TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2019

Sisällys 1. Talousarvion perusteita... 1 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2. Toimintaympäristön muutokset... 3 1.3. Konserniohjaus... 9 1.4. Kuntastrategia... 10 2. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2018... 11 2.1. Toimielimien määrärahat... 12 2.2. Vastuualueiden osamäärärahat... 13 3. Käyttötalousosa... 17 3.1. Kunnanhallitus... 17 3.2. Sivistyslautakunta... 23 3.3. Ympäristölautakunta... 30 3.4. Tekninen lautakunta... 33 3.5. Tarkastuslautakunta... 41 4. Investointiosa... 42 5. Tuloslaskelmaosa... 46 6. Rahoitusosa... 47

1 1. Talousarvion perusteita 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Vuoden 2017 talousarvio on kunnanjohtajaurani ensimmäinen. Ensimmäisen talousarvion rakentaminen on tapahtunut erittäin haasteellisissa olosuhteissa, sillä Juuan kunnan tilanne muuttuu juuri 1.1.2017 ehkä eniten koko sen historian aikana. Syynä on Siun Sote-kuntayhtymän toiminnan alkaminen ja sitä kautta Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen suuremman kokonaisuuden hallittavaksi. Tämä aiheuttaa suuren muutoksen kunnan organisaatiossa ja talouden suunnittelussa, mutta muutos on tässä tilanteessa suuri mahdollisuus. Jatkossa kunta keskittyy hyvinvointiin, sivistykseen, kasvatustehtäviin ja elinvoiman kehittämiseen. Tämä muutos edellyttää erityisesti kunnan muuttumista asiakaspalveluorganisaatioksi. Juuan kunta tulee budjettivuoteen 2017 tilanteessa, jossa Suomen talouden taantuma on jatkunut jo lähes vuosikymmenen verran. Juuan väestörakenteella tämä tarkoittaa samaan aikaan verotulojen säilymistä ennallaan ja kuntalaisten palveluntarpeen jatkuvaa kasvua. Siun Soten tavoitteena on saavuttaa Sotepalveluissa negatiivinen kasvu, mutta tilastotiedon valossa sitä on pidettävä vuoden 2017 osalta epärealistisena. Jatkossa Sote-integraatio voi tuottaa merkittäviä taloudellisia säästöjä ja erityisesti palvelutason parantumisen. Lisäksi Suomessa valmistellaan maakuntauudistusta, jonka osana koko kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään maakunnan alaiseen palveluyhtiöön vuoden 2019 alusta. Budjettivuoden aikana onkin jatkettava valmistelua ja tehtävä tarvittavat valmistelut tämän siirron toteuttamiseksi, vaikka Siun Sote:n kuntayhtymä on jo suurimman osan integraation valmistelusta toteuttanut. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Juuassa on mietittävä laajan kansalaiskeskustelun avulla, mitä on Juuka tulevaisuudessa? Tässä tilanteessa Juuassa, ja koko kuntasektorilla, tulee jälleen olemaan erittäin haasteellinen vuosi. Pystyäksemme edelleen tarjoamaan kuntalaisillemme hyviä peruspalveluja ja samalla kehittämään toimintaa tuloksellisesti tulevaisuuteen, meidän tulee noudattaa suunnitelmallista ja perusteltua taloudenhoitoa. Juuassa on tähän hyvät edellytykset, kunhan vain pystymme määrätietoisesti samaan aikaan toteuttamaan kustannuskuria ja uudistamaan kunta-organisaatiota. Kunnan taloudellinen tilanne on vakaa laadukkaan ja laajan yritysverkon sekä hyvän valtionosuuskehityksen ansiosta, joten muutokset tulevaisuuteen voidaan meillä tehdä hallitusti. Vahva talous mahdollistaa talouden hyvän suunnittelun paniikkiratkaisujen sijaan. Juuassa on viimeisen viiden vuoden aikana toteutettu mittavia investointeja, koska kuntaan on vuosien varrella kasaantunut huomattavaa investointivelkaa. Viiden vuoden aikana toteutettujen investointien osalta tulovirta on ollut yli 10 miljoonaa euroa negatiivinen. Se tarkoittaa, että kunnassa on pitkän velattoman aikakauden jälkeen jouduttu ottamaan velkaa. Investoinnit ovat olleet tarpeellisia ja perusteltuja. Investointien ansiosta Juuassa on korjattu terveysasema ja rakennettu liikuntapaikkoja. Liikuntapaikkojen osalta vuonna on toteutettu valtakunnallisesti palkittu lähiliikuntapaikka, Ilvolankosken urheilukenttä sekä katettu jääkiekkokaukalo. Tulevana vuonna investointitasoa on tuotu alaspäin velkaantumisen estämiseksi. Investointitaso on suunniteltu siten huomattavasti viime vuosia tiukemmaksi ja investointeja on jaksotettu tasaisesti tuleville vuosille. Näin Juuassa vältetään investointivelan kasvaminen, mutta samaan aikaan toteutetaan välttämättömät tulevaisuuteen suuntaavat investoinnit.

2 Juuan kunnassa ensi vuonna keskeistä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tämä kokonaisuus jää kunnalle Siun Soteen siirtymisen jälkeen ja siihen etsitään keinoja eri toimijoiden kanssa. Toiminta on merkittävää myös talousarvion näkökulmasta, sillä ennaltaehkäisyllä ja hyvinvointityöllä voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä. Tässä työssä hyödynnämme kolmannen sektorin osaamista ja Juuan uusia liikuntapaikkoja merkittävällä tavalla. Lisäksi kunnan henkilöstön lisääntynyt työaika käytetään työpaikkaliikuntaan, jolla todistetusti voidaan vähentää sairauspoissaoloja. Olemme siis uuden ajan portilla, ja uuteen aikaan vuoden 2017 talousarvio antaa mahdollisuuden. Loppu on meistä kaikista kiinni. Markus Hirvonen Kunnanjohtaja

