L tc A Þ q:) vuode N 2or 6 TALo usarvron rävräruröö ru peruo-ohj EET Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus Kaupunginvaltuusto hyväksyy toimielintasolla sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat, jotka ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä. Mu ut tavoitteet ovat toim iel i nten toi m intaa ohjaavia perustelutietoja. Talousarviota täytäntöön pantaessa on erityisesti otettava huomioon, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmat Lautakuntien tulee helmi - maaliskuussa tarkistaa talousarvioehdotuksen pohjana olleet käyttösuunnitelmansa vastaamaan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Käyttösuunnitelmassa määritellään tarkennetut tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat tehtäväkohtaisesti vastuua lueil le ja -yksiköille. Käyttösuunnitelmissa tarkistetaan talousarvion tasapainotuksen yhteydessä päätettyjen henki löstömenojen ja ostopalvelu iden 1 o/o:t1 kokonaiskarsintojen tarkem masta kohdentumisesta toimialan sisällä. Rakennemuutosohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä pitää päättää toimielimissä ja valtuustotasolla viimeistään maaliskuussa. Rakennemuutoksia koskevat päätökset ja n i iden va ikutukset on h uom ioitava käyttösu unnitelmassa. Käyttösuunnitelmissa on esitettävä tilannekatsaus ja arvio rakennemuutosten valmisteluvaiheesta ja toteutum isesta hel m ikuun lopun tilanteessa. Vuoden 216 talousarvio ja taloussuunnitelma 217-218 ovat osa sopeuttamisohjelmaa. Kunki n toim ialan sopeuttam istarve i lmenee talousarviosta. Lautakunnat ja toimialajohtajat ovat vastuussa siitä, että niiden alaiset toiminnat järjestetään niin, että määrärahat riittävät. Lautakunta ei saa ylittää myönnettyä kokonaismäärärahaa. Samoin on huolehdittava siitä, että valtuuston vahvistamat tulotavoitteet toteutuvat. Talousarvioon sisällytetyt ja määrärahoissa huomioon otetut sopeuttamistoimenpiteet tulee toteuttaa. Jos vuoden aikana määrärahoihin kohdistuu ylityspaineita, on toimintaa uudelleen a rvioimalla turvattava määrära hojen riittävyys. Hyvinvointikertomus ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Toimialojen on käyttösuunnitelmissaan ja talousarvion tavoitteiden toteuttamisessa huomioitava kh:n ja valtuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen painopistealueet. Painopistealueiden tavoitteiden toteutumista on seurattava ja arvioitava toiminnan raportoinnissa. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen käyttösuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa maaliskuun loppuun mennessä.
Lautakuntien tulee lähettää hyväksytyt käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun loppuun mennessä tai viimeistään maaliskuun loppuun mennessä mikäli rakennemuutoksia koskeva päätöksenteko sitä edellyttää. Talousarvion sitovuus Talousarviomäärärahojen sitovuustasot valtuustoon nähden on esitetty talousarviossa sivuilla 41-42. Kaupunginvaltuuston päättämät päämäärät ja kriittiset menestystekijät, niiden mittarit, arviointikriteerit ja toimenpiteet sekä niiden toteuttamiseksi myönnetyt määrärahat ja merkityt tuloarviot ovat muutettavissa vain valtuuston päätöksellä ennen kuin niistä poiketaan. Myös nettomäärärahan korottamista tai netto-tuloarvion alittamista koskeva muutospäätös on tehtävä valtuustossa riippumatta siitä, aiheutuuko poikkeama arvioitua suuremm ista bruttomenoista vai arvioitua pienemmistä bruttotuloista. Talousarvion muutostarpeista on raportoitava talousarviovuoden aikana välittömästi kun muutostarve on tiedossa. Valtuuston lautakunnalle vahvistama määräraha edellyttää toiminnan hoitamista määrärahan puitteissa ja siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelman yhteydessä toimialan vastuualueiden ja -yksiköiden sitovuustasot. Vastuualueittaiset perustelut ovat lautakunnan perusteluja. Ne kuvaavat vastuualueen toimintaa, muutoksia talousarviovuonna, toimivat perusteluna euromääräesityksille, kertovat lautakunnan painotuksista ja aiotuista muutoksista talousarviovuonna. Kun nämä perustelut ovat määrärahojen päätöksen perusteluna, niiden suuntaviivojen mukaisesti lautakunnan edellytetään myös toimivan, vaikka ne eivät samassa mielessä ole sitovia kuin kriittiset menestystekijät. Lautakuntien edellytetään ottavan ne huomioon tehdessään käyttösuunnitelmaa talousarvion hyväksymisen jälkeen. Perustelujen toteutumista tulee seurata, arvioida ja raportoida lautakunnan toimintakertomuksessa. Määrärahaperusteiden noudattami nen Talousarvion toteuttamisessa on noudatettava valtuuston ja lautakunnan käyttösuunnitelmassa vahvistamia perusteita. Mikälitoimintaan saadaan valtionavustusta, ennen toimenpiteen suorittamista on varm istettava, että valtionavustus saadaan vahvistetun suuru isena. Lautakunnat eivät saa: - osoittaa määrärahoja talousarviovuoden aikana talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen - osoittaa määrärahoja talousarvioon sisältymättömän palvelutason nostamiseen tai palvelujen laajentamiseen 4 -
Hen ki löstömäärärahat sekä hen ki löstösu u n n ittel u Seuranta Vuoden 216 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman 217-218 toteutuminen esitetyn mukaisesti edellyttää merkittäviä muutoksia palvelurakenteisiin ja - tasoon, toiminnan organisointiin sekä tuottavuuteen, mitkä tulevat vaikuttamaan tehtyjen henkilöstöyövuosien määrään. Lautakunnan tulee vastata kokonaismäärärahansa riittävyydestä, johon kuuluvat myös henkilöstömäärärahat. Virkojen ja toimien perustaminen kuuluu kaupunginhallitukselle, joten vakituisia toimia ei voi perustaa ilman kh:n päätöstä. Palvelussuhteita ei saa ketjuttaa siten, että ne aiheuttavat vakinaistamistarpeen ilman olemassa olevaa virkaa taitointa. Ensisijaisesti eläköityvän henkilön tilalle tutkitaan mahdollisuutta työtehtävien jakamiseen muiden työntekijöiden kesken virkoja / työtehtäviä yhdistelemällä. Lautakuntien ja toimialajohtajien tulee valvoa, ettei niiden alaista henkilökuntaa palkata ilman tarvittavia määrärahoja. Lautakuntien ja toimialajohtajien tulee myös huolehtia siitä, että henkilökunnan palkkaus tapahtuu annettujen valtuuksien puitteissa ja että tehtyjen päätösten ja niiden kustannusvaikutusten seu ranta ja valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan sisältyvät virkojen ja toimien täyttämiset voidaan päättää toimialojen omilla päätöksillä. Henkilöstösuunnitelmasta poikkeavat virkojen ja toimien täytöt viedään virkatyöryhmän kautta kaupu ng inhallituksen päätettäviksi. Virkojen ja toimien täytössä ovat voimassa nykyiset ohjeet kunnes henkilöstösuunnitelma ja sen mukaiset uudet toimintakäytännöt on vahvistettu. Taloushallintopalvelut toimittaa kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajil le talouden toteutum israportin kuukausittai n. Valtu ustolle an netaan osavuosikatsaus talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta kahdestivuodessa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista on arvioitava osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Konserniyhtiöiden toiminnan seuranta ja arviointi tapahtuvat vuoden 216 alkupuolella hyväksyttävien omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeiden mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat kaupunginhallitukselle säännöllisesti talouden toteutumatilanteesta, jol loin kaupung i nhallitus voi tarvittaessa päättää uusista toimenpiteistä. Toimialojen tulee antaa lautakunnille raporttitalouden toteutumisesta kuukausittain ja esittää tarvittaessa toimenpiteet tasapainotusta varten. Lautakuntatasoisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulee esittää kahdesti vuodessa osavuosikatsauksessa. Toimialojen tulee käsitellä johtoryhmissään kuukausittain talouden toteutumis- 3
raportit sekä niiden perusteella mahdollisestitehtävä toiminnan uudelleenarviointi määrärahojen riittävyyden varm istam iseksi. Arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuuden varmistaminen Vastuuhenkilöt Toimialojen tulee toiminnassaan varmistaa arvonlisäverokäytäntöjen oikeellisuus. Erityisesti uuden toiminnan ja projektien käynnistämisen yhteydessä on selvitettävä oikea arvonlisämenettely. Toimialojen tulee ilmoittaa Tekpalle / tilapalvelulle heti, kun niiclen käyttämien tilojen käyttötarkoitus muuttuu. Lautakuntien on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen þuolesta hyväksyvät tositteet, ellei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Hyväksyjän on tarkistettava, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä. Hankinnat Yhteishankinnat tehdään Keski-Pohjanmaan hankintarenkaan ja erikseen nimettyjen ostajien toimesta. Tilojen vuokraaminen Lautakuntien tulee päättää toimialansa erillishankintojen hankintavaltuudet ja euromääräiset rajat, ellei niitä ole jo määritelty lautakunnan toimintasäännössä Ulkopuolisten tilojen vuokrauksesta päättää tilaryhmä, joka tarvittaessa esittää asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lautakuntien on tilasuunnittelussaan huomioitava valtuuston hyväksymän tavoitteellisen toimitilaohjelman periaatteet ja linjaukset. q
Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvstekiiät Mittarit /ik t îç q) KA U PU N KI RAKEN N E LAUTAKU NTA ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKY- KYINEN KAUPUNKI Vetovoimai nen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus Keskusta-alueen hankkeita edistetään mm. osallistumista lisäävillä toimilla (esim. keskeisimmissä kehityshankkeissa yhteiset tiedotustilaisuudet hankkeen toteuttajan kanssa). Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti Yritystontit: "tontti tiskiltä"-kysynnän mukaisesti huomioiden taluova ja joustava elinkeinopolitiikka sapainoinen kaupunkirakenteen kehitys Kansainvälisesti kilpailukykyinen logis- Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja-Kokkola-kaksoistinen keskus raide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen. Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset Rautatientori-/matkakeskushankkeen toteutus saatetaan pääliikenneyhteydet töksentekovaiheeseen. HWINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäku ntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järiestämistavat ja palveluprosessit - Liikenneonnettomuuksien määrän vähentäminen 5 % (265 : sta on nettom uudesta/vuosi 25 : een/vuosi ) - Kevyen liikenteen edistäminen (pyöräily- ja kävelyväylien toteutus valmiiksi uusien alueiden rakentamisen yhteydessä ja Suntinvarren pyörätiekaava päätöksentekovaiheeseen). - Kansallisen kaupunkipuiston valmistelu syksyllä 215 tehtävien päätösten mukaisesti - Omakotitontit: "Tontti tiskiltä" -kysynnän mukaisesti -Luodaan valmius tarjota rakentamiseen vuosittain vähintään 5 kun nall istekni i kal la varustettua omakotitontti a. Pitkän ai kaväli n tavoitteena on nostaa rakentam iseen tarjottavien tonttien valmiusastetta vuosittain. - Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytysten luominen MASTO:n (Maankäyttö- ja asuntopoliittinen ohjelma) mukaisesti. - Energia- ja ekotehokkuuden edistäminen energiatehokkuussopimuksen (työ- ja elinkeinoministeriö/kaupunki) toimenpiteiden mukaisesti (n. 3 toimenpidettä, esim. toimitilojen ja katuvalaistuksen m uutokset, ki i nteistöautomaation parantami nen, ti lojen käyttäjien kouluttam inen). - Su u nnittel utarveratkaisujen ja poi kkeamislu pien käsittelyn uudistuksen saattaminen päätöksentekovaiheeseen Edistetään kuntien välistä yhteistyötä, esim. palvelujen tuottaminen muille kunnille (esim. paikkatietopalvelut). Varaudutaan mahdolliseen ylikunnalliseen rakennusvalvonta/ ym päristöviranom aiseli meen. - Sairaalanmäen kiinteistö- ja tukipalvelutoimenpiteiden toimeenpano - Siivouksen ja ruokapalvelun yhdistämisen toimeenpano ja jatkokehitys - lsokylän monitoimitalon teknisten tukipalveluiden järjestelyjen toimeenpano erillisselvityksen mukaisesti 24 5 Talousarvio 21 6 ja taloussuu n n itelma 217-21 I Kaupunginhallituksen esitys
Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestystekiiät Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Mittarit - Sähköisten palveluiden lisääminen: esim. sähköisen arkistoi nn i n käyttöönotto pilotti na ja sähköisen tontti hakujärjestelmän viimeistely Toimiva omistajaohjaus ja konserni- Toimeenpannaan toimitilasuunnitelma (esim. vuokra-asuntojen rakenne myynti). TALOUS, OSAAMINEN, HENKILöSTö Kestävä kuntatalous - Sopeuttamisohjelman toimeenpano - Taksojen ja maksujen päivitys kustannuskehityksen mukaisesti - Mitoitustalkoisiin osallistuminen, esim. puistot ja liikuntapaikat, siivoustoimi - TYHY-toiminta, esim. "Terveitä työvuosia tekniseen palvelukeskukseen" -hankkeen toimeenpano - Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään neljä kertaa vuodessa - Kehityskeskustelut 1 /henkilö/vuosi - Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5 % Vetovoimainen työnantajakuva Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti. Kilpailukykyinen työnantajapolitiikka ja Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilös- tösuunnitelman mukaisesti. aktiivinen rekrytointi Ta I o u sarvi o 2 1 6 ja tal ou ss u u n n itel m a 2 17-2 1 8 Kaupunginhallituksen esitys 6 25
Strateginen päämäärä / Kriittiset menestvstekiiät Mittarit L,,k c,-ïs? TOI MI N NALLISET TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUS JA KESKUSHALLINTO ELINVOIMAINEN JA KILPAILU. KYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupun ki Liikunnan ja kulttuurin tarjonta Aktiivinen kaupunkielämä Kehittyvä kaupunkikeskus Merellisyyden hyödyntäminen Kaupungin ja keskustan alueen yrittäjien yhteistyönä syntyneiden hankeideoiden vieminen käytäntöön kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan edistämiseksi Kokkolan seudun ja Pietarsaaren seudun kehittymisen edistäminen kehitysvyöhykkeenä; erityisesti maankäytön, asumisen, liikenteen ja elinkeinojen näkökulmasta Suurjuhlien 217 ja 22 ohjelman valmistelu kuntalaisten viihtymiseksi ja kaupunkinäkyvyyden lisäämiseksi Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Hyvä yritysympäristö, kaupunki joustava ja aktiivinen elinkeinotoimija ja elinkeinojen edistäjä Suurteollisuusalueen kehittäminen Kansainvälisesti kilpail ukyinen logistinen keskus Sataman kehittäminen Aluemarkkinoinnin kehittäminen ja brändityö osana elinvoi man ylläpitoa Kaupu ngin el i n kei no-ohjelm an akti ivinen toteuttam i nen Verkosto-organisaation toim innan keh ittäm i nen City Kokkola ry:n ja Kokkolan kaupungin yhteistyön tiivistämtnen KIP -alueen toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden edelleen kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi Satamaväylän ruoppauksen käynnistyminen 14 metrin syvyyteen Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet TALOUS, OSAAMINEN, HENKLöSTö Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tuottavuuden ja vai kuttavuuden kehitys Osaava johto ja motivoitunut henkilöstö Toimivat työyhteisöt ja motivoitunut, osaava henkilöstö Kannustava johtaminen Ta I o u sarvi o 2 1 6 ja ta I o uss u u n n itel m a 2 1 7-2 1 I Kaupunginhallituksen esitys 7 Lentoliikenteen ja Kokkola-Pietarsaari lentoaseman toiminnan kehittäminen Matka keskushanke ja ratapi h a-alueen järjestelyt Rakennemuutosten läpivienti ja palveluverkon kriittinen tarkastef u Palvelujen kustannustasossa pääsy alle vertailukuntien Tukipalveluiden koordinointi ja toimivuus Talouden- ja toi m i nnanohj ausjärjestelm ien keh ittäm inen j a hyödyntäminen Taloussuun n ittelun keh ittäm i nen joustavaksi ja pitkäjänteiseksi Tavoitteell i nen toi m i ntatavan edistäm i nen (esim iehet) Kaupunginhallitus valmistelee tammikuun aikana lukumäärän, mihin eläköitymisillä ja muilla toimien yhdistämisillä olisi mahdollista päästä. Esimiestyön, muutosjohtamisen ja työyhteisötaitojen valmennukset Aktiivisen tuen mallin ja työsuojelun käytäntöjen juurruttaminen Ennakoiva henkilöstösuunnitelma on laadittu 15
Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvsteki iät HWINVOIVA KUNTALAINEN Hyvä elämänlaatu, terveys ja aktiivinen kuntalainen Osallistuva ja vastuullinen kuntalainen Kunta luo edellytykset hyvän elämän laadun ja terveyden ylläpitämiseen Aktiivinen kuntalaisviestintä Mittarit Hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman aiheuttamat toimenpiteet Toi mialojen hyvinvoi ntiprosessien yhteistyö Viestinnän ajankohtaisuuden kehittäminen kaupungin eri viestintäkanavilla Vuorovaikutuksen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen kaupungin hankkeissa Henkilöstön viestintävalmiuksien edistäminen etenkin sähköisten viestintävälineiden käytössä Henkilöstöviestinnän tehostaminen organisaatio- ja palvelumuutosten tilanteissa hyvän kuntalaispalvelun tueksi Kuntapalveluihin tyytyväiset asukkaat Käyttäjäkyselyt ja -palautteet Käyttäjä- ja asiakasraatien toiminta Sähköisten palvelukanavien kehittäminen osana palvelu-uudistuksia Hyvä työllisyys Työllisyyden hoito Pitkäaikatyöttömien korkea aktivointiaste Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehdot Viihtyisä, turvallisuutta ja terveyttä edistävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JÄRJESTÄMI N EN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tuottajana Kaupunki palvelujen järjestäjänä ja rahoittajana Kaupu nki kustann ustehokkaiden palvelujen järjestäjänä Tonttitarjonta Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen edistyminen niin, että se voitoteutua Pyöräilykaupunkiohjelman toteuttaminen Janssonin alueen hankkeen edistyminen Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen mukaisen tuotantoalueen organisoinnin valmistelun vetäminen Keski-Pohjanmaan MAL+E suunnittelun ja elinvoimaohjelman työstämisen käynnistäminen Kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen kaupungin strategian mukaisesti Kustan nustehokkuuden parantam iseksi vai htoehtoisten järjestämis- ja tuottamistapojen selvittäminen, palveluprosessien uudistaminen Sote-kuntayhtymän perustamisen valmistelu ja eteenpäin viemtnen Palvelusuunnitelma ja hankintojen osaamien Laajentuneen hankintayhteistyön käytännön vakiinnuttaminen ja edelleen laajentaminen Strategian toteutum isen seu ranta ja arviointi Kaupunkistrategian päivittäminen USO-hankkeeseen osallistuminen ja sen hyödyntäminen kunnan uuden roolin selkeyttämisessä 16 3 Talousarvio 21 6 ja taloussu un n itelma 217-21 8 Kaupunginhallituksen esitys
Strateginen päämäärä / Kri ittiset menestvstekiiät Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Asiakaslähtöinen ja osallistava palveluiden organisointi Tehokas palveluverkosto Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne Konserniohjauksen parantaminen Työplussan yhtiöittäminen Mittarit Palveluverkostojen arviointi ja tarkistukset osana sopeuttamisohjelmaa Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu työn ja palvelujen edellyttämien toimintamallien mukaisesti Sähköisen asioinnin kehittäminen Digitalisaaton mahdollisuuksien hyödyntäminen ja sen tuomiin muutoksiin varautuminen Kaupunginhallitus selvittää maaliskuun loppuun mennessä, mitä taloudellisia hyötyjä saavutettaisiin yhtiöittämällä kiinteistöpalvelut, varikkotoiminnot, korjaamopalvelut, puutarha sekä Iiikuntapaikat kuten hallit, urheilutalot ym. Konserniohjauksen vahvistaminen ottamalla käyttöön omistajapol i ittiset linjaukset ja päivitetyt konsern iohjeet Konsernivalvonnan vaikuttavuuden edistäminen ja konserniyhtiöiden raportoinnin kehittäminen Konserniyhtiöiden toiminnan tavoitteellisuuden määrittäminen ja seurannan organisointi Controller-toiminnan käynnistäminen Uusien yhtiöiden konserniohjauksen tehokkaiden toimintamallien käyttöön otto ja vakiinnuttaminen Ta I ousa rvio 2 1 6 ja ta I o ussu u n n itel m a 2 1 7-2 1 8 Kaupunginhallituksen esitys s 17
