K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N O S A V U O S I K A T S A U S 30.04.2015 Kaupunginhallitus 16.6.2014 Valtuusto 24.6.2014

Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 1.1. Yleistä... 4 1.2. Rakenne... 4 1.3. Väestö... 4 1.4. Työttömyys... 5 2. TULOARVIOT... 9 2.1. Käyttötulot... 9 2.1.1. Verotulot... 9 2.1.2. Valtionosuudet... 11 2.1.3. Toimintatuotot... 11 2.1.4. Yhteenveto käyttötuloista... 12 3. KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT... 13 4. VUOSIKATE... 14 4.1. Tuloslaskelman toteutuminen... 15 5. RAHOITUSLASKELMA... 16 5.1. Investoinnit... 16 5.2. Lainat... 16 5.3. Sijoitukset... 16 5.4. Rahoituslaskelman toteutuminen... 17 6. KÄYTTÖTALOUS... 18 6.1. Hallintopalvelut... 18 6.2. Kehittämispalvelut... 23 6.3. Hyvinvointipalvelut... 25 6.4. Tekniset palvelut... 38 7. INVESTOINNIT... 46 8. SIJOITUKSET... 51 9. KESKEISET TYTÄRYHTIÖT... 52

4 1. Johdanto 1.1. Yleistä Osavuosiraporteissa (30.4. ja 31.8.) tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu. Osavuosiraportit ovat osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää, jolla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esim. talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Osavuosikatsaus ei ole talousarvion muutosasiakirja. 1.2. Rakenne Osavuosiraporteissa tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely 1.3. Väestö Väestön määrä oli huhtikuun 2015 lopussa 12 628 asukasta, joka on 4 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa ja 36 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana aikana. Syntyneitä oli 15 vähemmän kuin kuolleita ja kotimaan muuttovoitto oli 6 sekä ulkomaan muuttovoitto oli 5. KAUPUNGIN VÄESTÖ KUUKAUSITTAIN VUODESTA 2009 LÄHTIEN Kuukauden viimeinen päivä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos v:n takaiseen kpl Muutos % Ed. vuoden joulukuu 12 540 12 562 12 616 12 625 12 644 12 632-12 -0,10 Tammi 12 534 12 558 12 610 12 632 12 622 12 625 3 0,02 Helmi 12 526 12 583 12 604 12 628 12 619 12 632 13 0,10 Maalis 12 554 12 591 12 604 12 609 12 651 12 631-20 -0,16 Huhti 12 555 12 613 12 615 12 619 12 664 12 628-36 -0,29 Touko 12 574 12 665 12 648 12 645 12 687 0,00 Kesä 12 574 12 689 12 665 12 642 12 690 0,00 Heinä 12 591 12 668 12 662 12 656 12 674 0,00 Elo 12 557 12 639 12 602 12 616 12 632 0,00 Syys 12 535 12 627 12 593 12 582 12 585 0,00 Loka 12 533 12 613 12 583 12 595 12 618 0,00 Marras 12 539 12 621 12 599 12 608 12 600 0,00 Joulu 12 559 12 619 12 625 12 644 12 632 0,00

5 Väestönmuutos kuukausittain Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Yhteensä 38 53-15 128 122 6 6 1 5-4 12628 Tammikuu 9 16-7 34 34 0 1 1 0-7 0 Helmikuu 10 9 1 33 28 5 1 0 1 7 0 Maaliskuu 10 11-1 26 28-2 2 0 2-1 0 Huhtikuu 9 17-8 35 32 3 2 0 2-3 0 Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluku 1.4. Työttömyys Kuluvan vuoden alussa neljän ensimmäisen kuukauden aikana työttömyys on laskenut 1,6 %- yksikköä (13,4 -> 9,6) ja edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan verrattuna noussut 0,1 %- yksikköä (9,5 ->9,6). Työttömiä on 10 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Miesten työttömyys on vähentynyt vuoden aikana 15 ja naisten lisääntynyt 25 henkilöä.

6 Työttömyysaste Lähde:P-P:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutos hlöinä Kuukausi v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tammi 12,9 9,5 9,0 10,6 11,4 13,4 72-200 -27 105 37 117 Helmi 11,5 9,2 8,4 9,4 10,5 12,6 42-143 -45 65 58 123 Maalis 10,4 8,3 7,8 9,2 10,1 11,0-27 -127-30 91 47 53 Huhti 9,4 7,9 7,3 8,9 9,5 9,6-79 -95-32 100 27 10 Touko 8,7 7,3 7,1 8,2 9,6-77 -91-7 71 72 Kesä 9,1 8,0 8,1 9,4 10,7-103 -73 8 84 71 Heinä 9,7 8,5 8,7 10,3 11,5-76 -78 11 103 63 Elo 8,0 7,4 7,5 9,2 9,8-165 -44 9 109 26 Syys 7,8 6,3 7,3 9,2 10,2-182 -96 58 120 49 Loka 7,9 7,3 8,3 10,0 10,9-179 -46 59 109 41 Marras 8,6 7,3 8,9 9,6 11,4-164 -83 90 48 97 Joulu 9,6 9,3 10,4 11,1 13,2-198 -30 65 51 109 Keskimäärin 9,5 8,0 8,2 9,6 10,7 11,7 Työvoiman määrä 5744 5615 5639 5753 5693 5689!

7

8

9 2. Tuloarviot 2.1. Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat seuraavista tuloslaskelmassa olevista tuloeristä: toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet. (Sivu 14 Tuloslaskelma). 2.1.1. Verotulot Verotulot muodostuvat kunnallisvero-, yhteisövero- ja kiinteistöverotuloista. Verotuloja on talousarviossa 2015 arvioitu kertyvän 37.744.000 euroa. Ensimmäisellä kolmanneksella eli per 30.4.2015 on kertynyt 13.092.119 euroa (34,7 % arvioidusta). Kunnallisverotuloja on kertynyt hieman enemmän, mitä laskennallinen kehitys (33,33 %) osoittaa. Kunnallisveroja on kertynyt 37,2 % arvioidusta. 30.4.2015 mennessä kertyi kunnanverotuloja 12.212.609 euroa (kokovuoden arvio 32.794.000 euroa). Koko vuoden määrään vaikuttaa kuluvan vuoden koko maan kertymäkehitys sekä erityisesti vuoden 2015 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta (maksuunpanotilitys marraskuussa) ja kaupungin jakoosuuden (=osuus koko maan kuntasektorin kertymästä) mahdollinen muutos joulukuussa. Koko maan kunnallisverojen kertymiseen vaikuttaa taloudellisen tilanteen kehitys ja viime kuukausina talouskehitys on ollut negatiivista (v. 2014 BKT -0,1 %). Kuluvalle vuodelle BKT:n arvioidaan kasvavan 1,7 % (Lähde: kunnat.net/kuntatalous) Arvio loppuvuodesta Marraskuun 2015 maksuunpanotilityksestä annettujen ennakkotietojen mukaan Kalajoen osalta vuodelta 2014 tilitetyn määrän oikaisu on positiivinen. Verohallinnon tulokehitystilaston (24.4.2015) mukaan v:n 2014 ansiotulot ovat kasvaneet Kalajoella 2,2 % ja koko maassa 2,0 %. Palkkatulojen kasvu on +0,8 % (+0,5 %). Em. luvuissa ovat mukana ennakonpidätyksen alaiset tulot ja siten niissä eivät ole mukana pääomatulot. Luvuissa ei myöskään ole huomioitu tuloista ja veroista tehtäviä vähennyksiä. Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin em. tulokehitystilastossa olevien ansiotulojen kasvavan v. 2014 1,2 %. Ennakkotiedot v:n 2014 maksuunpanotilityksestä marraskuussa 2015 ennakoivat, että viime vuoden osalta kunnallisveron tuloarvio kuluvan vuoden talousarviossa toteutuu. Vuoden 2014 tulojen verotus valmistuu 31.10.2015 mennessä, jolloin ilmoitetaan lopulliset tiedot. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. (TA 2015 37.744.000 ).