3 1.2 Toimintaympäristön muutokset Talouden suhdannenäkymät vuodelle 2017 Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 0,2 % vuonna 2015. Valtiovarainministeriön syyskuussa tekemän arvion perusteella vuoden kasvu tulee jäämään 1,1 prosenttiin ja taloustilanne tulee pysymään myös lähivuosina heikkona. Myös maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet, vuodelle ennustettu kasvu on ainoastaan 3 %. Suomen julkiselle taloudelle hidas kasvuvauhti on merkittävä ongelma, koska verotulojen kertymä ei riitä kattamaan julkisia menoja. Ennusteen mukaan julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. (Tilastokeskus ja VM Taloudellinen katsaus, syksy ) Pohjois-Karjalassa elinkeinoelämän kehitysnäkymät ovat positiiviset. Myönteisiä signaaleja on saatu niin Alueelliset kehitysnäkymät katsauksessa kuin syksyn Pk-yritysbarometrissa. Erityisen myönteisesti tulevaisuuteen katsotaan Joensuun seudulla. Tulevaisuuden haasteena nähdään osaavan työvoiman saatavuus ja toisaalta työttömyyden pitkittyminen. (Pohjois-Karjalan Ely-keskus, tiedote 27.9.) Kilpailukykysopimus ja valtionosuusmuutokset Vuonna 2017 voimaan tuleva kilpailukykysopimus vaikuttaa Juuan kunnan talouteen sekä positiivisesti että negatiivisesti. Kunnan menoja pienentää työnantajamaksujen aleneminen n. 80 000 euroa ja lomarahaleikkaus n. 150 000 euroa. Toisaalta verotulokertymää pienentävät työntekijöiden maksamien sosiaalimaksujen korotukset ja lomarahaleikkaukset n. 240 000 euroa. Kuntaliiton 14.11. julkaisemien valtionosuuslaskelmien perusteella Juuan kunnan valtionosuuksien ennakoidaan nousevan noin 120 000 euroa. Valtionosuuksien muutokset selittyvät kilpailukykysopimuksen verotulokompensaatiolla ja valtionosuuksien määräytymistekijöiden päivityksellä. Siun sote Pohjois-Karjalan kuntien yhteisellä päätöksellä on perustettu uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Siun sote. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toimintavastuu siirtyy kuntayhtymälle 1.1.2017 lukien ja kuntien SOTE-henkilöstö siirtyy samasta ajankohdasta lukien liikkeenluovutuksella Siun sote ky:n palvelukseen. Kuntien maksuosuudet Siun sotelle vuodelle 2017 määräytyvät vuosien 2014, 2015 ja sosiaali- ja terveydenhuollon toteutuneiden kustannusten perusteella. Juuan kunnan maksuosuus Siun sotelle vuonna 2017 on 23 411 000 euroa. Maksuosuus sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoiminen, eläkevastuut ja ympäristöterveydenhuollon. Kaikki aiemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon sisältyneet menot eivät siirry Siun soten vastattavaksi, vaan kuntien maksettavaksi jää edelleen toimintoja, jotka kustannukset kuntien on huomioitava erikseen talousarviossaan. Tällaisia toimintoja ovat kuntouttava työtoiminta, kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta, työterveyshuollon nettokustannus, eritysasumisen vuokratappiot sekä työllistämisen määrärahat. Em. kustannukset ovat vuoden 2017 talousarviossa kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnan asukasluku Juuan kunnan asukasluku väheni vuonna 2015 106 henkilöä (Taulukko 1), josta muuttoliikkeen osuus oli 40 henkilöä ja luonnollisen väestönlisäyksen 66 henkilöä. Prosentuaalisesti muutos oli vuonna 2015-2,1 %. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimääräinen asukasluvun vähenemistahti on ollut 1,8 %. Tilastokeskuksen tietojen perusteella vuoden tammi-lokakuussa Juuan asukasluku on vähentynyt 68 henkilöllä (Taulukko 2). Kuvioissa 1-4 esitetään tarkentavia väestötietoja Juuasta ja Joensuun seutukunnasta.

4 Nykyisen kehityksen perusteella Juuan asukasluvun ennakoidaan olevan vuoden 2017 lopussa 4 900 henkilöä. Asukasluku TP2015 TA TA2017 TS2018 TS2019 5034 4950 4900 4850 4800 Taulukko 1 Väkiluku kunnittain 31.12. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Joensuu 72 292 72 253 72 105 72 433 72 704 73 305 73 758 74 168 74 471 75 041 75 514 Outokumpu 7 758 7 743 7 688 7 551 7 492 7 411 7 377 7 343 7 262 7 172 7 139 Ilomantsi 6 422 6 313 6 203 6 052 6 022 5 883 5 834 5 693 5 614 5 504 5 336 Juuka 6 034 5 940 5 832 5 762 5 705 5 589 5 453 5 324 5 203 5 140 5 034 Kontiolahti 12 768 12 996 13 326 13 490 13 677 13 722 14 000 14 245 14 422 14 681 14 827 Liperi 11 750 11 850 11 940 12 056 12 133 12 271 12 286 12 397 12 396 12 335 12 338 Polvijärvi 5 008 4 941 4 931 4 843 4 821 4 804 4 778 4 728 4 664 4 609 4 556 Joensuun seutu 122 032 122 036 122 025 122 187 122 554 122 985 123 486 123 898 124 032 124 482 124 744 Lieksa 13 722 13 505 13 181 12 918 12 788 12 687 12 585 12 399 12 303 12 117 11 772 Nurmes 9 151 8 950 8 816 8 674 8 573 8 508 8 359 8 308 8 191 8 082 7 996 Valtimo 2 671 2 588 2 541 2 508 2 482 2 458 2 437 2 421 2 379 2 362 2 324 Pielisen Karjala 25 544 25 043 24 538 24 100 23 843 23 653 23 381 23 128 22 873 22 561 22 092 Kitee 12 462 12 316 12 207 12 010 11 861 11 666 11 515 11 341 11 197 10 986 10 832 Rääkkylä 2 838 2 778 2 735 2 671 2 625 2 554 2 532 2 490 2 467 2 435 2 349 Tohmajärvi 5 446 5 346 5 239 5 161 5 079 5 008 4 992 4 897 4 876 4 794 4 738 Keski-Karjala 20 746 20 440 20 181 19 842 19 565 19 228 19 039 18 728 18 540 18 215 17 919 Pohjois-Karjala 168 322 167 519 166 744 166 129 165 962 165 866 165 906 165 754 165 445 165 258 164 755 Lähde: Tilastokeskus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 23.5. Taulukko 2 Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain vuodelta (tammi lokakuu) Luonnollinen väestönkasvu Kuntien välinen muuttoliike Siirtolaisuus Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Väestönmuutos Tulomuutto* Lähtömuutto* Nettomuutto Maahanmuutto Kokonaisnettomuutto Maastamuutto Nettomuutto Väkiluku 31.10. ennakko Pohjois-Karjala 1 213 1 661-448 6 917 7 298-381 605 181 424 43-405 164 350 Joensuu 592 627-35 3 845 3 622 223 360 117 243 466 431 75 945 Outokumpu 48 81-33 310 305 5 23 5 18 23-10 7 129 Ilomantsi 25 103-78 129 157-28 6 3 3-25 -103 5 233 Juuka 23 80-57 164 174-10 2 3-1 -11-68 4 966 Kontiolahti 145 81 64 698 844-146 29 12 17-129 -65 14 762 Liperi 117 76 41 546 578-32 15 6 9-23 18 12 356 Polvijärvi 38 47-9 162 206-44 8 1 7-37 -46 4 510 Joensuun seutu 988 1 095-107 5 854 5 886-32 443 147 296 264 157 124 901 Lieksa 77 180-103 274 410-136 62 10 52-84 -187 11 585 Nurmes 43 123-80 205 242-37 12 4 8-29 -109 7 887 Valtimo 8 47-39 68 88-20 1 2-1 -21-60 2 264 Pielisen Karjala 128 350-222 547 740-193 75 16 59-134 -356 21 736 Kitee 57 119-62 282 376-94 71 12 59-35 -97 10 735 Rääkkylä 10 37-27 65 109-44 5 1 4-40 -67 2 282 Tohmajärvi 30 60-30 169 187-18 11 5 6-12 -42 4 696 Keski-Karjala 97 216-119 516 672-156 87 18 69-87 -206 17 713 *Sisältää myös maakunnan sisäisen kuntien välisen muuton Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastot Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 17.11.

5 Kuvio 1 Kuvio 2 Nettomuuttoliike Pohjois-Karjalassa v. 1993-2015 (sis. maan sisäiset muutot ja siirtolaisuuden) Kunta/seutukunta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Joensuu 69 176-257 -298 310 124 499 292 242 261 558 517 Outokumpu -3-14 11-33 -78-34 -36-6 4-25 -60 9 Ilomantsi -82-64 -18-50 -62 12-43 -10-59 -2-37 -111 Juuka -20-105 -49-59 -24-3 -67-87 -63-57 -6-40 Kontiolahti 170 335 167 219 59 68-46 154 159 92 143 61 Liperi 161 107 71 82 60 57 128-26 87-40 -78 3 Polvijärvi -65-14 -42 15-53 -6 20 5-19 -25-25 -33 Joensuun seutu 230 421-117 -124 212 218 455 322 351 204 495 406 Lieksa -213-222 -113-180 -165 19 50-3 -68 6-63 -221 Nurmes -76-21 -123-47 -55-50 -16-69 -5-40 -57-27 Valtimo -18-82 -68-28 -13-9 2 2 7-23 -2-2 Pielisen Karjala -307-325 -304-255 -233-40 36-70 -66-57 -122-250 Kitee -84-30 -71-44 -99-19 -92-89 -110-93 -99-69 Kesälahti* -15-7 -13-40 -33-62 -33-11 - - - - Rääkkylä -4-72 -32-6 -32-15 -38 2-17 10-1 -61 Tohmajärvi -27-24 -62-47 -30-42 -41-2 -49-16 -43-15 Keski-Karjala -130-133 -178-137 -194-138 -204-100 -176-99 -143-145 Pohjois-Karjala -207-37 -599-516 -215 40 287 152 109 48 230 11 Lähde: Tilastokeskus Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 23.5. *kuntaliitos Kitee 1.1.2013