Vastuualueen laajuus Hallintopalvelut -palveluyksikkö Lrk D Çqa TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA TUKIPALVELUT virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ual ueen hen kilömäärä 214 215 216 2 3 3 21,8 21,8 21,4 23,8 24,8 24,4 Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö virkasuht. työsop. muut yhteensä 1 5 6 1 5 6 1 5 b HALLINTOPALVELUT Toimi nnan yleisperustelut Hallintopalveluiden palveluyksikkö tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistaminen palvelutuotannon vaatimusten mukaan Ta lousarv io 2 I 6 ja taloussu u n n itel m a 2O17-218 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut, on keskitetty hallintopalveluihin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta osuuksina. Vastuualue myy hallinnon tukipalvelua alueelliselle pelastuslaitokselle ja Kokkolan Vedelle. Vuonna 2Q17 eläköitymisen yhteydessä toimistosihteerin toimi täytetään sisäisin järjestelyin. PAIKKATIETOPALVELUT Toimi nnan yleisperustelut Paikkatietopalveluiden tehtävänä on huolehtia paikkatietojen hallinnasta siten, että paikkatietoja voidaan käyttää tiedon välittämiseen ja analysointiin, sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä, ja {uotteita. Palveluyksikkö huolehtii paikkatietoihin liittyvien tietojärjestelmien suunnittelusta ja ylläpidosta. Palveluyksikkö huolehtii teemakarttatuotannosta, teknisestä tulostus- ja kopiointipalveluista, asemakaavojen yhdistelmäkartan ylläpidosta, teknisten cad-järjestelmien ja -ohjelmien sekä www-sivujen tuottamisesta ja ajan tasalla pidosta. Tavoitteet Teknisen alan toimintaa tehostetaan lisäämällä ja kehittämällä paikkatiedon analysointiin ja havainnollistamiseen hankittujen ohjelmien käyttöä. Sähköisen arkistoinnin aineistojen digitalisointia jatketaan. Myös sähköistä asiointia kehitetään edelleen. Talousarvio 216 ja taloussuunn telm a 217-218 INSPIRE -direktiivin kansallinen toimeenpano etenee maanmittauslaitoksen sihteeristön laatiman aikataulun ja toimenpideohjelman mukaisesti. Direktiivin kunnalle asettamat velvoitteet paikkatietoaineistojen katselu- ja latauspalvelujen osalta toteutetaan sähköisinä palveluina. Kaavoituksen pohjakarttojen uudistaminen on aloitettu Kirkonmäen alueelta. Työtä on taikoitus jatkaa siten että Kokkolan kantakaupungin alueet saadaan uudistettua lähivuosien aikana. Kolmiulotteisen kaupunkimallin tekemistä jatketaan rakennusten mallintamisella käyttäen apuna mm. tehtyjä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Kaupunkimallia käyttävät suunnittelussa hyväksi mm. kaavoittajat, rakennussuunnittelijat sekä rakennusvalvonta. Uusina tehtävinä yksikössä otetaan vastaan osa keskushallinnon suunnittelupäällikön tehtävistä. 118 lo Talousarvio 21 6 ja taloussuu n nitel ma 21 7-21 8 Kaupunginhallituksen esitys
KAU PU N KI RAKE N N ELAUÎAKU NTA TP 214 TA2t5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 544 583 126 5 671 83 55 9 726 983 699 5 58 3 757 8 55 9 813 7 641 7 6 1 71 8 57 2 759-8,3 % -57 8 3,1% -7,4Vo 2,3 % -6,7 o/o 1 8-56 1 3-54 7 HenkilöstökuluUmenot 76 1 886 8 837 837-5,5 % -48 963 2 51 1 42 418 1 15 1 3 953 25 7 57 6-1 9 1 1482 1 94 36 54 5-1 9 1 84 473-5,7 /o -5,4 /o, Yo -5,6 % -11 664-3 1-63 727 32732 5 339 34 278 I 346 32 32245 28 9 53 678 1552823 318 864 28 9 58 582 I 49 8r9-1, Yo o,o o/o 9,1 /o 4,O o/o -3 181 4 94-62 4 Poistot käyttöom aisuudesta -619 318-619 3t8-739123 -739123-731 819-731 819-1,O o/o -1,O o/o 7 34 7 34 HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut Aluetoim iston hallintopalvelut Yhteensä 635 283 91 7 721 3 924 666 1 92 9-7,7 Yo,5 /o -55 2 5 726 983 813 7 759-6,7 o/o -54 7OO Hallintopalvelut Aluetoim iston hall intopalvelut Yhteensä Rautatientorin esisuu nnittelu 1 175758 1 56 453 1332211 14 91 Yhteensä 1 346 32 1 369 152 183 671 I 358 588 132231 -,8 /o -28, % -1 564-51 44 1 552 823 1 49 819-4, Yo -62 4 il
PAIKKATIETOPALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot HenkilöstökuluUmenot TP 214 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur 36 125 634 I 8 45 559 443 46 2 235 85 24 9 241 362 o,2 /o 39 612 13 36-5 287 953 161 46 21 722 32 189 52 91.456 98-51 67-57 976 19 2 I 9 28 1 4 6 327 39 7 15 7 296 3 17 166 2 6 4 376 527 442 494742-7 3-565 42 19 6 r9 6 4 7 24 3 39 8 15 7 296 862 168 376 2 6 46 5 532 338-58 38-7 3-578 338 2,1 /o -1, % -3,2 olo 2,2 /o -25,7 olo o,3 /o, %,2 /o -1,1 /o o, /o 15,2/o o,9 o/o 2,7 o/o 2,4 o/o 4-8 9-8 5 1-8 4 462 1 562-179 6 124 4 896-13 296-13 296 }IALLIilTO- JA TUKIPALVELUT YHTEENSÄ MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot Valmistus omaan Henkilöstökulut/menot Poistot maisuudesta 58 79 634 135 3 716 643 56 343 772985 24 123 55 724 965 1 291 96 463 777 27 61 66 466 I 849 212-1 76 227-51 67-1127 293 699 5 19 2 67 2 785 9 6 5 846 4 245 4 73 3-1 9 1 444 5 492211 49 5 94 54 2 8 265-1 233 865-7 3 -l 34 t6s 641 7 19 6 6 1 721 4 61 9 783 3 233 836 7 2-1 9 1 38r 335 487 24 49 5 1 5 82 223157-1239857 -7 3-131157 -8,3 /o 2,1 /o -1,6% -g,2vo 2,3 % -7,5 o/o -4,7 % -4,2 /o o,o o/o -4,4 /o -1, /o o,o o/o 11,7 /o -2,7 o/o,5 o/o -57 8 4-7 1-64 5 1 4-63 1 995 95 1 127 7 1 79 199-4,3 o/o -48 51,5yo -11 564-3 1-63 165-4 971 11 28-57 t8-5 992-5 992 ll,
Vastuualueen laajuus YH DYSKU NTATEKN ISTEN PALVELUJ EN VASTU UALU E virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 214 215 216 13,5 34 62,5 11, 12,5 33 62 5 1 8 12,5 34 62,5 19, Toimi nnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sisältäen ulkoilu- ja luontoreittien hoidon, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa EkoroskAb Oy 1.1.21 alkaen. Tavoitteet Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. Kunnallistekniikan vuoden 216 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. Kunnallistekniikka rakennetaan noin 5 tontille vuosittain 3-5 eri alueella. Kadut päällystetään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoillat cmja pyöräteillä 3 cm). Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelman tavoitteena on säilyttää kaluston palvelu- ja kilpailukyvy. Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Joillakin alueilla hoitotasoa lasketaan käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistetaan kolmesta leikkipuistosta leikkivälineet ja kunnostetaan ne viheralueiksi. Poistamiset jatkuvat vuoteen 218,jolloin on saavutettu tavoiteltu 15 vanhan leikkipuiston vähennystarve. Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2Q14 kieftonopeus oli 5,2). Sakokaivolietteistä vastaa Ekorosk ja ne käsitellään biokaasulaitoksessa. Tekninen palvelukeskus vastaa lietteen kompostoinnista. Kompostimulta hyödynnetään viherrakentamisessa. Talousarvio 21 6 ja taloussu u n nitel m a 2 17-2O1 I Kaupunginhallituksen esitys t3 119
TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YH DYSKUNTEKNISET PALVELUT PYSÄKöINNINVALVONTA MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 1412 111 42 49 653 63 467 1 121 2,1% 2 1 52 8 62 8 513 4 615 5 2,1 /o 2r', o/o 1 6 127 HenkilöstökuluUmenot 124253 138 1 13824 24 495 7 33-4 985 15 794 45 323 5 59 31 158 232 865 31 9-3 4 174 7 5 83 5 5 18 198 249 228 3 58 I -3 4 174 312 37 224 5 5 19 3 236 336,1% -1,6 Yo, Yo, % -,2Yo -26,8 /o, % 6,1% -5,2 o/o 14-492 -388-1 3 66 1 12 -'12892 37 62-2981 367 62 353 572-3 35 572 379 164-3 376 164 7,2o/o 25 592 7,3o/o 25 592 lll
TP 214 TA2l5 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TA216 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 17 51 36 9 54 41 21 433 255 842 37 2 37 2 34 8 342 12 2 122 39 9 322 1-67,2/o -67,2 olo 1,7 /o -5,8 o/o -25-25 5 1 -r9 9 HenkilöstökuluVmenot 271 584 283 3 281 457 -,7 % -1843 54 15-8 332 63 1 21 42-164 -1-165 733 371 953 736 977 698 991 42 56 374 934 66 9 18 4-3 7 364 9 71 23 5 7 28 513 47 343 -'128 343 65 388 18 3-3 7 361 445 78 2 5 7 28 2 473 347-151247 -2,3 % -,5%, % -o,s % 9,5%,% -1,1%,6 o/o 17,8 o/o -'t28 343-151 247 17,8 /o -1 512-1 -3 455 6 772-313 3 4-2294 -2294 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu 238 573 17 269 3282 13 8 38 r -6,1 /o 14 1 4% -2 1 2 Yhteensä 255842 342 3221-5,8 % -19 9 Kunnallistekninen suunnittelu Vihersuunnittelu 348 314 7288 383 63 87 28 385 773,7 Yo 87 574 3% 271 294 Yhteensä 42 42 47 343 473347,6% 3 4 l5
TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTATEKNIIKAN RAKENTAMINEI{ (Ent. Rakennustoimisto) MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot 19 99 375 579 395 569 397 76 792646 23 1 23 1 491 5 72'16 2322 2322 517 4 749 6,9 %,9 o/o 5,3 o/o 3,9 o/o 2 1 2 1 25 9 28 HenkilöstökuluVmenot Avustukset 417 467 379 3 49 86 8,1 o/o 3 56 151 983 23 629-1764 591 315 63 57 2 32 427 689 312 13 334-1 374 11 96 131 6 24 7-3 7 531 9 65 5 4 7 27 884 629 534 92 66 92 66 132 496 26 6-3 7 565 256 64 517 4 7 29 7 664 173 85 427 85 427,7 Yo 7,7 /o, % 6,3 /o -,8 %, Yo 6,5 /o 5,5 o/o -7,2 o/o -7,2 o/o 896 I 9 33 356-533 1 816 34 639-6 639-6 639 TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto AluepalveluV työjohto Yhteensä 524 99 268 547 515 1 26 5 561 9 187 7 9,1-9,1% 46 8-1 8 8 792646 721 6 749 6 3,9 % 28 Rakennustoimisto AluepalveluV työiohto 447 55 242256 451 842 177 692 487 765 176 48 8, % -,7 % 35 923-1284 Yhteensä 689 312 629534 664173 5,5 o/o 34 639 Itu
TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur LIIKENNEVÄYL'IT HALLINTO MyyntituotoVtulot MaksutuotoVtulot 53 82 28 6 29 2 2,1% 6 53 82 34 126 87 28 28 6 292 28 6 292 2,1 o/o 2,1 Vo 6 6 HenkilöstökuluVmenot Avustukset 11 726 15 8 14 841 -,9 /o I 85 893 5 759 293 378 66 344 1 283 53 919 414 924 216 6 6 9-6 323 3 67 93 1 6 3 7 36 168 432 698 24 478 6 8-6 31 1 19 68 986 1 6 3 7 36 2 42 65-5,6 /o -1,4 /o,% -4,1% 1,6% o,o o/o, %,1% -2,8 o/o -959-12 122-1 -13 181 1 56 32-12 93 Poistot -327 716-2 482383-2 81 99.44 98-2 553 4-2957 498-39r 45-26213 -3 1275-3,1 o/o 2,7 % 1,9 o/o 12 693-67 9-55 27 KATUJEN HOITO HenkilöstökuluUmenot 194797 197 8 193 149-2,4 % -4 651 36 516 fi 39-3 426 238526 36 1 12 9 246 8 35 19 12 6 24 939-2,5 /o -2,3 /o -2,4 % -91-3 -5 861 Avustukset Poistot 723 281 95 352 254 I 59 612-1 59 612-242 496 -'l 3217 842 4 1422 1 2 12326-12326 -242 4 -l 47s 833 565 1422 1 2 1 217 94-1217 94-242 4-1 46 34-1, Yo, %, o/o -1,2 o/o -1,2 o/o, % -1, o/o -8 835-14 696-23 531-47 62-85 289 t7
TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur PUHTAANAPITO HenkilöstökuluUmenot 133 836 145 6 145 35 -,4 /o -565 22 569 7 582-476 163 51 1 24 g 5 23 9 I 4 -,4 /o -1,1 Yo 179 1 178 335 -,4/o -1-1 -765 Muut kuluvmenot TOIMINTAKULUT'MENOT 94 861 1 245 852 26 469-26 469 65 5 3 8 248 4-248 4 65 5 3 8 247 635-247 635, Yo, % -,3 o/o - ot,3 Ti -765-765 ] PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN HenkilöstökuluVmenot 56 85 28,62 62 296 397 231 494 299 543-299 543 289 3 8 292 8-2928 285 388 3 8 289 t88-289 r88-1,2 /o, /o -1,2 o/o -1,2 o/o -3 612-3 612-7 224 KATUVALAISTUS HenkilöstökuluVmenot 4 972 838 281 6 91 6 5 1 1 4 8 6 534,5 Yo 34 1 1 4, /o o,o o/o 8 34,4 /o 34 Poistot 212 195 584 428 4 197 86 911-86 911-42855 -849 766 18 8 573 7 3 762 8-7628 -429-85 7 18 734 573 7 3 762768-762768 -322-794 968, /o, o/o, %, o/o, vo -24,9 Yo -1,3Vo -66-66 -66-66 ls
YKSITYISTIET HenkilöstökuluVmenot Avustukset TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 1 935 1 5 1 485-1, o/o -1 5 326 11 2371 188 351 48 74 47 323 2 286 768 2 1 1 8 2289 44 8 2 9 2 1 1 785 228836 44 8 2 9, %, o/o -,9 %, %, /o o,o o/o 2964 296321, o/o -15-64 -79 Poistot T LIKAUDEN TULOS -286 768-296 4-296321, o/o -286 768-296 4-296321 o, o/o 79-79 MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossap don) Myyntituotot O TOIMINTAKU UT/MENOT 11 61 1 955 657 14 212 16 44 92 8 6 87 5 8 1 359 TOIMINTAKULUT'MENOT 38 485 98 6 TOTMTNTAKATE -38 485-98 6 Poistot -7 622-4 4617.12 6 91 686 5 8 97 486-97 486-4 -97 886-1,2%, % -1,1 Vo -1,1 o/o -9, % 4,6 o/o -1 114-1114 -1 114-1114 t9
LIIKENNEVÄVIÄT TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-7o Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot 53 82 53 82 34 126 87 28 28 6 28 6 28 6 29 2 29 2 29 2, % 2,1 /o 2,1 oâ 2,1 o/o 6 6 6 Henkilöstökulut/menot 449373 457 2 451 44-1,3% 248 182 25 456-3 92 719 19 278 29 7-6 758 9 264 868 29 3-6 739 212-4,7 % -1,3%, o/o -2,6 % -6 156-13 132-4 -1 I 688 Avustukset 1 597 472 738 532 48 74 62894 3 166 711-3 79 53-2775 356-5 854 859 1 767 33 751 8 48 5 37 668 3 364 198-3 335 598-28427 -6 178 298 1 754 695 751 8 48 5 37 7 3 331 97-3 3277-2 896 3-6 199 7 -,7 /o, %, %,1Yo -1, yo -1, o/o 1,9 Yo,3 o/o -12635 32-32291 32891-53 6-279 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJi\AMA/ALIJ -5854859-6178298 -6 1997,3 o/o -2 7Og Tunnusluvut Hoid. tie-km* 439, 439,6 442,2 Eur/hoid. tie-km/ tulos 13 337 14 55 14 19 Hoid. tie-km/tienhoitokust. 13 535 14 12 14 85 Hoid. tie-km/käyttökust:t 7 213 7 653 7 535 ) *Kokkola 397,4 km + Kälviä 26,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km,6 /o -,3 Yo -,3 /o -1,5 /o 2,6-37 -36-1 18 2
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO HALLINTO KATUJEN HOITO JA PUHTAANAPITO Katujen hoito/ Lohtaja KATUVALAISTUS JA YKS ITYISTI ET TP 214 87 2O8 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur 28 6 2S 2 2,1Yo 6 MUU TOIMINTA JA LASKUTU{ O Yhteensä 87 28 28 6 292 2,1% 6 HALLINTO KATUJEN HOITO Kesähoito Talvihoito Katujen hoito/ Kälviä Katujen hoito/ Lohtaja Katujen hoito/ Ullava Liikenteen ohjauslaitteet Kuivatusjärjestelmä Muut varusteet PUHTMNAPITO PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN KATUVALAISTUS Katuvalaistus/ Kokkola Katuvalaistus/ Kälviä Katuvalaistus/ Lohtaja Katuvalaistus/ Ullava YKSITYISTIET YksityistieU Kokkola YksityistieU Kälviä YksityistieV Lohtaja YksityistieV Ullava YksityistieU metsäautoteiden v MUU TOIMINTA JA LASKUTUÍ 414 924 1 59 612 26 21 522 516 14 743 36 6 19 438 142 17 26645 1 893 26 469 299 543 86 91 1 645 335 115 389 29 47 17 139 286 768 145 573 63728 42 422 23 12 11 944 38 485 432 698 1 232 6 1 88 4 668 3 11 2 47 1 15 1 1 64 9 31 2 16 4 248 4 2928 762 9 612 1 2 26 r 228 296 4 1 25 3 85 5 542 31 4 42 65 1 217 84 188 67 66 876 95 593 46 98 15 42 164 124 3 832 16 362 247 635 289 188 762 768 612 12 4 26 52 22676 296 321 125992 84 977 54 12 31 34-2,8 % -1,2 /o -,2% -1,1% -5,5 /o -,4% -,4 /o -,5% -1,2% -,2 /o -,3 % -1,2/o o,o o/o, % o,o o/o -,2Yo -,5 %, /o,6 /o -,6 /o -,3 Yo -o,2 /o -1293-14796 -333-7 424-5 67-192 -58-776 -368-38 -765-3 612-132 4-48 -124-79 692-523 -188-6 98 6 97 486-1 1Yo -1 114 Yhteensä 3 166 71 I 3 364 198 3 331 97-1, oh -32 291 2l
TP 214 PU STOT, Lt I KUNTAPAI KAT T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur PUISTOT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot 156 12 37 811 719 194 541 194 541 922 2 3 94 5 94 5 94 1 2 4 96 5 96 5 2,1 /o 4,3 /o 2,1 Vo 2,1 o/o 1 9 1 2 2 HenkilöstökuluUmenot Avustukset Muut kuluvmenot 752289 85 3 82 395 -,4 % -2 9s 1 59 979 42 591-16 491 938 368 333 442 191 82 79 965 I 542 856 242 4 52 3-14 9 I 85 1 38 58 1 79 81 76 1 654 44 239 512 522-14 9 1 79 27 37 33 1 79 83 1 I 648 61-1,2 /o -,2%, % -o,5 /o -,4 % o,o o/o 1,6 /o -,4 o/o -2 888-1 -5 893-1277 1 34-5 83-1 348 314-333 447 -r 68t 761 -l 559 94-334 6 -t 894 54-1 55211-339 5-1 89r 61 -,5 o/o 1,5 Yo -,2o/o 7 83-4 9 2 93 Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 163,5 161, 165, 2,5 /o 4, Eur/hoidettu pu isto-ha/tulos 1 286 11 767 11 464-2,6 Yo -33, Eur/hoid. puisto-ha/t-kate 8 247 I 689 I 47-2,9 o/o -282,3 * Kokkola 142,9 ha + Kälviä 2 ha + Lohtaja 2,1 ha PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava Yhteensä Puistot / Kokkola Puistot lkälviä Puistot / Lohtaja PuistoU Ullava Ullavanjärven ku nnossapito Yhteensä 191 549 2992 94 5 96 5 2,1 /o 2 194 541 94 5 96 5 2,1% 2 1 391 12 116655 34 373 78 11 21 1 58 1 112 13 32 8 I 5 r8 I 51 78 112 53 32 8 1 s 18 -,4 /o,4 % o,o %,o % o,o o/o -6 23 4 1 542 856 1 654 44 1 648 61 -,4 o/o -5 83 27
TP 214 LIIKUNTAPAI KKOJ EN KUN NOSSAPITO T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOTffULOT Myyntituotot MaksutuotoVtulot 1 544221 1 55824 I 639 4 5,2 o/o 8 8 1 544221 1 558 24 I 639 4 154/221 15s824 16394 5,2 o/o 5,2o/, 8 8 8 8 Henkilöstökulut/menot. Henkilöstökulutyhteensä ) 683 512 666 4 695 79 164 928 38 77-11784 875 364 138 571 1 38 862 377 243 I 53 4 1 29 8 43 3 -'112 828 3 1 36 3 168 4 388 41 5 1 521 145 147 32 45 2-112 876 111 155 178 179 1 387 I 597 389 4,3 /o 13,3 /o 4,4 /o, /o 5,9 o/o 14,1 /o 6,4 /o -,4 % 5, o/o 28679 17 232 1 9 47 811 19 148 1 7-1 415 76244 14 181-49 244-35 63 37 95-33 4 3 695 41 651-3 9 1 751 12,3 o/o -7,5 /o 4 556 2 5 7 56 LIIKU NTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito, 967 821 Santahaan tekonurmikenttä 45 Liikuntapaik. kunnossapito / Käl 15 6 Liikuntapaik. kunnossapito / Lot 83 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ulla 19 3 Liik.paik. Kunn.pito/ Ulkoilu- ja luontoreitit Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkolr 3 2 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 7 5 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja 11 3 Liikuntapaik. kiinteistöt / Ullava 4 5 Yhteensä 966 4 45 1 5 8 83 1 19 3 32 7 1 11 9 98226 45 1 6 5 8322 19 3 7271 314 6 4 3 11 6 1,7 /o, o/o,2 /o,1 /o o,o o/o -1,7 /o -3s,4% -2,5 /o 1622 25 12 7271-5 4-2 8-3 1 544221 I 55824 1 639 4 5,2% 8 8 Liikuntapaikkojen kunnossap to, 964 635 Santahaan tekonurmikenttä 33 4 Liikuntapaik. kunnossapito / Käl 111713 Liikuntapaik. kunnossapito / Lot 64 42O Liikuntapaik. kunnossapito/ Ulla 24 669 Liik. paik. Kunn. pito/ Ul koilu- ja luontoreitit Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkol 3 2 Liikuntapaik. kiinteistöt lkälviä 7 5 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaje 16 376 Liikuntapaik. kiinteistöt lullava 7 126 Yhteensä 938 66 45 15 55 7672 19 3 31 7 88 7 35 11 792 948 943 45 15 274 76 398 19 11 71 973 314 6 4 3 11 6 1 53 4 1 521 145 1 597 389 1,1 /o 1 283, % -,3 /o -276 -,4 Yo -322-1, /o -199 71 973 -,8 Yo -2 488-38,9 /o -2735-1,6% -192 5, % 76 244 J3
TP 214 PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot 1 7 233 37 811 719 1 738 762 1 738 762 1 65 44 2 3 1 65274 165274 1 733 14 2 4 I 735 54 I 735 54 5, 4,3 o/o Yo 5, o/o 5, o/o 827 1 82 8 82 8 Henkilöstökulut/menot Avustukset 1 43582 1 471 7 1 497 474 1,8 o/o 25 774 324 97 81 298-28 275 I 813 732 472 13 329 943 457 27 3 72 896 3722 95 6-26 1 1 913 4 444 61 347 4 47 175 3 175 585 386 544 97 4-26 1 1 955 318 462 481 358 1 47 1 3 245 999 3,9 Yo 1,9 o/o, /o 2,2 /o 4, % 3,1 /o, o/o 2,2 o/o 14 344 1 8 41 918 17 871 1 7-75 7 414 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMIVIIU -r 334 r33-382 69-1716 823-1522845 -368-1 89 845 -r 5r 459-37 4 -r 88 859 -,8 o/o,7 % -,5 o/o -1 716 823-1 89 845 -l 88 859 -,5 /o 12 386-2 4 9 986 9 986 ài
ÎP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur KALASATAMAT Ja VENEILY KALASATAMAT Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 91 2 91 3 78 637 214 4 631 55 969 6 517 57 818 124935 16 2 16 2 3 9 6 3 4 8 44 5 4 54 4 17 34 16 5 16 s 3 861 6 3 4 761 44 428 4 53 9 17 89 1,9 o/o 1,9 oâ -1, /o, % -o,g o/o -,2 /o o,o o/o -,2 /o -,2 o/o 3 3-39 -39-72 -14-215 -14 34-4 444-18 478-9114 -3 2-94 34-9 589-2 8-93 389 -,6 % -12,5 /o -1, o/o 5t5 4 915 KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama/ Kokkola VenesatamaV Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaja Marinkainr Yhteensä 7 851 222 5 712 867 4 27 2 91 6 9 I 9 3 1 1 2 3 1 16 2 7 I 9 32 1 2 3 2 1,4 /o, % 3,2 %, /o 3,2 /o 16 5 1,9 /o 1 1 1 3 Kalasatama/ Kokkola VenesatamaU Kälviä Kalasatama/ Lohtaja Ohtakari Kalasatama/ Lohtaja Karhi Kalasatama/ Lohtaia Marinkainr 44 55 11 384 2 733 17 983 3 285 4828 I 19 837 15 768 15 471 47 169 7 973 19 882 16 81 15 784-1,8 /o -,3%,2 /o 2, /o 2, o/o -859-27 45 313 313 Yhteensä 124935 17 34 17 89 -,2Yo -215 à,
