Sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 16 160 897 16 009 684 151 213 23 307 924 23 378 399 23 059 097 Toimintakulut -147 670 919-144 038 393-3 632 526-199 912 435-196 171 432-196 311 684 Henkilöstökulut -53 612 956-52 575 545-1 037 411-70 834 468-69 610 020-69 841 001 sijaiset -4 239 870-4 070 876-168 994-5 047 679-4 219 424-5 075 314 Palvelujen ostot -80 034 077-77 806 577-2 227 500-110 024 491-107 306 224-108 056 825 Toimintakate -131 510 022-128 028 709-3 481 313-176 604 511-172 793 033-173 252 587 Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvion toteutumaa rasittaa palvelualueiden työllistämiskulut (1-9 yhteensä 432.961 ), arvio koko vuoden kulukertymästä n. 580.000. Työllistämiskulujen kate on talousarviossa työllistämispalveluissa. Koulupsykologit/-kuraattorit vuoden 2015 toteutumavertailussa ja tilinpäätösluvuissa sivistystoimen kuluina (TP 2015 571.551 ). Kuluvana vuonna kulut sos.- ja terveystoimessa. Terveyspalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 6 202 083 6 193 904 8 179 8 104 491 7 884 953 8 163 522 Toimintakulut -85 557 743-83 638 526-1 919 217-115 740 867-113 710 136-113 853 685 Henkilöstökulut -23 971 239-23 084 438-886 801-31 831 405-31 449 418-30 760 617 sijaiset -1 869 741-1 714 581-155 160-2 208 819-1 647 534-2 200 164 Palvelujen ostot -58 060 071-57 029 907-1 030 164-78 953 756-77 363 585-78 158 347 Toimintakate -79 355 660-77 444 622-1 911 038-107 636 376-105 825 183-105 690 163 Terveyspalvelujen henkilöstökulujen kasvun osatekijänä ovat henkilöstösuunnitelman mukaiset vakanssilisäykset; Psykiatrian ylilääkäri vakanssi täytetty 1.9.2016 alkaen kustannukset kuluvana vuonna n. 35 000. Sairaanhoitaja kotisairaala. 45.000 Koulupsykologit/-kuraattorien kulut ovat vuoden 2015 tilinpäätös ja toteutumavertailussa sivistystoimen menona. Vuoden 2016 talousarvioon tehtiin määrärahasiirto sos.- ja terveystoimeen avoterveydenhuollon palveluihin mielenterveyspalvelujen tulosyksikköön. Kuluvan vuoden toteutumassa koulupsykologien/-kuraattorien kulut ajalta 1-9 ovat 490.048. Kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat 571.551. Valtakunnallisen palkkoihin 1.2.2016 tehdyn yleiskorotuksen vaikutus terveyspalveluissa 2016/1-9 suhteessa edellisvuoteen on n. 110.000 euroa. Avoterveydenhuolto 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 1 857 237 1 380 671 476 566 2 366 723 1 819 202 1 917 759 Toimintakulut -16 871 873-16 519 496-352 377-22 902 410-22 782 488-23 029 073 Henkilöstökulut -11 022 353-10 477 713-544 640-14 665 285-14 391 529-14 530 651 sijaiset -921 039-947 295 26 256-1 094 728-853 572-1 230 441 Palvelujen ostot -3 927 639-4 067 292 139 653-5 589 630-5 694 002-5 772 228 Toimintakate -15 014 636-15 138 825 124 189-20 535 687-20 963 286-21 111 314
Kontaktit 138 132 140 833-2 701-1,9 Potilaat 36 444 36 063 381 1,1 Avohoitokäynnit 106 256 107 032-776 -0,7 Päivystyskäynnit 18 458 21 557-3 099-14,4 Sairauspoissaolot (vrk) 1 387 1 456-69 -4,7 Avoterveydenhuollon henkilöstökulujen kasvu suhteessa edellisvuoteen selittyy osin koulupsykologien/-kuraattorien kulujen kohdistamisella (2016 / 1-9 490.048 ). Mielenterveyspalvelujen tulosyksikköön sijoitettu uusi psykiatrin virka lisää avoterveydenhuollon palkkakuluja vuositasolla n. 90.000. Sijaismääräraha ylittyy mutta jäänee vuoden 2015 tasosta. Talousarvioon kuluvalle vuodelle tehty sijaismäärärahan vähys on osoittautunut epärealistiseksi. Tehtäväalueella on tuottoja toteutunut selvästi akoitua enemmän joten talousarvion toimintakate