6 Kuvio 3 Kuvio 4

7 Työllisyys Taulukkoon 3 ja kuvioon 5 on kasattu tilastotietoa Juuan kunnan elinkeinojen ja työllisyyden kehittymisestä. Taulukko 3 Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2014 ja 2015 lopussa Kunta/seutukunta 2014 2015 Muutos abs. % Joensuu 5 101 5 090-11 -0,2 Outokumpu 985 1 008 23 2,3 Ilomantsi 283 278-5 -1,8 Juuka 435 441 6 1,4 Kontiolahti 823 847 24 2,9 Liperi 470 480 10 2,1 Polvijärvi 398 391-7 -1,8 Joensuun seutu 8 495 8 535 40 0,5 Lieksa 737 766 29 3,9 Nurmes 486 499 13 2,7 Valtimo 37 42 5 13,5 Pielisen Karjala 1 260 1 307 47 3,7 Kitee 874 820-54 -6,2 Rääkkylä 93 98 5 5,4 Tohmajärvi 103 88-15 -14,6 Keski-Karjala 1 070 1 006-64 -6,0 Pohjois-Karjala 10 825 10 848 23 0,2 Lähde: Pohjois-Karjalan maakuntaliiton teollisuusyritysrekisteri

8 Kuvio 5 Periaatteet erilaisten palvelussuhdemuotojen käytöstä Juuan kunnassa ja tuottavuuden lisääminen Kunnan on laadittava vuosittain henkilöstö tai muu suunnitelma, josta käy ilmi periaatteet erilaisten palvelusuhdemuotojen käytöstä. Palvelussuhdemuotoja ovat toistaiseksi voimassaoleva, määräaikainen sekä osa-aikainen palvelussuhde. Kunnanvaltuusto päättää kunnan virkasuhteiden määrästä. Kunnanhallitus vahvistaa kunnan vakanssiluettelon, joka sisältää kunnan virat ja toimet. Lautakuntien tulee aina vakanssin avautuessa pyrkiä lähtökohtaisesti siihen, että avautuva vakanssi voidaan jättää täyttämättä tai täyttää se sisäisin tehtäväjärjestelyin ilman uuden henkilön palkkaamista. Osa-aikaisia työsuhteita käytetään milloin se on toimintojen ja tehtävien järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Osa-aikaisia palvelussuhteita syntyy kuntaan pääasiassa osa-aikaeläkkeelle siirtymisten myötä. Ennen kuin työnantaja myöntää luvan osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen, tulee työyksikön tehtävät käydä läpi siten, että avautuva henkilöstöresurssi voidaan lähtökohtaisesti jättää täyttämättä tai täyttää avautuva resurssi sisäisin tehtäväjärjestelyin ilman uuden henkilön palkkaamista. Kunnanhallitus myöntää toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja toimien täyttöluvat, kunnes kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön, jossa toimivaltamäärityksiä tarkistetaan. Määräaikaisia palvelussuhteita voidaan solmia ainoastaan lain mukaisin perustein kunnan vakanssiluettelossa olevien vakanssien sijaiseksi tai avoimen viran hoitajiksi. Lain mukaisia määräaikaisuuden perusteita ovat em. lisäksi tehtävän luonne esim. kausiluoteinen tehtävä tai projektitehtävä tai henkilön oma pyyntö. Määräaikaisuus voi perustua myös lakiin tai asetukseen, esim. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen lainsäädäntöön sisältyy määräyksiä määräaikaisuudesta silloin, kun virkaan otetaan henkilö, jolta puuttuu lain edellyttämä kelpoisuus.

9 1.3 Konserniohjaus Kuntalain mukaisesti valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja konserniohjauksen periaatteista. Kuntakonserniin kuuluu Juuan kunnan kokonaan omistamat Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot ja Juuan kaukolämpö Oy. Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot hallinnoi 212 vuokra-asuntoa ja yhtiön liikevaihto on noin 1,2 milj. euroa vuodessa. Yhtiön tase on suuruudeltaan noin 4,5 milj. euroa ja pitkäaikaiset velat ovat yhteensä noin 3,65 milj. euroa. Kunnan väestömäärän vähetessä myös tyhjien vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt. Vuonna 2015 tyhjiä asuntoja on ollut keskimäärin 10 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on lisääntynyt syyskuusta alkaen, tällä hetkellä tyhjiä asuntoja on 14 kpl. Vuoden keskiarvoksi muodostunee noin 12 asuntoa. Vuokra-asuntojen keski-ikä on korkeahko, pääosa asunnoista on rakennettu 70- ja 80 -luvuilla. Yhtiö on reagoinut asuntojen kysynnän vähenemiseen purkamalla vanhimpia ja heikkokuntoisimpia kiinteistöjä, joiden peruskorjausta ei ole enää kannattavaa toteuttaa. Toiminnan ja talouden tavoitteet vuodelle 2017: Tulostavoitteet: Tilikauden tulos positiivinen Muut tavoitteet: Asuntojen täyttöaste 95 %. Toimenpiteet tavoitteiden täyttämiseksi: - Aktiiviset toimenpiteet tyhjien asuntojen määrän pitämiseksi vähäisenä. - Kiinteistöjen peruskunnossapidon suunnitelmallisuuteen on kiinnitettävä huomioita. Tällöin turvataan kiinteistöjen kunto ja samalla korjauksiin on edellytykset varautua myös taloudellisesti. - Selvitetään taloyhtiöiden liittäminen valokuituverkkoon Juuan Kaukolämpö Oy Juuan Kaukolämpö Oy tuottaa ja toimittaa kaukolämpöä Juuan keskustaajaman alueella. Asiakkaiden lämmitettäviä kiinteistöjä Juuan Kaukolämpö Oy:llä on yhteensä 85 kappaletta. Näistä on asuntokiinteistöjä 37 kappaletta ja teollisuuskiinteistöjä 23 kappaletta. Liike- ja toimistokiinteistöjä sekä muita julkisia rakennuksia on 26 kappaletta kaukolämmön piirissä. Asiakkaiden lämmitettävien kiinteistöjen yhteistilavuus on noin 490 000 m 3 ja lämmönmyynti noin 18 GWh vuodessa. Verkoston pituus on noin 11 kilometriä. Yhtiön liikevaihto on noin miljoona euroa vuodessa. Juuan Kaukolämpö Oy tavoitteena on olla turvallinen, hintakilpailukykyinen sekä asiakkaalle vaivaton paikallisen ja uusiutuvan lämpöenergian tuottaja ja toimittaja. Mitattavat tavoitteet: Turvallisuus ja toimintavarmuus: Suunnittelemattomat lämmöntoimituskeskeytykset asiakkaille, tavoite 0 kpl vuodessa. Hintakilpailukyky: Juuan kaukolämpö oy on hinnaltaan Energiateollisuus ry:n jäsentilastoinnin keskiarvon alapuolella.