VENEILY TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur MaksutuotoVtulot Myyntituotot 16 955 l6 955 I 3 8 3 r8 3 r8 3 12,5 % 12,5 o/" 1 1 HenkilöstökuluVmenot 2 425 6 567 179 I 171 17 2 17 127 -,4 /o 73 5 7 I 1 24 11 5 5 4 4 9 5 7 I 1 23927 11 372 5 4 4 699 o,o o/o,o % -,3 /o -1,1% o,o o/o, /o -,5 o/o -73-128 -21 7 784-39 926-32142 -32 6-67 2-99 8-22399 -82 5-14 899-31,3 yo 22,9 o/o 5,1Vo 1 21-15 3-5 99-32142 -99 8-14 899 5,1/o -5 99 TILIKAUDEN YLIJAAMfuALIJÄ Tunnusluvut tark 31 286 31 5,2 % 1 * Kokkola 162 + Kälviä 37 + Lohtaja 87 e6
JÄTEHUOLTO TP 214 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot Maksutuotot TLret ja avustl kset 63 121 1 43 64 164 64 164 31 5 322 2,2Yo 31 5 322 31 5 322 2,2 /o 2,2 o/o 7 7 7 HenkilöstökuluVmenot l9 513 3 288 1 14 23 96 44 713 r93 755 69 567 7 8 88 7 1 196 3 285 9 693 1 1 793 87 737 1 1 96 3 284 93-1, o/o, % -,9 % -1,1 /o, %, % -,3 vo -7-7 -963-97 TO MINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta -5 43-22 535-27 939-254 4-22 5-276 9-25273 -225-275 23 -o,7 vo, /o -,6 o/o I 67 I 67 YMPÄRSTö ÄTenUoLTo Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT -53 396-53 396-88 2-88 2-143 6-143 6 62,9 o/o 62 Yo I -55 4-55 4 3T
TP 214 LI ETTEEN VASTAANOTTOASEMA TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot HenkilöstökuluVmenot Henkllöstöslvukulut Avustukset 97 117 1 24 TO MINTAKATE -124-11 862-12 886 KOMPOSTOINTIASEMA Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot Avustukset 159 564 159 563 159 563 1 89 3s 12 2216 117 198 26 61s 455 146 488 l3 76-9 892 3 183 52 52 25 7 25 5 7 I 3-217 -2 4 53 2 53 2 52 53 2 25 388 25 5 388 2812-1 7-14188 2,3 /o 2,3yo 2,3 /o -1,2%, % -,6 % -21,7 % -3,5 % Lietteen määrä/m3; uusi 62 1 62-38, % -3 8 a8
JÄTEHUOLTO Myyntituotot Maksutuotot Henkilöstökululmenot Hen kilöstökulut yhteensä Avustukset TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur 222684 1 43 223728 223727 21 322 3 593 27 26 122 162 818 26 929 1 21 217 8 6 648-97 686-91 38 31 5 52 83 5 83 5 114 25 196 336-253 -132-385 7 1 8 4 1 3 6 1 4 5 322 53 2 85 4 85 4 693 1 793 113 125 25 1 196 3 335 318-249 918-183 1-433 18 2,2 /o 2,3 % 2,3 Vo 2,3 o/o -1,O o/o,o o/o -,9 % -1,1% o,o % o,o o/o -,4 o/o -1,3 o/o 38,3 % 12,3 /o 7 1 2 1 9 1 9 7-7 -1275 -'1282 3 182-5 7 47 518 JÄTEHUoLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO KAATOPAIKAT MaankaatopaikaU Kokkola Lumen kaatopaikav Kokkola KaatopaikaU Kälviä KaatopaikaU Lohtaja KaatopaikaV Ullava YMPARISTÖru ÄTCHUOLTO KOMPOSTIASEMA 64 164 64 164 31 5 31 2 32 2 31 9, % 2,2 Yo 2,2 % o,o % 1 59 563 52 53 2 Yhteensä 223727 83 5 85 4 2,3 /o 1 9 STORKOHMO 424 237 5 236926 -,2o/o -574 KAATOPAIKAT 69 143 48 4 48 4 -,8o/o -396 MaankaatopaikaU Kokkola 53 3 3 29 66-1,1 Yo -34 LumenkaatopaikaV Kokkola 1 193 2 3 2295 -,2o/o -5 KaatopaikaU Kälviä 5 532 6 1 6 76 -,4 o/o -24 KaatopaikaV Lohtaja 4 881 6 1 6 73 -,4 o/o -27 KaatopaikaU Ullava 4 57 3 9 3 9 O,O o/o YMPÄRISTÖN ATEHUOLTO O O O O KOMPOSTIASEMA 147 512 5 7 5 388 -,6/o -312 Yhteensä 217 8 336 6 335 31 8 -,4 Yo -1 282 3 3 7 7,11
KESKUSVARIKKO VARASTO MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot TOIM NTATUOTOT/TULOT TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur 15 953 139 4 154 9 11,1 /o 15 5 12 842 163 795 I 1 172895 31 6 171 26 4 '197 4 13 r 67 9 9 5 177 4-58,9 % -1,9 o/o -64, o/o -1,1 /o -1 I 6-3 1-16 9-2 Hen kilöstökulut/menot TO MINTAKATE 85 943 96 3 96 3 -,3 % 18 598 4 865-635 18 77 48 524 3 916 67 287 228 498-55 62-4 73-6 332 24 5 6 3 127 1 57 25 13 6 67 398 265 33-67 93-4 7-7263 23 884 6 2 126 114 57 53 136 67 6 264367-86 967-47 -9r 667-2,5 % -1,6% -,8 % -,3 % o,o %,3 % -,4 o/o 28,1 olo, o/o 26,3 o/o -27-616 -1-986 -152 22-936 -r9 64 -r9 64 KONEKESKUS MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot 976 33 28,74 59 455 I 35 769 268765 I 34 533 I 945 I 1175 2,1 o/o 23 I 94 5 379 3 I 473 8 I 117 5 387 3 I 54 8 2,1 o/o 2,1% 2,1 o/o 23 I 31 HenkilöstökuluVmenot 622 223 66 2 63 63 -,4 Yo -2 597 167 244 35 265-7 172 81 7 559 176 4 39 4-9 3 8127 171 416 39 2-9 3 84 919-2,8 % -,5 /o o,o o/o -1, % -4 984-2 -7 781 Avustukset 26 989 25 811 149 661 14252-12 487-268 829-389 316 181 68 317 4 14 49 I 451 829 21 971-32 1-298129 181 94 317 4 14 5 14/,4759 6 41-347 2-287159,1 /o, %,3 /o -,5 o/o 173,3 o/o 8,5% -3,7 o/o 26 451-7 7 38 7-27 1 t 97 Tunnusluvut Laskutettu tvötunti 42 113 43 43, Yo Eur/laskutettu työtu nti 4,22 41,21 41,67 1,1 /o,47 3CI
VAR KOT (KALV A, LOHTAJA) TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOTÆULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot HenkilöstökuluVmenot 6 375 934 7 39 7 39 16 411 2766 929 2 16 39 35 3 166 45 35 134928-127 619-17 84-145 459 I I 1 I t I 1 1 8 7 13 3 35 37 41 1 41 731 131 51-13 41-1 7 9-148 31 1 I 1 I 1 2 4 1 18 52 35 218 41 1 41 2 135 57-134 47-1 7 9-15237, %, o/o, o/o, o/" 1 8 14 652 35,7 % 3 852 33,3 /o 42,9% 35,7 % -,4%, Yo -1,3% 3,1 o/o 3,1 o/o 2,7 o/o 6 3 4 752-152 -531 4 69.4 69.4 69 KON EKORJAAMO (entiseltä n imeltään metal I ityöpaja) M ryntituotoutulot 26 289 22 2 Maksutuotot/tulot 26 289 22 2OO I 968 28 257 22 2OO 258 5 17,4 olo 38 3 258 5 17,4 o/o 38 3 258 5 17,4y" 38 3 HenkilöstökuluVmenot 121 245 131 4 128 43-2,3 % -2997 31 156 6 866-2112 157 155 11 555 2321 74 423 266 343 -s8 86-9 75-67 791 Tunnusluvut Laskutettu työtunti 4 5 3 9 4 7 2.5% 8 Eur/laskutettu työtunti* tark 68,93 72.92 59.6-19. % -13,87 33 8-1 171 11 27 66 275-55 -8-64 1 5 9 1 27 5 27 897 697 5 197 31 I -1 166 11 27 66 271 -f3-5 -19 916 3 9 719 346 5 2 765 265 8 65-3,6 /o -2,4 % o,o o/o -2,6 Yo o,7 % o,o Yo,3 /o -1,5 o/o -76,2yo -1 184-2 -4 381 76 173 4 132 42 432-7,3 olo 42 432 2rl
KESKUSVARIKKO MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot HenkilöstökuluVmenot Avustukset TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I 188 697 151 234 73 231 1 413 161 279 833 I 692 994 845 822 844 7 842 688 -,2 o/o -212 219 47-9 1 13 36 38 765 924 92 591 418 12 677 336 254 789-361 794-31 13-662 898 1 315 7 1 39 4 31 7 I 486 8 45 7 I 892 5 235 54-11 1 124 285 399 8 9 2 2 525 6 24 315 529 2 124-232 -351-583 29 2 229 1 377 I 54 9 13 1 I 545 396 8 I 941 8 229 616 54 7-11 2 1 115 84 285 557 399 6 31 5 5 2 116 461-174 661-375 6-55 261 4,7 /o 11,1 /o -58,7 /o 3,9 o/o õaot -z,z A) 2,6 o/o -2,6 % -,4%, % -,7 /o o,o %, %,1 Yo -,4 o/o -24,7 Vo 6,9 % -5,7 o/o 61 3 15 5-18 6 58 2-8 9 49 3-6 184-2 -8 396 32 296-8 68 57 368-24 4 32 968 KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekoriaamo/ Kokkola Yhteensä 172 895 1 34 s33 3 64 3 669 28 257 197 4 1 473 8 5 6 22 2 177 4 1 54 8 5 6 258 5-1,1 /o 2,1 /o, %, /o 17,4 /o -2 31 38 3 1 692994 1 892 5 1 941 8 2,6 o/o 49 3 Varasto/ Kokkola Konekeskus/ Kokkola Varikko/ Kälviä Varikko/ Lohtaja Konekorjaamo/ Kokkola 228 498 14252 77 75 57 853 266 343 265 33 1 451 829 77 821 53 58 275 897 264 367 1 444759 77 58 58 62 271 765 -,4 /o -,5 /o -,4 Yo 8,4 Yo -1,5 /o -936-7 7-3r 3 4 482-4 132 Yhteensä 254789 2124529 2116461 -,4 Yo -8 68 37:
TP 214 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAUSTYöT My,yntituotoVtulot MaksutuotoVtulot 1 53 675 584 8 596 5 2, o/o 11 7 15 I 53 689 44 679 I 98 369 584 8 596 5 584 8 596 5 2, o/o 2,O o/o 11 7 11 7 HenkilöstökuluVmenot 1 56 79 26 451 8 881 192 122 TOII'IINTAKULUT'MENOT 725 436 147 258 33 552 I 98 369 584 8 584 8 596 5 596 5 2, 2r ot to ot TO 11 7 11 7 TO MINTAKATE ) 39
TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot 4 186 691 37282 719 1 14233 5 573 725 957 149 6 53 872 3 582 44 3223 826 3 4731 4 122 s 933 4 3 738 84 341 8 85 7 4 886 34 1 224 1 6 11 44 4,4% 6,1 /o -2,5 % 3,3Vo 1,8 /o 3, o/o 1 56 4 19 5-2 6 155 3 22 1 177 4 HenkilöstökuluVmenot 3726193 3 596 1 364248 1,3 Yo 46 38 1 54745 211 13-57 798 4 934 152 1 121 9 233 7-54 1 4 897 5 1 115 82 236 7-54 1 494 828 -,5 /o 1,3 Yo, %,9 /o -6 8 3 43 328 tarvikkeet ja tavarat INTAKULUT/MENOT 3 495 422 1 573 137 48 74 1 35 113 fi 86 528 2 854 975 r 548 8 48 5 1 733 145 11 83 2 2 851 61 I 559 5 48 5 1 747 6 11 148 29 -,1/o,7 /o o,o o/o,8 /o,6 % -3 374 1 7 14 455 65 9 MINTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta ILIKAUDEN TULOS 4 555 656-3 66 935-8 162 591-5 149 98-3 767 7-8 917 68-5 37 589-3 913 7-8 951 289-2,2 o/o 3,9 o/o,4 o/o 112391-146 -33 69 3e
Vastuualueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakentaminen - rakennuttaminen Talohuolto - isännöinti - lvi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus Puhtaus- ja ruokapalvelu - silvous - ruokapalvelut TI LAPALVELUJ EN VASTU UALUE Vastuualueen hen ki lömäärä 214 215 216 virkasuht. 6,5 6,5 5,5 työsop. 188,16 196,82 197,55 muut 44,1 32,46 27,33 yhteensä 236,87 235,78 23,38 Ruokapalvelut: virkasuht. työsop. muut yhteensä Koko vastuualue yhteensä 216 virkasuht. työsuht. muut yhteensä 1 116,5 117,55 6,5 314,1 27,33 347,93 Toimitilat Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon toimitilat Kaupungin omistamat tilat v. 216 huoneistoala232 526 m2, rakennusten jälleenhankintahinta n.413 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on 37 277,93 m2. Toimi nna n yleisperustelut Vastuualueen tehtävänä on tarjota kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisestija määrällisesti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein. 1. Tilasuunnittelu säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä toimialojen kanssa 2. Kiinteistöjen arvo säilytetään toimitilasuunnitelman toimenpiteitä toimeenpannaan 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: Kerätään ja ylläpidetään vertailutietoa ylläpito- ja toimitilapalveluista (KTl). Tilapalvelut on mukana kaupungin ja työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen, energiakulutuksen pienentämiseen ja seurannan tehostamiseen. Siivoustoimintaa kehitetään edelleen. Viedään käytäntöön palvelualueiden muutos, joka tukee siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymiseen liittyvää organisaatiomuutosta. Henkilöstön osaamista vahvistetaan henkilöstökoulutuksella. Jatketaan henkilöstön työssä jaksamista tukevaa kehittämistoimintaa työhyvinvointihankkeen tulosten mukaisin keinoin. Kehitetään laadun seurantajärjestelmää, mikä parantaa osaltaan asiakaspalvelua ja vastuullisuutta. Kiinteistöjen mitoitukset päivitetään nykytilannetta vaativalle tasolle. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. Säh köisen huoltoki rjan käyttöä laajen netaan. 4. Edistetään aktiivisestija toimitilasuunnitelman suunnitelman mukaisesti kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomista ki i nteistöistä I uopu mista. 5. Etsitään keinoja säästää kiinteistöjen hoidosta 3-5 snvm2 Esitys säästökeinoista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuun loppuun mennessa. 12 35 Ta I o u sa rvi o 2O I 6 ja tal o ussu u n n ite I m a 2 1 7-2 1 8 Kaupunginhallituksen esitys
TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAPALVELUT TI LAPALVELUT/ HALLII{TO (sis. Energiatehokkuussop. m ukaiset toimenpiteet 21 4) Myyntituotot Maksutuotot 8 6 8 6 8 6 1 39 r39 29 8 168 8 83 83 3 4 113 4-4,3 /o 4,3 olo 2, /o -32,8 olo -s6-56 6-55 4 HenkilöstökuluUmenot 1123 154 3 11 88-28,7 o/o -44212 17 57 5 73 124 17 137 126 2 893 5 712 269748-189 148-189 148 25 1 189 45 4 14 254-85 -85 5 8 75 5 514 564 764 764 18 2 7 2 I 35 488 47 739 4 5 16 2 23927-9 527-9 527-28,6 /o -28, /o -28,6 /o 4,3 /o, Yo 11,6% -19,9 o/o 5,6 o/o 5,6 o/o -7 3-2 8-54 312 I 989 1 686-5 637-5 363-5 363 ASUNTOTOIIUIISTO lrytit siirtyneet rakennusvalvontaan ia hallintopalveluihin) Henkilöstökulut/menot Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT 363 363-363 -363 36
PUHTAUSPALVELUT TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot 6 559 115-1 481 6 557 634 2243 6 559 877 6 688 79 6 688 79 2 6 69 79 672 2 6 72 2 2 67222,5 % 31,5 Vo, %,5 o/o 41 31 41 31 41 Henkilöstökulut/menot 4182979 4 453 9 4 431 438 -,5 % -22 462 1 2 544 23678-71852 5 548 45 1 364 68 289 5-19 7 5 998 38 1 331 326 288-19 7 5 941 64-2,4 % -,5% o,o o/o -1, % -33 354-1 5-57 316 282988 356 794 82 8 6 271 33 235 1 367 25 77 452 6 678 182 231 336 367 25 83 9 6 623 55-1,6%, % 8,3 % -,8 o/o -3 764 6 448-54632 288844-3 77 258 73 12 68-19 1-6 492 98 65-19 1 79 55 682,4 o/o, % -1325,4 o/o 86 42 8642 TILIKAUDEN YLIJAAMA/ALIJA 258 73-6 492 79 55 Tunnusluvut TP2'14 TA2l5 T4216 8642 Muutos Siivous/ /m2lv. kaikki kohteeu *tark2o1 4 Siivous/ lm2lv.kaikki kohteet/ llman eläke Siivous/ I m2lv.kaikki kohteev Eläkemenoper Siivousala/ koulut, vir ja lait. 17 715 25,93 28,78 115891 182 545 28,48 32,8 127 799 187 381 26,77 29,92 131 433 4 836-1,71-2,16 3 634 Siivousdm2/v. koulut, vir ja lait./ llman elä 23.67 22,54 21,4-1.14 ) Siivous /m2lv. koulut, vir ja lait./ Eläkemeno 26,69 25,7 23,98-1,9 Siivousala/ päiväkodit Siivous /m2iv. päiväkodiv llman eläkemenoper. maksua 1 894 2 93 34,26 1 963 Siivous /m2lv. päiväkodiu Eläkemenoper.ma Siivousala/ vanhuspalvelut Siivous9m2/v. vanhuspalveluf llman eläkem Siivous /m2/v. vanhuspalveluv Eläkemenope Siivousãm2/v. perusturvan laitokseu Siívous /m2lv. perusturvan laitokset/ Siivous /m2iv. perusturvan laitoksev llman Siivous /m2lv. perusturvan laitoksev Siivousala/ Terveydenhuollon rak. Siivous /m2lv. Terveydenhuollon rak./ llman Siivous /m2/v. Terveydenhuollon rak../ maksua r.maksu todellinen aiheuttam 32 918 3282 29,88 29,88 34 35,64 39,1 8 1 388 13 88 32,3 42, 39 41,46 21 96 21 926 21 165-761 46,71 45,97 45.38 -,59 49,84 51,59 51,67,8 37
RUOKAPALVELUT TP 214 TA215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot 6 94 417 6 362 6 946 779 6 946 779 7 44 165 7 44165 7 44 165 7 621 39 7 621 39 7 621 39 2,9 % 2,9 o/o 2,9 Vo 216 874 216 874 216 874 HenkilöstökuluUmenot 3 165 17 3 194 3 365 633 5,4 o/o 171 633 772 391 179 7-44 366 4 725 82 369 27 5 4 23 869 792 87 218 7-57 5 4 319 73-1,2 Yo 5,4 /o 2,8 /o -9 499 11 2-57 5 115834 479 118 237228 23 43 6 946 779 58 153 2583 341 36 82 7 44 165 677 967 2595 239 28 13 7 621 39 16,9 %,5 % -23,6 /o 2,9 o/o 97 814 11 898-8 672 216 874 Tunnusluvut TP 214 TA 215 TA216 Muutos% Muutos Alue- ia valmistuskeittiöt 24 19 19, % Palvelukeittiöt ent. iakelu) 34 33 34 3, % 1 Ateria- ia palvelumääräuv 427 995 4 317 351 477 919 9.O o/o 39 568 SoTe/ Vanhuspalvelut 67 435 679 26 679 133, % -127 SoTe/ Vammaisoalvelut 62 595 64 95 72 65 11,8 /o 7 655 S ivistvsa/a rhaiskasvatusp. 1 75 9 I 813 3 2 142 3 18,1% 328 73 Sivistvs/ Opetuspalvelut 1 75 269 1 741 64 1 814 178 4,2 /o 72 538 Muut laskutettavat 19 66 18 21-1, % -18 21 *)Kokonaiskustan n ukset 6 946 779 7 44 165 7 621 39 2,9 % 216 874 SoTe/ Vanhuspalvelut I 82 394 1 874 831 1 839 629-1,s% -35 22 SoTe/ Vammaispalvelut 161 147 176 43 199 796 13,5% 23 753 iskasvatu 227 772 2 174 151 2 513 97 15,6% 339 756 lvelut 2 933 75 3 154 98 3 67 77-2,8 % -87 273 Muut laskutettavat 3 716 24 16-1, % -2416 *)Kiinteistökustannukset eivät sisällv lukuun "Kesk.arvo kust. /ateria/palve 1.65 1,71 1,62-5,6% -,1 SoTe/ Vanhuspalvelut 2,72 2,76 2,71-1,9% -,5 SoTe/ Vammaispalvelut 2,57 2,71 2,75 1,5 /o,4 SivistvsA/arhaiskasvatusp. 1,19 1,2 1,17-2,1 /o -,3 Sivistys/ Opetuspalvelut 1,68 1,81 1,69-6,7 /o -,12 rvo 1,65 1,71 1,62-5.6 % -,1 TP 214 TA 215 T4216 Elintarvikekustan n ukset 223 87 2 314 987 2 377 31 2,7 /o 62323 38
TP 214 PUHTAUS. JA RUOKAPALVELUT TA215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot Maksutuotot 13 499 532 6 362-1 481 13 54 412 2243 13 56 655 14 92 955 14 92 955 2 14 94 955 14 341 239 1434't 239 2 14 343 239 1,8 /o 1,9 o/o 1,8Vo 248284 248 284 248284 HenkilöstökuluVmenot 7 347 996 7 647 9 7 797 71 2, % 149171 1972935 415 787-116 218 I 62 5 2 167 49 497-19 7 1 22249 2 124 196 56 7-167 2 1 26 767-2,O o/o 2, % 52,4 /o,6 % -42853 I 7-57 5 58 518 762 16 2729 2 I 6 23 13 217 812 815 2s3 2 95 591 114 254 1482347 99 33 2962 489 1123 14 244 589 11,5 /o,4 Yo -1,9 o/o 1,2 o/o 94 5 11 898-2224 162242 288 844-3 77 2s8 73 12 68-19 r -6 492 98 65-19 1 79 55 86 42 8642 33
HANKKEET Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot TALOHUOLTO ISÄNNöINTI Myyntituotot Maksutuotot TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 156,56 337 388 3 388 367 181 367 697 427 5 441 243 3,2 Yo 13 743 88 565 2 811-1284 475 79 1 8 633 5 214 26 162 615 8-227 432-1374 -22887 366 668 2 6 369 268 369 268 476 8 476 8 1 1 2 27 8 565 5 84 81 3 5 26 877 68 687-23 887 337 66 2 6 34 26 34 26 54 8 54 8 11 118 287 58 61 88 239 3 5 31 728-198 345 7 27 348 4 348 4 5,9 Yo 5,9 o/o -,1 /o 3,2Yo 2,6 /o 4, o/o o,o o/o 15,3 /o 3,2 o/o -2,9 o/o 2,4 /o 3,8 /o 2,4 o/o 2,4 o/o 28 28-82 9 14 561 3 429 4 123 22 113 5 887-23 887-198 -2,9 9/" 5 887 I 4 1 I 14 8 14 HenkilöstökuluVmenot TOIM NTAKULUT/MENOT Tunnusluvut 9 14 89 8 97 119 8,2 % 2 42 5 1 11566 274 31 569 7 55 398 35-28767 -28767 2 6 5 8 116 2 21 3 9 1 5 8 773 34 373-1 13-113 21 452 6 3 124 871 211 158 1 1 1 2 347 329 1 71 1 71 4,1% 8,6 % 7,5 /o -1,3 Yo -26,7 % 16,3 /o 2, vo -147,8 olo -'147,8 olo 7 319 852 5 8 671-2742 -4 1 427 6 956 1 184 1 184 Huoneistoala* 271 58 269 945 269 84 -,1% -141 lsännöinti/huoneistoala 1,47 1,26 1,29 2,1 /o,2 " v.2o15 painotettu hm2, 216 ilman painotuksia Qo
LVI.KUNNOSSAPITO Myyntituotot Maksutuotot Henkilöstökulut/menot Aineet, tarvikkeet ja lavarat Avustukset Tunnusluvut TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 128 685 15 98-6,7 /o -7 128 685 2961 131 646 75 577 75 7 75 537 -,2 % 32816 4 279 112672 21 536 1 514 I 18 14474 -t3 94 15 3 135 19 1 4 9 99 7 23 21 2 665 1 324 135 899-899 98 3 7 128 7 18 798 4 9 99 235 14 997 2 57 1 84 127 642 I 58-6,7 o/o 2,3 /o 4,7 o/o -1,6 /o o,o % -,5 /o -35,4 /o -3,6 /o 5, % -6,1 o/o -217,7 o/o -7 7-6 3-163 -32-465 -8 213-95 516-8 257 I 957 Huoneistoala 271 58 269 945 269 84 -,1 /o -141 LVI-ku nnossapito/huoneistoala,53,5,47-6, % -,3 * v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia SÄHKö.KUNNoSSAPITo Myyntituotot 81 491 Maksutuotot 81491 8I 491 Henkilöstökulut/menot 51 227 8 632 2 899-97 62 661 16 554 2189 3 994 85 397.3 96-3 96 89 86-3,4 % 89 I 98 86 I r 94 1 53 5 53 361 -,3 /o r5 98 3 5 71 959 1 456 4 5 5 3 91 765 2 335-3,4 o/o -1, o/o 4, o/o -3-3 -9-3 9 15 4-2, o/o -32 3 5, /o 72 4 -,6 % -441 17 2-39,2 % -6 744 2 55 58,8 % 1 5 4 983 6,4 /o 317 97 133-5,5 o/o -5 368 867 169,3 /o I 468 867 2 335 169,3 /o I 468 Tunnusluvut Huoneistoala 271 58 269 945 269 84 1% -141,36,34-5,5 % -,2 S-kunnossapito/huoneistoala,31 * v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia -139 qt
KUNNOSSAPITO Myyntituotot HenkilöstökuluUmenot Poistot käyttöom aisuudesta T nnusl TALONMIESKESKUS TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur 337 213 382 45 6, % 23 337 213 163 537 5 749 394 155 457 7 412385-9,9 % -45 315 18 31 22332-39 881 484 915 45 23 2 72 44 493 594712-93 962-4932 -98 894 382 35 732 r 56 3 29 8-15 5 628 3 4 975 12 4 45 597 727 272 4728 4728 45 285 69 1 78 8 26 8-18 5 598 693 27 334 I 6 43 7 679 327 1 673-3 3 7 373 6, % -18,6 Yo -5,7 o/o 13,9 o/o -1,1 /o 19,4% -4,7 % -33,3% -22,6 % -4,2 % -6,6 % 23-65 42 21 78-3 -3-29 67-13 641-2 8-1897 47 945 5 945 5 945 Ku nnossaoito/laskutetut tunnit 12766 18 17 5-2,8 % -5 Eur/laskutetut tunnit 46,97 4,4 39,1-3,5 % -1,4 Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluVmenot Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT 2 55 78 2 27 17 I 994 36-1,6 o/o -32 81 15614,63 56 464 2 127 859 345 33 75 551-29 694 1 725 618 114 14 68 789 18 125 2 16 673 65 6 2 9277 339 3 9 2-19 5 I 798 5 13 2 61 82 12 9 2 82 98 65 6 2 s9 96 324282 86 9-25 1 723 355 142 53 77 42 59 75 2 3 55 o,o oh -1,6 o/o -4,4 /o -3,7 /o 28,2 % -4,2 % 38,4% 25,2 /o -5,2% -3,8 o/o -32 81 2127 859 29277 2 59 96-1,6 % -3281 I 334 459 I 388 5 1 337 173-3,7 % -5 877-15 r8-3 3-5 5-74 695 39 51 15 6-6 34-79 925 TOIM NTAKATE Poistot käyttöom aisuudesta 1t I 186-1282 98 366 56 95-19 5 37 45 47 115-3 44 115 n Huoneistoala 271 58 269 945 269 84 -,1% -141 Talonm ieskeskus/huoneistoala 7,47 7,78 7,5-3,6 % -,28 ilr 9 79-16 5-6 71 18,2Yo