10 Yhteisöverotuloja talousarviossa 2015 arvioidaan kertyvän 2.327.000 euroa ja ensimmäisellä kolmanneksella niitä on kertynyt 821.582 euroa eli 35,3 % arvioidusta. Yhteisöverojen kertyminen painottuu toukokuuhun ja loppuvuoteen. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille koko vuonna enemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu.

11 Kiinteistöverotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän 2.623.000 euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät pääasiassa syys-marraskuussa. Kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteenveto verotulojen arvioinnista: Ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotuloja on kertynyt 4,5 % enemmän tammi-huhtikuussa ja 6,4 % enemmän tammitoukokuussa. Kokonaisuudessaan verotuloja arvioidaan kertyvän ainakin talousarvion 2015 mukaisesti tai korkeintaan 1.000.000 arvioitua enemmän. Verotulojen kertymään vaikuttaa myös loppuvuoden taloustilanne ja marraskuun 2015 maksuunpanotilitys, joka koskee verovuotta 2014. 2.1.2. Valtionosuudet Valtionosuuksia on talousarviossa arvioitu kertyvän 29.448.187 euroa. Valtionosuusviranomaisten päätösten mukaan valtionosuus on 48.033 euroa pienempi kuin talousarviossa oleva tuloarvio. 2.1.3. Toimintatuotot Toimintatuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän 21.202.420 euroa (mukana omaan käyttöön valmistus). Ensimmäisellä kolmanneksella niitä on kertynyt 6,6 M eli 31,7 % arvioidusta.

12 Toimintatuotot perustuvat pääasiassa käytönmukaiseen laskutukseen. Toimintatuotoissa on mukana Merijärven kunnan maksamat korvaukset Merijärven kunnalle tuotetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Toimintatuotoissa on mukana MELA:n maksamat korvaukset lomitustoimintaan yht. 1,4 M, josta arviolta 190.000 etupainotteisesti maksettua korvausta. Arvio perustuu syntyneisiin kustannuksiin ja niihin maksettaviin korvauksiin. Toimintatuotoissa olevat Tuet ja avustukset ovat kertyneet 23,8 %:sti.. Uuden rahoituskauden eu-hankkeita ei ole juurikaan toteutunut ensimmäisellä kolmanneksella. Eu-hankkeista saatavat avustukset painottuvat seuraaville kolmanneksille. Kelan korvaus työterveyshuoltoon kirjataan tilityksen yhteydessä tilinpäätökseen ja sitä ei ole lainkaan vielä tuloissa, sen määrä neljälle kuukaudelle on 84.000 Arvio loppuvuodesta Toimintatuottoja kertynee ainakin talousarvion mukaisesti. 2.1.4. Yhteenveto käyttötuloista Käyttötuloarvio (verot, valtionosuudet ja toimintatulot) koko vuodelle on arvioitu 88,17 M :ksi, josta on kertynyt 30.4..2015 mennessä 29,5 M eli 33,50 %. Käyttötulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,07 %. Käyttötuloja kokonaisuutena ylittynee verrattuna talousarvioon.

13 3. Käyttötalouden määrärahat Käyttötalouden määrärahoista (toimintakulut) on per 30.4.2015 käytetty 32,3 % (ed. v. 31,9 %). Toimintakulut ovat nousseet 352.099 eli 1,3 %. Ilman lomitustoimintaa toimintakulut ovat nousseet 437.366 eli 1,7 %. Tilivuodesta on laskennallisesti kulunut 33,3 %.

14 4. Vuosikate Vuosikatetavoite on 4.182.861 euroa ja huhtikuun 2015 lopun tilanne (33,3 % kuukausista) on 2.691.527 euroa 64,37 % koko vuoden tavoitteesta. Vuosikatteen tason erittely: Vuosikate on korkealla tasolla verrattuna talousarvioon. Verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan, vuosikate on laskenut 5,2 %, kun ei oteta huomioon sataman ja puhdasvesilaitoksen siirtymistä pois kaupungilta. Kun ne otetaan huomioon, vuosikate on noussut 6,3 % ja ilman lomitustoimintaa 12,2 %. Sivulla 15 olevassa taulukossa vuoden 2014 luvuista on poistettu satama ja puhdasvesilaitos. Vuosikatetavoite ylitettäneen.

15 4.1. Tuloslaskelman toteutuminen Toimintatuotot Tot tammi-huhtik 2014 TA 2015 Tot tammi-huhtik 2015 Tot % 2015 MUUTOS Tot 2014- >Tot 2015 % Myyntitulot 3 704 426 11 908 136 4 041 395 33,9 9,1 Maksutulot 1 712 467 5 048 323 1 611 743 31,9-5,9 Tuet ja avustukset 655 657 1 805 746 429 664 23,8-34,5 Muut tulot 546 796 6 619 346 2 213 785 20 975 990 561 306 6 644 108 25,4 31,7 2,7 0,4 Valmistus omaan käyttöön 27 245 226 430 37 192 16,4 36,5 Toimintakulut Henkilöstömenot -13 654 626-44 003 787-13 543 473 30,8-0,8 Palvelujen ostot -9 374 554-29 647 649-10 225 263 34,5 9,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 990 577-5 435 704-1 977 945 36,4-0,6 Avustukset -1 079 478-3 457 174-968 224 28,0-10,3 Muut menot -436 706-26 535 941-1 590 431-84 134 745-418 036-27 132 941 26,3 32,2-4,3 2,2 Toimintakate -19 889 350-62 932 325-20 451 641 32,5 2,8 Verotulot 12 526 896 37 744 000 13 092 119 34,7 4,5 Valtionosuudet 9 811 632 29 448 187 9 797 273 33,3-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 1 018 146 000 9 750 6,7 857,8 Muut rahoitustulot 155 068 597 000 327 827 54,9 111,4 Korkomenot -52 111-700 000-64 724 9,2 24,2 Muut rahoitusmenot -21 681 82 294-120 000-77 000-19 079 253 774 15,9-329,6-12,0 208,4 Vuosikate 2 531 472 4 182 862 2 691 525 64,3 6,3 Suunnitelmapoistot -1 440 772-3 920 000-1 500 000 38,3 4,1 Tilikauden tulos 1 090 700 262 862 1 191 525 453,3 9,2 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) 0 73 260 0 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 090 700 336 122 1 191 525 354,5 9,2 Vuosikate % 8,7 4,7 9,1 Vuosikate verorahoituksesta % 11,3 6,2 11,8 Vuosikate /asukas 200 331 213 ilman lomitusta Toimintatuotot Tot tammi-huhtik 2014 TA 2015 Tot tammi-huhtik 2015 Tot % 2015 MUUTOS Tot 2014- >Tot 2015 % Myyntitulot 2 174 815 7 904 118 2 627 323 33,2 20,8 Maksutulot 1 542 472 4 597 323 1 443 656 31,4-6,4 Tuet ja avustukset 655 657 1 805 746 429 664 23,8-34,5 Muut tulot 542 085 4 915 029 2 213 785 16 520 972 558 493 5 059 136 25,2 30,6 3,0 2,9 Valmistus omaan käyttöön 27 245 226 430 37 192 16,4 36,5 Toimintakulut Henkilöstömenot -12 544 085-40 331 184-12 428 545 30,8-0,9 Palvelujen ostot -9 182 884-28 973 649-10 057 525 34,7 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 983 660-5 413 504-1 971 231 36,4-0,6 Avustukset -1 079 478-3 457 174-968 224 28,0-10,3 Muut menot -433 835-25 223 942-1 582 069-79 757 580-413 706-25 839 231 26,1 32,4-4,6 2,4 Toimintakate -20 281 668-63 010 178-20 742 903 32,9 2,3 Verotulot 12 526 896 37 744 000 13 092 119 34,7 4,5 Valtionosuudet 9 811 632 29 448 187 9 797 273 33,3-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 1 018 146 000 9 750 6,7 857,8 Muut rahoitustulot 155 068 597 000 327 827 54,9 111,4 Korkomenot -52 111-700 000-64 724 9,2 24,2 Muut rahoitusmenot -21 681 82 294-120 000-77 000-19 079 253 774 15,9-329,6-12,0 208,4 Vuosikate 2 139 154 4 105 009 2 400 263 58,5 12,2 Suunnitelmapoistot -1 440 772-3 920 000-1 500 000 38,3 4,1 Tilikauden tulos 698 382 185 009 900 263 486,6 28,9 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) 0 73 260 0 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 698 382 258 269 900 263 348,6 28,9 Vuosikate % 7,8 4,9 8,6 Vuosikate verorahoituksesta % 9,6 6,1 10,5 Vuosikate /asukas 169 325 190

