Kh 24.10.2016 210 Kv 14.11.2016 xx Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 31.8.2016 Yhtymähallitus 11.10.2016
Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 31.8.2016... 3 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi elokuu 2016... 3 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue... 3 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue... 4 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue... 5 3 Henkilöstö... 6 4 Talous... 8 4.1 Tammi elokuun tulos... 8 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma... 9 4.3 Toimintakulut... 10 4.4 Investoinnit... 13 4.5 Ennuste 2016... 14 5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen... 16 2
1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. - 31.8.2016 Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2016 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti. Palvelurakenteen ja tuotannon kehittämistä kohti valtakunnallisia laatusuosituksia on jatkettu. Alkuvuoden työskentelyssä on näkynyt voimakkaasti maakunnallinen sote valmistelu. Kuntayhtymän edustajat ovat oman toimensa ohella osallistuneet maakunnalliseen valmisteluun eri työryhmissä. Etelä Pohjanmaan SOTE:n jatkotyöskentelyn pohjana oleva väliraportti on valmistunut elokuun lopussa. Huhtikuussa kuntayhtymän toimialueella järjestettiin kuntalaiskuulemistilaisuudet Ylihärmässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä, Evijärvellä sekä Lappajärvellä. Tilaisuuksissa käsiteltiin alustusten pohjalta mm. Sote valmistelun tilannetta, palveluiden kehittämistarpeita väestöennusteiden valossa sekä kuntayhtymän palveluissa toteutettuja uudistuksia. Keskusteluissa nousivat esille erityisesti alueen sotepalvelut tulevaisuudessa, ikäihmisten palvelut sekä lääkäritilanne. Työhyvinvointia, henkilöstöjohtamista ja tiedottamista on kehitetty edelleen. Henkilöstölle järjestettiin keväällä kolme saman sisältöistä tiedotustilaisuutta. Lisäksi johtoryhmä järjesti ajankohtaisiin teemoihin liittyen kaksi esimiesiltapäivää. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelutoimikunta päätti työskentelynsä elokuussa Lappajärven kunnanhallituksen päätettyä, että Lappajärven kunta ei osallistu uuden hyvinvointikeskuksen suunnitteluun Kauhavalle. Uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatketaan Kauhavalla. Terveysaseman toimintaan kiinteästi liittyvästä röntgentoiminnasta aloitetaan keskustelu sairaanhoitopiirin kanssa, koska uusi päivystysasetusluonnos kytkee röntgenin ja päivystystoiminnan toisiinsa. Kuntayhtymän useissa eri toimipisteissä on ollut edelleen sisäilmaongelmia. Kortesjärven terveysasemalla on tehty mittavia korjaustoimenpiteitä, jotka jatkuvat edelleen. Kuntien omistamien kiinteistöjen ongelmista on käyty keskustelua kuntien kanssa. Kauhavan terveysaseman ensimmäisen kerroksen ilmanvaihtokunnostus on saatu päätökseen alkuvuoden aikana. Hyvinvointiohjelmatyö on edennyt lapset, nuoret ja perheet alatyöryhmässä sekä työikäisten alatyöryhmässä. Kuntayhtymän viestintää kehitetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Tiedottaja on aloittanut työskentelyn elokuussa kuntayhtymän graafisen ilmeen uudistamisella ja viestintästrategian työstämisellä. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-elokuu 2016 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue Sosiaalipalvelut/Erityispalvelut (perheneuvola, vammaispalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut) Perheneuvolapalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta puheterapiapalvelua, jonka toimintaa rajoittaa se, että toisen puheterapeutin sijaisuutta ei ole saatu täytetyksi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, tuettu asuminen ja päivätoiminta ovat toimineet suunnitellusti. Ryhmäkoti Kangastuksen kiinteistön kunto on tarkastelun kohteena. Parempi Arki hanke on käynnistynyt 3
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osalta elokuussa 2016. Toisen siihen osallistuvan tiimin työskentelyn kohteena on mielenterveyskuntoutujille suunnattujen perustason palvelujen monialainen kehittäminen. Kehitysvammaisten asumis, työ ja päivätoimintapalvelut ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Etenkin Lappajärven Joelinkodissa ja Kauhavan Fransunpuistossa on toimintaprosesseja muuttamalla pystytty vähentämän sijaisten käyttöä. Vammaispalvelujen menot ovat ylittymässä. Ylitys koskee lähinnä Kauhavaa ja se aiheutuu pääosin uusien sairaalahoidosta kotona asumiseen siirtyneiden vaikeavammaisten henkilöiden mittavasta henkilökohtaisen avun tarpeesta. Myös vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen menot ovat ylittymässä. Lasten ja perheiden palvelujen sosiaalityö, lastensuojelu ja perhetyö Lapsiperheille suunnatussa sosiaalityössä on panostettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten perheille tarjottavien tukimuotojen kehittämiseen. Perhehoidon toimintaohjeen päivitys on valmistunut. Perhetyön tiimi on tuottanut asetettujen tavoitteiden mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelun, neuvolan ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön sekä tehostetun perhetyön palveluja. Uusi perheohjaajan toimi (muutos musiikkiterapeutti/ perheohjaaja TA 2016) on täytetty 1.4.2016 alkaen, mikä vähentää tarvetta ostopalvelujen käyttöön. Perhetyön henkilöstön kouluttautuminen on tukenut toiminnan kehittämistä. Uutena toimintamuotona on käynnistynyt perhekuntoutus, mikä tarjoaa perheelle intensiivisen tukijakson tarjoamisen omaan kotiin vaihtoehtona lastensuojeluyksikössä toteutetulle kuntoutusjaksolle. Lastensuojelun sijaishuollon menot ovat tarkastelukaudella ylittyneet. Kolmen lapsen osalta sijaishuollon kustannusvastuuta tullaan hallinto oikeusprosessin kautta hakemaan toiselta kunnalta. Aikuissosiaalityö Kuntayhtymässä toteutettavan aikuissosiaalityön perustehtävänä on edistää yli 18 vuotiaiden henkilöiden ja perheiden elämänhallintaa, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia suunnitelmallisen sosiaalityön keinoin. Etelä Pohjanmaan työvoiman monialaiseen yhteispalveluun (TYP) liittyvä maakunnallinen toiminta on käynnistynyt ja siihen liittyvä yhteistyö on vakiintumassa. Loppuvuoden aikana korostuu perustoimeentulotuen KELA siirtoon valmistautuminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvä verkoston ja toimintatapojen luominen. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet etenkin Kauhavan ja Lappajärven osalta. Parempi Arki hankkeessa kuntayhtymän toisena kehittämiskohteena on monialaista tukea tarvitsevien nuorten aikuisten palvelujen kehittäminen. Työpajatoimintaa on toteutettu Kauhavan Työpaja Junkissa. Toiminta on kiinteistöongelmista aiheutuneen tauon jälkeen käynnistynyt elokuussa myös työpaja Kieppiksessä Evijärvellä. Lappajärven JAMIN tiloissa toteutettava työpajatoiminta on päättynyt toukokuussa. Opinnollistamiseen liittyviä yhteistyömuotoja kehitetään sekä JAMI:n, että SEDU:n kanssa osana StepOn hanketta, jonka Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen projektityöntekijä toimii työpaja Junkista käsin. Työpaja Junkin ja Unicon välinen alihankintatyö on vakiintunut. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Kuntayhtymän ikäihmisten palvelurakenne on kehittynyt kohti valtakunnallista laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä nousi alkuvuonna 21, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia oli 12. Omaishoidontuen saajien määrä on pysynyt tässä kasvaneessa määrässä ja koko kuntayhtymässä on tällä hetkellä yli 65 vuotiaita omaishoidontuen saajia 180, joista yli 75 vuotiaita on 139. Omaishoidon piirissä 31.8.2016 on yli 75 vuotiaita (Laatusuositus 6 7 %): 4
o Kauhavalla 4,7 % o Lappajärvellä 5,6 % o Evijärvellä 4,4 % Säännöllisen kotihoidon piirissä 31.8.2016 yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 13 14 %): o Kauhavalla 15,2 % o Lappajärvellä 9,3 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,1 %) o Evijärvellä 13,3 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä 31.8.2016 yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 8,8 % o Lappajärvellä 11,4 % o Evijärvellä 8,8 % Kotihoidon kotikuntoutustiimien työtä on vahvistettu sairaanhoidollisella osaamisella. Kaksi kotikuntoutustiimin lähihoitajaa on korvattu sairaanhoitajalla. Samalla ennen yhden sairaanhoitajan päivystys viikonloppuna on muutettu aktiivityöajaksi. Muutos on tehty asiakkaiden tarpeita vastaavaksi ja todettujen tarpeiden perusteella. Tiimien avulla on päästy toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin eli osastolta kotiutukset ovat nopeutuneet, on taattu hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Elokuun lopun tilanne näyttää ikäihmisten osalta siltä, että budjetti on ylittymässä asiakaspalveluostojen, omaishoidontuen ja sijaismäärärahojen osalta. Positiivista on se, että sairauspoissaolot ovat lähteneet laskuun ja toivottavasti näkyy loppuvuonna sijaismäärärahojen vähentymisenä. Kesän aikana on saatu vähennettyä ostopalvelupaikkoja. Loppuvuoden pyrimme pärjäämään tämänhetkisillä paikoilla jolloin asiakaspalveluostojen menot tasapainottuvat. Omaishoidontuen määrärahan ylitys yritetään saada kompensoitua muusta toiminnasta. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Terveyspalvelujen tilastoinnintarkastuksia ja yksikkökohtaista toiminnan mittareiden seurantaa on kehitetty alkuvuoden aikana. Tavoitteena on päästä toimintasuunnitelman mukaisesti systemaattiseen raportointiin loppuvuoden aikana. Yhtymähallitus on päättänyt etäkonsultaatiopilotoinnin aloittamisesta lääkärin vastaanoton ja hoitoyksiköiden välillä. Etäkonsultaatiopilotointi on aloitettu yhteistyössä Eptek ry:n ja Anvian kanssa Kauhavan terveysaseman poliklinikan, Ylihärmän osaston, Lappajärven osaston sekä helmirannan kotihoitoyksikön ja tehostetun palveluasumisen yksikkö Matintuvan välillä. Joulukuussa 2015 toteutettu Kauhavan vuodeosaston väistö Lappajärvelle ja Ylihärmään on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Väistön jälkeinen kuormittuneisuus Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla tasaantui nopeasti ja vuoden edetessä kuormitukset ovat edelleen laskeneet. Vuorohoito on siirtynyt suunnitellusti ikäihmisten palvelujen yksiköihin. Väistön yhteydessä lisättiin lääkärinvastaanottoja viikonloppuisin Lappajärvelle. Vastaanottojen käyntimääriä ja kuormitusta on seurattu alkuvuoden aikana ja kahteen pisteeseen jaettu kiirevastaanotto osoittautui käyntimääriltään hyvin hiljaiseksi. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti arki iltojen kiirevastaanoton lyhennys ja viikonloppujen kiirevastaanoton keskittäminen takaisin Kauhavalle tehtiin 1.6. alkaen. 5
Hoitotakuun toteutumista on seurattu aktiivisesti. Jonot kiireettömälle vastaanotolle ovat toistuvasti kasvaneet etenkin Ylihärmässä jossa on lääkäri paikalla vain joka toinen viikko, sekä keväällä myös Evijärvellä. Jonojen purkamiseksi terveysasemien väliset rajat ja lääkärikohtainen jonotusjärjestelmä poistettiin. Kiireettömälle vastaanotolle on nyt vain yksi jono josta aikoja annetaan ympäri kuntayhtymää. Toimenpiteellä saatiin vastaanottojonot purettua kesän aikana kokonaisuudessaan, syyskuun puoliväliin mennessä jonoa ei ole ja hoitoon pääsee kahden viikon kuluessa. Helmikuussa aloitettiin fysioterapeuttien akuuttiselän suoravastaanotot, jolloin asiakas ohjautuu lääkärin vastaanoton sijaan ensin fysioterapeuteille. Akuuttiselän suoravastaanottoja laajennetaan loppuvuodesta. Lääkäritilanne on edelleen heikentynyt alkuvuoden aikana ja tämä on aiheuttanut painetta lääkäripalvelujen toiminnan organisoinnissa. Useita lääkäreitä on irtisanoutunut ja määräaikaisia sijaisia lopettanut työskentelynsä. Avoimiin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Lääkäripulan vuoksi joudutaan ostopalveluja lisäämään ja toimintaa keskittämään. Kiireellisen