10 Paikallisuus ja uusiutuvuus: Hankittavasta polttoaineesta vähintään 96 % on maakunnallista haketta ja palaturvetta. Fossiilisten tuontipolttoaineiden osuus vuotuisesta käytöstä on maksimissaan 4 prosenttia. Tulostavoite: Tilinpäätöksen toimintakate on vähintään +200 000 euroa (ennen rahoituskuluja, poistoja ja veroja) 1.4 Kuntastrategia Juuan kuntastrategia on laadittu vuosille 2014 2017. Kunnan päästrategia on: 1. Mahdollistamme kuntalaisille hyvän elämän vauvasta vaariin 2. Ylläpidämme hyvää taloutta, edistämme työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä, pyöritämme euroja Juukaan. 3. Vahvistamme osaamista ja elinkeinorakennettamme. 4. Kannustamme henkilöstöämme uudistumiseen ja yhteistyöhön, huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista. Strategian painopistealueet ja niihin liittyvät tavoitteet ovat: - Kuntatalouden tasapaino o Toimintakatteen parantaminen o Ostopalvelujen vähentäminen - Työpaikkojen lisääminen elinkeinoja kehittämällä o Elinkeinostrategian päivitys o Yritysten kehityshankkeiden edistäminen - Palvelurakenteita uudistavat Juukaan sijoittuvat sosiaali- ja terveyspalvelut o Soten kokonaiskustannusten saattaminen vertailuryhmän keskiarvokustannuksiin - Vetovoiman lisääminen o Juuan kunta toimii ja toteuttaa o Myönteinen kuva kunnasta - Kiinteistöstrategia/ tulomuuton edistäminen o Kunnalla omistuksessaan käyttötarpeita vastaavat kiinteistöt Kuntastrategian tavoitteiden pohjalta jokaiselle lautakunnalle on asetettu valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkemmat, vastuualuetason, toiminnalliset tavoitteet asetetaan lautakuntien käyttösuunnitelmissa. Uuden valtuustokauden alkaessa Juuan kuntastrategia tullaan päivittämään vuosille 2018 2021.

11 2. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 Talousarvion sitovuustasona on valtuustoon nähden lautakuntataso ja kunnanhallitukseen nähden vastuualuetaso. Investointiosan hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Tuloslaskelmatasolla sitovina ovat valtuuston nähden verotulot ja valtionosuudet sekä kunnan henkilöstömenot ja ostopalvelut. Lähtökohtaisesti vapautuvia vakansseja ei täytetä. Hallintokuntien tulee suunnitella vapautuvien vakanssien tehtävien hoito muilla järjestelyillä (ei kuitenkaan ostopalveluin). Pakottavassa tilanteessa voi hallintokunta pyytää kunnanhallitukselta poikkeuslupaa vakanssin täyttämiseksi Tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet sekä kunnanjohtaja, palvelualueiden päälliköt ja talouspäällikkö. Sijoitustoiminnassa kunnan kassavaroja voidaan sijoittaa vain riskittömiin kohteisiin Lainanottovaltuutta kunnanhallituksella on 5 000 000 euroa kunnan menojen kattamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi (talousarviolainat ja ns. kassalainat). TALOUSARVION 2017 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (poistot eivät ole mukana) sitovuus 1) määrärahat tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus b 26 830 745 609 898 Sosiaali- ja terveyslautakunta b 0 0 Sivistyslautakunta b 11 292 649 2 681 810 Ympäristölautakunta b 215 964 45 560 Tekninen lautakunta b 3 647 518 4 410 780 Tarkastuslautakunta b 42 589 0 TULOSLASKELMAOSA Verotulot b 14 750 000 Valtionosuudet b 20 829 080 Korkotulot b 76 000 Muut rahoitustulot b 350 000 Korkomenot b 60 000 0 Muut rahoitusmenot b 1 000 0 INVESTOINTIOSA Investointien määrärahat yhteensä b 2 279 000 0 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset b 0 0 Antolainasaamisten vähennykset b 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset b 5 000 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset b 0 5 000 000 Oman pääoman muutokset n 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 616 337 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 49 369 465 49 369 465 1)Sitovuustasot: n=nettomääräraha/-tuloarvio, b=bruttomääräraha/-tuloarvio

12 2.1 Toimielimien määrärahat Määrärahojen sitovuustasona on kunnanvaltuusto. 10 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 1 297 828 1 411 570 609 898-56,8 609 898 609 898 TOIMINTAKULUT -2 542 801-3 127 607-26 830 745 757,9-26 830 745-26 830 745 TOIMINTAKATE -1 244 974-1 716 037-26 220 847 1 428,0-26 220 847-26 220 847 20 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 4 069 103 4 071 590 0-100 0 0 TOIMINTAKULUT -28 717 719-28 656 459 0-100 0 0 TOIMINTAKATE -24 648 615-24 584 869 0-100 0 0 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 2 739 326 2 853 290 2 681 810-6 2 681 810 2 681 810 TOIMINTAKULUT -11 074 252-11 513 111-11 292 649-1,9-11 292 649-11 292 649 TOIMINTAKATE -8 334 926-8 659 821-8 610 839-0,6-8 610 839-8 610 839 50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 52 508 40 450 45 560 12,6 45 560 45 560 TOIMINTAKULUT -167 107-159 415-215 964 35,5-215 964-215 964 TOIMINTAKATE -114 599-118 965-170 404 43,2-170 404-170 404 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 6 046 412 4 572 314 4 410 780-3,5 4 410 780 4 410 780 TOIMINTAKULUT -4 959 813-3 810 580-3 647 518-4,3-3 647 518-3 647 518 TOIMINTAKATE 1 086 599 761 734 763 262 0,2 763 262 763 262 90 TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 28 302 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -28 302-33 491-42 589 27,2-42 589-42 589 TOIMINTAKATE 0-33 491-42 589 27,2-42 589-42 589 RAPORTTI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 14 233 478 12 949 214 7 748 048-40,2 7 748 048 7 748 048 TOIMINTAKULUT -47 489 993-47 300 663-42 029 465-11,1-42 029 465-42 029 465 TOIMINTAKATE -33 256 515-34 351 449-34 281 417-0,2-34 281 417-34 281 417

13 2.2 Vastuualueiden osamäärärahat Sitovuustasona kunnanhallitus KUNNANHALLITUS TP 2015 TA 1010 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TOIMINTAKULUT -115 108-145 771-185 146 27-185 146-185 146 TOIMINTAKATE -115 108-145 771-185 146 27-185 146-185 146 1020 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 1 114 767 1 327 540 524 638-60,5 524 638 524 638 TOIMINTAKULUT -1 702 031-2 308 553-25 831 713 1 019,0-25 831 713-25 831 713 TOIMINTAKATE -587 264-981 013-25 307 075 2 479,7-25 307 075-25 307 075 1040 YT -ELIN JA TYÖSUOJELU TOIMINTATUOTOT 1 200 610 50 000 8 096,7 50 000 50 000 TOIMINTAKULUT -35 937-62 030-157 041 153,2-157 041-157 041 TOIMINTAKATE -34 737-61 420-107 041 74,3-107 041-107 041 1070 JOUKKOLIIKENNE TOIMINTATUOTOT 30 319 25 000 21 000-16 21 000 21 000 TOIMINTAKULUT -112 412-114 840-133 486 16,2-133 486-133 486 TOIMINTAKATE -82 093-89 840-112 486 25,2-112 486-112 486 1110 ELINKEINOTOIMINTA TOIMINTATUOTOT 137 396 44 160 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -463 934-360 848-387 371 7,4-387 371-387 371 TOIMINTAKATE -326 537-316 688-387 371 22,3-387 371-387 371 7100 MAASEUTUASIAT TOIMINTATUOTOT 14 145 14 260 14 260 0 14 260 14 260 TOIMINTAKULUT -113 378-135 565-135 988 0,3-135 988-135 988 TOIMINTAKATE -99 233-121 305-121 728 0,3-121 728-121 728

