Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 27 19.09.2017 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma 265/02.02.00/2017 Sivhyval 19.09.2017 27 Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh. 040 541 9082, vs. talouspäällikkö Arja Taavila puh. 044 781 3534 ja sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtoryhmä Vuoden 2018 talousarvion laadintaa varten annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todetaan, että käyttötalousmenojen raami on tiukka, verorahoituksen menojen kasvua pienemmästä kasvusta johtuen. Verotulojen ennakoidaan kasvavan 0,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrattuna, mutta valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät verorahoituksen kokonaiskasvua. Talousarvion laadintaohjeissa on toimielinkohtaiset raamit. Sivistysja vapaa-aikalautakunnalle menojen ja tulojen raami on 2018 2017 menot 23 800 000 euroa 23 990 130 euroa tulot 2 430 800 euroa 2 458 600 euroa toimintakate 21 369 200 euroa 21 531 530 euroa Palkkojen tarkastusvaraus vuoden 2018 talousarviossa on 1,5 %, jossa on varattu varsinaisten palkkojen tarkastukseen 1,1 % ja 0,4 % paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus otetaan vakituisten osalta huomioon keskitetysti ja muiden osalta määrärahojen syöttövaiheessa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvion perusteet Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvion laadinnan lähtökohtia ovat Orimattilan kaupunkistrategia 2020, palvelutoimintaa ohjaavat säädökset, normit ja saatu asiakaspalaute. Talousarvion laadinnan pohjana on kuluvan vuoden 2017 talousarvio ja sen toteutumaennuste. Elokuun lopun toteutumasta voi ennakoida
talousarvion toteutuvan kokonaisuutena pääpirteissään käyttösuunnitelman mukaisesti. Palkkojen toteutuma on 68,5 %, mikä vastaa lomarahojen maksatus (8,5 / 12,5 kk) huomioiden hieman yli ajankohdan tasaista kulutusta, jolloin palkkojen toteutuma olisi normaalisti 68 %. Merkittäviä poikkeamina loppuvuodelle 2017 ovat Opetuspalveluissa ennalta-arvaamattomana kulueränä kiintiöpakolaislasten tulo Orimattilaan loppukesästä 2017. Kaikkiaan maahanmuuttajalapsia on alakoulussa niin paljon, että Myllylän koulun perustettiin lukuvuodeksi 2017-2018 valmistavan opetuksen ryhmä. Tämä lisää toimintakustannuksia arvioituna viidelle kuukaudelle 30 000 euroa. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa pääosin toiminnasta aiheutuvat kulut. Lisäksi koulujen tuntikehystä korotettiin lukuvuodelle 2017-2018, jonka kustannusvaikutus on viideltä kuukaudelta vuodelle 2017 40 000 euroa. Tuntikehyksen korotus joudutaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa. Myös koulukuraattoripalvelut siirtyvät 1.10.2017 Orimattilan opetuspalveluiden alaisuuteen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, josta aiheutuu vuoden 2017 kolmelle viimeiselle kuukaudella noin 9 000 euron kustannus. Varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan laajeneminen syksyllä 2016 ennakoidusta, nostaa vuoden 2017 henkilöstökulujen toteutumaennustetta reilulla 100 000 eurolla. Vuoden 2018 talousarvioesitys Toimintakulut Palveluverkkoon ei vuoden 2018 talousarviossa esitetä muutoksia. Palveluverkon osalta merkittävimmät muutokset tapahtuvat liikuntapalveluissa, kun uuden urheilutalon 1. vaihe valmistuu syksyllä 2018. Tämä lisää välillisesti kaupungin menoja, kun liikuntapalveluiden sisäiset menot kasvavat. Varhaiskasvatuksessa