Uudet työpaikat Uudet työpaikat 140 Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön Yritysneuvonnan 4 Tammikuussa : 4,3. toimintaan asiakastyytyväisyys Selvitetään joka toinen vuosi. Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla Poikkeamien perustelut: Uusia yrityksiä on 1-6/ kaupparekisterin mukaan perustettu kaksi enemmän (25 kpl) Kiteellä kuin vuoden 2014 alussa (23 kpl). Toimivat yrittäjät ja työssä olevat ovat olleet aktiivisia uusien yritysten perustajia. Starttirahaa (työttömien, yms. perus- ja jatkostartit) hakeneiden määrä on pudonnut puoleen koko Keski-Karjalassa (1-6/2014: 26 kpl ja 1-6/: 13 kpl). Teollisten työpaikkojen määrä on ollut edelleen lievässä laskussa. KETI tekee vuoden vaihteessa maakuntaliiton ohjeiden mukaisen tilastoinnin, jolloin se on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 14 (58) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää ovatko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kirjalliset kuulemiset Sopimusten kartoitus Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan - - - 1/3 kuulemisista myös kirjallisesti Teknisen toimen sopimukset Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 15 (58) TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 100 Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintakulut -32 834 0-32 834-17 911 54,5-26 298 8 387 Toimintakate -32 834 0-32 834-17 911 54,5-26 298 8 387 Tilikauden tulos -32 834 0-32 834-17 911 54,5-26 298 8 387
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 16 (58) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin yksittäinen muutos lienee valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (ns.sote-uudistus), joka tullee vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös uusi kuntalaki vaikuttaa kuntien toimintaan. Valtionosuusuudistuksen myötä Kiteen valtionosuudet vähenevät vuodesta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueen toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Valtuusto perusti 1.2. lukien talousja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virat hallituksen lakkauttamien hallintojohtajan ja talousjohtajan virkojen tilalle. Henkilöstöpäällikön virka on täytetty 26.1 alkaen. Aluejohtokunnalle on varattu 110 000 euron määräraha. Määrärahasta 97 000 euroa on varattu avustuksiin ja 13 000 hallinnollisiin kustannuksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen Konserniohjeet päivitetty 30.6. mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Konserniohjeet päivitetään vuoden 2016 aikana muuttuneen kuntalain mukaisiksi
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 17 (58) Kaupungin henkilöstön työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Viestintäsuunnitelmaa käytetään ja noudatetaan. Toteutetaan KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisyke -kysely koko organisaation kattavasti. Viestintäsuunnitelman arviointikysely. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on hyvällä tasolla. (Mittaristo tarkentuu myöhemmin) Viestintäsuunnitelma käytössä koko talossa 31.12. mennessä. Arviointikysely tehty. KEVA:n Kuntasi työhyvinvointisykekysely on toteutunut helmikuussa. Kyselyn perusteella työhyvinvointi on kuntakentän keskitasoa. Kyselyssä esille tulleista kehittämiskohteista on sovittu jatkotoimenpiteitä. Ohjeet päivitetään suunnitelman mukaisesti. Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Kiteen kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa TALOUS Kumulatiivinen alijäämä pienenee vuosittain kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014-2018 mukaisesti Työllisyyden hoito vuoden alussa laaditun suunnitelman mukaisesti Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen. Alijäämä pienenee vähintään talousarvion mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, / asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Toteutuu P-K 58,8 / asukas ja Kiteellä 41,4 / asukas. Laadinta aloitettu. Ohjelma ajantasalla vuoden loppuun mennessä. Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 200 Yleishallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 2 540 022 0 2 540 022 1 495 495 58,9 1 732 631-237 135 Toimintakulut -6 175 604 0-6 175 604-3 607 913 58,4-3 879 186 271 274 Toimintakate -3 635 582 0-3 635 582-2 112 417 58,1-2 146 556 34 138 Poistot ja arvonalentumiset -5 168 0-5 168-4 094 79,2-5 854 1 760 Tilikauden tulos 66 942 125 0 66 942 125 47 958 682 71,6 46 996 225 962 457
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 18 (58) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna 2016 perusopetuksen hallinnossa tehdään uudelleen järjestelyjä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät 1,25 toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueiden hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Tulosalueiden sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 4 Arviointi tehdään vuoden lopussa Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilöstö 6 päivää 7 päivää / hlö Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Toimiva ja vastuullinen hallinnon työskentely Lautakunnan jäsenten ja toimialajohtajien tekemä sisäinen arviointi Arviointiasteikko 1-5 3,5 Mittaus tehdään vuoden lopussa
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 19 (58) TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 0 0 0 67 **** 0 67 Toimintakulut -149 996 0-149 996-82 494 55,0-95 901 13 408 Toimintakate -149 996 0-149 996-82 427 55,0-95 901 13 474 Tilikauden tulos -149 996 0-149 996-82 427 55,0-95 901 13 474
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 20 (58) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoitooikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Toteutuminen: Kotihoidontuen jakoperusteiden ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamispäätöksiä ei ole valtakunnallisesti tehty. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 4,22 %, päiväkotihoito 41,42 %, perhepäivähoito 26,36 %, esiopetus 12,22 %, kotihoidontuki 11,27 %, leikkitoiminta 4,49 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen loppuu 31.5.. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.1.2016 alkaen vuosityöaikaan, jolloin tasoittumisajanjakso on vuosi. Toteutuminen: 1. Eläkkeelle jääneiden hoitajien tilalle ei ole rekrytoitu uusia hoitajia. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen päättynyt 31.5.. 3. Perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakson pidentäminen on aikaistettu alkamaan 1.8. siten, että tasoittumisjakso on 6 kuukauden pituinen. Uudet riskit/uhkat: Keväällä on vahvistettu varhaiskasvatuslain I vaihe, jossa on asetettu 1.8. alkaen ryhmäkatto yhtä aikaa hoidossa olevien lasten määrälle päiväkodissa. Ryhmässä saa olla hoidossa yhtä aikaa 21 lasta vastaava määrä lapsia. Aiemmin hoidossa olevien lasten määrää on tarkasteltu päiväkodin tasolla, ei ryhmäkohtaisesti. Ryhmäkattomuutos vaikuttaa kustannuksia lisäävästi, koska samaa lapsimäärää kohden tarvitaan enemmän hoitopaikkoja. Lakimuutoksesta johtuen palvelurakennetta on muutettu 17.8. alkaen siten, että osa-viikko hoito järjestetään erillisessä Perhoset osa-viikkoryhmässä ja perhepäivähoitajien tasoittumisajanjakso on muutettu 1.8. alkaen 6 kuukaudeksi.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 21 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen tuloksellisuutta lisätään kohdennetun perheohjauksen avulla Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/ vuosi Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Perhekohtaista ohjausta lisätty, ryhmät toteutetaan syksyllä Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/ vuosi Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. koulutuspäiviä 0 3 pv/tt työpajat: 0 Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut Laadunarviointi/asteikko 1-5 4 kysely postitetaan syyskuussa TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 310 Varhaiskasvatus Tamuutotos Ta + muu- Tot Erotus Ta % 2014-2014 Toimintatuotot 581 600 0 581 600 344 227 59,2 355 525-11 298 Toimintakulut -4 220 288 0-4 220 288-2 432 529 57,6-2 564 604 132 075 Toimintakate -3 638 688 0-3 638 688-2 088 302 57,4-2 209 079 120 777 Poistot ja arvonalentumiset -1 056 0-1 056-1 056 100,0-1 417 362 Tilikauden tulos -3 639 744 0-3 639 744-2 089 358 57,4-2 210 496 121 138
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 22 (58) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Opetussuunnitelman valmistelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tuntijako ( sivistys- ja vapaa-aikaltk, 01.04. 21 )vahvistettu. Kehittäjäopettajaverkosto nimetty ja työstää opetussuunnitelman kirjoittamisvaihetta. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginvaltuuston päätös 4.5. 67: Villalan koulun toiminta lakannut 31.07.. Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sairaspoissaolot (Populus-ohjelma) kalenteripäivää työpäivää ajalta 01.05.2014-31.08.2014 356 265 ajalta 01.05.-31.08. 337 232 Koulukuljetuskustannukset ovat nousseet muita kustannuksia nopeammin: vuodesta 2014 vuoden talousarvioon nousu 170 480. Oppilasmäärän väheneminen lisää vaatimuksia rakenteiden uusimiselle. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Kieliohjelman monipuolistaminen alkavat A2-kieliryhmät ja alkavat B2-kieliryhmät A2 1 ryhmä B2 2 ryhmää Ei toteudu Ei toteudu Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 23 (58) Strateginen tavoite: Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Yleisopetuksen ja erityisopetuksen välisen integraation kehittäminen Integraatiotuntien määrää lisätään 5 % Erityisen tuen päätöksen omaavien oppilaiden integraatiotuntien suhde kokonaistuntimäärään Laaja-alainen erityisopetus Pienryhmät 85 % 35 % Mitataan tilastopäivän 20.09. perusteella TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 320 Peruskoulutus Tamuutotos Ta + muu- Tot Erotus Ta % 2014-2014 Toimintatuotot 635 575 0 635 575 701 231 110,3 779 866-78 635-10 551-10 551 Toimintakulut 853 0 853-6 643 606 63,0-7 017 041 373 436 Toimintakate -9 916 278 0-9 916 278-5 942 374 59,9-6 237 175 294 801 Poistot ja arvonalentumiset -70 900 0-70 900-3 104 4,4-3 885 781 Tilikauden tulos -9 987 178 0-9 987 178-5 945 479 59,5-6 241 060 295 582