14 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. 4000 HALLINTO TOIMINTATUOTOT 653 1 190 0-100 0 0 TOIMINTAKULUT -118 562-125 193-150 007 19,8-150 007-150 007 TOIMINTAKATE -117 910-124 003-150 007 21-150 007-150 007 4030 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 2 161 583 2 338 650 2 211 910-5,4 2 211 910 2 211 910 TOIMINTAKULUT -2 153 781-2 258 945-2 195 036-2,8-2 195 036-2 195 036 TOIMINTAKATE 7 802 79 705 16 874-78,8 16 874 16 874 4050 VARHAISKASVATUS TOIMINTATUOTOT 216 484 193 780 164 800-15 164 800 164 800 TOIMINTAKULUT -1 548 137-1 700 109-1 622 001-4,6-1 622 001-1 622 001 TOIMINTAKATE -1 331 652-1 506 329-1 457 201-3,3-1 457 201-1 457 201 4100 PERUSOPETUS TOIMINTATUOTOT 222 817 225 530 206 000-8,7 206 000 206 000 TOIMINTAKULUT -5 126 555-5 321 879-5 170 868-2,8-5 170 868-5 170 868 TOIMINTAKATE -4 903 738-5 096 349-4 964 868-2,6-4 964 868-4 964 868 4110 LUKIO TOIMINTATUOTOT 12 930 26 320 11 000-58,2 11 000 11 000 TOIMINTAKULUT -776 044-837 328-775 657-7,4-775 657-775 657 TOIMINTAKATE -763 114-811 008-764 657-5,7-764 657-764 657 4160 KIRJASTO TOIMINTATUOTOT 15 970 6 410 6 000-6,4 6 000 6 000 TOIMINTAKULUT -292 091-306 750-289 198-5,7-289 198-289 198 TOIMINTAKATE -276 121-300 340-283 198-5,7-283 198-283 198 4170 KANSALAISOPISTO TOIMINTATUOTOT 39 244 38 470 37 400-2,8 37 400 37 400 TOIMINTAKULUT -426 838-432 732-404 319-6,6-404 319-404 319 TOIMINTAKATE -387 594-394 262-366 919-6,9-366 919-366 919

15 4190 KULTTUURIPALVELUT TP 2015 TA TA 2017 Ero % TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT 7 160 4 000 5 000 25 5 000 5 000 TOIMINTAKULUT -56 441-55 660-75 041 34,8-75 041-75 041 TOIMINTAKATE -49 281-51 660-70 041 35,6-70 041-70 041 4200 LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT 30 458-9 560 9 600-200,4 9 600 9 600 TOIMINTAKULUT -437 191-332 949-409 392 23-409 392-409 392 TOIMINTAKATE -406 733-342 509-399 792 16,7-399 792-399 792 4210 NUORISOPALVELUT TOIMINTATUOTOT 32 028 28 500 30 100 5,6 30 100 30 100 TOIMINTAKULUT -138 611-141 566-201 130 42,1-201 130-201 130 TOIMINTAKATE -106 583-113 066-171 030 51,3-171 030-171 030 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. 5100 RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT 34 832 33 450 35 560 6,3 35 560 35 560 TOIMINTAKULUT -148 249-133 882-189 741 41,7-189 741-189 741 TOIMINTAKATE -113 418-100 432-154 181 53,5-154 181-154 181 5210 YMPÄRISTÖNSUOJELU TOIMINTATUOTOT 17 676 7 000 10 000 42,9 10 000 10 000 TOIMINTAKULUT -18 858-25 533-26 223 2,7-26 223-26 223 TOIMINTAKATE -1 182-18 533-16 223-12,5-16 223-16 223 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. 6100 HALLINTO TOIMINTATUOTOT 658 340 50-85,3 50 50 TOIMINTAKULUT -153 420-153 444-137 415-10,4-137 415-137 415 TOIMINTAKATE -152 762-153 104-137 365-10,3-137 365-137 365 6200 KAAVOITUS-JA MITTAUSTOIMINTA TOIMINTATUOTOT 3 162 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -29 765-43 714-37 116-15,1-37 116-37 116 TOIMINTAKATE -26 603-43 714-37 116-15,1-37 116-37 116

16 6300 TIET JA YLEISET ALUEET TP2015 TA KH 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT 196 299 78 590 106 217 35,2 106 217 106 217 TOIMINTAKULUT -518 280-450 509-437 853-2,8-437 853-437 853 TOIMINTAKATE -321 981-371 919-331 636-10,8-331 636-331 636 6400 KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT 3 756 762 3 563 074 3 267 808-8,3 3 267 808 3 267 808 TOIMINTAKULUT -2 612 681-2 371 488-2 235 284-5,7-2 235 284-2 235 284 TOIMINTAKATE 1 144 081 1 191 586 1 032 524-13,3 1 032 524 1 032 524 6500 LIIKELAITOKSET TOIMINTATUOTOT 1 077 535 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -748 861 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 328 674 0 0 0 0 6510 VESIHUOLTOLAITOKSET TOIMINTATUOTOT 1 011 996 930 310 1 036 705 11,4 1 036 705 1 036 705 TOIMINTAKULUT -496 972-388 675-401 609 3,3-401 609-401 609 TOIMINTAKATE 515 024 541 635 635 096 17,3 635 096 635 096 6600 PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT -399 835-402 750-398 241-1,1-398 241-398 241 TOIMINTAKATE -399 835-402 750-398 241-1,1-398 241-398 241 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. KH 2017 Ero % SV1 2018 SV2 2019 9100 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS TOIMINTATUOTOT 28 302 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -28 302-33 491-42 589 27,2-42 589-42 589 TOIMINTAKATE 0-33 491-42 589 27,2-42 589-42 589

17 3. Käyttötalousosa 3.1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen vastuualueet ovat rahoitus, luottamushenkilöhallinto, hallintopalvelut, joukkoliikenne, yhteistoimintaelin ja työsuojelu, elinkeinotoiminta, maaseutuasiat. 10 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 029 153 1 121 710 555 098-50,5 555 098 555 098 MAKSUTUOTOT 41 277 0 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 222 598 289 860 50 000-82,8 50 000 50 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 800 0 4 800 4 800 4 800 TOIMINTATUOTOT 1 297 828 1 411 570 609 898-56,8 609 898 609 898 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -980 103-1 296 284-1 458 775 12,5-1 458 775-1 458 775 PALKAT JA PALKKIOT -716 621-979 642-631 656-35,5-631 656-631 656 HENKILÖSIVUKULUT -263 483-316 642-827 119 161,2-827 119-827 119 ELÄKEKULUT -229 810-264 951-799 352 201,7-799 352-799 352 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -33 672-51 691-27 767-46,3-27 767-27 767 PALVELUJEN OSTOT -1 102 316-1 403 640-23 912 222 1 603,6-23 912 222-23 912 222 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -39 756-37 850-33 010-12,8-33 010-33 010 AVUSTUKSET -81 462-131 000-1 170 000 793,1-1 170 000-1 170 000 MUUT TOIMINTAKULUT -339 164-258 833-256 738-0,8-256 738-256 738 TOIMINTAKULUT -2 542 801-3 127 607-26 830 745 757,9-26 830 745-26 830 745 TOIMINTAKATE -1 244 974-1 716 037-26 220 847 1 428,0-26 220 847-26 220 847 VEROTULOT 15 520 463 15 000 000 14 750 000-1,7 14 750 000 14 750 000 VALTIONOSUUDET 20 577 548 20 710 000 20 829 080 0,6 20 829 080 20 829 080 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 120 061 55 000 76 000 38,2 76 000 76 000 MUUT RAHOITUSTUOTOT 395 761 352 000 384 562 9,3 384 562 384 562 KORKOKULUT -61 132-60 000-60 000 0,0-60 000-60 000 MUUT RAHOITUSKULUT -284-3 000-1 000-66,7-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 454 406 344 000 399 562 16,2 399 562 399 562 VUOSIKATE 35 307 443 34 337 963 9 757 795-71,6 9 757 795 9 757 795 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -90 983-191 570-244 630 27,7-244 630-244 630 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -90 983-191 570-244 630 27,7-244 630-244 630 SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET TUOTOT 3 307 848 0 0 0 0 SATUNNAISET KULUT -932 369 0 0 0 0 SATUNNAISET ERÄT 2 375 479 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 37 591 939 34 146 393 9 513 165-72,1 9 513 165 9 513 165 POISTOERON MUUTOS 344 300 300 000 255 500-14,8 255 500 255 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 37 936 238 34 446 393 9 768 665-71,6 9 768 665 9 768 665