hoidon saatavuus turvattiin keskittämällä koko kuntayhtymän virka aikainen kiirevastaanotto Kauhavalle 1.8. alkaen. Toimenpiteellä samalla vähennettiin lääkäreiden ylikuormittunutta työtilannetta. Yhteistyössä terveyspalvelujen ja ikäihmisten palvelualueen kanssa on laadittu prosessikaavio, jossa asiakkaan/potilaan selviytymistä halutaan tukea kotona niin pitkään kuin mahdollista ja sijoituksia tehostetun palvelun yksiköihin tehdään vasta, kun kotona ei enää selvitä runsaankaan avun turvin. Prosessin laadinnan avulla osastojen kuormitus on saatu pienemmäksi, vuorohoitopaikat pyörimään optimaalisesti ja tehostetun palveluasumien paikkoja on voitu tarjota niille asiakkaille, jotka niitä kiireellisimmin tarvitsevat. Kesän sulut ovat toteutuneet terveysasemilla suunnitellun mukaisesti. Myös terveyspalvelujen henkilöstö osallistuu Parempi arki hankkeeseen, jossa kehitetään kotona asuvien mielenterveyskuntoutujien ja/tai päihdeasiakkaiden asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia intergroituja palveluja. Laatutyössä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia on lisätty palautekanavia uudistamalla ja palautteen käsittelyä yhtenäistämällä. Lisäksi hoitoprosesseja on kehitetty ja siten niiden toimivuutta on parannettu. Suun terveydenhuollossa toiminta on toteutunut suunnitelman mukaan. Hoitoon on päässyt hoitotakuun puitteissa. Kesän aikana Evijärven hammashoitolaan syntyi jonoa, koska hammaslääkärin virka saatiin täytettyä vasta syyskuulla. Alkuvuoden tilastoissa on havaittavissa, että lasten hampaiden terveydentila on huonompi kuin aikaisempina vuosina. Näin kaikesta ehkäisevästä työstä huolimatta. Potilaiden hoidossa on huomioitu yksilölliset tarkastusvälit ja kutsujärjestelmä on pyritty vakiinnuttamaan kaikilla terveysasemilla. Asiakasmaksujen korotus on lisännyt suun terveydenhuollon maksutuloja suunniteltua enemmän. Toimintatuotoilla on pystytty kattamaan 42 % menoista (ilman vyörytyksiä). 3 Henkilöstö Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 31.8.2016 oli 675 henkilöä (690 henkilöä 31.8.2015) ja määräaikaisen henkilöstön 185 (187), joista työllistettyjä oli kuusi. Tammi elokuun henkilöstökulut olivat 22,9 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 64,6 ja edellisvuodesta henkilöstökulut ovat kasvaneet 0,2 milj. euroa/0,7 prosenttia. 6
TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Hallinto ja tukipalvelut 3 738 822 2 255 322 60,3 2 403 174 147 852 6,2 3 620 185 Sosiaalipalvelut 5 110 084 3 431 871 67,2 3 033 767 398 104 13,1 4 693 155 Ikäihmisten palvelut 16 271 755 10 912 607 67,1 10 692 874 219 733 2,1 15 719 036 Terveyspalvelut 10 967 150 6 632 483 60,5 7 072 153 439 669 6,2 10 786 470 Sv korvaukset 650 000 322 601 49,6 448 075 125 474 28,0 725 078 Henkilöstökulut yhteensä 35 437 811 22 909 683 64,6 22 753 893 155 789 0,7 34 093 768 Sijaisten palkkoja maksettiin tammi elokuussa 2,5 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,1 milj. euroa/5,5 prosenttia. Toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu sairauspoissaolojen vähentäminen vuositasolla 18 kalenteripäivään henkilötyövuotta kohti ja mikäli toukokuun jälkeen alkanut kehitys sairauspoissaoloissa jatkuu, on tavoite mahdollista saavuttaa. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti työterveyshuollon osalta on laajennettu työvoiman ja palveluiden ostotoimintaa puitesopimusjärjestelyin ja sairauspoissaolokäytäntö on toukokuun alkupuolelta lähtien muuttunut siten, että kaikki sairauslomat myönnetään työterveyshuollon kautta. Lisäksi tystra valmennuksesta saadun mallin mukaisesti parannetaan työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon yhteistyötä. Määräaikainen työhyvinvointikoordinaattori kehittää toimintamallia loppuvuoden ajan. Tammi elokuussa sairauspoissaoloja oli 9 732 kalenteripäivää, joka on noin 12,5 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Edellisvuonna vastaavana aikana sairauspoissaolot olivat 10 780 kalenteripäivää (n. 13,9 pv/htv). Lisäksi tapaturmien vuoksi oli 308 poissaolopäivää (edv. 530 kalenteripäivää). Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli alkuvuoden aikana 8 075 päivää, joista 1 105 päivää 1 3 päivän poissaoloja. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaoloja oli 1 657 päivää, joista 485 päivää oli enintään kolmen päivän pituisia. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 274 päivää edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat edelleen tuki ja liikuntaelinsairaudet, joiden osuus sairauspoissaoloista oli tammi elokuussa 31,1 % (edellisvuonna 28,7 %). 13,8 % (10,6 %) sairauspoissaoloista aiheutui mielenterveyden häiriöistä ja 8,5 % (7,7 %) hengityselinten sairauksista ja infektioista. Lyhyitä terveydenhoitajan tai esimiehen myöntämiä sairauslomia oli kaikista sairauspoissaoloista 13,1 % (13,7 %). 7
1.1. 31.8.2016 Muutos 1.1. 31.8.2015 Kalenteripv Työpv Kalenteripv 16/15 Kalenteripv Työpv Hallinto ja tukipalvelut 1 148 812 92 1 056 772 Sosiaalipalvelut yhteensä 1 064 805 449 1 513 1 137 Ikäihmisten palvelut 5 232 3 682 319 5 551 3 843 Terveyspalvelut 2 288 1 641 372 2 660 1 900 Sairauspoissaolot yhteensä 9 732 6 940 1 048 10 780 7 652 Tapaturmat 308 530 Poissaolot yhteensä 10 040 6 940 11 310 7 652 Henkilömäärä/ta kokopv.muu 776 777 Pv/htv 12,9 14,6 2016 2015 1 3 pv yli 3 pv Yhteensä 1 3 pv yli 3 pv Yhteensä Vakinaiset 1 105 6 970 8 075 1 051 8 346 9 397 Määräaikaiset 485 1 172 1 657 424 959 1 383 Yhteensä 1 590 8 142 9 732 1 475 9 305 10 780 Kuntayhtymä järjesti henkilöstölleen ja luottamushenkilöilleen liikuntakampanjan 4.4. 30.6.2016 välisenä aikana. Kampanjan aikana henkilöstö kirjasi liikuntasuorituksiaan verkossa olevaan kalenteriin. Merkintöjä kertyi kampanja aikana yhteensä 7 197 ja liikuntaminuutteja kirjattiin kaikkiaan 612 219. Kampanjaan osallistui 236 henkilöä. 4 Talous 4.1 Tammi-elokuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja toimintakulut 59 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 66 prosenttia ja kulujen 65,8 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi elokuussa 65,9. Erikoissairaanhoidon talousarvion toteutumaprosentti oli katsauskaudella 66 ja erityispalvelujen ostopalvelujen 61 prosenttia. Kuntayhtymän tammi elokuun oikaistu tulos osoittaa ylijäämää 0,1 milj. euroa. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta toimintatuotot ovat kasvaneet 5,1 milj. euroa/9,4 prosenttia. Kuntien maksuosuudet ovat edellisvuonna kertyneet loppuvuosipainotteisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 1,3 milj. euroa/2,2 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut edellisvuoden tasolla ja oman toiminnan kulut ovat kasvaneet 1,2 milj. euroa/3,0 prosenttia. 8
TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintatuotot 90 192 745 59 488 634 66,0 54 388 338 5 100 296 9,4 88 940 801 Henkilöstökulut 35 437 811 22 909 683 64,6 22 753 893 155 790 0,7 34 591 060 Asiakaspalvelut 35 876 944 24 068 302 67,1 23 586 549 481 753 2,0 36 024 028 Palvelujen ostot 7 581 965 5 191 579 68,5 5 081 603 109 976 2,2 8 059 904 Aineet ja tarvikkeet 3 072 565 1 778 659 57,9 1 865 517 86 858 4,7 2 963 003 Avustukset 4 917 900 3 270 486 66,5 2 674 521 595 965 22,3 4 038 413 Muut toimintakulut 2765 572 1 810 304 65,5 1 784 608 25 696 1,4 2 726 239 Toimintakulut yhteensä 89 652 757 59 029 013 65,8 57 746 691 1 282 322 2,2 88 402 647 TOIMINTAKATE 539 988 459 621 3 358 353 3 817 974 7 538 154 Rahoitustuotot 17 512 5 494 31,4 7 850 2 356 30,0 31 971 Poistot 556 000 370 667 66,7 358 743 11 924 3,3 538 115 TILIKAUDEN TULOS 1 500 94 448 3 709 246 32 010 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi elokuun toimintatuotot olivat 59,5 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 66. TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Myyntituotot 82 166 630 53 937 172 65,6 49 038 681 4 898 491 10,0 80 627 072 Maksutuotot 5 555 559 4 019 909 72,4 3 872 987 146 922 3,8 5 773 848 Tuet ja avustukset 1 124 600 586 688 52,2 575 443 11 245 2,0 1 175 466 Muut toimintatuotot 1 345 956 944 865 70,2 901 226 43 639 4,8 1 364 416 Tuotot yhteensä 90 192 745 59 488 634 66,0 54 388 337 5 100 297 9,4 88 940 802 Tammi huhtikuun kuntaosuuksien talousarvion toteutumaprosentti on 66. Kuntien maksuosuudet on laskettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kuntalaskutus on toteutunut edellisvuonna loppuvuosipainotteisesti. Evijärven jäsenkuntaosuus talousarvion alitti tammi elokuussa arvioidun 0,1 milj. eurolla. Ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden asumispalveluiden suoritetoteutumat ovat alittaneet arvioidun. Kauhavan jäsenkuntaosuus oli katsauskaudella 0,2 milj. euroa arvioitua suurempi. Kauhavan sosiaalipalveluiden suoritekäyttö on ollut ennakoitua suurempaa. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,3 milj. eurolla, josta suurin osa tulee ikäihmisten palveluiden ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 0,2 prosentilla/0,02 milj. eurolla. lastensuojelun laitos ja perhehoidon hoitovuorokausia on kertynyt 1300 ennakoitua enemmän ja maksuosuudet ylittävät arvioidun 0,2 milj. euroa. 9
Ikäihmisten palvelujen kuntien maksuosuudet alittavat arvioidun tammi elokuussa 2 prosenttia/0,3 milj. euroa. Kotihoidon asiakastunteja on kertynyt katsauskaudella 2 500 tuntia ennakoitua enemmän. Asumispalvelujen hoitovuorokausia on puolestaan raportoitu 2 566 suunniteltua vähemmän. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun avosairaanhoidon ja terveysneuvonnan käyntejä lukuun ottamatta ja tämän vuoksi perusterveydenhuollon kuntalaskutus alittaa arvioidun 0,9 %/0,1 milj. euroa. Lääkärikäynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 2333 käynnillä, mutta avosairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet 1 458 käynnillä. Myös avoterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta merkittävästi. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun 48 000 eurolla ja Kauhavan osalta 132 000 eurolla. Asiakasmaksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 72,4 ja ne ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,1 milj. eurolla/3,8 prosenttia. Terveyspalvelujen maksutuottojen talousarvion toteutumaprosentti on 81,7. Talousarviossa ei ole huomioitu indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin. Terveyspalvelujen myyntituottoihin sisältyy vastaanottokeskuksilta laskutettuja täyskustannuskorvauksia 99 000 euroa. Vastaanottokeskuksilta laskutetut käynnit eivät sisälly kuntalaskutuksen suoritemääriin eikä niitä ole budjetoitu tilikaudelle tuotoiksi. 4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin 1 8/2016 TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Henkilöstökulut 35 437 811 22 909 683 64,6 22 753 893 155 790 0,7 34 591 060 Asiakaspalvelut 35 876 944 24 068 302 67,1 23 586 549 481 753 2,0 36 024 028 Palvelujen ostot 7 581 965 5 191 579 68,5 5 081 603 109 976 2,2 8 059 904 Aineet ja tarvikkeet 3 072 565 1 778 659 57,9 1 865 517 86 858 4,7 2 963 003 Avustukset 4 917 900 3 270 486 66,5 2 674 521 595 965 22,3 4 038 413 Muut toimintakulut 2765 572 1 810 304 65,5 1 784 608 25 696 1,4 2 726 239 Toimintakulut yhteensä 89 652 757 59 029 013 65,8 57 746 691 1 282 322 2,2 88 402 647 10
