Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014 www.ylojarvi.fi
Sisällysluettelo Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys 1.1.-31.8.2014 12 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 21 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 26 Koulutuslautakunta 31 Vapaa-aikalautakunta 36 Tekninen lautakunta 39 Tuloslaskelma 44 Rahoituslaskelma 45 Tuotot ja kulut toimielimittäin 46 Tuotot ja kulut vastuualueittain 48 Investointien toteutuminen projekteittain 51 Ylöjärven Vesi liikelaitos 56 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 64 Yrityspalvelun tuloslaskelma 68 Ylöjärven Jäähallin tuloslaskelma 69
Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014 Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Muutostalousarvioiden euromäärä Minimoidaan vuonna 2014. Kahtena edellisinä vuotena menolisäykset ovat MTA:ssa olleet 4,3 ja 5,7 m. Toteuma 2014 on tähän asti 1,8 m ja koko vuoden muutostarpeet jäänee selkeästi alle viime vuosien tason. Juha Liinavuori Konsernin lainakanta Lainakannan voimakas kasvu saadaan taittumaan. Nettolainan otto on ollut 2013-2014 n. 15 m/vuosi. Tämän vuoden osalta jäänee 5 m tasolle. Juha Liinavuori Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen. Talousrvioprosessi uudistettu - Ohjaava raami annettu osastotasolla, huomio suurempiin kokonaisuuksiin ja liikkumavara valmistelulle osaston sisällä - Lukujen takana olevat perusteet dokumentoitu - Budjettien yksityiskohtainen läpikäynti hallinnon ja osastojen yhteistyönä Juha Liinavuori Kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen Kiinteistömassa jalostetaan myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin vain ydintoimintoja palveleviksi. Myynti- ja purkutoimenpiteitä toteutettu ja käynnissä Seppo Heljo Tilojen käyttöaste yli 95% Tilojen päämassa aktiivikäytössä,käyttöaste O.K. Seppo Heljo 1
Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. Kaupungilla on listaus omaisuudesta, jota ei tarvita kaupungin perustoimintoihin. Tilapalvelukeskus vastaa tästä omaisuudesta luopumisesta esim. myymällä omaisuutta. Vuoden 2014 aikana on myyty mm. asuntoosakehuoneistoja ja Kuljun kansankoulun kiinteistö koulurakennuksineen. Jarkko Sorvanto Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Tavoite tullaan ylittämään. Pentti Sivunen /Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille., noin 20 tonttia luovutettavissa Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat 12 000 kerrosneliömetriä valmistuu. Tavoite toteutuu. Pentti Sivunen /Timo Isolähteenmäki 2
Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Työttömyysaste vuoden lopussa enintään10,0 %. Työttömyysaste 10,3 %, toteutuminen mahdollista Riku Siren Pitkäaikaistyöttömiä alle 350 Alle 25-vuotiaita työttömiä alle 150 556, ei toteudu Riku Siren 212, ei toteutune Riku Siren Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteudu Riku Siren Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ei ole toteutunut säännönmukaisena, suuria hankkeita käsitelty erillisinä Riku Siren Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Seudun sote-ryhmässä päädytty lopettamaan selvitys, koska valinnanvapaus ja tulossa oleva sotejärjestämislaki muuttavat tilanteen. Anne Santalahti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Ei toteudu, riippuvainen muista kunnista Riku Siren 3
Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Vuosittainen väestönkasvu 0,8 % Toteutuu, väestönkasvu 1,4 % elokuun lopussa Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaava-prosessi etenee siten, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville., oli nähtävillä talvella 2014 Riku Siren Palveluverkkosuunnitel man toteutustilanne MAPSTO asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi paranee. Toteutuu osittain, MAPSTOkehitysresurssit kohdennettu tekniseen toteutukseen tulevien vuosien pohjaksi, laajemmin palveluverkkoa tarkasteltu maakuntakaava- ja rakennesuunnintelmatyön yhteydessä Riku Siren Liikennejärjestelmän toimivuus Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet kulkutapaosuuden kasvattamiseksi suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin. Kevyen liikenteen väylien toteutus ja ylläpito valtakunnallisen KäPy toimintasuunnitelman kriteerien mukaisesti. Seppo Heljo Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Miltei toteutuu asemakaavojen osalta ja ylittyy yleiskaavan osalta Riku Siren 4
Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella., merkittävimmät hankkeet keskustan alueella Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala määritelty yleiskaavatyön osalta) Riku Siren Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomiodaan maankäytön suunnittelussa Totetunut, on osa normaalia kaavoitustyötä Riku Siren 5
Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista tiedottamiseen. Kuntalaisten osallistamisen ja osallistumisen nykytilaa ja kehittämistarpeita on kartoitettu osastojen edustajista koostuvan viranhaltijatyöryhmän raportissa. Raportti on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 18.8.2014 ja sitä käsitellään syyslokakuussa asukaslautakunnan kokouksessa. Raportissa ehdotettujen kehittämistoimenpiteiden jalkautus tapahtuu pääasiallisesti vuoden 2015 aikana. Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Suoritetaan valtuustokauden puolivälin itsearviointi Valtuuston itsearviointi suoritetaan valtuutetuille suunnattuna kyselynä lokamarraskuussa ja tulokset puretaan valtuustoinfossa 8.12.2014. Jarkko Sorvanto Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Selvitetään valtuuston kokousten videointimahdollisuus KH on käsitellyt valtuuston kokousten videointia kokouksessaan 15.9.2014 332. KH lähetti asian asukaslautakuntaan lausunnolle. Asukaslautakunta käsittelee asiaa 22.10.2014. Jarkko Sorvanto Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen Järjestetään koulutusta ajankohtaisista aiheista Valtuustoinfoja on järjestetty vuoden 2014 aikana tähän mennessä seuraavasti: 3.2.2014 Jarkko Sorvanto 6
Seutuselvityksen esittely Seutuselvitys / uhat ja mahdollisuudet Eteneminen ja aikataulu 3.3.2014 Lastensuojelun ajankohtaiskatsaus ja terveisiä Lastensuojelu 2014 tapahtumasta 14.4.2014 Tilinpäätös 2013 8.9.2014 Sote-järjestämislaki Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman 2040 luonnos 6.10.2014 Talousarvio 2015 Lisäksi valtuusto on pitänyt seminaarin 9.-10.3.2014 kuntarakenneasioista. Edelleen valtuusto on pitänyt 19.5.2014 ja 18.8.2014 iltaseminaarit strategiasta. Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uusi strategia valmistuu, rakenne on yksi strategia ja sitä tukevat toteuttamisohjelmat Toteutuu valmistelun osalta Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonais-näkemystä Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus Johtoryhmässä on 12.5.2014 hyväksytty malli, jolla arviointi tehdään. Samalla päätettiin, että arvioinnit tehdään koulutuskeskus Valon perustamisesta ja Viljakkalan terveysaseman toiminnan muuttamisesta. Arvioinnit viedään vuoden 2014 aikana koulutuslautakuntaan ja perusturvalautakuntaan. Jarkko Sorvanto 7
Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Hallinto- ja talousosaston osalta vuoden 2014 aikana arvioidaan kaupungin internetsivujen uudistamisprosessin asiakaslähtöisyys. Osastopäälliköt Teknisellä osastolla arvioidaan asiakaslähtöisyys vastavuoroisen palautejärjestelmän käytössä kiinteistöjen ylläpidossa. Perusturvassa on arvioitu ja parannettu terveyskeskuksen puhelinyhteydensaantia. Uusittu malli otettiin käyttöön 13.6.14. Sivistystoimen palveluprosessin arviointi kirjastotoimessa on vielä kesken. Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Talousarvion seurantaprosessia ja vastuuhenkilöiden talousosaamista kehitetään Järjestetty kesäkuussa esimiehille talouskoulutus. Syksyllä järjestetään useita koulutuksia eri taloushallinnon alueilta. Juha Liinavuori Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian päivitystä. Otettu käyttöön: laaja versio ollut lausuntokierroksella ja hyväksyntä strategian yhteydessä Anne Santalahti 8
Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 55 lasta tai nuorta. Lastensuojelussa panostetaanehkäisevää n toimintaa ja avosekä perhehoitoon. Perhekeskus ja lastenkotitoiminnassa tehdään yhteistyötä Nokian kanssa. Vuositason mittari. uudistetun perhetyön projektin loppuraportti jätetään 30.9.2014. Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Tietoja ei ole vielä saatavilla. Matti Hursti Ennalta ehkäisevät toimenpiteet liikenneväylillä Liikenneturvallisuustilaston mukaisen liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisestä tasosta ylläpidon ja risteysjärjestelyjen keinoin. Liittymien ja kiertoliittymien uusimisia on toteutettu budjetoidusti ja yhteistoiminnassa Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, vaikutusten tilastointi vuositasolla. Ylläpidossa panostuksia liukkauden torjunnassa. Seppo Heljo Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75- vuotiaat) osuus 93 % vuositason mittari Anne Santalahti Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). vuositason mittari Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmistuu ja otetaan käyttöön Ikäohjelma valmistuu ja tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2014. Jarkko Sorvanto Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/ työntekijä. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan marrasjoulukuussa 2014. Sairauspoissaolot päivää/työntekijä tarkasteluajankohta on 31.12.2014. Sairauspoissaoloja oli Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto 9
Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. kertynyt 1-6/2014 yhteensä 772 päivää vähemmän kuin 1-6/2013. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä oli 58,2 % (tiedot saatiin 91 yksiköltä. Näistä 53 saavutti tavoitteen). Jarkko Sorvanto Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin. Tilinpäätöksessä 2013 suhdeluku oli 109 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöltään aiempaa ennakoivampaan raportointia toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiset raportointi- ja yhteydenpitojärjestelmät ovat käytössä. Keskeisimmät tytäryhteisöt Ylöjärven Yrityspalvelut Oy ja Ylöjärven jäähalli Oy raportoivat säännöllisesti taloutensa kehityksestä. Näiden tuloslaskelmat ovat tämän raportin liitteenä. Pienempien konserniyhteisöjen osalta tarkoituksenmukainen raportointikäytäntö on vielä valmisteilla. 3. Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkätähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Pitkän tähtäimen suunnitelma ja aikataulu on laadittu. Sen mukaan nettovelkaantuminen päättyy vuonna 2017. 4. Työterveyshuolto Viisarin tulee panostaa vuoden 2014 aikana erityisesti työterveyshuollon keinoin tapahtuvaan työurien pidentämiseen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseen. Toteutuu tehostetulla sairauspoissaoloseurannalla, vajaatyökykyisten tarkastuksilla ja osa-aikaiseen työhönpaluuseen ohjaamalla yhteistyössä työnantajan kanssa. 10
VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku 31.8.2014 oli 32 079. Ylöjärvi on 31.8.2014 tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2008 Yht. 445 187 258 1 926 1 623 303 2009 Yht. 479 197 282 1 792 1 690 102 2010 Yht. 395 185 210 1 899 1 811 88 2011 Yht. 451 214 237 2 009 1 827 182 2012 Yht. 508 194 314 2 104 1 865 239 2013 I 101 49 52 375 356 19 II 109 57 52 509 530-21 III 105 52 53 590 571 19 IV 104 70 34 385 390-5 Yht. 419 228 191 1 863 1 847 16 2014 I 95 55 40 409 343 66 II 102 54 48 507 409 98 Väkiluvun lisäys 1.1.-30.8.2014 on yhteensä 259, joista nettomaahanmuutto 7 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % 31.12.2002 9,7 (1 037) 12,8 11,9 31.12.2003 10,6 (1 149) 13,4 11,9 31.12.2004 9,9 (1 084) 13,1 11,9 31.12.2005 9,3 (1 034) 11,7 11,1 31.12.2006 7,1 (821) 9,9 9,5 31.12.2007 6,2 (785) 9,0 8,4 31.12.2008 7,5 (966) 9,7 8,8 31.12.2009 10,5 (1 525) 13,5 11,3 31.12.2010 9,4 (1 392) 11,9 10,3 31.12.2011 8,4 (1 245) 10,9 9,7 31.12.2012 9,5 (1 409) 11,9 10,7 31.12.2013 12,1 (1 832) 14,8 12,6 31.07.2014 12,7 (1 954) 15,2 13,4 11
YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS 1.1.-31.8.2014 Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 19,1 milj. euroa eli 62,3 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Tasaisen kertymän mukainen osuus olisi 66,7 prosenttia, joten siinä mielessä tulojen kertymä on budjetoituun nähden hitaampaa. Etenkin maanmyyntituloissa jäätäneen selvästi budjetoidusta Toimintakulut olivat heinäkuun loppuun mennessä 101,1 milj. euroa eli 57,2 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,9 milj. eurolla, eli 0,9 prosenttia. Kasvuvauhtia voidaan pitää maltillisena. Verotulojen toteuma oli 69,6 prosenttia. Verotulot ovat kertyneet etupainotteisesti ja odotettavissa on, että verotilitykset taantuvat loppuvuotta kohti. Talousarviossa ennakoitu vuosikertymä kuitenkin saavutettaneen ja jopa ylitettäneen muutamalla sadalla tuhannella eurolla. Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 25,2 miljoonaa euroa ja talousarviossa budjetoidusta jäätäneen n. 0,5 milj. euroa. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 17,0 milj. euroa ja nettona 14,3 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty bruttona 8,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 47,3 %. Lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 92,5 milj. euroa eli 2 917 euroa/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,1 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 9,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 3,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 97,4 milj. euroa. Kaupungin kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Heinäkuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,9 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkinaarvoltaan 7,2 milj. euroa. Danske Capitalin salkun tuotto vuoden alusta oli 6,30 % ja Pohjolan salkun 6,84 %. Tilinpäätösennuste Tilinpäätösennuste on muodostettu osastojen esittämien arvioiden perusteella. Kaupunkikehitysosaston, vesiliikelaitoksen ja Viisarin tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Perusturvaosaston tämänhetkinen tilinpäätösennusteessa talousarvion käyttötalousnetto ylittyy 1,5 miljoonalla eurolla. Erikoissairaanhoidon osalta on varauduttava vähintään 0,7 milj. euron ylitykseen. Sosiaalipalveluissa arvioidaan, että lastensuojelun korvaustulot 12
alittuvat 0,2 milj. euroa ja vammaispalveluiden osalta menot ylittyvät 0,5 milj. euroa. Varhaiskasvatuksessa arvioidaan, että nettoylitys olisi n. 70 000 euroa Hallinto- ja talousosaston tuotot jäisivät budjetoidusta peräti 1,4 milj. euroa ennakoitua vaisumman maanmyynnin vuoksi. Sivistysosaston ja teknisen osaston nettobudjetit toteutuisivat muutamia satoja tuhansia budjetoitua positiivisempina ennakoitua paremman tulokertymän seurauksena. Verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa päivitetyn veroennusteen sekä verohallinnon vuotta 2014 koskevan ennustelaskelman pohjalta. Näiden mukaan Ylöjärven verokertymä ylittäisi budjetoidun noin 0,7 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien jäänee n. 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Tuloslaskelmaennusteen vuosikatteeksi muodostuisi ainoastaan 7,2 milj. euroa (TA+MTA 8,4 milj. euroa) ja tilikauden alijäämäksi peräti 3,7 milj. euroa (TA+MTA 2,5 milj. euroa). 13
Verotulot, milj. Milj. 120 100 80 60 40 20 0 2013 2014 Kiinteistövero tuhatta 300 2013 2014 joulukuu 6 827,4 marraskuu 6 682,7 lokakuu 3 810,2 syyskuu 3 312,4 250 200 150 100 50 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 2013 2014 14
Yhteisövero 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Milj. 2013 2014 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Rahat ja pankkisaamiset kuukauden 1. ja 15. päivä Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu 2012 2013 2014 Lokakuu Marraskuu Joulukuu 15
Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä 31.12.2013 28.2.2014 31.3.2014 31.5.2014 30.6.2014 Yleishallinto LL Yleislaskut 13 66 847,19 71 981,12 69 979,13 86 482,42 112 338,26 Työllisyyspalvelut 14 984,94 329,81 238,84 179,61 327,55 Perusturva Suun terveydenhoito 19 15 693,65 15 596,53 15 829,19 20 007,49 20 593,21 Fysioterapia 30 439,08 370,36 380,36 432,86 530,86 Röntgen 31 533,30 596,00 578,30 673,10 674,90 Perhekeskus 32 819,90 1 156,43 2 535,44 4 277,07 2 525,55 Poliklinikka 33 8 750,13 9 167,16 10 764,16 13 237,86 14 015,50 Vuodeosastot /ryhmäk. 35 11 558,59 10 395,06 10 093,18 12 554,25 12 312,43 Kehitysvammahuolto 36 2 249,80 3 056,78 3 961,68 6 821,50 3 769,74 Varhaiskasvatus 53 70 045,03 74 295,67 77 980,71 86 295,11 96 291,31 Vanhainkodit /asumispalv. 54 31 057,25 32 905,89 37 766,49 35 929,80 37 761,96 Kotihoito/päiväk. 58 4 337,27 7 228,88 8 168,42 9 149,47 9 058,51 145 484,00 154 768,76 168 057,93 189 378,51 197 533,97 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat 15 360,82 1 112,08 773,62 1 820,36 1 589,45 Musiikkiopisto 41 1 275,00 750,00 2 210,00 2 090,00 2 090,00 1 635,82 1 862,08 2 983,62 3 910,36 3 679,45 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut 73 2 830,72 1 832,92 3 696,07 2 419,07 3 692,12 Tekninen Huoneistojen vuokrat 10 13 567,73 13 705,53 13 566,30 13 067,97 13 067,97 Maa-alueiden vuokrat 12 14 032,52 14 689,39 18 337,68 18 154,67 14 535,38 Vesihuolto 64 37 140,72 434 208,15 461 743,23 465 428,57 473 760,74 * 64 740,97 462 603,07 493 647,21 496 651,21 501 364,09 Yhteensä 282 523,64 693 377,76 738 602,80 779 021,18 818 935,44 Työterveyspalvelu VIISARI 34 21 602,96 21 309,21 22 088,21 23 718,25 24 358,72 Yhteensä 304 126,60 714 686,97 760 691,01 802 739,43 843 294,16 * Sisältää Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan saatavia yhteensä 424 754,72 16
Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta Ulkoinen tarkastus Vastuuhenkilö Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 Toimintamenot -66 370-66 370-26 462 39,9-66 370 Toimintakate -66 370-66 370-26 462 39,9-66 370 Menot toteutuneet suunnitellusti ja toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää arvioinnissaan erityistä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen strategianmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen strategianmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2013 sekä osallistui seudulliseen arviointiin Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. 17
Kaupunginhallitus Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö hallintojohtaja Jarkko Sorvanto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 3 665 569 3 665 569 949 866 25,9 2 200 000 Toimintamenot - 9 418 193-9 382 873-5 956 785 63,5-9 100 000 Toimintakate -5 752 624-5 717 304-5 006 920 87,6-6 900 000 Tuotot jäävät selkeästi budjetoidusta suunniteltua heikomman maan myynnin takia. Toimintamenojen osalta talousarvio alitettaneen muutamilla sadoilla tuhansilla euroilla. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessit uudistetaan vuoden 2014 aikana vuoden 2015 talousarvion laadintaa varten. 2. Minimoidaan muutostalousarvioiden suuruus vuonna 2014. 3. Toimintoja tehostetaan työaikamuotojen tarkastelun kautta kaupunkiorganisaation eri osissa. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Talousrvioprosessi uudis-tettu * Ohjaava raami an-nettu osastotasolla, huomio suurempiin kokonaisuuksiin ja liikkumavara valmis-telulle osaston sisällä * Lukujen takana ole-vat perusteet doku-mentoitu * Budjettien yksityis-kohtainen läpikäynti hallinnon ja osa-stojen yhteistyönä Kahtena edellisinä vuotena menolisäykset ovat MTA:ssa olleet 4,3 ja 5,7 m. Toteuma 2014 on tähän asti 1,8 m ja koko vuoden muutostarpeet jäänee selkeästi alle viime vuosien tason. Jaksotyöajasta siirtymisestä yleistyöaikaan tehtiin päätös, joka koski seuraavien yksiköiden henkilöstöä: ruokapalvelut, siivouspalvelut, kotihoito, sosiaalipalvelu ja laitospalvelut Työaikajärjestelmien tarkastamista jatketaan loppuvuoden aikana 18
Ylöjärven Yrityspalvelut Vastuuhenkilö kaupunginjohtaja Pentti Sivunen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Onnistunut erinomaisesti talouden haastavasta tilanteesta huolimatta. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet edelleen, vaikka markkinatilanne on toimialalla on vaikea. Tärkein uusi avaus on Megamyyntiareenan sijoittuminen 5400 m2 hankkeella Ylöjärvelle. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit) Yritysalueiden kehittäminen on onnistunut hyvin. Sidosryhmäyhteistyötä on tehty aktiivisesti ja yhteistyömalleja on kehitetty yhdessä eri sidosryhmien kanssa. 19
Tukipalvelut Vastuuhenkilö talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 9 121 719 9 121 719 6 087 275 55,8 9 121 719 Toimintatulot -8 857 684-8 865 975-5 834 011 63,1-8 865 975 Toimintakate 264 035 255 744 253 265 65,4 255 744 Ruokapalvelut: Talousarvio toteutunee suunnitellusti, ei ole tiedossa merkittäviä elintarvikkeiden hinnankorotuksia. Siivouspalvelut: Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Ruokapalvelulun henkilöstön motivoiminen muutostilanteissa koulutuksen avulla. 2. Yhdistelmätyöntekijöiden työn mitoittaminen yhdessä siivouspalveluiden kanssa. 3. Uuden OIVA-tarkastusjärjestelmän maastouttaminen ruokapalvelun eri kohteisiin. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Henkilöstön koulutus keväällä ja esimiesten koulutus syksyllä. Mitoitus lähes valmis Henkilöstön OIVA-koulutus järjestettiin keväällä. 4. Laadun seurannan jatkaminen Varhaiskasvatus ja ruokapalvelut ovat muodostaneet ravitsemustyöryhmän, jossa jäseninä ruokapalvelun esimiehiä ja päiväkotien edustajia sekä varhaiskasvatuksen suunnittelija ja ruokapalvelupäällikkö. Ryhmä seuraa ruokapalveluiden laatua ja ravitsemusta. Kokoontuu 2 krt/v. 5. Tiimien omatoimisuuden tehostaminen. Tiimityöskentelyn kehittämiseen kiinnitetty huomiota. Haasteita vielä riittää. 20