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 24 (58) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältöä uudistetaan valtioneuvoston syksyllä 2014 päättämän uuden tuntijaon mukaisesti opetussuunnitelmatyön osana 1.8.2016 mennessä. Valtioneuvoston joulukuussa 2014 antama lakiesitys lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämis- ja ylläpitämislupien uudistamiseksi valtakunnallisen rakenne- ja rahoitusuudistuksen osana vuoden 2017 alusta lukien raukesi eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotetaan uusia linjauksia asian suhteen. Valtioneuvoston joulukuussa 2014 antamista lakiesityksistä vapaan sivistystyön rahoitusperusteiden uusiminen on toteutumassa, mutta lukiokoulutuksen rahoitusperusteiden uudistaminen kaatui eduskunnassa maaliskuussa. Parhaillaan odotellaan uusia linjauksia asian suhteen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,2 % ja kansalaisopiston 20,8 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset sekä kansalaisopiston aiemman maksupalvelukoulutuksen (ELY-keskuksen koulutussopimus) päättyminen vuonna 2014. Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia. Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. ssa: kansalaisopiston asiakaskysely 2014 ja lukion keväällä.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 25 (58) Strateginen tavoite: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaava-hankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä. Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 ssa suunnitelman mukaisesti. TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 330 Toisen asteen koulutus Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 211 300 0 211 300 133 866 63,4 193 959-60 093 Toimintakulut -2 171 317 0-2 171 317-1 296 654 59,7-1 368 360 71 706 Toimintakate -1 960 017 0-1 960 017-1 162 788 59,3-1 174 401 11 613 Tilikauden tulos -1 960 017 0-1 960 017-1 162 788 59,3-1 174 401 11 613
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 26 (58) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirjastotoimeen kuuluvat pääkirjasto, Kesälahden kirjasto ja Puhoksen kirjasto. Kirjasto liittyy vuoden aikana Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään ja Vaarakirjastojen nettikirjastoon. Siirtyminen on suunniteltu tapahtuvaksi loka-marraskuun vaihteessa. Kirjastotoimen kannalta merkittävimmät talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet sijoittuvat suunnitelmakauden vuosiin 2016-2018. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kirjaston toimintatuotot ovat toteutuneet yli arvion johtuen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä hankerahoituksesta. Toimintakulujen toteumaprosentti on 164,5. Toimintakate on 65,7 prosenttia. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti aineistomäärärahaa leikataan 3000 euroa, ja säästötalkoovapaista arvioidaan kertyvän säästöä 2000 euroa. Säästötalkoovapaat eivät ole toteutuneet vielä toisella vuosikolmanneksella arvioidun mukaan. Tietotuvan siirtyminen nuorisotoimelle on toteutunut. Toukokuun alusta lähtien Kesälahden yhteispalvelupiste on toiminut Kesälahden kirjaston tiloissa. Tohmajärven kunta on ostanut kirjastovirkailijan työpanosta kahtena päivänä viikossa kirjastoautopalvelun tuottamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) Asiakkaat ovat tyytyväisiä kirjastopalveluihin Tiivistetään yhteistyötä P- K:n maakuntakirjaston ja alueen kirjastojen kanssa Kirjastopalveluja kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella Asiakaskyselyt ja - palaute Yhteinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto Asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa Toteutuu syksyllä Toteutetaan uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen jälkeen Arvioitu siirtyminen lokamarraskuun vaihteessa Hankkeiden määrä 2/vuosi Digitointipaja-hanke toteutunut, Luetaan yhdessä hanke meneillään ja Kotoudu kirjastossa hanke toteutuu v. 2016 okm:n rahoituksella.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 27 (58) TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 350 Kirjastopalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 19 020 0 19 020 31 279 164,5 32 876-1 597 Toimintakulut -584 790 0-584 790-402 822 68,9-397 595-5 227 Toimintakate -565 770 0-565 770-371 543 65,7-364 720-6 824 Tilikauden tulos -565 770 0-565 770-371 543 65,7-364 720-6 824
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 28 (58) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaaajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväksymiä talouden tasapainottamistoimenpiteitä on vuoden aikana toteutettu vapaa-aikapalveluiden tulosalueella talousarvion vaatimalla tavalla. Uusi liikuntalaki ja asetus liikunnan edistämisestä tulivat voimaan 1.5., jossa liikunnan peruspalvelun luonnetta vahvistetaan täsmentämällä kuntien tehtäviä liikunnassa. Liikunnan kehittämisohjelman valmistelutyötä Kiteen kaupungille on tehty alkuvuoden ajan. Kesälahden nuorisotila on ollut alkuvuoden avoinna 2 kertaa viikossa Kesälahden kirjaston ja koulun kiinteistössä. On kartoitettu mahdollisuutta toteuttaa nuorisotilatoimintaa sekä Kiteellä että Kesälahdella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, mutta näillä näkymin Kesälahden nuorisotila toimii lähinnä kaupungin oman nuoriso-ohjaajan voimin. Uusia kumppanuuksia vapaa-aikapalveluissa on solmittu sekä Kesälahdella että Kiteellä nuorisotoimen kerho- ja leiritoiminnan, kulttuuritapahtumien sekä liikuntapaikkojen hoidon merkeissä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan Peltolan alueen ja Kesälahden taajaman pitkät hiihtoladut ajettiin myös talvella, poiketen talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Hyväksytyn talousarvion mukaan pitkien latujen ajon kustannukset katettiin pitämällä Uimahalli Vespeliä kiinni kesällä yhden viikon pidempään alkuperäisestä esityksestä poiketen. Uimahalli Vespeli oli suljettuna 15.6 30.8. (11 vk). Toisen vuosikolmanneksen vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti, toimintakatteen ollessa 63,8 %. Toimintatuottojen hieman alhainen toteutuminen (61,9 %) selittyy pääosin Urheilutalo- Uimahalli Vespelin kesäsulun vuoksi. Tuottojen oletetaan toteutuvan budjetoidusti vuonna. Toimintakulut (63,5 %) ovat toteutuneet lähes normaalisti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. 2/3 Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2014 (44 kpl). 45
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 29 (58) Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin 2/3 Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä. Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta 2014 (20 kpl vuonna 2014) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 2/3 Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2014 tasolla (100 kpl). 11 50 TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 360 Vapaa-aikapalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 284 500 0 284 500 176 100 61,9 178 666-2 567 Toimintakulut -1 621 522 0-1 621 522-1 029 378 63,5-1 060 839 31 461 Toimintakate -1 337 022 0-1 337 022-853 279 63,8-882 173 28 894 Poistot ja arvonalentumiset -40 693 0-40 693-21 232 52,2-17 010-4 222 Tilikauden tulos -1 377 715 0-1 377 715-874 511 63,5-899 182 24 672
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 30 (58) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginhallituksen (11.8.2014 213) päätöksen mukaan Kiteen kaupunki osallistuu vuonna Pohjois- Savon ELY-keskuksen liikenteiden hankintaan samalla rahoitusosuudella kuin kunta on käyttänyt Pohjois-Karjalan maakuntalippuun vuonna 2013. Kiteen kaupungin rahoitusosuus Pohjois-Karjalan maakuntalipun osalta vuonna 2013 oli 5 872. Joukkoliikenteen talousarvio sisältää Pohjois-Karjalan maakuntalippu- ja Keski-Karjalan seutulippuliikenteen tulot ja menot. Kaupungin sisäisen palveluliikenteen järjestämiseen on varattu 80 000. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille. Asiakasmäärä/reitti keskim. 4 asiakasta/reitti keskim. 6,5 asiakasta /reitti Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Perusturvan ja sivistystoimen viranhaltijoiden yhteistyön kehittäminen Strateginen tavoite: Toimiva ja vastuullinen Yhteiskuljetukset/määrä 5 yhteistä reittiä Kaikilla reiteillä Asiakkaiden määrää saadaan lisättyä suhteessa ajettuihin kilometreihin Km / henkilö 16 km / hlö 12,4 km / hlö
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 31 (58) TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 390 Joukkoliikenne Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 3 000 0 3 000 14 445 481,5 0 14 445 Toimintakulut -92 500 0-92 500-86 455 93,5 0-86 455 Toimintakate -89 500 0-89 500-72 011 80,5 0-72 011 Tilikauden tulos -89 500 0-89 500-72 011 80,5 0-72 011 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuloslaskelma 28.9. Tammikuu-Elokuu 360 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Tamuutos Tot % 2014-2014 Ta + muutos Erotus Ta Toimintatuotot 1 734 995 0 1 734 995 1 401 214 80,8 1 540 893-139 678 Toimintakulut -19 392 266 0-19 392 266-11 973 938 61,7-12 504 341 530 402 Toimintakate -17 657 271 0-17 657 271-10 572 724 59,9-10 963 448 390 724 Poistot ja arvonalentumiset -112 649 0-112 649-25 392 22,5-22 312-3 080 Tilikauden tulos -17 769 920 0-17 769 920-10 598 116 59,6-10 985 760 387 644
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 32 (58) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnat ovat antaneet lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotukseen ja Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017. Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu 22.4. ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuvat kesän aikana. Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. Uusi sosiaalihuoltolaki on tullut voimaan 1.4. ja se tuo uusia velvoitteita perustuvan palveluihin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista 674 706 euroa Säästöjä on tullut henkilöstökuluissa, koska perusturvajohtajan palkkaa on vyörytetty ensimmäisellä vuosipuoliskolla terveys- ja ikäihmisten palvelujen tulosalueille hoito- ja hoivatyön päällikön puuttumisesta johtuen. Säästöjä on tullut myös KuEL-eläkemenoperusteisissa eläkemaksuissa ja KuEL-varhemaksuissa. Osavuosikakatksen tilanteen mukaan säästö on n. 85 000 euroa. Siun Soten eli Pohjois-Karjalan sote-hankkeeseen osallistumisesta päätetään maakunnan kunnissa 26.10..