16 5. Rahoituslaskelma 5.1. Investoinnit Investointimenoarvio on 9.939.000, josta on käytetty eri kohteisiin huhtikuun loppuun mennessä 1.179.019 eli 11,9 %. 5.2. Lainat Lainamäärä per 30.4.2015 oli 33.166.160 euroa eli 2.625 euroa asukasta kohti. Viime vuoden tilinpäätöshetkestä lainamäärä on vähentynyt 375.899 eurolla. Talousarviossa 2015 arvioidaan lainamäärän olevan tämän vuoden lopussa 38.400.000 ja 3 042 /as. Mikäli investoinnit toteutuvat loppuvuonna talousarvion 2015 mukaisina, lainamäärä nousee 30.4.2015 tasosta. Koko maan lainamäärä per 31.12.2014 oli 2.733 /as. Tuloslaskelmassa korkomenot ovat 30.4.2015 mennessä 64.723,55 eli 9,2 % koko vuoden arviosta. Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaalla tasolla ja niiden arvioidaan pysyvän tällä tasolla seuraavan vuoden ajan. Tällä hetkellä lainojen painotettu keskikorko on 0,67 %. Lainoista 16 M oli liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia, joiden keskimääräinen korkotaso on 0,21 % ja juoksuaika muutamasta kuukaudesta 6 kk:een. 5.3. Sijoitukset Sijoitusten markkina-arvo + korko per 30.4.2015 on 15.130.424 euroa, joka on 756.897 euroa suurempi kuin viime vuoden lopussa ja 1.129.586 euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden alusta tuotto on 5,2 % pa ja 8,1 % pa viimeisen vuoden aikana. Sivu 51.

17 5.4. Rahoituslaskelman toteutuminen Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- Tot tammi-huhtik 2014 2 531 472 TA 2015 4 182 862 Tot tammi-huhtik 2015 2 691 525 Jäljellä TA 2015-1 491 337 Tot % 2015 35,7 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- 0 2 531 472-300 000 3 882 862 0 2 691 525 300 000-1 191 337 30,7 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -1 186 840-9 939 000-1 179 018 8 759 982-88,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 5 617 1 400 000 0-1 400 000-100,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + 95 989-1 085 234 700 000-7 839 000 47 444-1 131 574-652 556 6 707 426-93,2-85,6 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 446 238-3 956 138 1 559 951 5 516 089-139,4 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0 0-6 596 0 0 Antolainasaamisten vähennykset + 1 083 1 083 0 0 1 123-5 473 0 0 0 0 Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 7 500 000 10 000 000 2 500 000 33,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -2 131 880-4 100 000-1 932 566 2 167 434-52,9 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/väh. +/- -2 000 000-4 131 880 234 000 3 634 000-8 443 333-375 899 0 4 667 434 128,4 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Jälkikäteen maksettavat valtionosuudet 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 464 162 2 464 162 400 000 400 000-177 280-177 280-577 280-577 280-144,3-144,3 Rahoituksen rahavirta -1 666 635 4 034 000-558 652 0 4 090 154 101,4 Rahavarojen muutos -220 397 77 862 1 001 300 9 606 243 12337,5

18 6. Käyttötalous 6.1. Hallintopalvelut VALTUUSTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Kokoukset 4 11 4 36,4 0,0 Käsitellyt asiat 48 130 38 29,2-20,8 Iltakoulut+seminaari päivät 4 9 3 33,3-25,0 Osallistumisprosentti/kokoukset 99 100 93,6 93,6-5,5 TALOUS Henkilöstökulut -19 701-54 740-9 702 17,7-50,8 Palvelujen ostot -3 322-36 720-3 978 10,8 19,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 939-9 860-2 529 25,6-14,0 Avustukset Muut toimintakulut -57-10 000-138 1,4-26 019-111 320-16 347 14,7-37,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -26 019-111 320-16 347 14,7-37,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 019-111 320-16 347 14,7-37,2 VAALIT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOSTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 19 150 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 19 150 0 0,0 Henkilöstökulut -189-20 540-3 403 16,6 Palvelujen ostot -766-3 200-1 325 41,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -850-1 300-1 228 94,5 Avustukset Muut toimintakulut 0-1 805-25 040-5 956 23,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 805-5 890-5 956 101,1

19 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Henkilöstökulut -1 020-9 250-872 9,4-14,5 Palvelujen ostot -3 100-22 950-4 027 17,5 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -552-500 -414 82,8 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 0-250 0,0-4 672-32 950-5 313 16,1 13,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 672-32 950-5 313 16,1 13,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 672-32 950-5 313 16,1 13,7 KONSERNIOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Kaup.hall. kokoukset 10 25 9 36,0-10,0 Käsitellyt asiat 128 320 113 35,3-11,7 Osallistumisprosentti 91,3 100 93,3 93,3 2,2 TALOUS Myyntituotot 27 100 14 14,0-48,1 Maksutuotot 2 385 6 000 1 500 25,0-37,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 223 3 635 6 100 1 514 24,8-58,3 Henkilöstökulut -71 319-239 810-68 232 28,5-4,3 Palvelujen ostot -33 014-82 740-49 214 59,5 49,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 788-11 980-3 536 29,5 26,8 Avustukset -27 350-28 000-3 350 12,0-87,8 Muut toimintakulut -22 177-169 100-7 767 4,6-65,0-156 648-531 630-132 099 24,8-15,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -153 013-525 530-130 585 24,8-14,7

20 HENKILÖSTÖOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Henk.jaoston kokoukset 1 4 2 50,0 100 Käsitellyt asiat/henk.jaosto 8 25 10 40,0 25,0 Henkilöstön sairauspäivät 5881 14 000 5555 39,7-5,5 TALOUS Myyntituotot 585 1 500 792 52,8 35,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset 12 848 250 000 1 052-91,8 Muut toimintatuotot 0 360 13 433 251 500 2 204 0,9-83,6 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -81 818-321 002-100 985 31,5 23,4 Palvelujen ostot -248 934-651 580-280 512 43,1 12,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 015-2 000-12 370 618,5 1118,7 Avustukset 0 Muut toimintakulut -7 677-6 200-6 511 105,0-15,2-339 444-980 782-400 378 40,8 18,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -326 011-729 282-398 174 54,6 22,1

21 TALOUSOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Ostoreskontratositteet kpl 9 225 27 500 8 646 31,4-6,3 Sisäiset laskut kpl 85 2 000 302 15,1 255,3 Myyntireskontra kpl 16 053 43 500 14 847 34,1-7,5 Kassan tuotto % TALOUS Myyntituotot 3 159 16 000 5 242 32,8 65,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 3 159 16 000 5 242 32,8 65,9 Valmistus omaan käyttöön 66 Henkilöstökulut -98 107-317 440-89 996 28,4-8,3 Palvelujen ostot -100 407-355 900-108 814 30,6 8,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -510-4 740-220 4,6-56,9 Avustukset Muut toimintakulut -830-4 000-832 20,8-199 854-682 080-199 862 29,3 0,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -196 629-666 080-194 620 29,2-1,0 YLEISHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 1 851 3 500 14 192 405,5 666,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 851 3 500 14 192 405,5 666,7 Henkilöstökulut -68 673-200 940-83 867 41,7 22,1 Palvelujen ostot -99 589-212 380-107 469 50,6 7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 696-40 430-21 997 54,4 1,4 Avustukset Muut toimintakulut -3 974-20 200-3 742 18,5-5,8-193 932-473 950-217 075 45,8 11,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -192 081-470 450-202 883 43,1 5,6