toteutuu. Sairaalapalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 946 662 1 086 656-139 994 1 392 174 1 546 426 1 526 398 Toimintakulut -8 247 084-8 225 325-21 759-11 001 146-10 515 506-11 143 988 Henkilöstökulut -6 063 090-5 891 977-171 113-7 956 954-7 485 213-7 887 667 sijaiset -848 028-642 398-205 630-1 007 275-698 946-831 948 Palvelujen ostot -1 261 796-1 470 509 208 713-1 796 675-1 871 961-2 058 763 Toimintakate -7 300 422-7 138 669-161 753-9 608 972-8 969 080-9 617 590 Vuodeosastot hoitojaksot 1 572 1 561 11 0,7 hoitopäivät 32 233 32 583-350 -1,1 potilaat 974 993-19 -1,9 Sairauspoissaolot 1 443 1 606-163 -10,1 Sairaalapalvelujen henkilöstökulujen kasvuun on kuluvan toimintakauden aikana vaikuttanut korkeahoitoisten aivohalvauspotilaiden hoidon keskittäminen osastolle 1 omaan AVH-soluun. Solun miehitystä on kolme kertaa toimintavuoden aikana jouduttu nostamaan, koska 12:sta potilaasta 11 on ollut nosturilla nostettavia ja korkeahoitoisempia kuin aiemmin. Aivohalvauspotilaat ohjattiin aiemmin Tyksistä Salon sairaalaan jatkokuntoutukseen ja hoitoon, mutta nyt potilaat siirretään tyksistä suoraan terveyskeskussairaalaan. Salon sairaalan toiminnallinen muutos kuluvan vuoden alusta aiheutti lisäksi sen, että potilaat tulevat aiempaa aikaisemmin hoitoon tks:aan. Potilaat ovat aiempaa ja vaativat enemmän lääkäri- ja hoitajaresurssia eikä tämän vuoksi sairaustapauksissa ole voitu pitää henkilöstömiehitystä alle minimin kuin huonokuntoisempia poikkeustilanteissa. Sairaalapalvelujen toimintakuluja rasittaa myös hengityshalvauspotilaiden viiden hoitajan henkilöstökulut. Terveyskeskussairaalassa on 12 avointa vakanssia, joissa kaikissa on määräaikaisella täyttöluvalla sijainen. Sijaismäärärahaa nostattaa myös poikkeuksellisen pitkät sairauslomat (neljä hoitajaa sairauslomalla yhteensä 26 kk). Sairaalapalvelujen kohdalla keskitetysti tehty henkilöstömäärärahojen vähys johti selkeään määrärahavajeeseen (TA 2016-402 454 /vrt TP 2015).
Suun terveys 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 1 362 343 1 154 963 207 380 1 828 220 1 564 129 1 644 898 Toimintakulut -3 952 398-3 836 891-115 507-5 557 071-5 645 429-5 360 606 Henkilöstökulut -3 170 662-3 017 182-153 480-4 307 483-4 406 362-4 066 258 sijaiset -37 573-41 097 3 524-38 040-9 700-43 174 Palvelujen ostot -401 022-432 439 31 417-644 950-693 000-667 333 Toimintakate -2 590 055-2 681 928 91 873-3 728 851-4 081 300-3 715 708 Suun terv.huollon käynnit 43 370 41 281 2 089 5,1 Sairauspoissaolot 629 827-198 -23,9 Suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot ovat arvioitua suuremmat, koska asiakasmaksujen indeksitarkistuksia suurempi korotus ei ollut tiedossa kesällä 2015. Tehdyn korotuksen vaikutus asiakasmaksutuottoihin on n. 200.000. Palkkojen ja palkkioiden euromäärää leikattiin talousarviokäsittelyn yhteydessä noin 110.000 eurolla. Hammaslääkäreiden lomarahan vaihto vapaaksi on vähentänyt talousarvioon 2016 arvioituja palkkakuluja n. 50.000. Suun terveydenhuollossa henkilöstökulut pysyvät talousarvion raamissa. Hammaslääkärien ja suuhygienistien lyhyisiin palkattomiin virkavapauksiin ja opintovapaisiin ei ole palkattu sijaista. Hammaslääkärien vakanssien alhaisempi täyttöaste vähentää myös hammashoitajien tarvetta ja esim. eläköityneiden vakansseja on pidetty mahdollisuuksien mukaan täyttämättä lyhyitä aikoja. Lääk.kuntoutus 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 287 742 261 771 25 971 388 519 351 172 367 127 Toimintakulut -1 466 258-1 345 569-120 689-1 985 473-2 050 767-1 801 732 