Oman toiminnan kulut 1 8/2016 TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Toimintakulut yhtensä 89 652 757 59 029 012 65,8 57 746 690 1 282 322 2,2 88 402 646 Erityispalvelut 1181 270 720 680 61,0 702 147 18 533 2,6 1 231 475 Erikoissairaanhoito 25 017 000 16 499 553 66,0 16 455 370 44 183 0,3 25 165 873 Oman toiminnan kulut 63 454 487 41 808 779 65,9 40 589 173 1 219 606 3,0 62 005 298 Kuluryhmittelyyn on tehty JHS:n tililuettelomallin mukaisia muutoksia. Omaishoidon hoitopalkkiot on siirretty henkilöstökuluista avustuksiin ja perhehoidon kulukorvaukset muihin palveluihin. Ostolääkäripalvelut on siirretty asiakaspalveluostoista muiden palvelujen ostoihin. Vastaavat kululajisiirrot on tehty myös vertailuvuoden ja talousarvion tietoihin. Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion palvelujen ostoja lukuun ottamatta muissa kuluryhmissä. Lappajärven ja Kauhavan erikoissairaanhoidon menot alittavat talousarviossa arvioidun. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta jaksosta 246 000 eur/10 % ja Kauhavan vastaavasti laskeneet edellisvuodesta 164 000 eur/1,2 %. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi elokuussa 78,4 Vammaispalveluissa myös henkilökohtaisen avun kustannukset ylittävät arvioidun merkittävästi. Talousarvion toteutumaprosentti on 95,4 ja edellisvuoden vastaavasta kaudesta henkilökohtaisen avun kustannukset ovat kasvaneet 338 000 eur/49,2 prosenttia. Lisäksi sosiaalipalveluissa lastensuojelun laitos ja perhehoidon kustannukset ylittävät arvioidun ja talousarvion toteutumaprosentti on elokuun lopussa 72,9. Edellisvuodesta laitos ja perhehoidon kustannukset ovat kasvaneet 346 000 eur/29,7 prosenttia. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Evijärvellä ja Lappajärvellä. Toimintakulut tulosalueittain 1 8/2016 TA 2016 1 8/16 Tot % 1 8/15 Kasvu Kasvu TOT edv 12 kk eur % Kulut yhteensä Hallinto ja tukipalvelut 6 855 452 4 263 630 62,2 4 463 897 200 267 4,5 6 741 138 Sosiaalipalvelut 17 953 768 12 412 245 69,1 11 037 109 1 375 136 12,5 17 012 332 Ikäihmisten palvelut 24 318 528 16 143 796 66,4 15 666 857 476 939 3,0 23 773 148 Terveyspalvelut 40 525 009 26 209 341 64,7 26 578 827 369 486 1,4 40 876 028 Yhteensä 89 652 757 59 029 012 65,8 57 746 690 1 282 322 2,2 88 402 646 Sosiaalipalveluja lukuun ottamatta tulosalueiden toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet talousarviossa suunnitellun mukaisesti. 11
Talousarvion ylityksiä on lastensuojelussa (asiakaspalvelujen ostot), vammaispalveluissa (asiakaspalvelujen ostot, henkilöstökulut, kuljetuspalvelut sekä henkilökohtaisen avun kustannukset), aikuissosiaalityössä (henkilöstökulut) sekä kotihoidossa (henkilöstökulut) ja asumispalveluissa (asiakaspalvelujen ostot ja henkilöstökulut). Toimintakulut tehtävittäin 1 8/2016 TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Hallinto ja henkilöstöpalvel 2 265 277 1 660 182 73,3 1 527 038 133 144 8,7 2 389 401 Tukipalvelut 4 473 175 2 539 715 56,8 2 841 698 301 983 10,6 4 215 517 Hankkeet 117 000 63 734 54,5 95 162 31 428 33,0 136 220 Hallinto ja tukipalvelut y 6 855 452 4 263 630 62,2 4 463 897 200 267 4,5 6 741 138 TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Psykososiaaliset palvelut 424 012 241 521 57,0 245 638 4 117 1,7 391 746 Perusturvatoimisto 117 800 67 744 57,5 69 371 1 627 2,3 114 720 Lastensuojelun sos.työ 1 174 418 797 676 67,9 725 785 71 891 9,9 1 162 390 Perhe ja laitoshoito 2 070 120 1 508 859 72,9 1 163 155 345 704 29,7 1 750 066 Lastensuojelu yhteensä 3 244 538 2 306 535 71,1 1 888 940 417 595 22,1 2 912 456 Erityispalvelut 1 181 270 720 680 61,0 702 147 18 533 2,6 1 231 475 Vammaisten asumispalvelu 3 963 669 2 728 220 68,8 2 481 381 246 840 9,9 3 766 215 Mt kunt. asumispalvelut 1 615 099 1 146 259 71,0 1 039 749 106 509 10,2 1 537 918 Työ ja päivätoiminta 1 355 994 830 674 61,3 792 865 37 809 4,8 1 267 713 Omaishoidontuki 341 111 204 751 60,0 211 168 6 417 3,0 312 877 Vammaispalv.sos.työ 2 126 175 1 856 106 87,3 1 505 285 350 821 23,3 2 310 363 Vammaispalvelut yhteensä 10 583 318 7 486 690 70,7 6 732 594 754 096 11,2 10 426 561 Päihdepalvelut 224 301 105 077 46,8 132 959 27 882 21,0 199 160 Tyäpajatoiminta 569 990 360 207 63,2 282 247 77 959 27,6 446 986 Toimeentuloturva 1 782 000 1 118 232 62,8 1 055 250 62 982 6,0 1 561 373 Aikuissoisiaalityö 1000 809 715 635 71,5 623 215 92 420 14,8 940 582 Aikuissosiaalityö yhteensä 3 577 100 2 299 151 64,3 2 093 671 205 479 9,8 3 148 101 Varhaiskasvatus 0 10 604 5 484 5 120 93,4 11 929 Sos.palv.hankkeet 7 000 0 0,0 1 410 1 410 100,0 6 819 Sosiaalipalvelut yhteensä17 953 768 12 412 245 69,1 11 037 109 1 375 136 12,5 17 012 332 josta oma toiminta 16 772 498 11 691 565 69,7 10 334 962 1 356 603 13,1 15 780 857 12
TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Kotihoito 7 920 427 5 207 917 65,8 5 019 481 188 436 3,8 7 739 019 Toimintakykyä ylläpitävät p 1 280 926 757 541 59,1 409 833 347 708 84,8 655 685 Palveluasuminen 620 000 371 185 59,9 383 841 12 656 3,3 585 912 Tehostettu palveluasumine 13 462 108 9 130 337 67,8 8 920 116 210 221 2,4 13 534 832 Intervalli/laitoshoito 685 041 452 039 66,0 726 489 274 450 37,8 919 782 Asumispalvelut yhteensä 14 767 149 9 953 560 67,4 10 030 445 76 885 0,8 15 040 526 Ikäihmisten palv.yhteiset 345 026 224 778 65,1 207 098 17 681 8,5 332 918 Ikäihmisten palv.hankeet 5 000 0 0,0 0 0 5 000 Ikäihmisten palvelut yhte24 318 528 16 143 796 66,4 15 666 857 476 940 3,0 23 773 148 TA 2016 TOT 1 8/16 Tot % TOT 1 8/15 Kasvu eur Kasvu % TOT 1 12/15 Lääkärit 2 441 924 1 634 638 66,9 1 526 851 107 787 7,1 2 506 695 Lääkekeskus 113 000 73 264 64,8 69 791 3 473 5,0 106 382 Erityistyöntekijät 147 695 92 073 62,3 104 973 12 901 12,3 160 220 Terveyspalvelujen yhteiset 509 227 295 048 57,9 285 184 9 865 3,5 438 600 Yhteiset tehtävät 3 211 846 2 095 023 65,2 1 986 799 108 224 5,4 3 211 897 Avosairaanhoito 3 673 972 2 075 504 56,5 2 219 856 144 352 6,5 3 348 756 Avoterveydenhuolto 1343 194 829 928 61,8 945 413 115 485 12,2 1 483 817 Fysioterapia 558 701 300 084 53,7 300 415 332 0,1 464 111 Avopalvelut yhteensä 5 575 867 3 205 516 57,5 3 465 684 260 168 7,5 5 296 684 Vuorohoito osasto 9 0 589 810 589 809 100,0 917 434 Kuntoutusosasto 1 368 505 933 683 68,2 794 639 139 044 17,5 1 255 319 Lyhytaikaishoidon osasto 2 061 550 1 444 684 70,1 1 308 572 136 112 10,4 1 975 280 Osastohoito yhteensä 3 430 064 2 378 367 69,3 2 693 021 314 654 11,7 4 148 033 Suun th 2 357 377 1 478 548 62,7 1 376 834 101 714 7,4 2 122 865 Työterveyshuolto 919 255 552 334 60,1 598 665 46 331 7,7 926 484 Terveyspalvelujen hankkee 13 600 0 0,0 2 454 2 454 100,0 4 191 Erikoissairaanhoito 25 017 000 16 499 553 66,0 16 455 370 44 182 0,3 25 165 873 Terveyspalvelut yhteensä40 525 009 26 209 341 64,7 26 578 827 369 487 1,4 40 876 027 josta perusterveydenhuol 15 508 009 9 709 788 62,6 10 123 457 413 669 4,1 15 710 154 4.4 Investoinnit Tammi elokuun toteutuneet investoinnit olivat 228 676 euroa, josta 108 341 euroa kohdistui Kauhavan terveysaseman ilmanvaihdon peruskorjaukseen ja 48 783 eur Kortesjärven terveysaseman peruskorjaukseen. Katsauskauden kone ja kalustoinvestoinnit olivat 47 376 eur ja talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoinvestointeihin käytettiin 24 176 eur. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle 655 500 eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 34,9. 13