22 TIETOHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 120 27 000 26 173 96,9 21 710,8 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 81 Muut toimintatuotot 0 120 27 000 26 254 97,2 21 778,3 Henkilöstökulut -96 976-441 104-112 149 25,4 15,6 Palvelujen ostot -47 309-160 100-81 334 50,8 71,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -75 887-170 800-58 690 34,4-22,7 Avustukset 0-41 714-40 000 Muut toimintakulut -54 000-10 505-220 172-867 718-302 678 34,9 37,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -220 052-840 718-276 424 32,9 25,6 1.1.2015 on tietohallinnossa mukana projektitoimisto. HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 5 742 98 417 46 413 47,2 708,3 Maksutuotot 2 385 6 000 1 500 25,0-37,1 Tuet ja avustukset 12 848 250 000 1 133 0,5-91,2 Muut toimintatuotot 1 223 0 360 22 198 354 417 49 406 13,9 122,6 Valmistus omaan käyttöön 66 0 Henkilöstökulut -437 803-1 638 744-469 206 28,6 7,2 Palvelujen ostot -536 441-1 525 570-636 673 41,7 18,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -106 237-241 610-100 984 41,8-4,9 Avustukset -27 350-69 714-43 350 62,2 58,5 Muut toimintakulut -34 715-263 750-29 495 11,2-15,0-1 142 546-3 739 388-1 279 708 34,2 12,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 120 282-3 384 971-1 230 302 36,3 9,8

23 6.2. Kehittämispalvelut ELINKEINOPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Yrityskanta kpl 883 903 907 100,4 2,7 Työpaikkamäärä 4828 4850 4708 97,1-2,5 Työpaikkarakenne (mies-/naistyöpaikat) 57/43% Vientiyritykset kpl 37 31 37 119,4 0,0 Kasvuyritykset 24 Uudet omistajanvaihdosprosessit 20 Kalajoelle siirtyvät yritykset 2 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Henkilöstö 5,5 4,0 72,7 Projektihenkilöstö 2 1 50,0 TALOUS Myyntituotot 10 253 37 330 5 444 14,6-46,9 Maksutuotot 0,0 Tuet ja avustukset 130 340 280 104 0 0,0-100,0 Muut toimintatuotot 0 0,0 140 594 317 434 5 444 1,7-96,1 Valmistus omaan käyttöön 678 Henkilöstökulut -173 124-387 902-95 051 24,5-45,1 Palvelujen ostot -254 489-287 150-90 517 31,5-64,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 066-4 200-2 144 51,0 3,8 Avustukset -10 628-30 000-5 175 17,2-51,3 Muut toimintakulut -40 636-343 859-137 885 40,1 239,3-480 943-1 053 111-330 771 31,4-31,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -339 671-735 677-325 327 44,2-4,2

24 MAASEUTUPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 1 529 611 4 336 562 1 580 028 36,4 3,3 Maksutuotot 169 995 467 000 168 087 36,0-1,1 Tuet ja avustukset 7 294 176 652 11 105 6,3 Muut toimintatuotot 4 711 0 2 813-40,3 1 711 611 4 980 214 1 762 033 35,4 2,9 Valmistus omaan käyttöön 45 Henkilöstökulut -1 251 948-4 182 423-1 256 986 30,1 0,4 Palvelujen ostot -202 808-791 950-188 266 23,8-7,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 167-32 600-11 776 36,1 15,8 Avustukset -2 936-67 400-3 546 5,3 20,8 Muut toimintakulut -12 854-54 462-15 181 27,9 18,1-1 480 713-5 128 835-1 475 755 28,8-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 230 943-148 621 286 278-192,6 24,0 KEHITTÄMISPALVELUT YHTEENSÄ Toteutuminen TA ToteutuminenToteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 1 846 516 4 373 892 1 585 472 36,2-14,1 Maksutuotot 169 995 467 000 168 087 36,0-1,1 Tuet ja avustukset 150 306 456 756 11 105 2,4-92,6 Muut toimintatuotot 231 923 0 2 813-98,8 2 398 740 5 297 648 1 767 477 33,4-26,3 Valmistus omaan käyttöön 2 215 0 Henkilöstökulut -1 473 443-4 570 325-1 352 037 29,6-8,2 Palvelujen ostot -619 892-1 079 100-278 783 25,8-55,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 506-36 800-13 920 37,8-61,9 Avustukset -13 565-97 400-8 721 9,0-35,7 Muut toimintakulut -57 680-398 321-153 066 38,4 165,4-2 201 086-6 181 946-1 806 526 29,2-17,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 199 869-884 298-39 049 4,4-119,5 Kalajoen sataman liiketoiminta siirtyi 1.1.2015 Kalajoen Satama Oy:lle.

6.3. Hyvinvointipalvelut 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/HALLINTO 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Ltk:n kokoukset 3 10 3 30,0 % 0 Käsitellyt asiat/ 52 150 64 42,7 % 63 TALOUS Myyntituotot 13 797 32 390 11 884 36,7 % -13,9 % Maksutuotot 31 39 25,8 % Tuet ja avustukset 0 50 0 % Muut toimintatuotot 750 3 199 0 % -100,0 % 14 578 35 639 11 923 33,5 % -18,2 % Henkilöstökulut -138 899-306 640-131 517 42,9 % -5,3 % Palvelujen ostot -19 635-53 160-19 572 36,8 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 808-10 840-3 219 29,7 % -52,7 % Avustukset 0-6 000-6 000 100,0 % Muut toimintakulut -7 297-96 190-8 424 8,8 % 15,4 % -172 639-472 830-168 732 35,7 % -2,3 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -158 061-437 191-156 809 35,9 % -0,8 %

26 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) >3,6 Sosiaalityö Toimeentulotuen ruokakunnat 214 340 218 64 % 2 % Toimeentulotuen ruokakunnat Me 14 35 15 43 % 7 % Pene asiakaskäynnit /Kalajoki 339 670 226 34 % -33 % Pene asiakaskäynnit /Merijärvi 76 120 46 38 % -39 % Lastensuojeluilmoitukset 28 90 41 46 % 46 % Lastensuojelu asiakkaat 63 75 52 69 % -17 % Lastensuojelu asiakkaat Me 9 10 9 90 % 0 % Last.suoj. laitoshoito/vrk 299 1500 442 29 % 48 % Last.suoj. laitoshoito/vrk Me 0 150 7 5 % Last.suoj. perhehoito vrk 840 2500 1073 43 % 28 % Lastenvalvojan sopimukset 91 300 63 21 % -31 % Kuljetuspalvelun asiakkaat 59 55 61 111 % 3 % Kuntoutt.työt. asiakkaat 42 60 94 157 % 124 % Kuntoutt.työt. asiakkaat Me 6 8 8 100 % 33 % Kuntouttava työtoimintapvt 1137 3300 2126 64 % 87 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun asiakkaat Ka 61 70 68 97 % 11 % Vammaispalveluasiakkaat, Me 12 14 16 114 % 33 % Erityishuollon piirissä/kalajoki 103 105 105 100 % 2 % Erityishuollon piirissä/merijärvi 12 12 12 100 % 0 % Ryhmäkoti Puistola, asukaspaikat 15 15 15 100 % 0 % asumispäivät 1800 5475 1755 32 % -3 % tukiasuntopäivät (6) 720 2190 673 31 % -7 % Ryhmäkoti Ankkuri, asukaspaikat 7 7 7 100 % 0 % asumispäivät 902 2555 749 29 % -17 % päiväkävijöiden päivät 233 Asumispalveluiden osto 844 4015 1279 32 % 52 % Perhehoidossa 2 2 2 100 % 0 % Monitoimikeskus Maakari, asiakkaat 58 68 55-5 % toimintapäivät/kalajoki 1976 5000 1605-19 % toimintapäivät/merijärvi 200 440 134-33 % Monitoimikeskus Kuunari, asiakkaat 24 27 26 8 % toimintapäivät 1010 4100 981-3 %