TP 214 T4215 TALOHUOLTO yhteensä ilman puhtauspalveluita Myyntituotot Maksutuotot HenkilöstökuluUmenot Henkilöstöku lut yhteensä Avustukset 2969 837 59 64 15 615 3 44 514 1 66 499 3 211 13 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 1 945 522 2 64 75 1 975 575-4,3 % -89 175 515 462 1 1 161-69 672 2 51 473 471 771 93 132 173 179 3 239 556-28 544-17 752 46 296 2 94 83 68 2 3 9 3 389 3 398 3 55 8 134 2-35 2 714 75 398 35 8 935 189 766 3 383 756 14 274-16 5-2226 2 929 6 68 3 2 997 36 323 8 3 321 16 557 638 128 4-43 5 2618113 46 475 94 74 129 79 3 249 118 7242-228 49 242 -,4%,1% -,4 o/o -16,8 /o -2,3 o/o 1,2% -4,3% 24,3 /o -3,6 % 2,1% 17,1 /o -31,6 Yo 4, o/o 44,7 o/o 38,2% -2312,1Vo TOIMITILOJEN HALLINTA. JA YLLÄPITOPALVELUT Y}ITEENSÄ -1177 1-11 67-65 2-76 87 6 838-5 8-8 5-96 637 I 17 13 85-59 976-134 638 57 768-6 3 57 768 llman puhtauspalveluita Myyntituotot 2 969 837 Maksutuotot 181 139 821 Tuetja avustukset 15 615 3 125 453 554 529 3 679 98 HenkilöstökuluUmenot 2 414 449 621 85 136 72-7 956 3 11 28O 717 893 11 24O Avustukset 25 53 TOf Mf NTAKULUT/MENOT 4125 466 445486-19126 r_!ukau_9_en_t_u_ =99 91_91? 2 94 83 27 2 3 148 3 895 6 4 43 63 2 646 55 2 526 96 686 5 172-35 3 47 5 528 865 88 935 231 157 4 319 7-275 377-16 5-291877 2929 6 151 3 3 8 36 859 3 939 36 685 956 164 3-43 5 3 333 662 542 453 1274 1 76 99 4 155 845-216 485-228 -239 285 -,4% -27, % -2,1 o/o -4,1% -2,6 o/o -4,5 /o -,1Yo -4,5% 24,3% -3,9 % 2,6 % 15,5 % -23,4 /o -3,9 o/o -21,4 o/o 38,2olo -18 ot fo -1177-55 9-67 67-36 6-14 27-119 644-544 -7 7-8 5 -r 36 388 13 588 13 85-54167 -163 162 s8 892-6 3 52 592 u3
TP 214 TILAHALLI NTAPALVELUTA/HTEENVETO TILAPALVELUT/HALLINTO 8 6 ASUMINEN O HANKKEET 388 367 rsännorntr 369 268 LVIS-KUNNOSSAPITO 131 646 sährö-runnossaprro Bi 491 KUNNOSSAPITO 5OO 749 TALONMIESKESKUS 2127 859 Yhteensä 3 679 98 TA2l5 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I 68 8 476 8 34 26 I 35 98 732 29277 4 43 63 1134 54 8 348 4 128 7 94 1 69 2 59 96 3 939 36-32,8 /o 5,9 /o 2,4 /o -4,7 /o -4,O % -5,7 % -1,6 % -2,6 % -55 4 28 8 14-6 3-3 9-42 -32 81-14 27 TI LAPALVELUT/HALLINTO ASUMINEN HANKKEET ISÄNNÖINTI LVIS-KUNNOSSAPITO SÄHKÖ.KUNNoSSAPITo KUNNOSSAPITO TALONMIESKESKUS Yhteensä 269 748 363 61 5 8 398 35 144 74 85 397 594 712 216 673 4 125 466 254 564 68 687 34 373 I 35 899 97 133 727 272 2 82 98 4 319 7 23927 72 8 347 329 127 642 91 765 679 327 2 3 55 4 1s5 845-19,9 % 3,2/o 2, /o -6,1 /o -5,5 % -6,6 % -3,8 /o -3,8 Yo -s 637 22 113 6 956-8 257-5 368-47 945-79 925-163 162 tl ",
TOIMITILAT YHTEENSÄ itoimintatuototffulot TP 214 TA215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur :Myyntituotot imaksutuotovtulot i 24 534 5 911 27 425 261 27 45576 29 57 8 29 57 8 29 546 33 29 546 33 1,7 % 1,7 o/o 488 53 488 53 HenkilöstökuluVmenot Avustukset 1 566 3 232 89 4 886 11 796 17 4 595 29 6 43 237 22439 35 116527 4 52 6 6 48 3 22 563 6 11 84 444 4 988 15 6 21 52 23 39 114 1,6% 1,8 /o -3,1% 2,1 o/o 187 744 486 9-197 78 47654 5 r6 357-4 653 223 363 r34 6 49474-5 258 4 '123634 6 57 216-5 55 981 956 235,2o/o 5,6 % -22,7 o/o 12 476-292 581-28 r5 Laskennalliset erät TILIKAU DEN YLUÄÄMruRTU -2372983-2 9 849-2 491 2-1 254 86-2 354 991 -r 398 756-5,5 % 11,5 o/o 1 36 29-143 896 Tunnusluvut Huoneistoala Eur/huon.alalkäyttömenot Eur/huoneistoala 271 58 82,63 18,5 " v.215 painotettu hm2,,216 ilman painotuksia 269 945 83,58 112,29 269 84 -,1% 85,39 2,2 /o 114 2 1 o/o -141 1,81 2 t4;
TILAUSTYöT MyyntituotoUtulot MaksutuotoUtulot TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur I 83s 43 5 44 4 2,1% 9 9 835 43 5 9 835 43 5 44 4 44 4 2,1 o/o 2,1 /o 9 9 HenkilöstökuluVmenot ) Henkilöstökulutyhteensä 17 22 2872 963 2 856 237 73 l9 75 8 959 285 964-276129 43 5 43 5 44 4 44 4 2 2 % 9 1 ot TO 9 116
TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TILAPATVELU Myyntituotot MaksutuotoUtulot 16 53 738 6 91 27 56361 21 976 44 95 46 556772 44 652 176 17 77 285 29 265 46 342285 897 6 47 239 885 1 7 314 699 29 697 63 47 12 325 861 47 873 329 1,4 /o 1,5 /o 1,4 o/o -4,1% 1,3 o/o -1 87 43263 421 76-36 6 385 16 HenkilöstökuluVmenot Avustukset 9781 32 129445 1323977,3 % -119 644 26123 553 541-187 174 12747 522 13 513 89 7 444 527 6 363 453 4 68 592 2 853 549 669-144 7 13 672299 12 996 818 7 541 586 6 797 211 41 7 914 2 81 152 671-21 7 13 594 429 13 2922 I 53 379 6 s43 94 41483948-1,5 /o,3 Yo 45,6 Yo -,6 /o 2,3 Yo 6,8 /o -3,7 /o 1,2o/o -544-7 7-8 5-1 36 388 21 332 499 895-25147 476 34 4 s83 584-4 73 119 -r19 536 6 231 971-5 294 937 971 6 389 38r -5 592 881 796 5 2,5 o/o 5,6 Yo -15,1 o/o 157 41-298 881-141471 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLUAÄMruRTU -2372983-2 492 s19-2 491 2-1553229 -2354991 -l 558 491-5,5 %,3 o/o -5 262 H?
Vastuualueen laajuus KAAVOITUSPALVELUT virkasuht työsop. muut yhteensä Vastuualueen henki lömäärä 214 216 216 4,6 9,6 5 4,6 9,6 5 4,6 9,6 Toimin nan yleisperustelut Kaavoituspalúelut huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kaavoitustehtävistä, niihin liittyvien lausuntojen ja päätösten valmistelusta sekä yleisten alueiden kaupunkikuvallisesta suunnittelusta. Kaavoituspalveiut ósallistuu nlaakuntakaavoituksen valmisteluun sekä kaupungin kehittämisecn liittyvien hankkeiden suunnitteluun. Tavoitteet Tavoitteena on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla ja isommissa yleiskaavoitetuissa kylissä. Kaupungin omistama asemakaavoitettu omakoti-tonttivaranto vastaa 3-5 vuoden luovutustarvetta ja yhtiömuotoisten pientalotonttien varanto neljän vuoden luovutustarvetta. Tavanomaiseen työpaikkarakentamiseen tontti voidaan luovuttaa välittömästi. Toisena tavoitteena on että, asemakaava on ajantasainen ja yleiskaavoja on laadittu ja laaditaan maankäytön ohjaustavoitteiden edellyttämässä laajuudessa. Asemakaavoitus (kau pu n ki raken nelautaku nta) : Vuoden 216 aikana valmistuu noin 2 asemakaavatyötä: tärkeimmät kohteet ovat eri rakennushankkeisiin liittyvät asemakaavatyöt erityisesti keskustassa ja sen lähialueilla sekä uudet asunto- ja työpaikka-alueet. Úalmistellaan Rautatietorin ja matkakeskuksen asemakaavoitusta Rautatientorin yleiskaavan ja hankesuunnittelun pohjalta Uusien ja saneerattavien asemakaava-alueiden suunnittelu ja toteuttaminen ohjelmoidaan maankäyttö- ja asuntopoliittisen ohjelman, Maston, sekä asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin pohjalta. Uus n asemakaavatarpeisiin reagoidaan niiden merkittävyyden ja vaikuttavuuden edellyttämin resurssein. Yleiskaavoitus (kaupunginhallitus ja sen konserni- ja kaupunkikehitysiaosto): Kokkolan strateg inen al ueraken neyleiskaava val mistuu Keskustaajaman yleiskaava valmistuu. Keskikaupungin yleiskaavan laadinta etenee. Kälviän kirkonkylän lievealueen kyläasutuksen vaiheyleiskaava valmistuu. Peltokorven kylayleiskaavan laatiminen jatkuu samanaikaisesti Kälviän kirkonkylån yleiskaavan tarkistuksen kanssa. Ruotsalon kyläyleiskaavan laatiminen jatkuu. Kaivostoimiñnán maankäytöllisten edellytysten luomiseen varaudutaan osayleiskaavan laatimisella konsulttitoimeksiantona Pohjois-Hakalahteen ns. Janssonin alueelle toteutetaan suunnittelu- tai ideakilpailu tulevan asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Poi kkeamisl uvat ja su u n n ittel utarveratkaisut Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemisen neuvontaa ja käsittelyä kehitetään edelleen, ja valmistaudutaan sähköiseen asiointiin. Talousarv io 2 I 6 ja ta loussu u n n tel m a 217-218 Yksityisten anomissã asemakaavoissa lisätään edelleen konsulttien käyttöä. Yleiskaavoituksessa osa uusista yleiskaavatöistä on tarkoituksenmukaista käynnistää vuosina 216 ia 217 suunnittelutoimistoilta tilattuina töinä. Talousarvio 216 ja taloussuunnitelma 2 17-218 Kaupunginhallituksen esitys l 121
KAAVOITUSPALVELUT YHTEENSÄ TP 214 T4215 T4216 Muutos-% Muutos/Eur Myyntituotot MaksutuotoUtulot I 1 674 37 864 39 538 39 538 56 56 56 56 6 56 6 56 6 ',1 o/o 1,1 o/o 1,1 o/o 6 6 6 HenkilöstökuluUmenot Avustukset 397 8 422 7 418 275-1, /o -4 425 9 61 22 475-11 177 498 44 192 933 2 443 67 19 76 835 87 8 27 5-3 535 1 75 3 3 3 59 67 773 86 14 27 2-3 528 489 173 444 3 3 6 1 765 333-2, Yo -1,1 /o, o/o -1,2 /o -o,g o/o,o % o,7 % -1, o/o -1 786-3 -6 511-1 586 43-7 667 Poistot käyttöomaisu udesta -721296-1 374-72267 -717-717 -78 733-78 733-1,2o/o -1 o/o 8 267 8267 Llg