Kunnanhallituksen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 18 TAVOITE MITTARI SEURANTA KEINOT TALOUS 1. Konsernin talous tasapainossa 1. Tilikauden tulos Kuukausittain Henkilöstömäärän pohdinta muutoksissa 2. Konsernin riskit ja velat eivät kasva 2. Riskien määrä ja velkamäärä Ostopalvelujen määrä Investoinnit lisäämään tuottavuutta Osakkuusyhtiöiden seuranta ja omistajaohjaus TYÖHYVINVOINTI Hyvinvoinnin kasvu nykytilasta Sairauspoissaolojen kumulatiivinen kertymä Kuukausittain, operatiivisesti viikoittain TTH - tehostus Organisaatiomuutos Varhainen puuttuminen Uudet mallit ELINVOIMA 1. Työpaikkakehitys 2. Väestön muutos 3. Riittävä vuokraasuntojen tarjonta 1. Julkisen sektorin ulkopuolisten työpaikkojen määrä 2. Nettomuutto positiivinen 3. Vuokraasuntojen täyttöaste 1. Neljännesvuos ittain, tavoite vähintään nykytaso 2. Vuosittain 3. Neljännesvuos ittain, tavoite yli 90 % Elinvoiman ohjaus Josek, tehostaminen Hankkeet Kiinteistöyhtiö Kaavoitus VÄESTÖN AKTIVOINTI Joukkoliikenteen käytön aktivointi Asiakasmäärä Neljännesvuosittain

19 3.1.1 Rahoitus Rahoituksen vastuualue sisältää kunnan toimintojen rahoittamisen keskeiset elementit: kunnallisverot, kiinteistöverot ja yhteisöverot. Lisäksi vastuualueessa käsitellään lainojen korkomenot ja tulot ja muut rahoitustulot ja menot. 1000 RAHOITUS TP 2015 TA+MUUT. VEROTULOT 15 520 463 15 000 000 14 750 000-1,7 14 750 000 14 750 000 5000 Kunnan tulovero 12 461 707 12 100 000 11 850 000-2,1 11 850 000 11 850 000 5100 Kiinteistövero 1 226 379 1 200 000 1 250 000 4,2 1 250 000 1 250 000 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 832 377 1 700 000 1 650 000-2,9 1 650 000 1 650 000 VALTIONOSUUDET 20 577 548 20 710 000 20 829 080 0,6 20 828 720 20 829 080 5501 Kunnan peruspalv.valt.osuus 16 001 100 16 500 000 16 378 739-0,7 16 378 739 16 378 739 5502 Verotul perust valt.os.tasaus 5 053 512 4 620 000 4 676 341 1,2 4 676 341 4 676 341 5701 Opet ja kult.toimen muut valt. -477 064-410 000-226 000-44,9-226 000-226 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 120 061 55 000 76 000 38,2 76 000 76 000 6000 Korkotuotot antolain. ulkopuol 120 057 50 000 75 000 50,0 75 000 75 000 6030 Maksuliikennetilien korot 0 5 000 1 000-80,0 1 000 1 000 6031 Muut korkotuotot 4 0 0 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 395 761 352 000 384 562 9,3 384 562 384 562 6100 Osinkotuotot ja osuuspääomien 6114 Korvaus peruspääomasta muilta 348 458 350 000 350 000 0,0 350 000 350 000 34 562 0 34 562 34 562 34 562 6120 Verotilitysten korot ja korotu 252 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 2 913 2 000 0-100,0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 9 575 0 0 0 0 KORKOKULUT -61 132-60 000-60 000 0,0-60 000-60 000 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt -61 132-60 000-60 000 0,0-60 000-60 000 MUUT RAHOITUSKULUT -284-3 000-1 000-66,7-1 000-1 000 6310 Verotilitysten korot 13-2 000 0-100,0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -279 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut -18-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 454 406 344 000 399 562 16,2 399 562 399 562

20 3.1.2 Luottamushenkilöhallinto 1010 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTAKULUT -115 108-145 771-185 146 27,0-185 146-185 146 TOIMINTAKATE -115 108-145 771-185 146 27,0-185 146-185 146 3.1.3 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden vastuualue vastaa kunnanvaltuuston ja hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, kirjanpidosta, palkanlaskennasta, maksuliikenteestä ja postituksesta. Vuoden 2017 alusta hallintopalveluiden alle siirtyy sosiaali- ja terveyslautakunnalta: - Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuosuus Siun Sotelle - Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut - Työterveyshuollon nettokustannus - Työmarkkinatuen kustannukset - Ympäristöterveydenhuolto - Kuntouttava työtoiminta - Työllistäminen - Erityisen asumisen vuokratappio Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä Siun Sotelle kunnan vastuulle jää kuntalaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Tätä on kunnassa tehty ansiokkaasti mm. liikunnan tukemisella ja työtä jatketaan myös tulevaisuudessa. 1020 HALLINTOPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 1 114 767 1 327 540 524 638-60,5 524 638 524 638 TOIMINTAKULUT -1 702 031-2 308 553-25 831 713 1 019,0-25 831 713-25 831 713 TOIMINTAKATE -587 264-981 013-25 307 075 2 479,7-25 307 075-25 307 075 3.1.4 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen reitit suuntautuvat alueille, joissa ei ole julkista liikennettä tai asiointiaika julkista liikennettä käyttäen on liian pitkä. 1070 JOUKKOLIIKENNE TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 30 319 25 000 21 000-16,0 21 000 21 000 TOIMINTAKULUT -112 412-114 840-133 486 16,2-133 486-133 486 TOIMINTAKATE -82 093-89 840-112 486 25,2-112 486-112 486

21 3.1.5 Yhteistoimintaelin ja työsuojelu Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta (yhteistoimintaelin), pääluottamusmiesten toiminnan kulut, työsuojeluorganisaation toiminta (työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut). 1040 YT -ELIN JA TYÖSUOJELU TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 1 200 610 50 000 8 096,7 50 000 50 000 TOIMINTAKULUT -35 937-62 030-157 041 153,2-157 041-157 041 TOIMINTAKATE -34 737-61 420-107 041 74,3-107 041-107 041 3.1.6 Elinkeinotoiminta Kunta on mukana Josek Oy:ssä ja yhtiö hoitaa elinkeinotoimeen liittyvän markkinoinnin lukuun ottamatta matkailun markkinointia siten, että Joensuun seudun elinkeinotoimeen liittyvä markkinointi hoidetaan keskitetysti yhtiössä. Yritysneuvonnan Josek Oy hoitaa siten, että yhtiö vastaa yritysneuvonnasta, yritysten kehittämisestä, konsultoinnista, arvioinnista ja lausuntojen antamisesta. Alkavien yritysten osalta yhtiö ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry. sopivat keskenään tehtävien hoidosta ja työnjaosta. Elinkeinotoimen alle kuuluvat myös kunnan suoraan rahoittamat hankkeet, jotka liittyvät pääasiassa maaseutuelinkeinojen kehittämiseen, kuten kylätoiminnan avustukset, kiintiölomituskorvaukset, 4H toiminta-avustus, nuorten kesätyöllistäminen, vauvaraha, Leader-rahoitus sekä 4H:n koululaisten kesätyösetelin avustaminen. Tällä hetkellä käynnissä olevissa hankkeista on olemassa kuntarahasitoumus maaseudun kehityshankkeelle. Koululaisten kesätyösetelin suuruus on 200 euroa muiden ehtojen ollessa entisellään. 1110 ELINKEINOTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 137 396 44 160 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -463 934-360 848-387 371 7,4-387 371-387 371 TOIMINTAKATE -326 537-316 688-387 371 22,3-387 371-387 371 3.1.7 Maaseutuasiat Juuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitaa yhteistoimintasopimuksen perusteella Joensuun seudun maaseutupalvelut 1.1.2013 lukien. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa Liperin kunta ja tehtävien hoidosta Liperin kunnan maaseutulautakunta.