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 33 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta kuukausittain. Talouden tasapainottamisen yhteydessä tehtyjen toimintojen muutosten seuranta. Säännöllisten esimiespalaverien pitäminen Kuukausittainen raportointi määrärahoista ja niiden riittävyydestä Palaverit kuukausittain Käsitelty kuukausittain perusturvalautakunnassa Perusturvan esimiespalaverit pidetään kuukausittain Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi Esimiesten koulutus talouden seurantaan ja toimistohenkilöstön laskujen käsittelytaitojen vahvistaminen Sisäinen koulutus kaupungin taloushallinnolta. Talousasioiden koulutus on pidetty tammikuun esimiespalaverin yhteydessä TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 500 Sosiaali- ja terveystoimen hal Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 23 614 0 23 614 4 426 18,7 11 653-7 226 Toimintakulut -1 227 130 0-1 227 130-721 329 58,8-776 303 54 973 Toimintakate -1 203 516 0-1 203 516-716 903 59,6-764 650 47 747 Poistot ja arvonalentumiset -18 604 0-18 604-13 557 72,9-26 818 13 261 Tilikauden tulos -1 222 120 0-1 222 120-730 460 59,8-791 468 61 008
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 34 (58) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolaki on uudistunut vuoden alusta. Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tuli voimaan 1.4. kuitenkin niin, että 19 :ää (kotipalvelu) on sovellettu 1.1. alkaen ja 46, 48, ja 49 :ää 1.1.2016 alkaen. Laki työllistymistä edistävästä moniammatillisesta yhteispalvelusta on astunut voimaan 1.1.. Sosiaali- ja perhepalvelut ovat muuttaneet suunnitelman mukaisesti Hovintie 3:n tiloihin. Kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta Kiteellä on tehty sopimus Honkalampi-säätiön kanssa 1.4. alkaen ja kaupungin oma Pajatoiminta on päättynyt huhtikuun lopulla. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen toteuma on elokuussa -6 372 845 euroa eli 68,5 %. Aikuissosiaalityön toimintakatteen toteuma elokuussa on 61,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut hieman ennustetta pienempänä ja toteuma on 64,4 %. Toimeentulotuen toimintakatteen toteuma elokuussa on 78,8 %. Toteumasta puuttuu tuloja noin 32 000 euroa paluumuuttajien toimeentulotuenkorvauksia. Todellinen toteuma olisin tulot huomioiden 72,1 %. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 71,7%. Mielenterveyspalveluissa on jouduttu lisäämään hieman henkilöstöresurssia akuutin vastaanottotyön palveluiden turvaamiseksi sekä laskutuksen hoitamiseen. Ostopalveluiden toteuma on elokuussa 70,5 %. Tuloista puuttuu noin 10 000 euroa asiakasmaksuja. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden toimintakatteen toteuma on elokuussa 65,3 %. Kehitysvammahuollossa on laitospaikkojen purku on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja asiakkaat ovat siirtyneet asumispalveluihin. Lastensuojelun ja perhetyön toimintakatteen toteuma elokuussa on 83,7%. Ylityksen ovat aiheuttaneet lastensuojelun sijoitusten kustannukset joita Kiteen kaupunki on joutunut korvaamaan takautuvasti n. 138 000 euroa sekä mm. kiireellisten sijoitusten tarve alkuvuodessa. Ilman tätä kustannusta on toteuma 71,3 %.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 35 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Lakisääteisten palveluiden järjestäminen Lakisääteiset palveluajat Asiakas saa tarvitsemansa palvelun ja päätöksen lakisääteisessä ajassa Asiakkaille on pääsääntöisesti pystytty antamaan palvelu ja päätös lakisääteisessä ajassa. TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 510 Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 941 117 0 941 117 441 188 46,9 567 712-126 524-10 244-10 244 Toimintakulut 548 0 548-6 814 033 66,5-6 734 461-79 571 Toimintakate -9 303 431 0-9 303 431-6 372 845 68,5-6 166 749-206 096 Poistot ja arvonalentumiset -3 802 0-3 802-2 540 66,8-2 550 10 Tilikauden tulos -9 307 233 0-9 307 233-6 375 385 68,5-6 169 299-206 086
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 36 (58) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, johtava lääkäri, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Vastaanottopalvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnallinen sote-uudistus ja Pohjois-Karjalan sote hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä ja sen vaikutukset päivystystoimintaan. Kuntalaisille tarkoitettujen sähköisten palvelujen lisääntyminen. Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella. TALOUSARVIO Maksu-, myynti- ja muiden tuottojen kertymä on arvioitu vahvistettujen asiakasmaksujen ja hinnastojen perusteella huomioiden hoitopäivä- ja suoritearviot vuodelle. Talouden ja toiminnan seurannan tehostamiseksi kustannuspaikkarakennetta on virtaviivaistettu niin, että äitiys- ja lastenneuvolapalvelut muodostavat neuvolapalvelujen kustannuspaikan, perhesuunnittelu on sisällytetty aikuisten terveysneuvonnan kustannuspaikkaan, päivystyksen hoitajapalvelut ja vastaanottopalvelut yhdistetty yhdeksi kustannuspaikaksi, samoin päivystyksen lääkäripalvelut ja terveyskeskuslääkäripalvelut omaksi kustannuspaikakseen. Välinehuolto on siirretty suun terveydenhuoltopalvelujen kustannuspaikaksi. Aiemmin useilla eri kustannuspaikoilla sijainneet, keskeisesti lääkäripalvelujen toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja toimintaan liittyvät maksutuotot on koottu terveyskeskuslääkäripalvelujen kustannuspaikalle. Avohoidossa aiemmin eri kustannuspaikoilla tilitasolla olleet laboratoriokustannukset on sijoitettu laboratoriopalvelujen kustannuspaikalle ja samoin kuvantamistutkimukset kuvantamispalvelujen kustannuspaikalle. Terveyskeskussairaalan toiminnan akuutimpi luonne ja lyhentyvät hoitojaksot nostavat hoitopäivähintaa (mm. lääke-, kuvantamis- ja laboratoriokustannusten nousu sekä kasvavat ruoka- ja pesulapalvelukustannukset). Talousarvion toteutumisen riskit liittyvät lääkäri- ja hammaslääkärirekrytointien onnistumiseen sekä erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutumiseen. Riski muodostuu myös hoitotakuurajojen ylittymisestä, mikäli lääkäriresursseja ei ole käytettävissä suunnitelmien mukaista määrää. Toimintaympäristö ja toiminta Vaikka sote- laki ei tullut voimaan, etenee Pohjois-Karjalan sote-hanke suunnitellusti. Loppuraportti on julkaistu 22.4. ja rahoitusmallit ja laskelmat valmistuivat kesän aikana. Lokakuussa alueen kunnat päättävät sote-kuntayhtymän perustamisesta.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 37 (58) Kuntalaisille tarkoitettujen sähköiset palvelut lisääntyvät vähitellen. Medinet on käytössä, käyttäjät lisääntyvät koko ajan. earkistoon siirrytään alkukesästä, siirtymisaikataulu on viivästynyt suunnitellusta huhtikuun lopusta teknisten ongelmien takia. Toiminta Terveyskeskuspäivystys on vuoden alusta toiminut vain virka-aikana. 