Vastuualueen laajuus MAA. JA VESIALUEIDEN HALLINTA virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastu ualueen henki lömäärä 214 215 216 b 19 2,5 27,5 6 17 2,5 25,5 6 16 5 2 5 25 Toimi n nan yleisperustelut Vastuualue huolehtii kaupungin omistamien maa- ja metsäalueiden sekä luonnonmukaisten viheralueiden hoidosta, maan hankinnasta ja luovutuksesta sekä maastomittauspalveluista ja kiinteistöjen muodostamispalveluista. Vastuualue edustaa maanomistajaa oman toimialansa kysymyksissä, Tavoitteet Tonttitakuu Asemakaavoitukseen soveltuvaa raakamaavarantoa tulee edelleen kasvattaa. Tavoitteena kaupungilla on osoittaa tontti kaikkeen rakentamiseen kaikilla asemakaavoitetuilla taajama-alueilla. Kerrostalotonttien kysynnän tyydyttämiseksi kaupungin tulee kasvattaa omaa tonttivarantoaan. Kaupunki pystyy luovuttamaan tonti n välittömästi tavanom aiseen työpaikkarakentam rseen. Metsänhoitopalvelut '[avoitteena on monipuolisen ja turvallisen ympäristön ylläpitäminen ja kestävä metsänhoito sekä puutavaran ja muiden metsäluonnonvarojen kestävä hyödyntäminen metsänhoidon, Kokkolan Viheralueohjelman ja puunhoidon keinoin. Puunmyyntitoteutetaan kestävän suunnitteen mukaisesti. Huolehditaan kaupungin omistamien puiden säännöllisestä hoidosta. Maapol itii kkapalvel ut Sovelletaan toiminnoissa 213 ajantasaistettua pientaloalueselvitystä tarjoamalla vuosittain noin 5 rakentamiskelpoista omakotitalotonttia ja -rakennuspaikkaa mm. markkinoimalla liittyneiden kuntien rakennuspaikkavarantoa valintamahdollisuutena. Kau pu n kimittauspalvelut Kaupungin kiinteistörekisterija pohjakartta pidetään ajan tasalla maaston, kiinteistörajojen ja rakennustietojen osalta. Rakennus- ja huoneistorekisterissä olevien puutteellisten osoitteiden korjaamista jatketaan liittyneiden kuntien alueella. Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstövähennyksiä paikataan henkilöstön tehtäviä, osaamista, työnjakoa ja työmenetelmiä kehittämällä. 1Ta I o usa rv i o 2 I 6 j a ta I o uss u u n n te I m a 217-21 8 Metsänhoitopalvelut Talousarvio 216 ja taloussuunnitelma 217-218 perustuvat metsäsuunnitelmaan ja kestävän hakkuu- ja hoitosuunnitteen toteuttamiseen. Maapol iti i kkapalvel ut Maa- ja vesialueiden ostoon esitetään perusmäärärahana 1.55. euroa. Summa sisältää esirakentamisen kustannuksia 2. euroa sekä tarpeettomien rakennusten purkamisten kustannuksia 25. Tonttien ja alueiden myyntituloiksi arvioidaan 2.2. euroa. Kaupu n kimittauspalvel ut Liittyneiden kuntien rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen korjaamiseen ja täydentämiseen esitetään 3 euron hankemäärärahaa vuodelle 216 kaupunginhallituksen käyttövaroihin. 122 _re Ta I o usarvi o 2 1 6 ja tal o uss u u n n itel m a 2 1 7-21 8 Kaupunginhallituksen esitys
TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur METSÄPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot TOIM NTATUOTOT/TULOT Valm istus omaan käyttöön HenkilöstökuluUmenot TOIM NTAKULUT/MENOT 435 882 13 822 14 87 464 511 464 5'11 2, o/o 161 933 185 4 185 31 -o,2 /o 44256 I 171 215 36 123 832 12 867 12 577 364 636 99 875 99 875 287 3 7 2 l5 1 39 6 39 6 55 8 12 1-3 253 1 4 99 16 2 2247 396 237-86 637-86 637 293 3 7 3 15 3 315 9 315 9 54 458 12-3 251 189 13 672 16 2 22 4 393 46r -77 561-77 561 2,1 /o 1,4 /o 1,3 Yo 2, o/o -2,4 /o -,8 % -o,7 /o -1,3% o,o o/o 1,6% -,7 o/o -1,5 o/o -1,5 olo 6 1 2 6 3 6 3-369 -1342-1 -1811-1 318 3s3-2776 9 76 I 76 MAAPOLITI I KKAPALVELUT MyyntituotoUtulot MaksutuotoVtulot HenkilöstökuluUmenot 11 253 1 415 1 967 461 I 98 129 I 98 129 r 37 2741 61 474 73 322 6 559 33 452 174 87 4 327 4327 4327 21 5 I 5 16 2 74 39 4 7 46 668 285 958 3 782 7 3 7827 37827 21 3 I 4 158 499 74 13 4 7 5 5 287 82-6,2Yo -6,2 o/o -6,2 o/o -o,g o/o -1,2 Yo -1,1 /o -,4 Yo,o o/o 8,2%,6 o/o -25-2s -25 48426 r3 2 128799-1,1 Yo -1 4O1-2 -1-171 -287 3 832 1 844 1 85322-2 314 r 83 8 3746742-2 3 3744 442 3 494 898-2 3 3 492 598-6,7 o/o -6,7 o/o -251844-251844 5l
TP 214 KAU PU N KI M ITTAUSPALVELUT MyyntituotoUtulot 267 MaksutuotoUtulot 236 72 42 398 279 385 5 348 329734 Henkilöstökulut/menot 6 795 134 731 34 6-7 586 761 945 99 82 27 27 44 813 933 588 TA2l5 T4216 Muutos-% Muutos/Eur 295 6 295 6, o/o 295 6 228 318 4 5 5 61 I 9 6 93-1,8 o/o -1 97 1 79 9 39 8-19 6 812 113 72 43 4 51 911 1 21 31 295 6 23 3 3r8 9 175 4 39 r -19 6 795 83 116 128 43 4 48 4 1 3 758 o, vo 2,2%,2 o/o -2,5 % -1,9 o/o o,o % -2,O o/o 2,1%, % -6,8 /o -1,7 o/o -4 5-7 -16 17 2 48-3 511-17 273-63 854-33 365-637 22-72631 -29 1-731731 -684 858-21 3-76 r58-2,5 o/o -3,5 o/o 17 773 7 8 25 573 MAA. JA VESIALUIDEiI HALLINTA YHTEENSA MyyntituotoVtulot Maksutuotot/tulot HenkilöstökuluUmenot 447 42 251 957 224 666 272425 5 348 2774 373 2,1Yo,o o/o -6,2% -5,3 Vo 2,2% -5,2 o/o -2,3 % -1,5 /o o,o o/o -1,6 /o,3 % o,o o/o,6 % -1,1 o/o -7,6 olo -24,8% -7,4 o/o 6 1-249 8-2437 5-243 2 811 154 927 5 91476-1,4 % -1274 189 294 45 917-7 586 1 38 78 296 956 46 453 9 842 1 473 31 I 31 342-35 68 1 265 663 287 3 32 8 4 47 8 4 637 9 228 4 66 7 257 2 6 4 -l 9 9 1 225 2 293 1 64 3 12 626 1 73 226 2957 474-31 4 2926 74 293 3 32 9 3 798 4 394 2 23 3 4 417 5 251 158 59 5-19 9 1 25 518 293 93 64 3 121 3 r 685 21 2732479-23 6 278 879-642 -9-19 682 83 674 -r8 25-224995 7 8-2',17195 5À
TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur TEKNINEN PALVELUKESKUS TP214 T4215 HALLINTO-JA TUKIPALVELUT 772985 846 4OO YHDYSKUNTEKNISEÏ PALVE 6 53 872 5 933 O4O TTLAPALVELUT 44 652176 47 239 885 KAAVOITUSPALVELUT 39 538 56 OOO MAA- JA VESIALUEIDEN HALI. 2774 373 4 66 7OO TA216 783 3 61144 47 873 329 s6 6 4 417 5-7,5 /o 3, Yo 1,3 /o 1,1 /o -5,2 % -63 1 177 4 633 444 6-2432 Yhteensä 54 769 946 58 736 25 59241 169,9 Yo 55144 HALLI NTO-JA TUKI PALVELUT YH DYSKUNTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HALI. 1 849 212 1 1 86 528 4 68 592 76 835 1 47331 28 265 1 1 83 2 41 7 914 773 1 73 226 223157 11 14829 41 483948 765 333 1 685 21-2,7 /o,6 % 1,2 /o -1, % -1,1 /o -57 18 65 9 476 34-7 667-1 8 25 Yhteensä 55 238 198 56647 425 57 15 488 O,8 Yo 458 63 HALLI NTO-JA TU KI PALVELUT YHDYSKU NTEKN ISET PALVE TILAPALVELUT KAAVOITUSPALVELUT MAA- JA VESIALUEIDEN HAL1-1 76 227-4 555 656 4 583 584-721296 1 31 342-1 233 865-5 149 98 6 231 971-717 2957 474-1 239 857-5 37 589 6 389 381-78733 2732479 o,5 % -2,2% 2,5 /o -1,2% -7,6 /o -5 992 112391 157 41 8 267-224995 Yhteensä -468252 2 88 6 2 r35 681 2,3% 47 81 _53
TP 214 T4215 TA216 Muutos-% Muutos/Eur KAU PU I{ KI RAK E N N E LAUTAKU NTA TP 213 TA 215 TA 216 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTAT lvelut ULOT MyyntituotoVtulot MaksutuotoUtulot 21 72 213 668 628 22695 3 737 8 53 149 336 1 62 69 21 646 525 7 3 34 26 3 56 553 125 21829 21 988 539 72 9 34 361 43 57 7 869 2 17 3 1,6% 2,9 %,5 %,9 % -,6 % 34214 2 6 155 13 517 744-1 2 6 TOTMINTATUOTOT/TULOT 54 769 946 58 736 25 59 241 169,9 % 55144 Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT 15 71 555 16 368 45 16 378 619 4 174 346 888 669-26277 2 51 8 17 962 179 I 93 621 4874 7 622894 5s 238 198 4 565 849 1 63 9-223 6 21 774 599 16 812 134 I 27 486 48 5 I 84 76 56 647 425 4 496 98 1 64 6-289 6 21 65 599 1 7 98 388 I 729 979 48 5 8 57822 57 15 488,1% 1 169-1,5 /o,1 /o 29,5% -,6 % 1,7 /o 5,7 /o o,o o/o -2,6 Yo,8 o/o -68 869 7-66 -124 286 254 522493-226 684 4s8 63 ITOTMTNTAKATE 468252 2 88 6 2 135 68t 2,3o/o 47 81 Poistot käyttöom aisuudesta -8 398 r 75-8 866 428-9 163 4-7 748-9 6 481-7 464 8 4,8 % 5,5 o/o -437 81-39 Laskennalliset erät -2 372 983 TILIKAUDEN YLUÄÄMruRT -11 239 411-2 491 2-9 566 r -2 354 991-9 819 79r -5,5 /o 2,7 o/o 1 36 29-253 79 5q
q 45- TI LAUSTYOT/PU ISTOT/U LKOI S ET Kustannuspaikka 41-411 412 42 422 424 426 428-43 432 434 436 438 439 44 441 442 444 446 Kohteet 411-4112 HALLINTO KUSTANNUSPAIKKA KAUPU N KIRAKENNELAUTAKU NTA HALLINTOPALVELUT 432 PAIKKATIETOPALVELUT 49 YH DYSKUNTATEKNISET PALVELUT PYSÄKÖINNINVALVONTA 42-442 KU NNALLISTEKNI NEN SUUNN ITTELU 4333 VIHERSUUNNITTELU 44 441 YHDYSKUNTATEKNI IKAN RAKENTAM I NEN ALUEP.T YONJOHTO 411-4172 LI IKENNEVAYLI EN KUNNOSSAPITO 421-4273 PUISTO- JA URHEILUALUEET 436-4364 KALASATAMA, MYOS KALVIA. LOHTAJA 435-43512 VENEILY LAITURIT ia VAYLAT 43't1-434 JATEHUOLTO 438-4382 KESKUSVARIKKO 437 VARASTO 4385 KONEKESKUS. VARIKKO KALVIA. LOHTAJA KONEKORJAAMO TI LAUSTYOTATH DYS KU NTATEK. PALVELUT HWAKSYJA (delegointipäätös on) Sirkka Hooeavuori Asko Pekkarinen Heikki Penttilä Jukka Hariu Jukka Hariu Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä Heikki Penttilä 441- TI LAUSTYÖT/RAKEN N USOSASTO/S ISAI S ET Heikki Penttilä 444- TI LAUSTYOT/RAKENNU SOSASTO/ULKO IS E' HeikkiPenttilä 448- TI LAUSTYÖT/PU ISTOT/S I SÄI S TT Heikki Penttilä Heikki Penttilä SIJAINEN (saa hyväksyä vain ios hwäksviä estvnvt) Ritva Ollila Pauli Piiparinen/Heikki Penttilä Maria Leskinen Juha Hiltula Ben Weizmann Heikki Penttilä Heikki Penttilä Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Visa Wennström Lii/c Ãé L Tszzota
9.3.216 Kustannuspaikka Kohteet KUSTANNUSPAIKKA HWAKSYJA (delegointipäätös on) SIJAINEN (saa hyväksyä vain jos hyväksyjä estynyt) TILAPALVELUT HALLI NTO/TI LAPALVELUT 45 461-4611 HALLINTAPALVELUT OlliKarikko Jouko Kätevä PU HTAUS JA RUOKAPALVELUT PUHTAUSPALVELUT Jutta Kivikallio Britt Granbacka 457 458 459 46 461 5 KOULUT JA Vl RASTOT/toimisto 46151 PAIVAKODIT/toimisto 46152 VANHUSPALVELUT /toimisto 461 56 TK /toimisto Eila Kvkvri Anita Kauooinen Eeva Kupila Meria Känsäkanqas Kaiia Märsy Maiia Rönnkvist Mario Manninen Taria Mäenpää 1 8-1 82 271-2726 RUOKAPALVELUT Britt Granbacka Britt Granbacka Jutta Kivikallio Miria Nvblom/Jutta Kivikallio s 184 192-194 116-118 1 86-1 88 196 114 19 1 98-1 1 2 454 2727 277-2777 2788-2794 2733-274 2753 2786 2745-2747 276-2782 46121 SAHKOTEKNI NEN KUNNOSSAPITO Mario Manninen Mario Manninen Mario Manninen Miria Nyblom/Kaiia Märsy Miria Nvblom/Kaiia Märsv Miria Nvblom/Kaiia Märsv Maiia Rönnkvist Maiia Rönnkvist Jouko Kätevä Eeva Kupila/Maiia Rönnkvist Eeva Kuoila/Maiia Rönnkvist Eeva Kupila/Maiia Rönnkvist Anita Kauooinen/Mario Manninen Anita Kauooinen/Mario Manninen Anita Kauooinen/Mario Manninen Eila Kvkvri/Miria Nvblom Eila Kvkvri/Miria Nvblom Reima Niva 455 456 47 4613 KUNNOSSAPITO 4614 TALONMIESKESKUS 47't-48999 TOIMITILAT Jouko Kätevä Jouko Kätevä Jouko Kätevä Reima Niva Reima Niva Reima Niva TI LAUSTYOTÆI LAPALVELU Määrätään erikseen 462 452- TI LAUSTYÖT/TI LAHALLI NTO/S ISAI S ET Jouko Kätevä Reima Niva 463 456- TI LAUSTYÖT/TI LAHALL I NTOA/AH I NKORAHASTO 4563 VAHINKORAHASTO Jouko Kätevä Reima Niva
9.3.216 KAAVOITUS 472 439 KAAVOITUS Jouni Laitinen PäiviCainberq Elina Nissinen 48 431 MITTAUSTOIMINTA Anders Blomqvist MattiKivistö 482 434 VUOKRALLE ANNETUT ALUEET MattiKivistö Anders Blomqvist 4341 MUU MAAPOLITIIKKA JA KARTAT MattiKivistö Anders Blomqvist 4342 MARKKINAT MattiKivistö Anders Blomqvist 484 433 MAA- JA METSÄTILAT MattiKivistö Anders Blomqvist 4331 KAUNISTON METSAMAJAT MattiKivistö Anders Blomovist G J