4.5 Ennuste 2016 Tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2016 toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu sosiaalipalveluissa vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun menojen kasvusta, jonka perusteena ovat uudet palveluun subjektiivisen oikeuden omaavat asiakkuudet sekä lastensuojelun sijaishuollon menoista, joihin haetaan hallinto oikeusprosessin kautta kustannusvastuuta toiselta kunnalta. Lisäksi lääkäripalvelujen ostopalvelujen ennakoidaan ylittävän arvioidun merkittävästi. Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarviossa arvioidun 0,2 milj. eurolla. Asiakasmaksutuottojen ennakoidaan ylittävän talousarviossa arvioidun noin 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa ei ole huomioitu asiakasmaksulain mukaisiin asiakasmaksuihin tehtyä indeksikorotuksen ylittävää lähes 30 prosentin korotusta. Maksutuottoihin sisältyvät työterveyshuollon maksut sekä ateriamaksut alittavat arvioidun tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan yhteensä 0,3 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kustannukset sekä kuntamaksuosuudet ovat ennusteessa talousarvion mukaisina. Mikäli toimintatuotot ja kulut toteutuvat ennusteen mukaisina ylittävät kuntaosuudet talousarviossa arvioidun ennusteen alijäämän verran eli 0,4 milj. euroa. 14
TA 2016 12 kk Tot 1-12/2015 Lask. ennuste 1-12/2016 Ero % ENN/TOT15 TA:n tot-% ENNUSTE Myyntituotot 82 166 630 80 627 072 81 866 323 1,5 99,63 Maksutuotot 5 555 559 5 773 848 6 029 863 4,4 108,54 Tuet ja avustukset 1 124 600 1 175 466 1 056 208-10,1 93,92 Muut toimintatuotot 1 345 956 1 364 416 1 415 465 3,7 105,16 TUOTOT YHTEENSÄ 90 192 745 88 940 801 90 367 860 1,6 100,19 Henkilöstökulut yhteensä -35 437 811-34 591 060-34 966 467 1,1 98,67 Asiakaspalvelut -35 876 944-36 024 028-36 753 266 2,0 102,44 Palvelujen ostot -7 581 965-8 059 903-8 043 994-0,2 106,09 Aineet ja tarvikkeet -3 072 565-2 963 003-2 800 966-5,5 91,16 Avustukset -4 917 900-4 038 413-4 905 729 21,5 99,75 Muut toimintakulut -2 765 572-2 726 239-2 748 712 0,8 99,39 KULUT YHTEENSÄ -89 652 757-88 402 646-90 219 134 2,1 100,63 TOIMINTAKATE 539 988 538 155 148 726-72,4 27,54 Rahoitustuotot ja -kulut 17 512 31 971 30 218-5,5 172,56 VUOSIKATE 557 500 570 126 178 944-68,6 32,10 Suunn.mukaiset poistot -556 000-538 115-551 568 2,5 99,20 TILIKAUDEN TULOS 1 500 32 011-372 624-1264,1 Erikoissairaanhoito ja Eskoo 26 198 320 26 514 674 26 198 320-1,2 100,00 Oman toiminnan tuotot 63 994 425 62 426 128 64 169 540 2,8 100,27 Oman toiminnan kulut -63 454 437-61 887 972-64 020 814 3,4 100,89 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA 539 988 538 155 148 726-72,4 27,54 15
5 Suoritteiden ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 8 2016 EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 155 173-18 -10,6 % 155,65 24 126 26 979-2 854-10,6 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 1 669 1 800-131 -7,3 % 173,13 288 954 311 634-22 680-7,3 % Roihan majakka 0 0 0 18,00 0 0 0 Vammaisten asumispalvelut 2 717 3 317-600 -18,1 % 142,32 386 683 472 123-85 439-18,1 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 2 445 2 667-222 -8,3 % 68,84 168 314 183 573-15 260-8,3 % MTT asumispalvelut 2 159 1 840 319 17,3 % 61,21 132 152 112 626 19 526 17,3 % Työpaja nuoret 84 367-283 -77,1 % 40,63 3 413 14 898-11 485-77,1 % Työpaja aikuiset 28 167-139 -83,2 % 64,18 1 797 10 697-8 900-83,2 % Sos.palvelujen suoritteet 9 257 10 331-1 074-10,4 % 1 005 439 1 132 530-127 091-11,2 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 101 497 101 497 0 0,0 % 57,36 101 497 101 497 0 0,0 % Päihdepalvelut 12 108 12 108 0 0,0 % 6,84 12 108 12 108 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 169 016 169 016 0 0,0 % 95,53 169 016 169 016 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 43 155 43 155 0 0,0 % 24,39 43 155 43 155 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 325 775 325 775 0 0,0 % 325 775 325 775 0 0,0 % Eskoo 0 0 0 0 0 0 Vammaisten omaishoidontuki 13 230 20 674-7 444-36,0 % 13 230 20 674-7 444-36,0 % Työmarkkinatuki 26 764 24 000 2 764 11,5 % 26 764 24 000 2 764 11,5 % Toimeentuloturva 34 226 52 467-18 241-34,8 % 34 226 52 467-18 241-34,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus 74 220 97 141-22 920-23,6 % 74 220 97 141-22 920-23,6 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 1 405 435 1 555 446-150 011-9,6 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 12 900 12 000 900 7,5 % 53,71 692 859 644 520 48 339 7,5 % Ikäneuvola 111 198-87 -43,9 % 54,71 6 073 10 833-4 760-43,9 % Palveluasuminen 0 0 0 44,37 0 0 0 Tehostettu palveluasuminen 6 593 7 076-483 -6,8 % 96,87 638 664 685 452-46 788-6,8 % Laitoshoito 2 111 2 638-527 -20,0 % 139,73 294 970 368 608-73 638-20,0 % Vanhuspalvelujen suoritteet 21 715 21 912-197 -0,9 % 1 632 566 1 709 412-76 847-4,5 % Omaishoidontuki 67 354 78 955-11 601-14,7 % 67 354 78 955-11 601-14,7 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 1 699 920 1 788 367-88 447-4,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 4 475 3 893 582 15,0 % 80,65 360 909 313 944 46 965 15,0 % Lääkärikäynnit 2 523 2 477 46 1,8 % 82,59 208 375 204 603 3 772 1,8 % Terveysneuvonta 2 620 1 769 851 48,1 % 77,53 203 129 137 176 65 952 48,1 % Ylihärmän osasto 220 543-323 -59,5 % 240,55 52 921 130 699-77 778-59,5 % Lappajärven osasto 1 121 967 154 16,0 % 295,47 331 222 285 621 45 601 16,0 % Suun terveydenhuolto 2 206 2 083 123 5,9 % 79,59 175 576 165 813 9 763 5,9 % Terveyspalvelujen suoritteet 13 276 11 733 1 543 13,2 % 1 332 130 1 237 855 94 275 7,6 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 1 332 130 1 237 855 94 275 7,6 % Palevluliikenne 465 333 132 39,5 % 22,17 10 309 7 390 2 919 39,5 % KAIKKI YHTEENSÄ 4 447 794,11 4 589 058,66-141 265-3,1 % 16