jatketaan yksityisen hoidon kuntalisän kehittämistä esittämällä korostusta yksityisen hoidon tukeen 20 000 euroa vuoden 2018 alusta lähtien. Korotus suuntautuu osa-aikaisen hoidon mahdollistamiseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Päivähoidon hallintoon on varattu 3 000 euron määräraha vuorohoidon työvuorosuunnitteluohjelman hankintaan ja ylläpitomaksuihin. Muut sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt osallistuvat myös hankintaan ja ylläpitomaksuihin ja ne on varattu yksikkökohtaisiin talousarvioihin. Näiden yksiköiden osuus on yhteensä noin 1 000 euroa ja kulut eivät aiheuta kustannuslisäystä näille kustannuspaikoille. Varhaiskasvatuksessa toiminnan muutosta ohjaa uusi
varhaiskasvatuslaki. Lain vaatimukset kohdistavat kustannuspaineita henkilöstön pätevyysvaatimusten kasvaessa. Varhaiskasvatuksessa on täytetty ja muutettu auki tulleita hoitajien vakansseja lastentarhanopettajiksi. Vuorohoidon kysyntä on lisääntynyt vuosina 2016 ja 2017, jolloin Lintulan päiväkodissa tarjottu vuorohoito on lisääntynyt. Huoltajien tarpeeseen vastaamiseksi on jouduttu laajentamaan myös muiden päiväkotien aukioloaikoja. Tällä hetkellä avustajien määrää on myös jouduttu kasvattamaan lasten tuen tarpeiden takia. Lisäksi on huomioitu vuoden 2017 henkilöstökulujen kasvu sekä palkankorotukset. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat kasvamassa 5,8 prosentilla vuonna 2018. Kustannusvaikutus tulosalueella on 311 100 euroa. Opetuspalveluissa suurin muutos verrattuna vuoden 2017 talousarvioon, tulee tuntikehyksen muutoksen takia. Jo vuoden 2017 syksyllä tuntikehystä jouduttiin kasvattamaan yläkouluikäisten oppilaiden määrän kasvaessa. Yläkouluikäisten osuus suhteessa koko perusopetuksen oppilaisiin kasvaa edelleen vuonna 2018, jolloin tuntikehystä joudutaan edelleen kasvattamaan vuositasolla noin 60 vvh. Lukuvuoden 2017-2018 tuntikehyksen korotus vaikuttaa vuoteen 2018 seitsemälle kuukaudelle ja lisää menoja 56 000 euroa. Lukuvuodelle 2018-2019 arvioitu noin 60 vhh tuntikehyksen korotustarve lisää opetuspalveluiden menoja 50 000 euroa. Yhteensä tuntikehyksen korotusten vaikutus vuodelle 2018 on 106 000 euroa. Valmistavan opetukseen on myös varauduttu ja sen kustannukset vuositasolla ovat 73 000 euroa. Kolmen koulukuraattorin menot ovat vuositasolla 115 000 euroa ja tämä määräraha on varattu opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteisiin menoihin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkuminen edellyttää oppilaskohtaisten oppikirja- ja tarvikemäärärahojen korottamista. Alakoulun oppikirja- ja tarvikemäärärahaa on korotettu 10 eurolla 170 euroon, jonka kustannusvaikutus on 8 080 euroa. Lisäksi koulujen kalustomäärärahoja on korotettu 6 590 eurolla. Korotusten kustannusvaikutus on 14 670 euroa. Opetuspalveluiden tulosalueelle on varattu myös 10 000 euron määräraha koulukuljetusohjelmiston hankintaan. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa käyttötalousmenoihin on varattu kirjastolle 20 000 määräraha kirjastojärjestelmän uusimiseen osana seudullista järjestelmähankintaa, joka on järjestelmähankinnan viimeinen vaihe. Omatoimikirjaston muutostyön yhteydessä kirjaston lastenosaston hyllyjä ei pystytty uusimaan täysimääräisesti, koska hyllyihin varatut määrärahat vuodelle 2017 eivät riittäneet. Hyllyjen hankintaan on varattu 20 000 euron määräraha. Edellä mainitut hankinnat ovat kertaluonteisina.