27 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Kotiin annettavat palvelut Yli 75-v asuu kotona % 90,00 92 90 98 % 0 % Säännöllistä kotihoitoa saa % ikäluokasta 10,00 13 12 92 % 20 % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kalajoki 144 230 173 75 % 20 % Säännliisen kotihoidon asiakkaat Merijärvi 21 30 29 97 % 38 % Kotihoidon käynnit Kalajoki 32149 110000 45912 42 % 43 % Kotihoidon käynnit Merijärvi 3695 12500 4440 36 % 20 % Perhetyö/asiakasperheet 52 70 38 54 % -27 % Perhetyön käynnit Kalajoki 353 1050 358 34 % 1 % Perhetyön käynnit Merijärvi 24 90 23 26 % -4 % tukipalveluasiakkat Ka/Me 374/28 10 316 / 52 Omaishoidontukea saa yli 75-v % 3 5 3 60 % 0 % Omaishoidontuen saajat Ka/Me 82 90 87 97 % 6 % Omaishoidontuen saajat Merijärvi 9 10 10 100 % 11 % Ikääntyneiden palveluasuminen Asuu tehostetussa palv. asumisessa % 9 8 Mäntyrinne (59 paikkaa) 6487 21535 6973 32 % 7 % Maininki (29 paikkaa) 3394 10585 3436 32 % 1 % Salmenranta (22 paikkaa) 2406 8030 2 538 32 % 5 % Asumispäivät Kalajoki 11010 32485 10 756 33 % -2 % Asumispäivät Merijärvi 2342 8395 2 498 30 % 7 % Asumispäivät/palvelusetelillä tuotetut (20) 1683 7300 2 073 28 % 23 % Asumispalveluiden ostot/ Kalajoki 963 365 185 51 % -81 % Asumispalveluiden ostot/ Merijärvi 102 365 122 33 % 20 % asumispäivät/osto MTT/Kalajoki 3004 9855 2967 30 % -1 % asumispäivät/osto MTT/Merijärvi 127 365 120 33 % -6 % Palveluasumisen käyttö% 91,20 98 98,08 100 % 8 % PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % TALOUS Myyntituotot 701 151 2 454 553 744 437 30,3 % 6,2 % Maksutuotot 648 866 1 925 724 635 601 33,0 % -2,0 % Tuet ja avustukset 281 511 883 000 215 388 24,4 % -23,5 % Muut toimintatuotot 68 495 324 785 48 175 14,8 % -29,7 % 1 700 023 5 588 062 1 643 601 29,4 % -3,3 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -2 910 817-9 481 059-2 904 468 30,6 % -0,2 % Palvelujen ostot -1 240 802-3 793 555-1 448 867 38,2 % 16,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -158 986-374 012-164 701 44,0 % 3,6 % Avustukset -483 177-1 750 660-528 823 30,2 % 9,4 % Muut toimintakulut -100 520-329 690-60 242 18,3 % -40,1 % -4 894 302-15 728 976-5 107 101 32,5 % 4,3 % TOIMINTAKATE -3 194 279-10 140 914-3 463 500 34,2 % 8,4 %

28 Asumispalveluissa on saatu vapautuneet paikat tehokkaammin käyttöön ja tänä vuonna ei ole ollut missään yksikössä remonttia. Omissa yksiköissä on pystytty hoitamaan pitempään asiakkaat (esim. IV -tiputus Mäntyrinteellä) Mäntyrinteellä ja Maininkissa on ollut alkuvuodesta ylipaikalla asiakkaita akuutin tilanteen vuoksi. Palvelusetelipaikat ovat lisääntyneet helmikuussa avatun Kaarnakodin käyttöönoton myötä. Mtt ostopalvelut ovat hieman alle, yksi asukas on joutunut huonon vointinsa vuoksi olemaan Visalassa. Vammaispalveluiden ostoissa näkyy viime vuonna tulleet uudet vammaiset (4 asiakasta) Lastensuojelun laitoshoitoon varatut määrärahat eivät tule riittämään. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Kalajoki joutui maksuvelvolliseksi yhdessä kiistanalaisessa sijoituksessa. Kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu resursseja. PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualuetavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Neuvola Perhesuunnittelu/Ka 190 560 178 32 % -6 % Perhesuunnittelu/Me 21 40 10 25 % -52 % Äitiysneuvola/Ka 1093 3 100 888 29 % -19 % Äitiysneuvola/Me 122 312 175 56 % 43 % Äitiysneuvola laajat terveystarkastukset 53 150 39 26 % -26 % Lastenneuvola/Ka 1401 3 800 1 364 36 % -3 % Lastenneuvola/Me 195 500 179 36 % -8 % Lastenneuvola laajat terveystarkastukset 183 480 169 35 % -8 % Koulu- opisk.terv. Ka 2266 4 400 2 065 47 % -9 % Koulu- opisk.terv. Me 172 360 162 45 % -6 % Kouluterv.hoito laajat terveystarkastukset 151 380 174 46 % 15 % Aikuisten ter-ja sair Ka 849 2 500 697 28 % -18 % Aikuisten ter-ja sair Me 36 170 38 22 % 6 % Vastaanotto Lääkärin vast.otto Ka 4 022 15 600 4 305 28 % 7 % Lääkärin vast.otto Me 369 900 468 52 % 27 % Lääkäri, puh Ka 1 466 3 600 1 032 29 % -30 % Lääkäri, puh Me 58 180 51 28 % -12 % Ulkokuntalaisten käynnit 1 240 582 47 % Päiv. sairaanhoit.ka *) 2 109 4 200 2 609 62 % 24 % Päiv. sairaanhoit.me 174 350 134 38 % -23 % Diabeteskäynnit Ka *) 607 1350 521 39 % -14 % Diabeteskäynnit Me 25 85 33 39 % 32 % Osasto I Hoitopäivät 4265 14 000 4 504 32 % 6 % Hoitojaksot 287 880 270 31 % -6 % Keskim. hoitoaika 14,9 15,8 16,7 106 % 12 % Käyttöaste 89 % <96% 94 % 5 % Osasto II Hoitopäivät 2231 5540 2 137 39 % -4 % Hoitojaksot 81 384 96 25 % 19 % Keskim.hoitoaika 26 <14 22,3-14 % käyttöaste 93,0 % <97% 89 %