1.1. voimaan tullut STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä asettaa päivystyspisteelle tietyt edellytykset kuten laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja virkalääkärin saatavuuden. Em. asetuksen mukaiset toimintaedellytykset täyttyvät Kiteen terveyskeskuksessa vain virka-aikana. Tk-sairaala on ollut täynnä ja usein ylipaikoilla. Tämä aiheuttaa ajoittain vaikeuksia löytää paikkaa kiireellistä vuodeosastohoitoa tarvitsevalle. Yksityisiä palveluja on jouduttu ostamaan (Vetrea), jotta Keskussairaalasta perusterveydenhuoltoon päin ei ole syntynyt jonoja. Vastaanottotoiminta täyttää hoitotakuulain edellytykset. Hammashuollossa edellytykset eivät tällä hetkellä täyty ja jononpurkutoimenpiteet on aloitettu. Tilat Sosiaali- ja terveystoimen rakentamishanke Kesälahdella etenee. Kiteen vastaanotto, vuodeosasto ja neuvolapalvelut toimivat uusissa tiloissa Arppentie 6. Kiteen hammashuollon tilojen suhteen on ongelmia, vuokratilan kosteusvaurioiden vuonna 2014 tehty korjaus ei ole tuottanut täysin tyydyttävää tulosta. Henkilökunta Lääkäreiden rekrytoinnissa on päästy siirtymään enemmän virkalääkäreihin, missä apuna on ollut MediApu rekrytointiyritys. Kustannuspaikalla 5610 terveyskeskuslääkäripalvelut palvelujen ostot ylittyvät. Kyseessä on lääkärityövoiman, laboratorio-, röntgen ja asiakaspalvelujen ostojen (röntgen- ja skopiatutkimusten osto Resettistä) ylittyminen. Vastaanotto- ja laitoshoidonpalveluissa on toteutunut ylityksiä, jotka pystytään kattamaan muissa tulosyksiköissä toteutuvissa säästöissä vuoden loppuun mennessä. Terveyspalvelujen tuotot ovat 66,8 %, kulut 67,9 % ja toimintakate on 68 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toimintamallien kehittäminen palvelujen saatavuuden parantamiseksi Hoitotakuun toteutuminen Lääkäriresurssien täyttöaste Ei ylity Täyttöaste yli 90 % Ei ylity vastaanotolla, ylittyy hammashuollossa. Toteutuu. Lasten/nuorten terveystarkastukset terveydenhoitopalveluissa Medinet-tilien määrä Osallistumisaktiivisuus yli 95 % Vähintään 1500 tiliä
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 38 (58) Hoitojaksojen keskimääräinen pituus Jonopäivät terveyskeskussairaalasta Jonopäivät erikoissairaanhoidosta Alle 7 vrk Ei jonopäiviä Ei jonopäiviä Toteutuu, edellyttää ostopalvelua. TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 560 Terveyspalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 1 741 591 0 1 741 591 1 162 823 66,8 1 272 712-109 889-16 355 Toimintakulut -23 676 224 0-23 676 224-16 077 581 67,9 436 277 855-15 082 Toimintakate -21 934 633 0-21 934 633-14 914 758 68,0 724 167 966 Poistot ja arvonalentumiset -86 455 0-86 455-48 337 55,9-22 458-25 879 Tilikauden tulos -22 021 088 0-22 021 088-14 963 094 67,9-15 105 181 142 087
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 39 (58) Ikäihmisten palvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö Tulosyksiköt: Ikäihmisten palvelujen suunnittelu ja ohjaus Kotihoito Asumispalvelut Toiminta-ajatus Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn, itsenäisen suoriutumisen ja osallisuuden turvaaminen. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kotihoidon tuottaminen omana toimintana on lisääntynyt, kun luovuttiin kotihoidon ostopalveluista Peltolan ja Laatokantien veteraanitaloissa 1.1. alkaen. Elinkaaritalon palveluasumisen ostopalvelu palveluja jo aikaisemmin saaneille asukkaille jatkuu vuoden loppuun saakka. Tikanpuiston palvelutalotoiminta päättyi, palvelut Tikanpuistossa asuville annetaan normaalina kotihoidon toimintana. Kesälahden alueella ei järjestetä yöhoitoa asiakkaiden omiin koteihin. Kesälahden Aurinkotalon toiminta päättyy vuoden 2016 alussa. Kesälahtitalon tehostetun palveluasumisen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2016. Yksiköissä on 20 pitkäaikaisen asumisen paikkaa ja 6 lyhytaikaisen asumisen paikkaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Peltolan ja Veteraanitalojen siirtyessä kotihoidon omaksi toiminnaksi 1.1. alkaen, kotihoitoon on lisätty vuoden alusta seitsemän lähihoitajaa. Talousarvioon on varattu asumispalvelujen ostoon määrärahat tehostetun palveluasumisen ostoihin, tukipalveluihin ja omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi annettuihin palveluseteleihin. Palveluasumisen ostoihin siirrettiin määrärahaa kotihoidosta, kun ko. ostopalveluita ei voitu lopettaa helmikuun alusta lähtien. Tikanpuiston palvelutalon toiminta siirtyi kotihoidon toiminnaksi 1.1. alkaen, jolloin Tikanpuiston kustannuspaikka asumispalveluissa poistui ja vastaavasti kotihoitoon tuli lisää toimintatuottoja ja toimintamenoja. Omaishoidon tuen määrärahat varattiin vain ikääntyneille, joten omaishoidon tukeen varattu määräraha pieneni ikäihmisten palveluissa. Tuen piirissä 31.8. oli 83 asiakasta. Asiakkaille kohdistuviin ilmaisjakelutarvikkeisiin (vaipat ja kroonisten haavojen hoitotarvikkeet) varattiin määrärahat keskitetysti kotihoitoon. Muistihoitajatoiminta on siirretty vastaanottopalveluihin. Varahenkilöt -tulosyksikkö lakkasi ja varahenkilöiden palkkauskustannukset on siirretty varahenkilöitä käyttävien tulosyksiköiden palkkauskuluihin. Koulutettujen sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa tilapäisiin poissaoloihin.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 40 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ikäihmisten oikea-aikainen ja riittävä palvelutaso Hoitosuositukset Laatusuositusten mukainen palvelutaso SAS-ryhmä kokoontuu viikoittain ja tarvittaessa useammin (käsitellään asumispalveluhakemukset). Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaaminen vastaa asiakkaiden palvelutarpeita Osaamiskartoitus kotihoidon osaamiskartoitus Strateginen tavoite: Varahenkilötoiminnan kehittäminen Turvataan lyhytaikaisten sijaisten saatavuus toteumat lyhytaikaisiin sijaisuuksiin saadaan sijainen varahenkilöstöstä Lyhytaikaisten sijaisten tarpeen kartoitus on tehty. Sijaisten hankkiminen tilapäisiin poissaoloihin on ollut haasteellista. TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 630 Ikäihmisten palvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 2 784 130 370 000 3 154 130 2 252 635 71,4 1 895 207 357 428 Toimintakulut -13 368 969-370 000-13 738 969-9 467 913 68,9-9 092 174-375 738 Toimintakate -10 584 839 0-10 584 839-7 215 278 68,2-7 196 968-18 310 Poistot ja arvonalentumiset -30 444 0-30 444-15 888 52,2-7 397-8 491 Tilikauden tulos -10 615 283 0-10 615 283-7 231 166 68,1-7 204 365-26 801
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 41 (58) Perusturvalautakunta yhteensä Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 50 Perusturvalautakunta 50 Perusturvalautakunta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 5 490 452 370 000 5 860 452 3 861 072 65,9 3 747 283 113 789 Toimintakulut -48 516 871-370 000-48 886 871-33 080 855 67,7-32 958 374-122 481 Toimintakate -43 026 419 0-43 026 419-29 219 783 67,9-29 211 091-8 692 Poistot ja arvonalentumiset -139 305 0-139 305-80 322 57,7-59 223-21 099 Tilikauden tulos -43 165 724 0-43 165 724-29 300 105 67,9-29 270 314-29 791