Henkilöstökulut -1 250 672-1 139 244-111 428-1 638 615-1 660 662-1 486 512 sijaiset -38 844-22 616-16 228-42 499-40 740-24 845 Palvelujen ostot -109 038-103 967-5 071-168 046-173 937-157 346 Toimintakate -1 178 516-1 083 798-94 718-1 596 954-1 699 595-1 434 605 Pkl-käynnit 11 568 11 332 236 2,1 Henkilöstön poissaolot 2 638 2 734-96 -0,1 Lääkinnällisen kuntoutuksen vakanssit on täytetty yhtä puheterapeutin tointa lukuunottamatta. Pitkiin sijaisuuksiin on saatu täyttöluvat, lyhytaikaisia poissaoloja ei sijaisteta. Kuntoutuspalvelujen tarve on kasvanut Kelan muutettua toimintakäytäntöään pitkäaikaiskuntoutuksen osalta. Kuntoutuksen järjestäminen on jäänyt kunnan tehtäväksi ja pidentänyt kuntoutusjonoja. Hoitotakuun määräaikojen ylittyessä on kuntoutuspalveluita jouduttu ostamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.
Erikoissairaanhoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintakulut -51 855 235-50 451 613-1 403 622-69 936 943-67 954 943-68 743 015 Palvelujen ostot -51 855 235-50 451 613-1 403 622-69 936 943-67 954 943-68 743 015 Toimintakate -51 855 235-50 451 613-1 403 622-69 936 943-67 954 943-68 743 015 Tyks hoitojaksot 5 178 5 464-286 -5,2 Tyks pkl-käynnit 64 781 59 821 4 960 8,3 EPLL pkl-käynnit 6 682 6 058 624 10,3 Psyk.hoitojaksot 305 356-51 -14,3 Psyk. Pkl-käynnit 20 494 19 899 595 3,0 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon talousarvioon varattu määräraha ei tule riittämään. Erikoissairaanhoidossa suoritekustannusten nousu jatkuu eikä paikallistasolla tehdyillä perusterveydenhuollon palvelurakemuutoksilla saada tätä nousua talttumaan vaikka vuodeosaston käyttö vähenee. Hoitopolku erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja edelleen vanhuspalveluihin tai kotihoitoon on tehostunut ja samalla siirtoviivemaksut ovat laskussa. Resurssoimalla oikeantyyppisiin jatkohoitopalveluihin pyritään mm. poistamaan potilaiden turha makuuttaminen erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitopiirin viimeisimmän ilmoituksen mukaan he ovat tekemässä joulukuussa hinnan aluksia tiettyihin palvelukokonaisuuksiin, sitä miten hinnanalukset kohdistuvat Salon palvelujen ostoihin on mahdoton akkoon arvioida. Parhaassa tapauksessa ylitysoikeusanomuksessa on liki miljoonan euron ero tulevaan toteutumaan. Vanhuspalvelut 2016 / 1-9 2015 / 1-9 muutos Toimintatuotot 6 629 590 7 157 324-527 734 9 527 740 10 353 490 9 939 626 Toimintakulut -31 251 810-29 732 054-1 519 756-41 968 317-40 760 053-40 337 453 Henkilöstökulut -20 831 602-20 906 666 75 064-27 352 280-27 274 097-27 475 494 sijaiset -1 857 620-1 866 158 8 538-2 252 830-2 146 748-2 311 743 Palvelujen ostot -6 438 730-5 230 549-1 208 181-9 254 133-8 163 479-7 984 081 Toimintakate -24 622 220-22 574 730-2 047 490-32 440 577-30 406 563-30 397 827 Vanhuspalvelujen toimintakulujen kasvu suhteessa vuoteen 2015 selittyy ensi sijassa tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden/palvelusetelin määrän lisäämisellä tehtyjen päätösten perusteella (ltk 23.9.2015 109). Vuoden alussa 1.2.2016 tehty yleiskorotus ja henkilökohtainen lisä vaikuttavat henkilöstökuihin nostavasti n. 130.000 euroa. Toimintavuodelle perustettiin 1 uusi lähihoitajan vakanssi yöpartioon ja tehtiin 6 nimikemuutosta. Vuoden 2016 talousarvioon tehty keskitetty henkilöstömenojen leikkaus vähensi vanhuspalvelujen henkilöstömäärärahaa n. 560.000 euroa. Lisäksi esitettiin vähystä, mikä toteutettiin lisäämällä asiakasmaksutuottoja n. 220.000 euroa. Asiakasmaksutuottojen osalta talousarvio ei toteudu.
Kotihoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 1 620 762 1 642 734-21 972 2 898 131 3 037 581 2 834 851 Toimintakulut -8 809 652-8 433 988-375 664-11 890 175-11 755 479-11 428 942 Henkilöstökulut -6 853 449-6 873 605 20 156-8 886 140-9 269 964-8 804 155 sijaiset -577 461-595 455 17 994-682 266-669 300-706 008 Palvelujen ostot -1 427 281-1 235 607-191 674-2 281 273-1 968 937-2 182 777 Toimintakate -7 188 890-6 791 254-397 636-8 992 044-8 717 898-8 594 091 Kotihoidon käynnit 310 064 297 687 12 377 4,2 Sairauspoissaolot 2 766 3 940-1 174-29,8 Ymp.vrk hoito 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 3 851 524 4 526 344-674 820 5 598 710 6 337 323 6 249 248 Toimintakulut -16 303 128-16 803 339 500 211-21 775 855-21 797 265-22 436 562 Henkilöstökulut -12 536 099-12 836 216 300 117-16 615 528-16 456 755-17 066 889 sijaiset -1 205 784-1 212 456 6 672-1 483 566-1 435 253-1 503 434 Palvelujen ostot -1 965 001-2 049 329 84 328-2 709 716-2 742 696-2 813 183 Toimintakate -12 451 604-12 276 995-174 609-16 177 145-15 459 942-16 187 314 Tehostettu palv.as 46 646 45 889 757 1,6 Hoivakodit 63 937 65 574-1 637-2,5 yhteensä 110 583 111 463-880 -0,8 Sairauspoissaolot 6 268 5 435 833 15,3 Suoritemäärien muutoksissa näkyy lautakunnan päätös (ltk 23.9.2015 109) ohjata palvelutuotantoa tehostetun palveluasumisen suuntaan ja tämä toteutetaan lakkauttamalla toimimattomat laitoshoitoyksiköt ja korvaavat hoitopaikat tuotetaan ostopalveluna. Palveluasuminen ostot 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 601 818 367 343 234 475 734 472 489 601 503 863 Toimintakulut -3 043 881-1 825 591-1 218 290-4 099 686-3 015 201-2 809 297 Palvelujen ostot -2 898 196-1 802 399-1 095 797-3 946 420-2 985 335-2 777 727 Toimintakate -2 442 063-1 458 248-983 815-3 365 214-2 525 600-2 305 434 Ostetut paikat 91 52 39 75
Ltk 23.9.2015 109: 12/2015 Pahkavuoren ryhmäkoti lakkautettiin ja Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta ostettiin 22 paikkaa. 5/2016 Rauhala-osasto (12 paikkaa) lakkautettiin ja tilalle ostettiin 12 paikkaa usealta palveluntuottajalta. 5/2016 tehtiin 2 paikan suorahankinta Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta (kulut katettiin Esperi Care Oy:n maksaman nopeaan käyttöön liittyvällä kertakorvauksella 51 333 euroa). 5/2016 tehtiin 3 paikan suorahankinta Esperi Care Oy:n Tiilipuistosta(kulut katettiin erikoissairaanhoidon ostopalveluista sisäisinä määrärahasiirtoina). Sosiaalityön palvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 3 329 223 2 658 455 670 768 5 712 019 5 139 956 4 955 949 Toimintakulut -30 830 451-30 635 242-195 209-42 158 254-41 672 272-42 071 593 Henkilöstökulut -8 799 734-8 571 689-228 045-11 629 010-10 881 752-11 583 393 sijaiset -512 509-470 138-42 371-582 889-425 142-563 407 Palvelujen ostot -15 526 534-15 566 944 40 410-21 821 364-21 768 993-21 899 518 Toimintakate -27 501 228-27 976 787 475 559-36 446 235-36 532 316-37 115 644 Sosiaalityön palveluissa palkkakustannukset (ottaen huomioon työllistettävien palkkojen vähys sekä kuel-maksujen kohdentuminen) pysyvät talousarvioraamissa. Riski palkkamäärärahojen toteutumiselle kohdistuu marraskuussa Kelalle siirtyvien