29 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Laboratorio Laboratoriotutkimukset 29982 95 000 30 900 33 % 3 % Asiakasmäärät 10937 33 000 10 784 33 % -1 % Rasitustutkimukset 229 650 122 19 % -47 % Omat lab.tutkimukset 24340 78 500 24 856 32 % 2 % Lähetetyt lab.tutkimukset 5642 16 500 6 042 37 % 7 % Röntgen Rtg-tutkimukset 932 3500 1 851 53 % 99 % Ekg-tutkimukset 401 1 200 406 34 % 1 % Ultraäänitutkimukset 240 680 192 28 % -20 % Ortopantomografiatutkimukset 160 800 196 25 % 23 % Myydyt tutkimukset 304 820 277 34 % -9 % Kuntoutus Fysioterapiakäynnit - avo Ka 462 1800 0 % -100 % - avo Me 55 200 0 % -100 % - laitos / vuodeosasto Ka 947 2900 0 % -100 % Kotikäynnit 161 1000 0 % -100 % Kuntoneuvola, Ka 53 380 0 % -100 % Kuntoneuvola, Me 1 95 0 % -100 % Ryhmät Ka 275 460 0 % -100 % Ryhmät Me 45 45 0 % -100 % Ryhmäkäynnit Ka 2 020 4000 1 889 47 % -6 % Ryhmäkäynnit Me 427 400 273 68 % -36 % Apuvälinekäynnit Ka 618 1260 0 % -100 % Apuvälinekäynnit Me 67 80 0 % -100 % Puheterapia, laitos 38 60 0 % -100 % Puheterapia, avoka 152 450 0 % -100 % Puheterapia, avome 23 30 0 % -100 % Toimintaterapia Ka 39 450 0 % -100 % Toimintaterapia Me 6 30 0 % -100 % Toimintaterapia laitos Ka 16 90 0 % -100 % Hammashuolto Hammashuollon käynnit/kalajoki 5515 13 000 4 998 38 % -9 % Hammashuollon käynnit/merijärvi 359 1000 449 45 % 25 % Suuhygienistin käynnit 2200 826 38 % Kust.e/käynti netto Kust. e/asukas netto katetaan potilasmaksuilla DMF/dmf 3 v 0,3 0,2 67 % 6 v 0,1 0,02 20 % 12 v 1,2 0,78 65 % Ehjähampaisia 5 v 50 % 0 % ehjähampaisia 15-vuotiaista % 25 % 0 % D-indeksi 3 v 0,3 0,18 60 % Asiakkaita väestöstä % 43 % 0 % Osviitta Asiakaspalaute(1-5) Lasten psykiatrin käynnit Ka+Me 0 38 12 32 % Asiakaskäynnit/MTT/Ka 1522 2 800 1 142 41 % -25 % Asiakaskäynnit/MTT/Me 217 470 154 33 % -29 % Aikuispsykiatrin käynnit Ka 78 200 92 46 % 18 % Aikuispsykiatrin käynnit Me 5 15 5 33 % 0 % Päihdeasiakaskäynnit Ka 85 170 119 70 % 40 % Päihdeasiakaskäynnit Me 2 35 27 77 % 1250 % Ryhmäkäynnit Ka / Me 800 265 33 %

30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Erikoissairaanhoito KALAJOKI K-PKS, hpv 961 3000 1 455 49 % 51 % pkl 2456 6700 4 524 68 % 84 % hoitojaksot 302 950 512 54 % 70 % K-PKS, psykiatria hpv 508 1000 308 31 % -39 % pkl 1018 650 595 92 % -42 % hoitojaksot 95 25 27 108 % -72 % OYS, hpv 578 1800 594 33 % 3 % pkl 1345 4000 1 309 33 % -3 % hoitojaksot 123 400 135 34 % 10 % Oulaskangas, hpv 265 800 229 29 % -14 % pkl 714 2200 657 30 % -8 % hoitojaksot 125 340 100 29 % -20 % OYS, psykiatria, hpv 15 30 29 97 % 93 % pkl 22 50 46 92 % 109 % hoitojaksot 2 3 2 67 % 0 % Visala, hpv 294 1000 339 34 % 15 % pkl 2 0 0 0 % -100 % hoitojaksot 16 40 12 30 % 0 Raahe, hpv 12 150 45 15 % 275 % pkl 31 300 166 55 % 435 % MERIJÄRVI OYS, hpv 49 200 170 34 % 390 % pkl 172 500 216 43 % 142 % hoitojaksot 22 65 32 15 % 32 % Oulaskangas, hpv 69 220 73 17 % 13 % pkl 123 420 209 50 % 277 % hoitojaksot 27 95 33 35 % 19 % OYS, psykiatria, hpv 0 0 0 0 % 0 % pkl 0 0 11 35 % Visala, hpv 136 390 184 47 % 155 % hoitojaksot 3 5 3 60 % 0 % PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % TALOUS Myyntituotot 562 807 2 298 891 916 237 39,9 % 62,8 % Maksutuotot 411 327 1 286 740 421 039 32,7 % 2,4 % Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 15 789 5 900 1 652 28,0 % -89,5 % 989 923 3 591 531 1 338 928 37,3 % 35,3 % Henkilöstökulut -2 012 651-7 179 958-2 149 441 29,9 % 6,8 % Palvelujen ostot -5 071 786-16 815 938-5 553 194 33,0 % 9,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -269 289-769 907-269 263 35,0 % 0,0 % Muut toimintakulut -22 726-60 200-21 822 36,2 % -4,0 % -7 376 452-24 826 003-7 993 720 32,2 % 8,4 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 386 529-21 234 472-6 654 792 31,3 % 4,2 %

31 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) El.lääkärin sairauskäynnit 1163 3 500 948 27 % -18 % El.lääkärin vast.oton käynnit 1836 5 400 1 593 30 % -13 % Lihantarkastus(riista) 0 0 0 Eläinsuojelutarkstukset 42 120 54 45 % 29 % Terveydenhuoltokäynnit 121 200 96 48 % -21 % maidontuotantotilat 5 80 10 13 % 100 % Tartuntatautien valvonta 2 15 11 73 % 450 % Elintarvikel.muk.tarkast. 104 630 95 15 % -9 % Terv.suoj.lain muk. Tarkast. 68 220 56 25 % -18 % Toim.p.tupak.väh.lain muk.tarkast. 7 40 8 20 % 14 % Lääkelain(nikot.k.v.)muk.tark. 0 40 0 0 % Kulutustav.ja kul.palv.turv.lain tark. 12 100 17 17 % 42 % Kemikaalilain muk.tarkast. 0 0 0 viranom.suor.näytt.otto,elintarv. 3 100 1 1 % -67 % vir.om.muut mitt./näytt.otot(pintapuht.n.) 0 40 0 0 % talousvesi 18 60 23 38 % 28 % uimavesi(uimahalli,kylp.jne) 25 120 25 21 % 0 % uimavesi (uimaranta) 4 110 6 5 % 50 % muut mahd.mitt./näytt.(ppn) 0 40 0 0 % asunn.t.muu olesk.t.:sis.ilm. 5 10 5 50 % 0 % asunn.t.muu olesk.t.:muut mitt./näytt. 6 10 6 60 % 0 % TALOUS Myyntituotot 219 432 812 693 221 407 27,2 % 0,9 % Maksutuotot 15 666 149 300 21 048 14,1 % 34,4 % Muut toimintatuotot 30 32 6,7 % 235 128 961 993 242 487 25,2 % 3,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -251 757-883 870-270 400 30,6 % 7,4 % Palvelujen ostot -58 608-171 752-47 885 27,9 % -18,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 274-19 565-5 586 28,6 % 70,6 % Muut toimintakulut -14 052-51 450-11 957 23,2 % -14,9 % -327 691-1 126 637-335 828 29,8 % 2,5 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -92 563-164 644-93 341 56,7 % 0,8 % Valvontaeläinlääkäri aloitti työssään 1.1.2015. Kalajoen eläinlääkärit alkoivat hoitaa Himangan aluetta 1.3.2015. Yksi terveystarkastaja irtisanoutui tehtävästään. Virka laitettiin hakuun ja uusi terveystarkastaja aloittaa työnsä 1.6.2015.

32 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄToteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 1 497 187 5 598 527 1 893 965 33,8 % 26,5 % Maksutuotot 1 075 890 3 361 764 1 077 727 32,1 % 0,2 % Tuet ja avustukset 281 541 883 050 215 388 24,4 % -23,5 % Muut toimintatuotot 85 064 333 884 49 859 14,9 % -41,4 % 2 939 682 10 177 225 3 236 939 31,8 % 10,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -5 314 124-17 851 527-5 455 826 30,6 % 2,7 % Palvelujen ostot -6 390 831-20 834 405-7 069 518 33,9 % 10,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -438 357-1 174 324-442 769 37,7 % 1,0 % Avustukset -483 177-1 756 660-534 823 30,4 % 10,7 % Muut toimintakulut -144 595-537 530-102 445 19,1 % -29,2 % -12 771 084-42 154 446-13 605 381 32,3 % 6,5 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 831 402-31 977 221-10 368 442 32,4 % 5,5 %