22 7100 MAASEUTUASIAT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 14 145 14 260 14 260 0,0 14 260 14 260 TOIMINTAKULUT -113 378-135 565-135 988 0,3-135 988-135 988 TOIMINTAKATE -99 233-121 305-121 728 0,3-121 728-121 728

23 3.2 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut toteuttavat kasvatus- ja koulutuspalveluja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen alueella. Kirjasto- ja tietopalvelun palveluja tarjoaa kunnankirjasto. Vapaa-ajanpalveluja ovat kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Kunnan puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottaminen kuuluu myös sivistyspalvelujen toimialaan. Valtuustokausi päättyy vuoden 2017 aikana ja kunnan hallinto- ja toimintaorganisaatio muuttuu. Sivistyslautakunnan vastuualueet yhdessä siihen liittyvien alueiden kanssa muodostavat sivistys- ja hyvinvointipalvelujen alueen, jolla on oma lautakuntansa. 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 292 090 2 517 240 2 350 560-6,6 2 350 560 2 350 560 MAKSUTUOTOT 289 324 235 170 234 000-0,5 234 000 234 000 TUET JA AVUSTUKSET 149 492 93 580 88 550-5,4 88 550 88 550 MUUT TOIMINTATUOTOT 8 420 7 300 8 700 19,2 8 700 8 700 TOIMINTATUOTOT 2 739 326 2 853 290 2 681 810-6,0 2 681 810 2 681 810 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -6 767 949-6 882 505-6 553 979-4,8-6 553 979-6 553 979 PALKAT JA PALKKIOT -5 239 508-5 353 082-5 173 824-3,3-5 173 824-5 173 824 HENKILÖSIVUKULUT -1 528 441-1 529 423-1 380 155-9,8-1 380 155-1 380 155 ELÄKEKULUT -1 259 022-1 233 898-1 129 348-8,5-1 129 348-1 129 348 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -269 419-295 525-250 807-15,1-250 807-250 807 PALVELUJEN OSTOT -2 146 580-2 431 600-2 484 122 2,2-2 484 122-2 484 122 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -698 657-810 750-820 890 1,3-820 890-820 890 AVUSTUKSET -183 642-220 800-223 800 1,4-223 800-223 800 MUUT TOIMINTAKULUT -1 277 424-1 167 456-1 209 858 3,6-1 209 858-1 209 858 TOIMINTAKULUT -11 074 252-11 513 111-11 292 649-1,9-11 292 649-11 292 649 TOIMINTAKATE -8 334 926-8 659 821-8 610 839-0,6-8 610 839-8 610 839 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -16 877-15 720-17 880 13,7-17 880-17 880 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 877-15 720-17 880 13,7-17 880-17 880 TILIKAUDEN TULOS -8 351 803-8 675 541-8 628 719-0,5-8 628 719-8 628 719 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 351 803-8 675 541-8 628 719-0,5-8 628 719-8 628 719

24 Sivistyslautakunnan toiminnalliset tavoitteet 2017 TAVOITE MITTARI SEURANTA KEINOT TALOUS Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Talousarvion toteuma Kuukausittain Henkilöstömäärän pohdinta muutoksissa Ostopalvelujen määrä TYÖHYVINVOINTI Hyvinvoinnin kasvu nykytilasta Sairauspoissaolojen kumulatiivinen kertymä Kuukausittain, operatiivisesti viikoittain TTH tehostus Organisaatiomuutos Varhainen puuttuminen Uudet mallit ELINVOIMA Perusopetuksen ja lukion suorittaminen ja sijoittuminen jatkoopintoihin Perusopetuksen ja lukion päättää ja saa jatko-opiskelupaikan % - oppilaista Lukuvuosittain Hankkeet Lukion laadun säilyttäminen Päivähoitopaikkoja on tarjolla niitä tarvitseville koko kunnan alueella ja paikat ovat tehokkaassa käytössä Nuorisotoimi tavoittaa kunnan kohderyhmän 12 29 ikäiset nuoret toiminnoillaan Päivähoitopaikkojen tarjontamäärä koko kunnassa ja täyttöaste Nuokkarin kävijätilastot ja etsivän nuorisotyön tilastot Puolivuosittain Puolivuosittain ja hankekausittain VÄESTÖN AKTIVOINTI Liikuntaneuvonnan lisääminen ja tehostaminen aktivoi terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia Osallistujamäärät, matalankynnyksen liikuntaryhmien määrä Vuosittain

25 3.2.1 Lautakunta ja hallinto Sivistyspalvelujen yhteiset hallintopalvelut sisältävät luottamushenkilötoiminnan sivistyslautakunnassa/hyvinvointilautakunnassa sekä palvelualueen hallinto- ja toimistopalvelut. 4000 HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 653 1 190 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -118 562-125 193-150 007 19,8-150 007-150 007 TOIMINTAKATE -117 910-124 003-150 007 21,0-150 007-150 007 3.2.2 Puhtaus ja ruokapalvelut Keskitetty puhtaus- ja ruokapalvelujen yksikkö järjestää ruokapalvelut kouluissa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa, ja tuottaa myös henkilöstön työpaikkaruokailupalveluita. Puhtauspalveluita tuotetaan kunnan eri toimintaa-alueille niiden toimipisteisiin sekä myydään sosiaali- ja terveyspalveluille Siun sotelle. 4030 PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 2 161 583 2 338 650 2 211 910-5,4 2 211 910 2 211 910 TOIMINTAKULUT -2 153 781-2 258 945-2 195 036-2,8-2 195 036-2 195 036 TOIMINTAKATE 7 802 79 705 16 874-78,8 16 874 16 874 3.2.3 Varhaiskasvatus Kunnallinen päivähoito antaa mahdollisuuden lapsen monipuoliseen kasvuun, sosiaalistumiseen, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Varhaiskasvatuksessa yhdistyvät hoito, kasvatus ja opetus. Toimintaa toteutetaan vanhempien kanssa kasvatuskumppanuudessa. Toimintamuotoina ovat päiväkoti ja perhepäivähoito. 4050 VARHAISKASVATUS TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 216 484 193 780 164 800-15,0 164 800 164 800 TOIMINTAKULUT -1 548 137-1 700 109-1 622 001-4,6-1 622 001-1 622 001 TOIMINTAKATE -1 331 652-1 506 329-1 457 201-3,3-1 457 201-1 457 201

26 3.2.4 Perusopetus Esi- ja perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Perusopetuksen koulut ovat oppimisympäristöjä, jotka toimivat oppilaittensa parhaaksi siten, että oppilaista kasvaa oppimishaluisia, vastuuntuntoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja jatko-opinnoissaan menestyviä nuoria aikuisia. 4100 PERUSOPETUS TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 222 817 225 530 206 000-8,7 206 000 206 000 TOIMINTAKULUT -5 126 555-5 321 879-5 170 868-2,8-5 170 868-5 170 868 TOIMINTAKATE -4 903 738-5 096 349-4 964 868-2,6-4 964 868-4 964 868 3.2.5 Lukiokoulutus Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustyötä, tehtävänään antaa laaja-alainen yleissivistys, johtaa ylioppilastutkintoon ja antaa valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Lukio antaa myös valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin ja kasvaa aikuisuuteen sekä kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lukiossa on nuorten opiskelijoiden lisäksi aikuislinja, jolla voi suorittaa lukion koko oppimäärän tai aineopiskeluna yksittäisiä kursseja. 4110 LUKIO TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 12 930 26 320 11 000-58,2 11 000 11 000 TOIMINTAKULUT -776 044-837 328-775 657-7,4-775 657-775 657 TOIMINTAKATE -763 114-811 008-764 657-5,7-764 657-764 657 3.2.6 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Kansalaisopiston tehtävänä on tukea paikallisen väestön itsensä monipuolista kehittämistä ja elinikäistä osaamista pääasiassa lyhytkestoisella kurssitarjonnalla. Taiteen perusopetus on eri taiteenaloille suuntautuvaa tavoitteellista ja vuosittain etenevää opetusta, jota järjestetään lapsille ja nuorille. 4170 KANSALAISOPISTO TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 39 244 38 470 37 400-2,8 37 400 37 400 TOIMINTAKULUT -426 838-432 732-404 319-6,6-404 319-404 319 TOIMINTAKATE -387 594-394 262-366 919-6,9-366 919-366 919