etuuskäsittelijöiden(3 henkilöä) lomapäivien maksamisesta rahana ja samanaikaisesta tarpeesta teettää vakihenkilökunnalla lisä/ylitöitä, jotta kaiken kaikkiaan neljän henkilön poistunut työpanos saadaan korvattua. Toimeentulotuen käsittelyaikavelvoite jatkuu kunnalla vuoden loppuun. Lastensuojelun kohdalla myönteistä kehitystä on tapahtunut palvelujen ostojen osalta ja maksujen perinnän tehostumisen kautta. Vammaistyön henkilökohtaisen avun ja palveluasumisen asiakkaiden määrän kasvua ei ole saatu taittumaan. Sosiaalityön palvelujen talousarvion toimintakate toteutuu, kun toimintakuluista vähetään ed. mainitut sinne kuulumattomat erät (työllistetyt n. 360.000 ). Aikuisosiaalityö 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 1 926 678 1 765 080 161 598 2 935 023 2 912 954 2 699 555 Toimintakulut -7 662 679-7 740 391 77 712-10 058 033-10 240 664-10 103 711 Henkilöstökulut -1 616 608-1 559 686-56 922-2 050 851-1 820 613-2 048 215 sijaiset -9 241-63 359 54 118-10 251-6 790-73 978 Palvelujen ostot -2 686 897-2 673 122-13 775-3 583 603-3 681 294-3 533 934 Toimintakate -5 736 001-5 975 311 239 310-7 123 010-7 327 710-7 404 156 Toimeentulotukiasiakkaat 916 959 43-4,5 Lastensuojelu 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 449 091 232 589 216 502 971 342 717 464 854 829 Toimintakulut -9 662 005-10 236 575 574 570-13 269 672-13 741 502-13 880 818 Henkilöstökulut -2 458 223-2 380 118-78 105-3 198 088-3 008 594-3 156 309 sijaiset -165 932-123 042-42 890-180 302-103 800-142 815 Palvelujen ostot -6 855 489-7 552 147 696 658-9 581 133-10 193 058-10 308 721 Toimintakate -9 212 914-10 003 986 791 072-12 298 330-13 024 038-13 025 989
Huostaanotot 14 27-13 -48 Avohuollon sijoitukset 79 79 0 0 Lastensuojelun asiakkaat 519 498-21 4,0 Lastensuojelussa toimintaympäristön tarkistaminen on aiheuttanut sen, että kustannuskehitys on kääntynyt myönteiseen suuntaan vaikka lastensuojelun asiakkuuksissa ei ole tapahtunut merkittävää laskua. Vammaispalvelut 2016 / 1-9' 2015 / 1-9' muutos Toimintatuotot 821 617 620 295 201 322 1 446 944 1 274 380 1 217 917 Toimintakulut -12 335 037-11 559 835-775 202-17 148 815-15 793 211-16 628 082 Henkilöstökulut -3 917 316-3 862 637-54 679-5 283 682-4 942 742-5 338 369 sijaiset -337 337-283 736-53 601-394 287-314 552-346 464 Palvelujen ostot -5 807 391-5 219 061-588 330-8 288 922-7 359 208-7 814 272 Toimintakate -11 513 420-10 939 540-573 880-15 701 871-14 518 831-15 410 165 Vammaistyön henkilökohtaisen avun asiakkaita oli vuoden 2015 alussa 235, tämän vuoden alussa 279 ja syyskuussa 306 eli asiakasmäärä on kasvanut 30 %. Vaikeavammaisten palveluasumisen asiakkaita on kymmenen enemmän kuin vuotta aiemmin. Molemmat ed. mainituista palveluista kuuluvat vammaispalvelulain mukaisen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joten palvelua ei voi vähentää määrärahan niukkuuteen vedoten. Vaikeavammaisten palveluasuminen on kilpailutettu ja uudet sopimukset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Suoritteet 2016 / 1-9 2015 / 1-9 muutos muutos % Palveluasumisen asiakkaat 74 64 10 13,5 Henkilökohtainen apu 306 262 44 16,8 Kuljetuspalveluasiakkaat 970 971-1 -0,1 Omaishoidon tuen saajat 139 136 3 2,2