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 42 (58) Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tilivelvolliset: Ympäristölautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö Tulosyksiköt Ympäristötoimi Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölainsäädännön kunnalle kuuluvista tehtävistä. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakentamista ja ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö on täydentynyt ja muuttunut. Uutta ympäristönsuojelulakia ja sitä täydentävää asetusta koskevat muutokset astuivat voimaan 1.5. ja uudistettu ns. nitraattiasetus sekä muutettu talousvesiasetus 1.4.. Samoin talousjätevesiasetuksen uudistamistyö on vireillä erillisessä työryhmässä, jonka tavoitteena on antaa esitys hallitusohjelmaan kirjatusta ns. kuivien maiden kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimuksista lokakuun loppuun mennessä. Valtioneuvoston rakennepoliittista ohjelmaa koskeva rakennusvalvonnan alueellistamista koskeva selvitys valmistui 25.2. ja selvitys on ollut kommenttipyyntökierroksella. Saapuneiden rakentamiseen liittyvien lupien ja ilmoitusten määrä toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä on ollut noin 40 % pienempi vastaavaan aikaan vuonna 2014 verrattuna. Luvat ja ilmoitukset on pystytty käsittelemään tavoiteaikataulun sisällä. Viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien ns. vanhojen rakennusten jätevesijärjestelmien saneerausaikaa pidennettiin talousjätevesiasetuksen muutoksella kahdella vuodella, joten suunnitelmakauden loppupuolella on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Taksat on tarkistettu vuoden alussa ja niihin on tehty talouden tasapainottamisohjelmassa esitetty korotus (noin 11 %). Henkilöstöresurssit ovat olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana riittävät johtuen alkuvuoden huomattavasti pienemmistä lupamääristä ja toisella vuosikolmanneksella kohtuulliset. Toimistotyön henkilöstöresurssit toisen vuosikolmanneksen aikana ovat lisääntyneet yhdellä elokuun alkupuolelta lähtien (10.8.). Ympäristölautakunnan toisen vuosikolmanneksen toimintatuottojen toteuma on 13,3 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden toteuman, toimintakulut samat kuin laskennallinen kahdeksan kuukauden toteutuma ja toimintakate 8,2 % yli kahdeksan kuukauden laskennallisen toteutuman. Rakentamiseen liittyvien lupamäärien ja rakennuskohteiden pienuus on vaikuttanut tulokertymään, joka on 13,3 % alle laskennallisen kahdeksan kuukauden kertymän. Tämä näkyy myös kohonneena toimintakatteena. Säästötalkoovapaita on elokuun loppuun loppuun mennessä pidetty 6 päivää. Syyskuussa lupien käsittelymäärä on kuitenkin vilkastunut ja tulojen toteutuma noussut yli 73 %. Ympäristölautakunnan toimintakate voi toteutua budjetoitua hieman huonommin (arvio 5000 ).
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 43 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasapuolinen käsittely Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan 30 vrk 26,5 vrk Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Ajan tasalla oleva osaaminen. Erityiskoulutuksiin osallistumisen lukumäärä. Koulutuksia 3 pv 2,75 pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Viihtyisä ympäristö. TALOUS Ympäristökatselmusten määrä 1 katselmus/vuosi 0 kpl (huomautuksia 2 kpl) Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 700 Rakentaminen ja ympäristön valvonta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 96 000 0 96 000 51 243 53,4 76 569-25 326 Toimintakulut -249 780 0-249 780-166 498 66,7-181 443 14 945 Toimintakate -153 780 0-153 780-115 255 74,9-104 873-10 381 Tilikauden tulos -153 780 0-153 780-115 255 74,9-104 873-10 381
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 44 (58) Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja Tulosyksiköt: Tekninen hallinto Asunto- ja isännöintipalvelut Kaavoitus ja maankäyttö Siivous- ja ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tuottaa palvelut laadukkaasti, neuvonnan, ohjauksen, sähköisten palvelujen kehittämisen ja hyvän asiakaspalvelujen avulla. Tuottaa viihtyisiä ja turvallisia asumispalveluita kaupungin omissa asunnoissa sekä kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön kautta. Vastaa kaupungin kaavoituksesta, maankäytöstä ja mittaustoimesta maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaisesti. Tuottaa kustannustehokkaasti kaupungin palveluyksiköiden tarvitsemia siivous- ja ruokapalveluita. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Itä-Suomen hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat kumonneet Kiteen kaupunginvaltuuston kaavapäätöksiä ja kaavojen uudelleen laadinta edellyttää uusia selvityksiä. Museovirasto on entisestään kiristänyt kannanottojaan. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen resurssien muutoksesta johtuen kaava- ja lupa-asioiden eteenpäin vieminen vaikeutuu. Pohjois-Savon ELY-keskuksen suuren toimialueen vuoksi Kiteen asioita ohjataan Kuopiosta, Lappeenrannasta ja Mikkelistä. Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja sen seuraukset selviävät vasta tämän suunnittelukauden aikana. Arppen koulun ja Kesälahti- talon remonttien valmistuminen vaikuttaa siivous- ja ruokapalveluiden toimintaan. Suunnitelmakausina suurin muutos tulee olemaan Sote uudistus vuonna 2017. Hylättyjen kaavojen uudelleen valmistelu on edennyt hyvin ja vaaditut selvitykset on tehty. ELY-keskuksien tilanteesta huolimatta on neuvotteluaikoja saatu hyvin. Maankäyttö ja rakennuslain uudistus on helpottanut kaavojen laadintaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Pohjois-Karjalan pelastustoimen maksuosuus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Kaavoitus ja maankäytön suunnitelman mukaiset työt ovat edistyneet hyvin. Koordinaattijärjestelmä ja johtokartoitus on selvitysvaiheessa. Maapoliittisen ohjelman toteutus on mennyt odotuksia paremmin. Tontinluovutus ja raakamaan hankinta ovat tasapainossa ja tällä on keskeinen merkitys myös talouden kannalta. Asemakaavojen ajantasaistus viivästyy hankkeiden keskeneräisyyden vuoksi. Ruokapalveluissa tulojen alittuminen johtuu ateriahintojen alentamisesta ja asiakasmäärän vähenemisestä. Siivouspalveluissa myyntituotot on toteutunut talousarvion mukaisesti. Siivous- ja ruokapalveluiden toimintakate on parempi kuin talousarviossa. Elintarvikkeiden uusi sopimuskausi on alkanut elokuun alussa, hintojen muutos on vielä kesken. Kiteen kuljetussopimus on kilpailutettu ja uusi palveluntoimittaja on aloittanut toiminnan elokuun alussa. Arppen koulun 1.vaihe on otettu käyttöön.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 45 (58) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Asuntojen käyttöaste % 90 86,12 Riittävä asunto- ja teollisuustonttien tarjonta Omakoti, rivitalo ja kerrostalotonttien lukumäärä sekä teollisuustontit (ha). AO tontit 60 kpl, AR ja AK tontit 6 kpl. T tontit 20 ha. Tavoitteen mukainen Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuspäiviä / henkilö 1-2 pv/hlö 1,4 pv/hlö Strateginen tavoite: Nykyinen ympäristörakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Asemakaavat pidetään ajan tasalla Ajantasaistuksesta alle 13 vuotta 50 % asemakaava-alueen pinta-alasta Viivästyy TALOUS Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 800 Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 4 068 763 0 4 068 763 2 445 296 60,1 2 688 155-242 859 Toimintakulut -5 525 579 0-5 525 579-3 204 130 58,0-3 267 880 63 750 Toimintakate -1 456 816 0-1 456 816-758 834 52,1-579 725-179 109 Poistot ja arvonalentumiset -42 888 0-42 888-42 411 98,9-11 121-31 290 Tilikauden tulos -1 499 704 0-1 499 704-801 245 53,4-590 846-210 399