27 3.2.7 Kirjasto- ja tietopalvelut Kunnankirjasto tuottaa kuntalaisille monipuolisia kirjasto- ja tietopalveluja välittämällä asiakkaille heidän eri tilanteissa tarvitsemaansa tallennettua tietoa ja kulttuuria sekä tarjoaa pääsyn tiedon lähteille ja opastaa informaation ja tiedon hallintaan. 4160 KIRJASTO TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 15 970 6 410 6 000-6,4 6 000 6 000 TOIMINTAKULUT -292 091-306 750-289 198-5,7-289 198-289 198 TOIMINTAKATE -276 121-300 340-283 198-5,7-283 198-283 198 3.2.8 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut edistää ja järjestää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa, jolla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taiteellisten elämysten tarjoamista eri taidemuotojen vaihtoehdoista sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista yhteistyössä taiteilijoiden, kulttuurilaitosten ja yhteisöjen kanssa. 4190 KULTTUURIPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 7 160 4 000 5 000 25,0 5 000 5 000 TOIMINTAKULUT -56 441-55 660-75 041 34,8-75 041-75 041 TOIMINTAKATE -49 281-51 660-70 041 35,6-70 041-70 041 3.2.9 Liikuntapalvelut Liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla seura- ja kansalaistoimintaa sekä tarjota monipuolisia olosuhteita kuntalaisten liikunnalle ylläpitämällä sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. 4200 LIIKUNTAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 30 458-9 560 9 600-200,4 9 600 9 600 TOIMINTAKULUT -437 191-332 949-409 392 23,0-409 392-409 392 TOIMINTAKATE -406 733-342 509-399 792 16,7-399 792-399 792

28 3.2.10 Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut huolehtivat lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukemisesta järjestämällä yksin ja yhteistyössä harrastustoimintaa, ennalta ehkäisevää toimintaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Nuoret ovat osallisena verkostotyössä, seutukunnallisessa, maakunnallisessa ja kansainvälisessä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toimintakulujen kasvu selittyy Nuorten Paja Apajan kulujen siirtymisellä Sote-lautakunnalta Nuorisopalveluihin. 4210 NUORISOPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT 32 028 28 500 30 100 5,6 30 100 30 100 TOIMINTAKULUT -138 611-141 566-201 130 42,1-201 130-201 130 TOIMINTAKATE -106 583-113 066-171 030 51,3-171 030-171 030 Oppilasennustetaulukko (20.9.) KOULU 2013-2014 2014-2015 2015- -2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Ahmovaara 17 22 21 22 24 20 23 Kajoo 15 14 0 0 0 0 0 Nunnanlahti 36 37 39 33 33 27 25 Vihtasuo 44 44 42 42 44 40 35 Poikola e-6 213 212 209 199 189 166 159 e-6 yhteensä 325 329 311 296 290 253 242 Poikola 7-9 150 136 125 136 135 151 135 Perusopetus 475 465 436 432 425 404 377 Lukio 78 67 65 49 42 52 65 yht. 553 532 501 481 467 456 442 Perusopetuksen oppilasmäärä laskee suunnittelukaudella -2018 nyt alkaneesta lukuvuodesta lv 2018-19 loppuun 25 oppilaalla. Suoritteita TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA TA 2017 ruokapalvelujen 368252 384704 364982 353632 406413 356691 ateriamäärä/v puhtauspalvelujen 28819 28699 28717 28900 28611 28323 siivouspinta-ala päivähoidossa lapsia 95 90 89 93 86 päivähoidossa lapsia %/0-6 52 52 52 52 52 v esi- ja perusopetuksen 524 494 470 451 434 428 oppilasmäärä ka kuljetusoppilaita ka 268 247 235 224 217 226 kuljetusoppilaita % ka 51,2 50,1 49,9 49,7 47,7 52,7 erityisen tuen oppilaita %(20.9) 13,3 9,1 7,1 6,4 7 7

29 koululaisten ip-toiminta 27 24 28 28,5 30 22 osallistuneet ka lukio-opiskelijoita ka 87 79 72 65 62 49 ylioppilaita kevät/syksy 29 / 4 25/0 25/5 11/2 kirjasto lainat kpl/as 17,5 16 15 14 16 14 kirjasto aukiolotunteja / vk 37 37/40 40 40 40 40 (1.5.alk) kirjasto fyysisiä ja wwwkäyntejä 210359 102897 103000 - /v kirjasto fyysisiä käyntejä/v 39173 39000 ** kirjasto wwwkäyntejä/vuosi 19867 - ** kansalaisop opetustunteja 4803 4419 4073 4214 4400 4400 kans op opiskelijoita 2010 1893 1817 1755 1800 1760 kulttuuritapahtumia 45 40 30 53 40 40 liikuntatilojen käyttäjät 1310 680 * 1750 700 * 1800 liikuntatilojen käyttöaste 90 nuorisotila avoinna t/vk 23 23 23 23 23 23 Talouden tunnuslukuja ateriapalvelut /ateria 3,44 3,21 3,54 3,85 3,61 3,62 siivouspalvelut /siivous 29,64 29,65 30,59 27,09 31,34 31,50 m2 perusopetus /opp 9624 9974 10630 10885 11743 11587 perusop koulukuljetus / 2074 2263 2440 2516 2756 2655 kuljetusopp lukio-opetus /opisk 9211 9110 11223 11740 14228 16806 päivähoidon kust /as 255 246 266 307 299 lasten kotihoidon tuki /as 45 35 33 41 41 kunnan asukasluku 5203 5138 5034 4930 4900 sivistyspalv nettomenot /as 1332 1620 1659 1760 1761 *luvussa mukana vain salikortit **kirjastojärjestelmän ja nettikirjaston muutos

30 3.3 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta koostuu rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueista, jotka hoitavat rakennus- ja ympäristöviranomaisten tehtäviä. 50 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2015 TA+MUUT. TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 100 0 0 0 0 MAKSUTUOTOT 47 367 40 000 43 000 7,5 43 000 43 000 TUET JA AVUSTUKSET 5 041 450 2 560 468,9 2 560 2 560 TOIMINTATUOTOT 52 508 40 450 45 560 12,6 45 560 45 560 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -121 140-99 463-144 295 45,1-144 295-144 295 PALKAT JA PALKKIOT -95 605-77 740-116 315 49,6-116 315-116 315 HENKILÖSIVUKULUT -25 536-21 723-27 980 28,8-27 980-27 980 ELÄKEKULUT -20 926-17 672-22 545 27,6-22 545-22 545 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 610-4 051-5 435 34,2-5 435-5 435 PALVELUJEN OSTOT -36 444-48 220-62 187 29,0-62 187-62 187 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 922-5 000-3 850-23,0-3 850-3 850 MUUT TOIMINTAKULUT -6 602-6 732-5 632-16,3-5 632-5 632 TOIMINTAKULUT -167 107-159 415-215 964 35,5-215 964-215 964 TOIMINTAKATE -114 599-118 965-170 404 43,2-170 404-170 404 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -114 599-118 965-170 404 43,2-170 404-170 404