Kaupunginhallitus Kaupunkikehitysosasto Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Riku Siren Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 1 589 770 1 589 770 892 653 55,8 1 389 770 Toimintatulot -5 892 617-5 942 458-3 768 711 63,1-5 742 450 Toimintakate -4 302 847-4 352 688-2 876 059 65,4-4 352 688 Tulot eivät toteudu ennusteen mukaan, tätä pyritään kompensoimaan menokurilla jotta toimintakate ei ylittyisi. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin strategia päivitetään Toteutuu valmistelun osalta 2. RATKO-hanke tuottaa lisäpaikkoja kuntouttavaan työtoimintaan ilman kaupungin lisärahoitusta. 3. MAPSTO-prosessi jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. 4. Luonnonsuojelualueita perustetaan hyväksytyn luontokohdeselvityksen mukaisesti 5. Käynnistetään hanke koko kaupunkiorganisaation kuljetusten optimoimiseksi. Neljän kohteen valmistelu on käynnissä 21
Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -25 000-25 000-10 013 40,1-25 000 Toimintakate -25 000-25 000-10 013 40,1-25 000 Ympäristölautakunta on pitänyt 31.8.2014 mennessä kuusi kokousta. Kokouksissa on käsitelty mm. kuutta ympäristölupaa tai ympäristöluvan tarkistusta, seitsemää maaaineslupaa ja muutamia ympäristösiisteysasioita lähes jokaisessa kokouksessa. Lausuntoja on annettu kaikkiaan 12. Kaikkiaan kymmenellä alueella on aloitettu asemakaava- tai asemakaavan muutostyö. Lisäksi on jatkettu vuodelta 2013 Metsäkylän koulun ja Vihattulan Kuuratien asemakaavatyötä. Työn alla on yksi ranta-asemakaava. Rakennuslupa on myönnetty kolmeen rivitalokohteeseen, kolmelle teollisuushallille sekä yhdelle päiväkodille. Ympäristölautakunnan talousarvio tulee toteutumaan arvioidun mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelman asemakaavoitusohjelman aikataulusta ollaan jäljessä parin työn osalta. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 2. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. 3. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven veden laatu. 4. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Kevätkatselmus suoritettiin rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden osalta toukokuun ja kesäkuun vaihteessa. Kirjallisia huomautuksia annettiin 37 kohteeseen. Ympäristölautakunnan käsittelyssä on ollut noin 10 15 haastavinta kohdetta. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesten oton valvonta on suoritettu valvontaohjelman mukaisesti. Veden laatu on tutkittu vesistöjen osalta. Rakennusjärjestystyö on edelleen luonnoksen laatimisen vaiheessa. 22
Asukaslautakunta Asukaslautakunta Vastuuhenkilö hallintojohtaja Jarkko Sorvanto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Tilinpäätösennuste 1-8/2014 % Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -80 443-80 443-33 585 41,7-70 000 Toimintakate -80 443-80 443-33 585 41,7-70 000 Asukaslautakunnan talouden toteuma vuoden 2014 kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta on 41,7 prosenttia, kun se saisi olla 66,7 prosenttia. Asukaslautakunnan ennustetaan alittavan asukaslautakunnalle osoitetut vuoden 2014 talousarvion toimintamenot. Asukaslautakunta on 21.5.2014 30 jakanut talkooraha-avustuksia lähes 30 hankkeeseen yhteensä noin 8 000 euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Asukasfoorumien järjestäminen ja hyödyntäminen palvelutoiminnassa Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 1.Asukaslautakunta on järjestänyt 1.1.-31.8.2014 kaksi asukastapahtumaa: -asukasilta hyvinvoinnista 7.5.2014 -talousarvioinfo kylä- ja omakotiyhdistyksille 20.8.2014 2. Kuntalaismielipiteiden selvittäminen asiakaskyselyissä 2.Seuraavat asiakaskyselyt on toteutettu: Liikuntapalvelut toteutti ohjausryhmien asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn kevätkauden päätteeksi. Kohderyhmänä kaikki ryhmäläiset, ja kysely toteutettiin paperisella lomakkeella, joka jaettiin ryhmissä. Koulutoimi on toteuttanut Wilma-ohjelman kautta asiakaskyselyitä: o Kaikilla kouluilla tehtiin huoltajille muutaman kysymyksen sisältänyt kysely kodin ja koulun välisen yhteistyön toimivuudesta. Vastauksia saatiin yhteensä 884. Kysely liittyi koulujen tulospalkkion laatutavoitteisiin. Vastauksia on käsitelty kouluissa mm. opekokouksissa, koulun johtoryhmässä ja vanhempainillassa. Tuloksia hyödynnetään mm. tulevan lukuvuoden suunnittelutyössä. o Kaikille huoltajille tehtiin kysely liittyen oppilashuoltolain uudistuk- 23
Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 seen, kysyttiin mm. keskeisiä asioita koulun yhteisöllisyydestä ja hyvinvoinnista. Vastauksia kertyi 107 ja opetuspäällikkö käy asiat läpi rehtorikokouksessa ja esittelee tulokset johtoryhmälle. o Veittijärven koulussa Wilmalla oli tehty 5c ja 5d luokkien huoltajille kysely, johon tuli 19 vastausta. Huoltajien vastauksia/mielipiteitä hyödynnettiin, kun mietittiin luokkien toiminnan jatkamista yhdessä. Vastaukset on käsitelty sekä koulun johtoryhmässä että opettajakokouksessa. Sama kysely tehtiin oppilaille myös paperikyselynä. o Vahannan koulussa oli kysely liittyen koulun Vihreä-lippu toimintaan. Kysely oli suunnattu oppilaille ja he vastasivat siihen yhdessä huoltajan kanssa (Vahannan koulun oppilailla ei ole tunnuksia Wilmaan). Vastauksia kertyi 97 ja tulosta pyritään hyödyntämään Vihreän lipun toimintaa kehitettäessä. Oppilailta kysyttiin kaikenlaista kestävään kehitykseen liittyvää asiaa mm. veden ja sähkön käytöstä. o Opettajilla oli tammikuussa koulutuspäivä opetussuunnitelmatyöstä, ops uudistuu 2016. Koulutuksen jälkeen opetuspäällikkö teki kaikille opettajille Wilma-kyselyn, jolla kartoitti tilaisuuden onnistumista ja mielipiteitä ops-prosessin etenemisestä. Vastauksia saitiin 131. Perusturva: o Laitospalveluiden pienimuotoiset asiakaskyselyt liittyvät tulospalkkaukseen. Ne tehtiin paperilomakkeella ja vastausten perusteella korjataan toimintaa / palvelua. Uusintakysely toteutetaan syksyllä. Koko kaupungin asiakaskyselyn kysymykset ja siten myös vastaukset ovat yleisiä. Tämän vuoksi haluttiin tarkennettuja ja kohdennettuja kysymyksiä niistä asioista, joiden toimivuudessa ollut parantamistarpeita ja toiveita. o Tk-sairaala kohteena potilaat ja pitkäaikaispotilaiden omaiset, vastauksia saatiin 20 / jaettiin 40 lomaketta omahoitajuuden toteutu- 24
Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 minen, hoitajien yhteystietojen saatavuus kehitetään ja korjataan toimintaa o Tiuravuoren lyhytaikaishoito kohteena asiakkaat, vastauksia saatu 12 vastausten perusteella kehitetään hoitoa ja sen sisältöä o Kumuke asiakkaat ja omaiset hoito- / kuntoutusjakson onnistuminen o Kurun palvelukeskus hoitoneuvotteluun osallistuvat hoitoneuvottelun sisältö ja hyödyllisyys vastauksia saatu 3 / lomakkeita annettu 7 o Ryhmäkodit kohteena asukkaat/ omaiset vastauksia saatu Pehtoorissa 8 / 11 asukasta, Fröökynässä 6 vastausta / 7 asukasta. vastausten perusteella kehitetään hoitoa ja sen sisältöä 3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 3.Asukaslautakunta on 21.5.2014 30 myöntänyt kolmannen sektorin järjestämän paikallisen toiminnan, tapahtumien ja elinolosuhteiden laadun edistämiseen talkoorahaa lautakunnan alaisella toimialueella. 4. Neuvostot kokoontuvat 3-4 kertaa vuodessa 4.Neuvostot ovat kokoontuneet 1.1.-31.8.2014 seuraavasti: Kuru-neuvosto 25.2. ja 14.5. Viljakkala-neuvosto 12.2. Lapsi- ja nuorisoneuvosto 20.2, 25.3, 29.4. Mielenterveysneuvosto 13.2., 10.4. Vammaisneuvosto 13.1., 5.3., 25.8. Vanhusneuvosto 24.3, 19.5. 25
Perusturvalautakunta Hallinto- ja erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 802 399 802 399 540 210 67,3 802 399 Toimintamenot -35 377 916-35 648 486-22 699 548 63,7-36 347 916 Toimintakate -34 575 517-34 846 087-22 159 338 63,6-35 545 517 Erikoissairaanhoitopiirin tilaus tullee ylittymään. Sairaanhoitopiiristä saadun ennusteen mukaan ylitys on 700.000-850.000 riippuen siitä, miten hyvin loppuvuoteen sijoittuvat toimintatapojen muutokset toteutuvat. Pyrkimykset saada Ylöjärven erikoissairaanhoitopiirin käyttö täysin tilauksen mukaiseksi eivät tulle onnistumaan, koska Ylöjärvellä on ollut tilaukseen nähden lisätarpeita. Palveluseteleillä ja ostopalveluilla hankittu erikoissairaanhoito toteutuu suunnitellusti. Hallintoon tietojärjestelmien kehittäminen tuo lisähaasteita myös kustannuksiin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Kehitetään yksiköiden yhteinen kotiutumisprosessi vastuun määrittelyineen. 2. Lisätään asiakkaiden voimavarojen huomioimista useissa palveluprosesseissa. 3. Perusturvassa on enemmän pitkäaikaisterveitä työyksiköitä kuin vuonna 2013, jolloin niitä oli 9. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Toteutuu organisaatiomuutoksen myötä Toteutuu tarkastelu mahdollista vain vuositasolla 26
Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 4 460 700 4 460 700 2 650 772 59,4 4 260 700 Toimintamenot -21 721 359-22 230 794-14 595 155 65,7-22 700 794 Toimintakate -17 260 659-17 770 094-11 944 383 67,2-18 440 094 Lastensuojelun palvelujen tulot eivät toteudu arvioidulla tavalla. Muiden kuntien sijaishuollosta maksamat korvaukset ovat luonteeltaan satunnaistuloja, eikä niitä kerry kuluvan vuoden aikana. Toimintamenoissa on arvioitavissa ylistystä kehitysvammaisten laitoshoito- ja avopalveluissa. Tämä on seurausta uusista, talousarvion laadinnan jälkeen ilmenneistä palvelutarpeista sekä kehitysvammahuollon palvelurakenteen muutoksen aiheuttamista lisäkustannuksista. Muissa vaikeavammaisten palveluissa erityisesti palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelutarpeet ovat lisääntyneet. Vammaispalvelujen tehtäväalueen ylityksen arvioidaan olevan kaikkiaan n. 470 000. Henkilöstömenot ylittyvät erityisesti sijaismenojen osalta. Pienten yksikköjen haavoittuvuuden seurauksena sijaisten palkkaaminen esim. ilta- ja yövuoroihin on välttämätöntä. Henkilöstömenojen ylitykset arvioidaan kuitenkin voitavan kattaa muista toimintamenoista saatavilla säästöillä. Perussosiaalityön palvelujen (toimeentuloturva, lastensuojelu ja päihdetyö) sekä kotihoidon talouden arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana suunnitellusti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 (strategiasta johdetut) 1. Kotitiimi tehostaa kotiutusta. Suunnittelu on aloitettu, toteutunee v. 2015 aikana. 2. Sosiaalityöntekijät liittyvät tarvittaessa osaksi kotitiimiä. 3. Laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma ammatti- ja tehtävärakenteesta sosiaalipalvelujen eri tehtäväalueille. Suunnittelu on aloitettu, toteutunee v. 2015 aikana. Suunnitelma laaditaan kun soterakenneratkaisun ja sosiaalihuoltolain uudistuksen henkilöstörakennetta koskevat säädökset on vahvistettu. 27