Kulttuuripalveluihin esitetään kaupunkitapahtumalle 5 000 euron määrärahaa, jotta vuoden 2017 toimintaa voidaan jatkaa juhlavuodesta supistetulla konseptilla. Taidemuseon ja kirjaston markkinointia tehostetaan valoinfotauluinfotaululla, jonka kustannus on 5000 euroa. Orimattilan juhlavuoteen liittyvään taidekilpailuun varataan vuodelle 2018 palkintorahaa ja kutsukilpailun kustannukset ovat 4000 euroa. Kilpailu toteutetaan vuoden 2017 aikana. Nuorisopalveluiden kehittämistä jatketaan. Nuorten työpajan kehittämiseen on varauduttu tekemällä yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja kaupungin työllisyysyksikön kanssa päällekkäisten toimintojen karsimista ja sitä kautta toiminnan tehostamista. Hyvinvointikuntayhtymä ottaa vastuulleen lainsäädännön mukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen ja nuorten työpajalla voidaan keskittyä työ- ja yksilövalmennukseen ja kehittää pajan toimintaa kuntouttavasta toiminnasta työllistävään ja koulutukseen suuntautuvaan toimintaan. Nuorten työpajan toimintakonseptia muutetaan niin, että työpajan valmennusjaksot lyhenevät ja työnohjaukseen ja työtoimintaan liittyvät jaksot kasvavat. Henkilöstön osalta tavoitellaan yhden työvalmentajan lisäystä moottoripajaan, jolloin työpajan kokonaishenkilöstömäärä nousee 4 henkeen nuorten työpajan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Moottori- ja duunaripajan välineistöön, toimintaan ja tilavuokriin tarvitaan lisärahoitusta 50 000. Samalla vastataan vuonna 2017 tehtyyn valtuustoaloitteeseen nuorten moottoripajasta. Nuorisopalveluille esitetään 5 000 euroa kaupunkitapahtumaan yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Toimintatuotot Päivähoitomaksujen tuotto on työllisyystilanteen vuoksi parantunut vuoden 2017 aikana ja kuluvalle vuodelle asetettu tulotavoite 779 000 euroa ollaan saavuttamassa. Vuoden 2018 tulotavoitteeksi arvioidaan 870 000 euroa. Luottotappioihin on varattu 30 000 euron määräraha. Koulukuraattoreiden palkkarahat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Orimattilan maksuosuudesta pois ja kattavat kolmen kuraattorin toimintamenot opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Lisäksi koulukuraattoripalveluiden myynnistä on arvioitu saatavan tuloja naapurikunnilta noin 15 000 euroa. Kotikuntakorvausten arvioidaan kääntyvän Orimattilalle positiiviseen suuntaan, jonka takia toimintatuottoja arvioidaan tulevan 45 000 euroa lisää. Nuorten työpajan vuoden 2017 talousarvio muodostaa pohjan työpajan toiminnan laajentamiselle. Neljän työpajatyöntekijän
henkilöstökulut voidaan kattaa vuoden 2017 talousarviomäärärahan puitteissa. Tulorahoitukseen esitetään kaupungin rahoitusosuuden kasvattamista testamenttirahoituksen määrää lisäämällä 100 000 eurosta 150 000 euroon vuositasolla. Liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan myös kasvavan uuden urheilutalon myötä 48 000 eurolla. Valmistavaan opetukseen saadaan valtionosuustuloja, jotka kattavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Nämä tulot eivät tule suoraan sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan kasvavan reilulla 200 000 eurolla talousarvioraamissa määriteltyyn tulotavoitteeseen nähden. Yhteenveto Talousarvion laadintalomakkeessa on kuvattu sivistystoimen toiminta-ajatus, tehtävänkuvaus, toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopistealueet ja niiden liittyminen kaupunkistrategiaan sekä jokaisella tulosalueelle valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat myös valiokunnan painopisteitä toiminnan kehittämisessä vuonna 2018. Lisäksi on selvitys riskien hallinnasta. Liite nro 11 Talousarvioesitys tulosalueittain menojen ja tulojen osalta sekä muutokset vuoden 2017 talousarvioon on esitetty liitteessä. Lisäksi on tulosaluekohtainen tuloslaskelma vuosilta 2016-2018 Liite nro 12 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2017 talousarvioon Toimintamenojen lisäykset Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Varhaiskasvatuspalv. 311 100 23 000 Opetuspalvelut 294 000 24 670 Kirj. ja kultt.palv. 54 000 Liikunt. ja nuor.palv. 55 000