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 46 (58) Toimitilat Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnanjäsenet, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö Tulosyksiköt Toimitilat Toiminta-ajatus Toimitilat tulosalueen tarkoituksena on tehokkaasti ja taloudellisesti ylläpitää tiloja yritysten ja hallintokuntien käyttöön. Tulosalue huolehtii tilahallinnasta, tilojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä, sekä pyrkii luopumaan vajaakäytössä olevista tiloista. Tulosalueen tehtävänä on tuottaa kiinteistönhoitopalveluja kaupungin omiin tai tytäryhtiöiden tarpeisiin. Toimintaympäristö ja sen muutokset Talouden tasapainottamisen toimenpiteet on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014. Toimitilat tulosalueen osalta on kohdennettuina säästöinä hyväksytty vuodelle ; kiinteistönhoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen sekä Villalan koulusta ja Kesälahden nuorisotalosta luopuminen kesäkuun lopussa. Vuosille 2016-2018 on päätetty kiinteistöpäällikön tehtävien täyttämisestä sisäisesti, Kesälahden terveyskeskuksen ja Sovintola rakennuksista luopuminen. Lisäksi on Kesälahden yläasteella tehty toimitilamuutoksia. Ostopalveluiden vähennystarve on 50 000 euroa vuodelle 2016. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion tulokertymä muodostuu asuntojen-, yritysten ja hallintokuntien tilavuokrista. Yleinen taantuma on pienentänyt yritystilojen käyttöä. Vanhat käytöstä pois jääneet kiinteistöt aiheuttavat joka tapauksessa kiinteistökuluja, vaikka niiden energian käyttö on vähentynyt rakennusten käyttämättömyyden vuoksi. Kiinteistönhoito ja siivouspalvelut hoidetaan kaupungin omana toimintana, tekninen kiinteistönhoito ja suuremmat korjaustyöt ostetaan ulkopuolisena palveluna. Energian käytön kannalta säästöjä tulee rakennusten purkamisesta ja lisäksi energiasäästöjä alkaa tulla rakennusten uusimisesta nykyisten määräysten mukaisiksi ja uusien tilojen käytön tehostamisesta. Tasapainottamisohjelmassa esitetyt säästötavoitteet ovat toteutuneet alkuvuoden osalta. Kesälahden nuorisotilasta on neuvottelut meneillään sen ottamiseksi käyttöön ulkopuolisen hankkeen myötä. Villalan koulu on myyty ja Juurikan koulusta on pyydetty lehti ilmoituksella tarjouksia syyskuun aikana. Talousarvio sisältää määrärahan Postinrannan päiväkodin purkamiselle. Sopimus Postirannan päiväkodin purkamisesta on tehty ja rakennuksen purkaminen on aloitettu uudisrakennuksen tieltä. Arppen koulun rakentamisen yhteydessä on purettu koulun vanhin osa. Tekninen kiinteistönhoito ja sähkötöiden rakentamis- ja asennuspalvelut on kilpailutettu. Kilpailutuksen ansiosta ostopalveluiden osalta arvioidaan tulevan vuosittaisia säästöjä n. 60 000 ensi vuodesta alkaen. Tämän vuoden säästö on n. 12 000 euroa. Kesälahden yläasteen toimitilamuutoksia on tehty nuorisotalon toimintojen ja yhteispalvelu siirtyessä Puruvesi-talon tiloihin. Kesälahtitalon muutostöiden takia siellä olleita toimintoja on siirretty Kesälahdella oleviin muihin kiinteistöihin ja se on aiheuttanut pieniä muutostöitä mm. Kesälahden koulu rakennuksiin.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 47 (58) Kiteellä toimitilamuutoksia tehtiin Ruoritalolle, siellä on nyt kouluterveydenhuollon-, musiikkiopiston- ja varhaiskasvatuksen tiloja. Lisäksi lasten hyvinvointikeskuksen tilat kunnostetaan Pajarintie 6:een. Tekninen toimi on panostanut kiinteistöjen sisäilmaongelmaisten tilojen kunnostamiseen Kiteellä ja Kesälahdella. Kiteellä on korjattu Ruoritaloa, paloasemaa ja Hutsin koulua. Tutkimustulosten mukaan Ruoritalon, Rantalan ja Hutsin koulun sisäilman mikrobimääritysten perusteella otetuissa ilmanäytteissä ei näytteenottohetkellä ollut normaalista poikkeavaa mikrobimäärää tai lajistoa. Poukkuluoson koululla on rakennettu sadevesienpoisto järjestelmä ennen rakentamattomalle osalle. ja ilmamäärät mitattiin, samalla on todettu osan ilmamääräsäätimistä olleen epäkuntoisia. Vanhojen ilmamääräsäätien tilalle asennetaan uudet säätimet koulujen syysloma viikolla. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toimitilojen tehokas käyttö (83 % vuonna 2013) käytössä olevat h-m² / toimitilojen h-m² yhteensä tavoitetaso 85 % 83 % Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin koulutuspäiviä / henkilö 1,5 pv/hlö 0 pv/hlö TALOUS Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 840 Toimitilat Tamuutotos % 2014-2014 Ta + muu- Tot Erotus Ta Toimintatuotot 5 240 319 0 5 240 319 3 553 952 67,8 3 293 683 260 269 Toimintakulut -4 564 870 0-4 564 870-2 585 667 56,6-2 775 114 189 447 Toimintakate 675 449 0 675 449 968 285 143,4 518 569 449 716 Poistot ja arvonalentumiset -1 896 265 0-1 896 265-1 317 268 69,5-953 646-363 622 Tilikauden tulos -1 220 816 0-1 220 816-348 983 28,6-435 077 86 094
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 48 (58) Kuntatekniikka Tilivelvolliset: Teknisen lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö Tulosyksiköt: Liikenneväylät Jätehuolto Konekeskus Maa- ja vesialueet KIT Vesi- ja viemärilaitos KES Vesi- ja viemärilaitos Toiminta-ajatus Tulosalue ylläpitää turvallista ja viihtyisää elinympäristöä. TALOUSSUUNNITELMA - 2018 Toimintaympäristö ja sen muutokset Katuverkostoa hoidetaan määrärahojen puitteissa. Liikennejärjestelmätyöllä edistetään liikenneturvallisuutta ja seudun väylähankkeita. Katuvalojen elohopeahöyrylamput uusitaan suunnitelma vuosien aikana. Keski-Karjalan viisaan liikkumisen hanke valmistui maaliskuussa. Yhdyskuntajätteet on toimitettu Sopensuon siirtokuormausasemalle 1.11.2014 alkaen, jossa ne on luovutettu Ekokem Oy:lle poltettavaksi Riihimäellä lämpöenergiaksi. Lassila & Tikanoja Oyj on ostanut Kuljetus J Hirvonen Oy:n liiketoiminnan 1.7., omistajamuutos on tapahtunut luontevasti ja kaikki toiminnot säilyivät muutoksessa ennallaan. Jätelakia on muutettu siten, että käytöstä poistettujen pakkausten vastaanottoa ja kuljetusta koskevat säännökset astuvat voimaan 1.1.2016. Paperinkeräys Oy:n suorittama kartonginkierrätys loppuu, ja pakkausten tuottajavastuukeräyksen uudelleenjärjestelystä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Tuottajavastuun muutos koskee kuitu-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Keräyspisteet tulevat vähenemään voimakkaasti ja kaupungin keräysvastuu nykymuotoisilla ekopisteillä päättyy. Yleisiä alueita hoidetaan tavoitteena viihtyisyys ja edustava kuntakuva. Puun myyntiä on lisätty talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Pienvenesatamia ja Pyhäjärven veneilyväylää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Pursiseura Ilmarisen kanssa. AIMO-aluetta kehitetään, lentokenttää ylläpidetään kumppanuusperiaatteella Keski-Karjalan Ilmailukerhon kanssa. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen vuokrasopimusta muutetaan tuottojen mahdollistamiseksi liiketaloudellisesti oikealle tasolle. Kesälahden vesihuoltolaitos hoidetaan omana toimintana omana tulosyksikkönään. Laitosten toimintaalueiden lisäysten vahvistaminen on valmisteilla. Jätelaki ja öljyvahinkojen torjuntalaki ovat lisänneet kuntien vastuuta. Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon: valtiolta kaupungin hoidettaviksi siirtyneet asemakaava-alueiden maantiet 10,306 km sekä jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät 10,706 km, aurauspinta-ala kasvoi 101 085 m2. Talviauraus on kilpailutettu pääosin 2014 ja Kesälahden taajaman osalta. Yhdyskuntajätteet luovutetaan Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla Ekokem Oy:lle, joka käsittelee ne Riihimäellä. Yksityistieavustuksia on leikattu tasapainottamissuunnitelman mukaisesti 10 %. Leikkaukset yhteensä 18 000.