Lähipalvelut Vastuuhenkilö Johtava ylilääkäri Jussi Saarnisto Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 2 369 702 2 369 702 1 219 767 51,5 2 369 702 Toimintamenot -15 035 028-15 129 008-9 884 062 65,3-15 129 008 Toimintakate -12 665 326-12 759 306-8 664 295 67,9-12 759 306 Toimintamenojen osalta ollaan linjassa, hetkittäinen lääkärivaje on korjaantunut. Täten toimintamenot toteutuvat loppuvuodesta talousarvion mukaisesti. Toimintatulojen osalta osa lääkäripalvelujen aiempien kuukausien sisäisestä laskutuksesta on kirjaantunut vasta syyskuulle. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Järjestetään potilasturvallisuus asiakirjojen seuranta ja määritetään uudet painopistealueet. 2. Hoitokertomus on kaikissa yksiköissä käytössä. 3. Kotitiimi yhdistää moniammatilliset palvelut ja kotona asumisen. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Koko hoitohenkilökunnan verkkokoulutukset ovat menossa, ja tulevat toteutumaan vuoden 2014 aikana. Toteutuu. Tulee toteutumaan vuoden 2015 aikana. Kotitiimi on osa perusturvan laajaa organisaatiouudistusta. 28
Laitospalvelut Vastuuhenkilö Johtava hoitaja Seija Ritala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 3 462 976 3 602 976 2 409 264 66,9 3 582 000 Toimintamenot -15 620 041-16 286 028-10 900 760 66,9-16 285 000 Toimintakate -12 157 065-12 683 052-8 491 574 67,0-12 703 000 Toimintatulot näyttävät toteutuvan tavoitteen mukaisesti, mutta Ely-keskukselta on kirjattu liikaa tuloja 30.000, ne korjataan. Osa vuokratuotoista tilitetään loppuvuonna, mutta tulot jäävät vähän alle tavoitteen. Toimintamenot näyttäisivät alittuvan, mutta lääkäripalveluiden sisäisestä laskutuksesta puuttuu edelleen n. 50.000. Perintörahoilla hankitut kalusteet näkyvät käyttömenojen ylityksenä, mutta ne palautuvat. Loppuvuoden arkipyhät lisäävät sijaistarvetta ja menoja, henkilöstömenot ylittyvät. Kulut toteutuvat todennäköisesti talousarvion puitteissa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Toteutetaan hoito- ja asumispalveluyksiköiden rakenneuudistus ja hoitopaikkojen profilointi. 2. Psykogeriatrista palvelua kehitetään omana toimintana ja yhteistyössä. 3. Kotitiimin tuella vähennetään asiakassiirtoja laitosyksiköiden välillä. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Rakenneuudistus toteutettiin vuoden alusta, profilointi tekeillä. Ei toteudu omana toimintana. Suunnittelu aloitettu, toteutus 2015. 29
Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen johtaja Irma Autio Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 3 792 244 3 792 244 2 166 269 57,1 3 200 000 Toimintamenot -24 273 735-24 423 531-15 831 651 64,8-23 905 347 Toimintakate -20 481 491-20 631 287-13 665 383 66,2-20 705 347 Kesäajan 8 vk:n maksuttomuus aiheutti n 130 000 :n tulomenetyksen, joka kompensoituu säästöillä henkilöstön palkoista (palkkavapaa n.100 000 ; kesä-heinäkuussa ei käytetty yhtään ulkopuolisia sijaisia). Muille kunnille myydyistä paikoista on saatu budjetoitua suuremmat tulot. Asiakasmaksukertymä on edellisvuotta pienempi, vaikka päivähoitopalveluja käyttävien lasten lukumäärä on kaikkina kuukausina ollut edellisvuoteen verrattuna suurempi. Syyskuun lopussa niin palvelusetelipaikat kuin kunnalliset päivähoitopaikat ovat lähes täynnä. Elokuun alusta voimaan tullut indeksikorotus nostaa kuukausittaista tulokertymää loppuvuoden osalta, mutta budjetissa olevaan summaan ei tulla pääsemään. Kotihoidon- ja yksityisen hoidon tukien sekä joustavan hoitorahan määräraha ei ole riittävä. Määräraha tulee ylittymään n. 300 000. Vastuualueen säästöt kattanevat menoylitykset. Määrärahoista puuttuvat henkilöstölle maksetut tulospalkat vuodelta 2013. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Varhaiskasvatuksessa pilotoidaan tuntiperusteinen asiakaslähtöinen palvelumalli. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Toteutuu 30
Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 250 000 250 000 1 248 339 499,3 600 000 Toimintamenot -1 070 431-1 072 821-1 079 673 100,6-1 422 821 Toimintakate -820 431-822 821 168 666-20,5-822 821 Tulot ja menot ovat ylittyneet Yhteispeli-projektin takia. Projekti jatkuu ja osa tuloista siirtyy ensi vuodelle. Nettomenot eivät tule ylittymään tänä vuonna. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Työtyytyväisyyden tukeminen. Erityinen huomio ja toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöön, jos työtyytyväisyysmittauksen keskiarvo on alle 3/5. Samoin toimenpiteitä kohdistetaan työyhteisöihin, joissa työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti jää kaupungin keskimääräistä vastausprosenttia alhaisemmaksi. (kaup. str: henkilöstön työtyytyväisyys) 2. Otetaan käyttöön päätösten vaikutusten arviointi. (kaup.str.) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 1. Toteutettu seuraavat toimenpiteet: Henkilöstö valitsee koulun työtyytyväisyyskyselystä kehitettävän kohteen, jonka parannusten eteen rehtori organisoi jatkon. Tavoite ja toteutus merkitään lukuvuosisuunnitelmaan. Koulutoimisto tuottaa Wilma-kyselyn henkilöstölle marraskuussa toiminnan toteutumisesta 2. Kohteeksi on valittu koulutuskeskus Valon perustaminen ja toiminnan käynnistyminen. Itse arviointityö on vielä kesken. 31