Toimintatuottojen lisäykset Varhaiskasvatuspalv. 91 000 Opetuspalvelut 60 000 Liikunt. ja nuor.palv. 108 000 Kun otetaan huomioon vuodelle 2018 esitetyt toimintamenot ja toimintatuotot sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitys on suhteessa annettuun raamiin seuraava: 2018 raami 2018 esitys menot 23 800 000 euroa 24 374 460 euroa tulot 2 430 800 euroa 2 622 500 euroa toimintakate 21 369 200 euroa 21 751 960 euroa Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan investointiesitykset vuodelle 2018 Sivistys- ja hyvinvointitoimen ja elinvoima- ja teknisen toimen osalta on tehty selkeämpi jako investointien esittämiseen. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tekee rakennushankkeisiin liittyen tarveselvitykset ja varaa investointiesityksiin niihin liittyvät irtaimistohankinnat. Rakennushankkeiden lisäksi sivistystoimen investoinneissa ovat mm. liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät hankkeet ja toimintaympäristöihin liittyvät hankkeet. Vuodelle 2018 sivistys- ja hyvinvointipalveluiden investointeihin esitetään lähiliikuntapaikan rakentamista Orimattilan keskustaan (Skeittipuisto). Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja uusimiseen esitetään erillistä vuosittaista investointirahoitusta koko valtuustokaudelle. Rahoituslaskelman pohjana on käytetty Myllylän koulun laajennusosan kalusto- ja välinehankintoja, jolloin vuositalolla pystytään uudistamaan noin 7-9 oppimisympäristöä. Vuoden 2018 investointeihin esitetään urheilutalon 1. vaiheen kalustamiseen määrärahat. Määrärahaesitys sisältää liikuntapalveluiden ja opetuspalveluiden välineet ja laitteet sekä ammuntaan liittyvät maalitaulut. Lisäksi sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää, että kaupunginhallituksen alaiseen konsernipalveluiden toimintaan varataan investointirahaa urheilutalon 1. vaiheen siivousvälinehankintoihin ja elinvoima- ja teknisenvaliokunnan toimialan kiinteistöhuollon hankintoihin. Nämä investointiesitykset
perustuvat urheilutalon hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat näille toimialoille. Esitysten lisäksi valiokunta pyytää elinvoima- ja teknistä valiokuntaa täydentämään omaa investointiesitystään rakennusinvestointien osalta Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalvelut -rakennusinvestointiesityksen, tekstin tarkentamisella samaksi kuin sivistys- ja hyvivointivaliokunnan esityksessä on. Hanke on kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sivistystoimen kehittämisohjelma vuosille 2013-2017 palveluverkon kehittämisesityksessä mukana. Liite nro 13 Henkilöstösuunnitelmat Tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat vuosille 2017-2018 ovat liitteenä. Henkilöstömäärissä ei tapahdu merkittävää muutosta. Nuorisotoimessa esitetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamista, kun toimintaa on ollut nyt viiden vuoden ajan. Henkilöstön vakinaistaminen ei ole este toimintaan saatavalle valtioavustukselle. Liite nro 14 Tulosalueiden esimiehet ovat läsnä kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien 2018-2022 lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään.
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä. Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään valiokunnan asian käsittelyn yhteydessä: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien 2018-2022 lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään. Valiokunta esittää, että Orimattilan yhteiskoulun tilaratkaisut toteutetaan vuonna 2018. Valiokunta pyytää, että elinvoima- ja teknisen valiokunnan esitystä rakennnusinvestoinneista korjataan tältä osin, koska opppilaiden tilatarve yhteiskoulussa on akuutti syksystä 2018 lähtien. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä. Päätös: Keskustelun yhteydessä Venla Avelin esitti, että sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä varaudutaan 1.9.2018 lähtien subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamiseen. Esitystä kannatti Arja Simola. Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan esitykseen on tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi seraavaa: sivistystoimenjohtajan esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja kannatetun muutosesityksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA: Jussila, Papinaho, Saarinen ja Vahe EI: Avelin, Simola
Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun päätösesityksen. Valiokunta korjasi urheilutalon irtaimiston hankitaesitystä vuoden 2018 investointiesitykseen niin, että urheilutaloon esitetään hankittavaksi 9 ampumataulua, jolloin irtaimistohankinnan investointiesitys vuodelle 2018 on 130 000 euroa. Tiedoksi Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut / Suikkanen ja Lempiäinen Elinvoima- ja tekniset palvelut / Määttä ja Huisko-Moilanen