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 8 2016 KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 1 015 1 667-652 -39,1 % 155,65 157 985 259 417-101 432-39,1 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 6 402 5 333 1 069 20,0 % 173,13 1 108 378 923 360 185 018 20,0 % Roihan majakka 1 862 2 407-545 -22,7 % 18,00 33 516 43 332-9 816-22,7 % Vammaisten asumispalvelut 13 082 12 524 558 4,5 % 142,32 1 861 759 1 782 416 79 343 4,5 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta 8 337 8 900-563 -6,3 % 68,84 573 919 612 676-38 757-6,3 % MTT asumispalvelut 13 795 13 413 382 2,8 % 61,21 844 392 821 030 23 362 2,8 % Työpaja nuoret 985 1 500-515 -34,3 % 40,63 40 021 60 945-20 924-34,3 % Työpaja aikuiset 1 845 2 007-162 -8,1 % 64,18 118 412 128 788-10 376-8,1 % Sos.palvelujen suoritteet 47 323 47 751-429 -0,9 % 4 738 382 4 631 963 106 418 2,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 647 301 647 301 0 0,0 % 57,36 647 301 647 301 0 0,0 % Päihdepalvelut 77 220 77 220 0 0,0 % 6,84 77 220 77 220 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 1 077 909 1 077 909 0 0,0 % 95,53 1 077 909 1 077 909 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou 275 221 275 221 0 0,0 % 24,39 275 221 275 221 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 2 077 651 2 077 651 0 0,0 % 2 077 651 2 077 651 0 0,0 % Eskoo 629 667 666 365-36 698-5,5 % 629 667 666 365-36 698-5,5 % Vammaisten omaishoidontuki 187 215 185 233 1 981 1,1 % 187 215 185 233 1 981 1,1 % Työmarkkinatuki 305 179 266 667 38 512 14,4 % 305 179 266 667 38 512 14,4 % Toimeentuloturva 513 683 547 333-33 650-6,1 % 513 683 547 333-33 650-6,1 % Sos.palvelujen läpilaskutus 1 635 744 1 665 599-29 855-1,8 % 1 635 744 1 665 599-29 855-1,8 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 8 451 777 8 375 213 76 564 0,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 68 703 66 667 2 037 3,1 % 53,71 3 690 054 3 580 667 109 388 3,1 % Ikäneuvola 538 1 254-716 -57,1 % 77,31 41 593 96 947-55 354-57,1 % Palveluasuminen 488 0 488 #JAKO/0! 44,37 21 653 0 21 653 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 52 785 52 400 385 0,7 % 96,87 5 113 283 5 075 988 37 295 0,7 % Laitoshoito 379 488-109 -22,3 % 139,73 52 958 68 188-15 231-22,3 % Vanhuspalvelujen suoritteet 122 893 120 809 2 085 1,7 % 8 919 540 8 821 790 97 751 1,1 % Omaishoidontuki 434 971 519 294-84 323-16,2 % 434 971 519 294-84 323-16,2 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 9 354 511 9 341 084 13 428 0,1 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 26 072 24 825 1 247 5,0 % 80,65 2 102 707 2 002 109 100 597 5,0 % Lääkärikäynnit 14 358 15 797-1 439-9,1 % 82,59 1 185 827 1 304 702-118 875-9,1 % Terveysneuvonta 13 563 11 284 2 279 20,2 % 77,53 1 051 539 874 849 176 691 20,2 % Ylihärmän osasto 3 848 3 967-119 -3,0 % 240,55 925 636 954 182-28 545-3,0 % Lappajärven osasto 5 021 5 667-646 -11,4 % 295,47 1 483 555 1 674 330-190 775-11,4 % Suun terveydenhuolto 12 385 13 060-675 -5,2 % 79,59 985 722 1 039 445-53 723-5,2 % Terveyspalvelujen suoritteet 75 785 74 599 1 186 1,6 % 7 734 987 7 849 617-114 630-1,5 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 7 734 987 7 849 617-114 630-1,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 13 668 685 13 806 000-137 315-1,0 % 13 668 685 13 806 000-137 315-1,0 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 105 171 100 000 5 171 5,2 % 105 171 100 000 5 171 5,2 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN 13 773 857 13 906 000-132 143-1,0 % 13 773 857 13 906 000-132 143-1,0 % Palevluliikenne 1 492 1 667-175 -10,5 % 22,17 33 078 36 950-3 872-10,5 % KAIKKI YHTEENSÄ 39 348 209,48 39 508 863,71-160 654-0,4 % 17
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 8 2016 LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 114 133-19 -14,5 % 155,65 17 744 20 753-3 009-14,5 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 500 133 367 275,0 % 173,13 86 565 23 084 63 481 275,0 % Roihan majakka 12 0 12 #JAKO/0! 18,00 216 0 216 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 2 813 2 640 173 6,6 % 142,32 400 346 375 725 24 621 6,6 % Vammaisten työ- ja päivätoimin 1 656 1 900-244 -12,8 % 68,84 113 999 130 796-16 797-12,8 % MTT asumispalvelut 934 693 241 34,7 % 61,21 57 170 42 439 14 731 34,7 % Työpaja nuoret 12 100-88 -88,0 % 40,63 488 4 063-3 575-88,0 % Työpaja aikuiset 91 67 24 36,5 % 64,18 5 840 4 279 1 562 36,5 % Sos.palvelujen suoritteet 6 132 5 667 465 8,2 % 682 368 601 139 81 230 13,5 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 124 672 124 671 1 0,0 % 57,36 124 672 124 671 1 0,0 % Päihdepalvelut 14 873 14 873 0 0,0 % 6,84 14 873 14 873 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 207 609 207 609 0 0,0 % 95,53 207 609 207 609 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 53 009 53 009 0 0,0 % 24,39 53 009 53 009 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 400 162 400 161 1 0,0 % 400 162 400 161 1 0,0 % Eskoo 90 999 121 148-30 149-24,9 % 90 999 121 148-30 149-24,9 % Vammaisten omaishoidontuki 8 679 21 500-12 821-59,6 % 8 679 21 500-12 821-59,6 % Työmarkkinatuki 