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 49 (58) TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Alkuvuoden sääolot lisäsivät katujen talvihoitoa, auraushälytyksiä oli 10. Katuverkon sadevesilinjat on tyhjennetty hiekasta kesän aikana. Liikenneväylien kustannuspaikan palvelujen ostojen toteuma oli 67,7 %. Katumaksuja ei ole vielä ryhdytty perimään kiinteistöjen omistajilta, eikä katumaksurekisteriä ole tehty. Yksityistieavustukset on yhtenäistetty koko kaupungin alueella, avustusten toteuma on 62,3 %. Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma valmistui maaliskuussa, sitä ollaan jalkauttamassa ja mm. Kiteen liikenneturvallisuusryhmän toimintaa on elvytetty. Biojätteet on toimitettu BioKymppi Oy:n biokaasulaitokselle. Kaatopaikkakaasu menee biokaasulaitokselle lämpöenergiaksi. Lassila & Tikanojan jätemaksutilitykset heinä-elokuulta puuttuvat vielä toimintatuotoista. Toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan jäävän alle budjetoidun ja toimintakatteen toteutuvan suunnilleen budjetoidusti. Konekaluston tuntiveloitushintoihin on tehty indeksitarkistus tasapainottamisohjelman mukaisesti. Myyntituotot ovat kertyneet hyvin, toteuma 73,1 %. Toimintakulujen toteuma on 52,8 %, talousarvio on toteutunut hyvin. Muuttokontti ja työvene ovat uusimisen tarpeessa. Metsän myyntitulojen toteuma 59,3 %, toimintatuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Vanhaan meijerirakennukseen on tehty vesi- ja viemäriliittymän pumppaamo ja talojohdot, 9 268. P-KS:ltä on saatu johtoaluekorvauksia maa- ja metsäkiinteistöille 7 201. Vesi- ja viemärilaitosten taksoja on tarkistettu. Kiteen vesi- ja viemärilaitoksen tuotot tulevat ylittymään noin 5 880 edellisen vuoden tuloksesta aiheutuneen lisävuokran tilityksen jälkeen. Toimintakulut ovat vähäiset, koska laitoksessa ei ole sattunut kaupungin vastuulle tulevia laiterikkoja. Riskinä on ikääntyvän verkoston korjaustarve. Kesälahden vesi- ja viemärilaitoksen toimintakulujen toteuma on 68,4 %. Puhdistamon kompressorin lohko on uusittu (3 250 ), 2 vedenottamoiden UV-lamppua on uusittu. Puhdistamon molemmat bioroottorit ovat uusimisen tarpeessa. Materiaalikulujen toteuma on 76,8 %, suurin osa prosessikemikaaleja. Vesi- ja jätevesimaksuista on laskutettu 2 erää 4:stä, toimintatuottojen kertymä on 52,0 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Katualueiden talviajan kunnossapito suoritetaan kustannustehokkaasti oikea-aikaisilla hoitotoimenpiteillä Aurauskerrat/vuosi Liukastumistapaukset Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Henkilöstön osaamisen vahvistaminen <20 <2 koulutuspäiviä / henkilö 1,5 pv/hlö 0,2 10 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 50 (58) Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kaikki jätteet kierrätetään hyötykäyttöön vuodesta alkaen Kesälahden toimintaalueen vahvistaminen Kierrätys-% 90 Jätemäärätilastoja ei ole saatavissa kesken vuoden Toiminta-alue vahvistettu Valmistelu menossa, ei vielä toteutunut TALOUS Toiminta-alueen vahvistaminen Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 850 Kuntatekniikka Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 1 617 206 0 1 617 206 900 139 55,7 802 795 97 344 Toimintakulut -1 964 448 0-1 964 448-1 140 576 58,1-1 086 828-53 748 Toimintakate -347 242 0-347 242-240 437 69,2-284 033 43 596 Poistot ja arvonalentumiset -553 725 0-553 725-368 704 66,6-350 225-18 479 Tilikauden tulos -900 967 0-900 967-608 607 67,6-633 409 24 802 Tekninen lautakunta yhteensä Tuloslaskelma 14.10. Tammikuu-Elokuu 80 Tekninen lautakunta Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 10 926 288 0 10 926 288 6 899 387 63,1 6 784 632 114 754 Toimintakulut -12 054 897 0-12 054 897-6 930 373 57,5-7 129 822 199 449 Toimintakate -1 128 609 0-1 128 609-30 987 2,7-345 190 314 203 Poistot ja arvonalentumiset -2 492 878 0-2 492 878-1 728 383 69,3-1 314 993-413 391 Tilikauden tulos -3 621 487 0-3 621 487-1 758 835 48,6-1 659 332-99 503
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 51 (58) Toimintakate toimielimittäin Toimintakate Tammikuu-Elokuu Toimielin: 10, 20, 30, 50, 70, 80 Summatasot: Toimielin Ta Tot % Tasainen toteutuma 10 Tarkastuslautakunta -32 834-17 911 54,5-21 889 20 Kaupunginhallitus -3 635 582-2 112 417 58,1-2 423 721 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta -17 657 271-10 572 724 59,9-11 771 514 50 Perusturvalautakunta -43 026 419-29 219 783 67,9-28 684 279 70 Ympäristölautakunta -153 780-115 255 74,9-102 520 80 Tekninen lautakunta -1 128 609-30 987 2,7-752 406 RAPORTTI YHTEENSÄ -65 634 495-42 069 076 64,1-43 756 330
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 52 (58) Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelma, ulk.+sis. 13.10. Tammikuu-Elokuu 250 Kiteen kaupunki Ta Tamuutos Ta + muutos 8/ Tot % 2014 Erotus - 2014 Toimintatuotot 20 787 757 370 000 21 157 757 13 708 412 64,8 13 882 008-173 597 Myyntituotot 9 336 584 190 000 9 526 584 5 967 197 62,6 6 275 365-308 168 Maksutuotot 3 909 422 0 3 909 422 2 621 761 67,1 2 597 385 24 376 Tuet ja avustukset 1 508 638 0 1 508 638 991 539 65,7 1 233 110-241 571 Muut toimintatuotot 6 033 113 180 000 6 213 113 4 127 915 66,4 3 776 149 351 766 Toimintakulut -86 422 252-370 000-86 792 252-55 777 488 64,3-56 679 464 901 976 Henkilöstökulut -33 013 989-906 341-33 920 330-21 356 586 63,0-21 056 068-300 519 Palkat ja palkkiot -24 424 722-737 522-25 162 244-15 918 166 63,3-15 645 962-272 203 Henkilösivukulut -8 589 267-168 819-8 758 086-5 438 421 62,1-5 410 105-28 315 Eläkekulut -7 185 550-126 853-7 312 403-4 539 464 62,1-4 589 372 49 908 Muut henkilösivukulut -1 403 717-41 966-1 445 683-898 957 62,2-820 733-78 224 Palvelujen ostot -39 967 807 1 027 520-38 940 287-25 901 954 66,5-27 606 665 1 704 711 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 215 059-170 000-4 385 059-2 555 471 58,3-2 567 993 12 522 Avustukset -3 332 665 0-3 332 665-1 938 122 58,2-1 919 577-18 546 Muut toimintakulut -5 892 732-321 179-6 213 911-4 025 354 64,8-3 529 161-496 193 Toimintakate -65 634 495 0-65 634 495-42 069 076 64,1-42 797 455 728 379 Verotulot 35 200 000 0 35 200 000 25 045 738 71,2 24 499 363 546 375 Valtionosuudet 35 300 000 0 35 300 000 24 752 324 70,1 24 514 268 489 807 Rahoitustuotot ja -kulut 82 875 0 82 875 55 250 66,7 135 854 170 053 Korkotuotot 6 225 0 6 225 4 150 66,7 5 362-1 212 Muut rahoitustuotot 505 000 0 505 000 336 667 66,7 393 281-56 614 Korkokulut -410 000 0-410 000-273 333 66,7-242 676 220 000 Muut rahoituskulut -18 350 0-18 350-12 233 66,7-20 113 7 880 Vuosikate 4 948 380 0 4 948 380 7 784 236 154,9 6 352 030 2 569 034 Poistot ja arvonalentumiset -2 750 000 0-2 750 000-1 838 191 66,8-1 402 382-435 809 Suunnitelman muk. poistot -2 750 000 0-2 750 000-1 838 191 66,8-1 402 382-435 809 Tilikauden tulos 2 198 380 0 2 198 380 5 946 045 261,5 4 949 648 2 133 225
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 53 (58) Rahoitusosan toteutuminen TA TAmuutos TA + muutos 8/ TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 5 023 856 0 5 023 856 8 006 652-2 982 796 1,6 TULORAHOITUKSEN KORJAUS- ERÄT 170 000 0 170 000-95 810 265 810-0,6 5 193 856 0 5 193 856 7 910 841-2 716 985 1,5 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -8 424 000 0-8 424 000-4 981 748-3 442 252 0,6 RAHOITUSOSUUDET INVES- 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 0,5 TOINTIMENOIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖ- DYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 200 000 0 200 000 115 589 84 411 0,6 Ero Tot- % -6 251 850 0-6 251 850-3 783 849-2 468 001 0,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA- VIRTA -1 057 994 0-1 057 994 4 126 992-5 184 986-3,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHEN- NYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LI- SÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄ- HENNYS LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0 0 0 14 938-14 938 0 0 0 14 938-14 938 0 0 0 0 5 000 000 0,0 0 0 0-3 372 755-996 151 0,8 0 0 0-1 000 000 1 000 000 0 0 0-4 372 755 5 003 849-6,9 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUU- TOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA 0 0 0 18 258-18 258 PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0 0 0-33 747 33 747 SAAMISTEN MUUTOS 0 0 0 802 179-802 179 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUU- TOS 0 0 0-1 525 081 1 525 081 0 0 0-738 390 738 390 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0 0 0-5 096 208 5 727 302-8,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 057 994 0-1 057 994-969 216 542 316 2,3