33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ VARHAISKASVATUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Päiväkotipaikat 174 194 214 110 % 23 % Ryhmäperhepk. Kalajoki 28 62 50 81 % 79 % Ryhmäperhepk. Merijärvi 12 12 12 100 % 0 % Perhepäivähoitopaikat Kalajoki 175 162 161 99 % -8 % Perhepäivähoitopaikat Merijärvi 8 8 8 100 % 0 % Päiväkodit läsnäolopäivät 10937 35 000 12 536 36 % 15 % Ryhmäperhepvähoito - läsnäolopäivät Kalajoki 4708 10 000 3 896 39 % -17 % - läsnäolopäivät Merijärvi 725 2 400 1 039 43 % 43 % Perhepäivähoito - läsnäolopäivät Kalajoki 10972 26 000 10 181 39 % -7 % - läsnäolopäivät Merijärvi 424 1 500 423 28 % 0 % Käyttöaste, koko pvhoito 81 80 82 103 % 1 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Ka 366 350 348 99 % -5 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Ka 24 15 16 107 % -33 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Me 61 50 56 112 % -8 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Me 2 4 0 0 % -100 % Palveluseteli myönnetty/lapsi 20 28 38 136 % 90 % TALOUS Myyntituotot 116 276 325 760 103 230 31,7 % -11,2 % Maksutuotot 272 226 681 660 286 733 42,1 % 5,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 686 5 300 4 065 76,7 % 492,6 % 389 188 1 012 720 394 028 38,9 % 1,2 % Henkilöstökulut -1 113 306-3 437 485-1 109 384 32,3 % -0,4 % Palvelujen ostot -115 257-567 780-137 732 24,3 % 19,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 162-45 000-12 562 27,9 % -30,8 % Avustukset -347 929-1 085 000-351 667 32,4 % 1,1 % Muut toimintakulut -7 339-22 500-8 337 37,1 % 13,6 % -1 601 993-5 157 765-1 619 682 31,4 % 1,1 % TOIMINTAKATE -1 212 805-4 145 045-1 225 654 29,6 % 1,1 % Palveluseteliluvussa ei ole otettu huomioon 1.8.2015 aloittavan päiväkodin lasten määrää (52). Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon läsnäolopäiviin ko. muutos on arvioitu loppuvuoden osalta. Päiväkodin päiviä on lisätty, kun Satumajakkaan lisätty 20 hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon paikat vuoden alun tilanteen mukaan. Koivulan ryhmäperhepäiväkodin paikat on lautakunnan päätöksellä muutettu tilapäisesti päiväkotipaikoiksi, siitä johtuen päiväkotipaikoissa ja läsnäolopäivissä lisäystä ja vastaavasti ryhmäperhepäiväkotipaikoissa vähennystä.

34 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Määrätavoitteet Kalajoki Koulujen 0-6 viikkotuntimäärä 1 929 1741 1 731 99 % -10 % Esiopetustunnit päiväkodit 95 95 95 100 % 0 % Yläkoulujen viikkotuntimäärä 1 213 1081 1 053 97 % -13 % Kohderyhmä: Vuosiluokkien 1-6 ja EHA.opp. Etelänkylä 60 79 79 100 % 32 % joista esikoululaisia 10 18 18 100 % 80 % Mehtäkylä 48 48 47 98 % -2 % joista esikoululaisia 6 6 6 100 % 0 % Pahkala 37 35 36 103 % -3 % joista esikoululaisia 4 7 8 114 % 100 % Pohjankylä 379 384 386 101 % 2 % joista esikoululaisia 18 22 21 95 % 17 % Pöllä 51 62 62 100 % 22 % joista esikoululaisia 9 12 12 100 % 33 % Rahja 42 39 39 100 % -7 % joista esikoululaisia 4 2 3 150 % -25 % Raumankari 179 168 171 102 % -4 % joista esikoululaisia 13 0-100 % Rautio 47 47 47 100 % 0 % joista esikoululaisia 7 7 7 100 % 0 % Tyngän aluekoulu 113 117 117 100 % 4 % joista esikoululaisia 18 16 16 100 % -11 % Vuorenkallio 115 104 107 103 % -7 % joista esikoululaisia 14 0-100 % Pienluokat 0-6 A, B, C, D 34 31 30 97 % -12 % joista esikoululaisia 1 1 1 100 % 0 % Luokat 0-6 + pienluokat 0-6 1105 1114 1121 101 % 1 % Vuosiluokat 7-9 Merenojan koulu 332 334 336 101 % 1 % Raumankarin koulu 109 114 112 98 % 3 % Pienluokat 7-9 15 11 12 109 % -20 % Vuosiluokat 7-9 456 459 460 100 % 1 % Yhteensä 1 561 1573 1581 101 % 1 % joista esikoululaisia 104 91 92 101 % -12 % Esikoululaiset päivähoito 81 76 76 100 % -6 % Kaikki esikoululaiset 185 168-9 %

35 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % TALOUS Myyntituotot 19 591 32 700 8 876 27,1 % -54,7 % Maksutuotot 22 770 51 700 21 575 41,7 % -5,2 % Tuet ja avustukset 130 877 136 210 149 975 110,1 % 14,6 % Muut toimintatuotot 4 422 4 300 14 106 328,0 % 219,0 % 177 660 224 910 194 532 86,5 % 9,5 % Henkilöstökulut -2 831 145-8 131 935-2 702 871 33,2 % -4,5 % Palvelujen ostot -425 826-986 860-358 122 36,3 % -15,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 342-394 130-102 610 26,0 % 88,8 % Muut toimintakulut -11 439-36 880-11 559 31,3 % 1,0 % -3 322 752-9 549 805-3 175 162 33,2 % -4,4 % TOIMINTAKATE -3 145 092-9 324 895-2 980 630 32,0 % -5,2 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT /KESKIASTE 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % TALOUS Myyntituotot 0 500 0 0,0 % Maksutuotot 11 536 38 500 12 110 31,5 % 5,0 % Tuet ja avustukset 7 176 30 030 15 746 52,4 % 119,4 % Muut toimintatuotot 11 453 12 000 1 247 10,4 % -89,1 % 30 165 81 030 29 103 35,9 % -3,5 % Henkilöstökulut -466 053-1 451 975-453 210 31,2 % -2,8 % Palvelujen ostot -69 458-125 250-66 280 52,9 % -4,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 395-14 090-31 714 225,1 % 487,8 % Avustukset -18 860-52 000-17 345 33,4 % -8,0 % Muut toimintakulut -3 827-10 300-722 7,0 % -81,1 % -563 593-1 653 615-569 271 34,4 % 1,0 % TOIMINTAKATE -533 428-1 572 585-540 168 34,3 % 1,3 %

36 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ KALAJOKI AKATEMIA 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Kansalaisopiston tunnit 5 841 9 100 4 913 54 % -16 % Kirjaston paikallislainat 210 000 73 718 35 % Kirjaston aukiolotunnit 4 700 1 638 35 % Kirjastokäynnit 100 000 36 117 36 % Laatutavoitteet Tuottavuus/taloudellisuus Lainaus/asukas 17 6 34 % Kirj.käynti/asukas 8 3 35 % Kirj.nettomenot /asukas 47 Kansal.op.opisk./kurssi 11 10 11 116 % 3 % Kansal.op. /tunti 36 Kansal.op. /opisk. 172 Musiikkiopisto /v/opp 1 425 Alexin/Rehiksen kerhot osallist. 3 500 7 000 2 000 29 % -43 % Vapaa-ajan koulutus- ja valistust 300 1 500 150 10 % -50 % Kerho ja muut tapahtumat 400 1 000 200 20 % -50 % Discot, konsertit 50 500 20 4 % -60 % Kultuuritapahtumat 1 700 6 000 2 500 42 % 47 % Jäähallin käyttö 31 500 Kansanhiitoruorituksia 93 000 Uintikampanja/metriä 605 000 Vaikuttavuus Ympäristöä koskeva tavoite Toiminnan laajuustiedot Kansalaisopiston opiskelijat 2250 1950 1834 94 % -18 % Musiikkiopiston oppilaat 90 90 100 % Musiikkiopiston tunnit 124 62 50 % TALOUS Myyntituotot 987 24 000 2 493 10,4 % 152,6 % Maksutuotot 9 181 82 950 6 685 8,1 % -27,2 % Tuet ja avustukset 85 279 37 000 36 278 98,0 % -57,5 % Muut toimintatuotot 1 223 6 770 2 368 35,0 % 93,6 % 96 670 150 720 47 824 31,7 % -50,5 % Henkilöstökulut -357 993-1 013 020-340 616 33,6 % -4,9 % Palvelujen ostot -203 626-397 330-153 155 38,5 % -24,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 456-166 760-74 484 44,7 % 7,2 % Avustukset -12 318-158 000-12 318 7,8 % 0,0 % Muut toimintakulut -73 840-80 120-17 012 21,2 % -77,0 % -717 233-1 815 230-597 585 32,9 % -16,7 % TOIMINTAKATE -620 563-1 664 510-549 761 33,0 % -11,4 %