46 965 40 000 6 965 17,4 % 46 965 40 000 6 965 17,4 % Toimeentuloturva 58 460 50 733 7 727 15,2 % 58 460 50 733 7 727 15,2 % Sos.palvelujen läpilaskutus 205 104 233 381-28 277-12,1 % 205 104 233 381-28 277-12,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 1 287 635 1 234 681 52 953 4,3 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 10 274 10 667-393 -3,7 % 53,71 551 817 572 907-21 090-3,7 % Ikäneuvola 108 308-200 -64,9 % 77,31 8 349 23 811-15 462-64,9 % Palveluasuminen 4 963 6 333-1 370-21,6 % 44,37 220 208 281 010-60 802-21,6 % Tehostettu palveluasuminen 15 271 16 167-896 -5,5 % 96,87 1 479 302 1 566 065-86 763-5,5 % Laitoshoito 678 732-54 -7,4 % 139,73 94 737 102 282-7 545-7,4 % Vanhuspalvelujen suoritteet 31 294 34 207-2 913-8,5 % 2 354 413 2 546 076-191 662-7,5 % Omaishoidontuki 103 172 113 498-10 326-9,1 % 103 172 113 498-10 326-9,1 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 2 457 585 2 659 574-201 989-7,6 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 4 629 4 781-152 -3,2 % 80,65 373 329 385 615-12 286-3,2 % Lääkärikäynnit 2 411 3 043-632 -20,8 % 82,59 199 124 251 294-52 169-20,8 % Terveysneuvonta 2 600 2 173 427 19,6 % 77,53 201 578 168 499 33 079 19,6 % Ylihärmänosasto 79 857-778 -90,8 % 240,55 19 003 206 071-187 068-90,8 % Lappajärven osasto 1 404 1 000 404 40,4 % 295,47 414 840 295 470 119 370 40,4 % Suun terveydenhuolto 3 012 2 750 262 9,5 % 79,59 239 725 218 873 20 853 9,5 % Terveyspalvelujen suoritteet 14 135 14 604-469 -3,2 % 1 447 600 1 525 821-78 221-5,1 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 1 447 600 1 525 821-78 221-5,1 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 2 712 229 2 752 000-39 771-1,4 % 2 712 229 2 752 000-39 771-1,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 12 108 20 000-7 892-39,5 % 12 108 20 000-7 892-39,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 2 724 337 2 772 000-47 663-1,7 % 2 724 337 2 772 000-47 663-1,7 % Palevluliikenne 924 1 067-143 -13,4 % 22,17 20 485 23 648-3 163-13,4 % KAIKKI YHTEENSÄ 7 937 640,98 8 215 723,48-278 082-3,4 % 18
SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2016 Kausi 8 2016 TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 1 284 1 973-689 -34,9 % 155,65 199 855 307 149-107 295-34,9 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 8 571 7 267 1 304 17,9 % 173,13 1 483 897 1 258 078 225 819 17,9 % Roihan majakka 1 874 2 407-533 -22,2 % 18,00 33 732 43 332-9 600-22,2 % Vammaisten asumispalvelut 18 612 18 481 130 0,7 % 142,32 2 648 789 2 630 263 18 525 0,7 % Vammaisten työ- ja päivätoiminta 12 438 13 467-1 029-7,6 % 68,84 856 232 927 045-70 813-7,6 % MTT asumispalvelut 16 888 15 947 941 5,9 % 61,21 1 033 714 976 095 57 619 5,9 % Työpaja nuoret 1 081 1 967-886 -45,0 % 40,63 43 921 79 906-35 985-45,0 % Työpaja aikuiset 1 964 2 240-276 -12,3 % 64,18 126 050 143 763-17 714-12,3 % Sos.palvelujen suoritteet 62 712 63 749-1 037-1,6 % 6 426 189 6 365 632 60 557 1,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 873 470 873 469 1 0,0 % 57,36 873 470 873 469 1 0,0 % Päihdepalvelut 104 201 104 201 0 0,0 % 6,84 104 201 104 201 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 1 454 533 1 454 533 0 0,0 % 95,53 1 454 533 1 454 533 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus 371 385 371 385 0 0,0 % 24,39 371 385 371 385 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 2 803 589 2 803 588 1 0,0 % 2 803 589 2 803 588 1 0,0 % Eskoo 720 666 787 513-66 847-8,5 % 720 666 787 513-66 847-8,5 % Vammaisten omaishoidontuki 209 124 227 407-18 284-8,0 % 209 124 227 407-18 284-8,0 % Työmarkkinatuki 378 909 330 667 48 242 14,6 % 378 909 330 667 48 242 14,6 % Toimeentuloturva 606 370 650 533-44 163-6,8 % 606 370 650 533-44 163-6,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus 1 915 069 1 996 121-81 052-4,1 % 1 915 069 1 996 121-81 052-4,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 11 144 847 11 165 341-20 494-0,2 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 91 877 89 333 2 544 2,8 % 53,71 4 934 730 4 798 093 136 637 2,8 % Ikäneuvola 757 1 760-1 003-57,0 % 77,31 58 524 136 066-77 542-57,0 % Palveluasuminen 5 451 6 333-882 -13,9 % 44,37 241 861 281 010-39 149-13,9 % Tehostettu palveluasuminen 74 649 75 643-994 -1,3 % 96,87 7 231 249 7 327 505-96 256-1,3 % Laitoshoito 3 168 3 858-690 -17,9 % 139,73 442 665 539 078-96 414-17,9 % Vanhuspalvelujen suoritteet 175 902 176 927-1 025-0,6 % 12 909 028 13 081 752-172 725-1,3 % Omaishoidontuki 605 497 711 747-106 250-14,9 % 605 497 711 747-106 250-14,9 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 13 514 524 13 793 499-278 975-2,0 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 35 176 33 499 1 677 5,0 % 80,65 2 836 944 2 701 667 135 277 5,0 % Lääkärikäynnit 19 292 21 317-2 025-9,5 % 82,59 1 593 326 1 760 599-167 272-9,5 % Terveysneuvonta 18 783 15 227 3 556 23,4 % 77,53 1 456 246 1 180 523 275 723 23,4 % Kuntoutusosasto 4 147 5 367-1 220-22,7 % 240,55 997 561 1 290 952-293 391-22,7 % Sairaalaosasto 7 546 7 633-87 -1,1 % 295,47 2 229 617 2 255 421-25 804-1,1 % Suun terveydenhuolto 17 603 17 893-290 -1,6 % 79,59 1 401 023 1 424 130-23 108-1,6 % Terveyspalvelujen suoritteet 103 196 100 936 2 260 2,2 % 10 514 717 10 613 293-98 576-0,9 % Työterveyshuolto 0 0 0 #JAKO/0! 0,00 0 0 0 #JAKO/0! TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 10 514 717 10 613 293-98 576-0,9 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 16 380 914 16 558 000-177 086-1,1 % 16 380 914 16 558 000-177 086-1,1 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 117 280 120 000-2 720-2,3 % 117 280 120 000-2 720-2,3 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS 16 498 193 16 678 000-179 807-1,1 % 16 498 193 16 678 000-179 807-1,1 % Palevluliikenne 2 881 3 067-186 -6,1 % 22,17 63 872 67 988-4 116-6,1 % KAIKKI YHTEENSÄ 51 672 281,40 52 250 132,65-577 851-1,1 % 19