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 54 (58) Investointiosan toteutuminen 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) Kustannusarvio Aik.vuosien käyttö Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Poikkeama Tot-% 901 Valtuusto 9401 Arppen koulu -8 657 000-3 434 845-2 780 000 0-2 780 000-2 536 938-243 062 91,3 % Menot -10 807 000-4 287 535-3 630 000 0-3 630 000-3 619 248-10 752 99,7 % Tulot 2 150 000 852 690 850 000 0 850 000 1 082 310-232 310 127,3 % Rahoitusosuudet 2 150 000 852 690 850 000 0 850 000 1 082 310-232 310 127,3 % 9402 Terveyskeskus -6 959 000-6 777 803-100 000 0-100 000-75 852-24 148 75,9 % Menot -7 499 000-7 317 803-100 000 0-100 000-75 852-24 148 75,9 % Tulot 540 000 540 000 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 540 000 540 000 0 0 0 0 0 9424 Kaasun tankkausasema -242 850 0-242 850 0-242 850 0-242 850 0,0 % Menot -1 365 000 0-1 365 000 0-1 365 000 0-1 365 000 0,0 % Tulot 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0 % Rahoitusosuudet 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0 1 122 150 0,0 % 9434 Kesälahtitalon muutostyöt -1 126 000-11 122-1 086 000 0-1 086 000-403 065-682 935 37,1 % Menot -1 126 000-11 122-1 086 000 0-1 086 000-403 065-682 935 37,1 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 901 Valtuusto yhteensä -16 984 850-10 223 770-4 208 850 0-4 208 850-3 015 855-1 192 995 71,7 % Menot -20 797 000-11 616 460-6 181 000 0-6 181 000-4 098 165-2 082 235 66,3 % Tulot 3 812 150 1 392 690 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 54,9 % Rahoitusosuudet 3 812 150 1 392 690 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 54,9 % Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä -16 984 850-10 223 770-4 208 850 0-4 208 850-3 015 855-1 192 995 71,7 % Menot -20 797 000-11 616 460-6 181 000 0-6 181 000-4 098 165-2 082 835 66,3 % Tulot 3 812 150 1 392 690 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 54,9 % Rahoitusosuudet 3 812 150 1 392 690 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 54,9 %
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 55 (58) 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) 902 Hallitus 9280 Maa- ja vesialueet 100 000 0 100 000 0 100 000 34 093 65 907 34,1 % Menot -100 000 0-100 000 0-100 000-79 255-20 745 79,3 % Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 113 348 86 652 56,7 % Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 113 348 86 652 56,7 % 9282 Rakennukset 0 0 0 0 0 2 241-2 241 Menot 0 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 2 241-2 241 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 2 241-2 241 9435 Aurinkotalon peruskorjaus -987 000-748 -600 000 0-600 000-434 -599 566 0,1 % Menot -987 000-748 -600 000 0-600 000-434 -599 566 0,1 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 902 Hallitus yhteensä -887 000-748 -500 000 0-500 000 35 900-535 900-7,2 % Menot -1 087 000-748 -700 000 0-700 000-79 689-620 311 11,4 % Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 115 589 84 411 57,8 % Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 115 589 84 411 57,8 % 91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä -887 000-748 -500 000 0-500 000 35 900-535 900-7,2 % Menot -1 087 000-748 -700 000 0-700 000-79 689-620 311 11,4 % Tulot 200 000 0 200 000 0 200 000 115 589 84 411 57,8 % Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 115 589 84 411 57,8 % 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk 9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika -659 000 0-517 000 0-517 000-402 691-114 309 77, 9 % Menot -659 000 0-517 000 0-517 000-402 691-114 309 77,9 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9384 Hyppyrimäki -66 000 0-12 000 0-12 000-9 264-2 736 77,2 % Menot -66 000 0-12 000 0-12 000-9 264-2 736 77,2 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 56 (58) 9385 Koulukesk.lähiliikuntapaikka -165 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % Menot -215 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % Tulot 50 000 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 50 000 0 905 Sivistys- ja vapaa-aikaltk yhteensä -890 000 0-544 000 0-544 000-411 954-132 046 75,7 % Menot -940 000 0-544 000 0-544 000-411 954-132 046 75,7 % Tulot 50 000 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 50 000 0 0 0 0 0 0 0 906 Perusturvalautakunta 0 9436 Harjulan ryhmäkoti -245 000 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % Menot -245 000 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 9437 Marila -245 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % Menot -245 000 0-15 000 0-15 000 0-15 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9560 Kalusto/perusturva -219 000 0-39 000 0-39 000 0-39 000 0,0 % Menot -219 000 0-39 000 0-39 000 0-39 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 906 Perusturvalautakunta yhteensä -709 000 0-64 000 0-64 000 0-64 000 0,0 % Menot -709 000 0-64 000 0-64 000 0-64 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 908 Tekninen lautakunta 9400 Kohdentamaton määräraha -100 000 0-100 000 11 000-89 000 0-89 000 0,0 % Menot -100 000 0-100 000 11 000-89 000 0-89 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 57 (58) 9433 Kiteen kaupungintalo 2014-392 000-14 778-375 000 0-375 000-316 922-58 078 84,5 % Menot -392 000-14 778-375 000 0-375 000-316 922-58 078 84,5 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9503 Kadut -200 000 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 % Menot -200 000 0-200 000 0-200 000 0-200 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9506 Ratsumestarintien peruskorjaus 0 0 0 0 0-161 -161 0,0 % Menot 0 0 0 0 0-161 -161 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9700 Kalusto/tekninen -70 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % Menot -70 000 0-70 000 0-70 000 0-70 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9905 Kiteen hulevesilinjat -20 000 0-20 000 0-20 000-9 558-10 443 47.8% Menot -20 000 0-20 000 0-20 000-9 558-10 443 47.8% Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9951 Ammulan jätevesipumppaamo -15 825 0-28 000-28 000-24 499-3 501 87,5 % Menot -15 825 0-28 000-28 000-24 499-3 501 87,5 % Tulot 0 0 0 0 0 0 9952 Sortolammen paineviemäri -100 000 0-100 000 0-100 000-2 339-97 661 2,3 % Menot -100 000 0-100 000 0-100 000-2 339-97 661 2,3 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9953 Kesälahden jätevesilaitos -60 000 0-60 000 17 000-43 000-38 460-4 540 89,4 % Menot -60 000 0-60 000 17 000-43 000-38 460-4 540 89,4 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 9954 Kesälahden viemärilinja -10 000 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % Menot -10 000 0-10 000 0-10 000 0-10 000 0,0 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0
Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-8/ 58 (58) 908 Tekninen lautakunta yhteensä -952 000-14 778-935 000 0-935 000-391 940-543 060 41,9 % Menot -952 000-14 778-935 000 0-935 000-391 940-543 060 41,9 % Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä -2 551 000-30 603-1 543 000 0-1 543 000-803 894-739 106 52,1 % Menot -2 601 000-30 603-1 543 000 0-1 543 000-803 894-739 106 52,1 % Tulot 50 000 0 0 0 0 0 0 Rahoitusosuudet 50 000 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynnit 0 0 0 0 0 0 0 Kustannusarvio käyttö talousarvio muutokset muutosten j. Aik. vuosien Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Poikkeama Tot-% RAPORTTI YHTEENSÄ -20 422 850-10 255 121-6 251 850 0-6 251 850-3 783 849-2 468 001 60,5 % Menot -24 485 000-11 647 811-8 424 000 0-8 424 000-4 981 748-3 442 252 59,1 % Tulot 4 062 150 1 392 690 2 172 150 0 2 172 150 1 197 899 974 251 55,2 % Rahoitusosuudet 3 862 150 1 392 690 1 972 150 0 1 972 150 1 082 310 889 840 54,9 % Pysyvien vastaavien myynnit 200 000 0 200 000 0 200 000 115 589 84 411 57,8 %