37 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 136 854 382 960 114 599 29,9 % -16,3 % Maksutuotot 315 713 854 810 327 103 38,3 % 3,6 % Tuet ja avustukset 223 332 203 240 201 999 99,4 % -9,6 % Muut toimintatuotot 17 784 28 370 21 786 76,8 % 22,5 % 693 683 1 469 380 665 487 45,3 % -4,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -4 768 497-14 034 415-4 606 081 32,8 % -3,4 % Palvelujen ostot -814 167-2 077 220-715 289 34,4 % -12,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -147 355-619 980-221 370 35,7 % 50,2 % Avustukset -379 107-1 295 000-381 330 29,4 % 0,6 % Muut toimintakulut -96 445-149 800-37 630 25,1 % -61,0 % -6 205 571-18 176 415-5 961 700 32,8 % -3,9 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 511 888-16 707 035-5 296 213 31,7 % -3,9 % HYVINVOINTIPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 1 634 041 5 981 487 2 008 564 34 % 22,9 % Maksutuotot 1 391 603 4 216 574 1 404 830 33 % 1,0 % Tuet ja avustukset 504 873 1 086 290 417 387 38 % -17,3 % Muut toimintatuotot 102 848 362 254 71 645 20 % -30,3 % 3 633 365 11 646 605 3 902 426 34 % 7,4 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -10 082 621-31 885 942-10 061 907 32 % -0,2 % Palvelujen ostot -7 204 998-22 911 625-7 784 807 34 % 8,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -585 712-1 794 304-664 139 37 % 13,4 % Avustukset -862 284-3 051 660-916 153 30 % 6,2 % Muut toimintakulut -241 040-687 330-140 075 20 % -41,9 % -18 976 655-60 330 861-19 567 081 32 % 3,1 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 343 290-48 684 256-15 664 655 32 % 2,1 %

38 6.4. Tekniset palvelut HALLINTO TEKNISET PALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Määrätavoitteet Lautakunnan kokoukset 3 7 2 28,6-33,3 Käsitellyt asiat 29 75 14 18,7-51,7 Jäsenten osallistumis-% 100 72,22 72,2 TALOUS Myyntituotot 35 100 351 351,0 902,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 35 100 351 351,0 902,9 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,0 0,0 Henkilöstökulut -70 312-219 711-68 525 31,2-2,5 Palvelujen ostot -288 280-1 213 930-388 704 32,0 34,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -517-4 100-1 636 39,9 216,4 Avustukset 0,0 Muut toimintakulut -1 221-3 140-2 936 93,5 140,5-360 330-1 440 881-461 801 32,0 28,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 295-1 440 781-461 450 32,0 28,1 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Yleiskaavat uusi ha 0 2984 0 0,0 #JAKO/0! Yleiskaavat muutos ha 0 2956 0 #JAKO/0! Asemakaavat uusi ha 0 227 0 0,0 Asemakaavat muutos ha 34 85 0 0,0 Ranta-asemakaavat uusi ha 0 0 0 Ranta-asemakaavat muutos ha 0 0 0 Yleiskaava-aluetta ha 13698 16682 13736 82,3 0,3 Asemakaava-aluetta ha 3417 3735 3423 91,6 0,2 Ranta-asemakaava-aluetta ha 2306 2306 2306 100,0 0 Lainvoimaiseksi kpl 2 9 0 0,0-100 Lainvoimaiseksi ha,asemak 34 312 0 0,0-100,0 Lainvoimaiseksi ha, osayl 0 5940 0 0,0 Kaavamuistutukset 4 0 0-100 Kaavavalitukset 0 0 0 Oikaisukehoitukset 0 0 0 Henkilöstö 3 3 3 100,0 0

39 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Asuntotontit 185 208 201 96,6 8,6 Hietavainio 7 8 7 87,5 0,0 Itäymmyrkäinen/Ahopuisto 7 12 12 100,0 71,4 Mäntyperä 5 5 5 100,0 0,0 Plassi 16 16 15 93,8-6,3 Ämmä 4 4 3 75,0-25 Etelänkylä 6 4 3 75,0-50 Kotipuisto 54 53 46 86,8-1481 % Mätäsmaa/Hannila 0 10 9 90,0 Tynkä 20 19 20 105,3 0 Rautio 3 7 7 100,0 13333 % Pikku-Mansikka 24 24 24 100,0 0 Meri-Himanka 16 15 14 93,3-12,5 Kärmekallio/Lajus 14 17 18 105,9 28,6 Hillilä 1 1 1 100,0 0,0 Pahkala 4 4 4 100,0 0,0 Torvenkylä 6 6 6 100,0 0,0 Himankakylä 3 3 3 100,0 0,0 Loma-asuntotontit 11 0 7-36,4 Teollisuus- ja liiketontit 63 58 54 93,1-14,3 Meinala 6 6 6 100,0 0,0 Rahja 6 6 6 100,0 0,0 Rahvo 29 27 25 92,6-13,8 Rautio 0 0 0 Valtatien varsi 10 10 8 80,0-20,0 Lahdensuun alue 2 2 2 100,0 0,0 Kannuskylä 10 7 7 100,0-30 Henkilöstö 8 8 8 100,0 0 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS 30.4.2014 2015 30.4.2015 % % Myyntituotot 90 018 181 420 30 391 16,8-66,2 Maksutuotot 2 305 108 700 4 190 3,9 81,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 85 021 600 000 124 196 20,7 46,1 177 344 890 120 158 777 17,8-10,5 Henkilöstökulut -146 001-543 880-126 786 23,3-13,2 Palvelujen ostot -129 418-469 310-122 734 26,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 967-38 540-9 804 25,4 97,4 Avustukset 0 0 0 Muut toimintakulut -9 161-9 200-1 350 14,7-85,3-289 547-1 060 930-260 674 24,6-10,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112 203-170 810-101 897 59,7-9,2

40 KAAVOITUS Toiminta on ollut pääosin taloussuunnitelman mukaista. Tuulivoimapuistohankkeiden osayleiskaavojen ohjaus vie kokonaisuudessaan yhden työntekijän työpanoksen. Aluearkkitehtituotot kertyvät puolivuosittain. Yleiskaavoituksen asiantuntijapalveluiden ostot painottuvat vuonna 2015 alkuvuodelle. Asemakaavoituksen osalta Matkailutien asemakaavoitusta ei ole toimijan toivomuksesta käynnistetty. Marinan asemakaavoituksen loppuun saattamisen aikataulu on venynyt lisäselvitystarpeesta (aallokkoselvityksen) johtuen. Santaholma-Plassi alueen asemakaavan eteenpäin vieminen ei ole ollut mahdollista yleiskaavan käsittelyn yhteydessä tehtyjen linjausten vuoksi. Erilaisia tarpeita on muiden palveluiden osalta nostettu esille. Kuluista on vastannut maankäyttöpalvelut/kaavoitus. Kokonaisuudessaan toimintakate kaavoituksen osalta on 30,9%. MAAOMAISUUS JA KARTOITUS Maaomaisuuden sekä kartoituksen ja paikkatiedon osalta toteutuma on käyttösuunnitelman mukainen. Poikkeamat toteutumassa johtuvat kulujen ja tuottojen painotuksista tilikauden kahdelle jälkimmäiselle kolmannekselle.