Peruskoulutus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 770 720 770 720 827 946 107,4 900 000 Toimintamenot -34 321 851-34 393 635-22 429 873 65,2-34 393 635 Toimintakate -33 551 131-33 622 915-21 601 928 64,2-33 493 635 Peruskoulutuksen oppilasmäärä kasvoi noin 20 oppilasta arvioitua enemmän syksyllä 2014, yhteensä kasvu syyskuusta 2013 89 perusopetuksen oppilasta. Vanhan koulun siirtyminen fyysisesti ja hallinnollisesti Yhtenäiskoululle toteutui suunnitellusti. Prosesseja oppilaaksiottamisessa ja koulun toimintakulttuurissa kehitetään edelleen. Kaiharin koulun siirtymistä Nokian Pitkäniemeen on valmisteltu suunnitellusti. Merkittävin toiminnallinen muutos vuonna 2014 on uuden Opiskeluhuoltolain käyttöönotto 1.8.2014. Tämä on aiheuttanut merkittäviä muutoksia sekä koulun opetuksen ja opiskeluhuollon prosesseissa, mutta myös poikkihallinnollisesti kouluterveydenhuollon ja psykososiaalisten palveluiden osalta. Muutos on saatu rahoitettua hankerahoituksen kautta, koulutus on ollut laajaa ja se on koettu laadukkaaksi. Opetussuunnitelmatyö (OPS2016) etenee sekä seudullisesti että kunnallisesti suunnitelmallisesti. Samalla pyritään uudistamaan koulujen toimintasuunnitelmaprosessia, sitomaan kunnan strategiaa koulujen suunnittelutyöhön ja luomaan oma kehittämissuunnitelmaa koko sivistystoimelle. Tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti lähinnä opetusryhmien pienentämiseen saadun valtionavustuksen takia. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Opetussuunnitelmatyö käynnistetään kaikissa kunnan peruskouluissa verkottamalla koulut yhteistyöhön. Opetussuunnitelmatyössä mahdollistetaan sekä huoltajien että oppilaiden osallistuminen prosessiin. (Kaupunkistrategia: Osallistaminen, OPS2016). Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Opetussuunnitelmatyö on edistynyt suunnitellusti. Huoltajia on osallistettu palautteenantokyselyyn Wilmaviestimahdollisuudella ja lisäksi sekä peruskouluissa että lukiossa on toteutettu oppilaiden hyvinvointiin liittyvä kysely, jonka tuloksista informoitiin huoltajia koulun alkaessa. Huoltajille järjestetään myös marraskuussa osallistumistilaisuuksia Siivikkalassa, Viljakkalassa ja Metsäkylässä. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan myös alueen yhdistyksiä ja yrittäjiä. Oppilaille järjestettiin tulevaisuuden kouluun liittyvä kilpailu keväällä. Palkintojen jako tapahtuu lokakuun valtuuston kokouksen yhteydessä. Syksyn 32
Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 2. Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tulevaisuudessa tarvittavien oppimisympäristöjen näkökulmasta (Kaupunkistrategia: Kouluverkko, tilojen monipuolinen käyttö, kustannussäästöjen / talouden tasapainottumisen hakeminen toiminnan järkeistämisen kautta). 3. Uuden opiskelijahuollon lainsäädännön (1.1.2014) vaatimien toiminnallisten muutosten pilotoiminen ja järjestäminen peruskouluissa (Kaupunki-strategia Ennaltaehkäisevät toimenpiteet). Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 aikana oppilaille järjestetään myös oppilaskuntien kautta toiminnallinen osallistumismahdollisuus arvopohjakeskusteluun. Vanha koulu yhdistettiin 1.8.2014 alkaen osaksi Yhtenäiskoulua sekä toiminnallisesti että hallinnollisesti. Yläkoulujen rehtorien kanssa käydään tiivistä keskustelua tulevien vuosien oppilassijoittelusta, sillä yläkoulujen rakennukset ovat ylikuormitettuja tulevina vuosina. Koulujen moniammatillinen oppilashuoltojoukko on koulutettu useissa yhteisissä koulutuksissa kevään ja syksyn aikana. Samassa yhteydessä on suunniteltu lain maastouttaminen kullekin koululle. Uuden opiskeluhuoltolain mukainen toiminta on alkanut kaikissa kouluissa 1.8.2014 alkaen. Kunnallisen oppilashuollon ohjausryhmän työ alkaa 22.9.2014. 33
Lukiokoulutus Vastuuhenkilö lukion rehtori Jarkko Tuomennoro Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 45 000 45 000 97 953 217,7 143 000 Toimintamenot -3 001 878-3 002 958-2 035 728 67,8-3 100 958 Toimintakate -2 956 878-2 957 958-1 937 775 65,5-2 957 958 Ylöjärven lukion opiskelijamäärä on kasvanut vuodessa 36:lla opiskelijalla. Tuloja on lisännyt kaksoistutkinnon kurssien lukumäärän kasvu, ylioppilaskirjoittajien määrän kasvu (ylioppilaskirjoitusten maksut) sekä hankerahoitus. Menojen kasvua selittää lukiokurssien määrän kasvu, johtuen opiskelijamäärän lisääntymisestä. Lisäksi kaksoistutkinnon kurssien järjestäminen lisää välillisesti palkkamenoja. Ylöjärven lukio opettaa kuluvalla lukuvuodella 52 kaksoistutkinnon opiskelijaa, joille järjestetään 29 lukiokurssia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1.Lisätään tietoteknisen oppimisen laatua ja määrää. 2. Oppilaskuntademokratian lisääminen (oppilaskunta mukaan päätösten valmisteluun) Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 1.Virtuaalioppimisympäristön käyttö laajaa. Syksyllä aloitetaan sähköisten kokeiden laatiminen ja niiden käytön kokeilu koko 1. Vsk:n ikäluokalla samanaikaisesti. 2. Oppilaskunnan hallituksen edustusto on osallistunut tai ollut mahdollisuus osallistua opettajain kokouksiin sekä kokousten esityslistan laadintaan. 3.Ylioppilastutkinnon ja sisäänotto korrelaation vähentäminen 3.Korrelaatiokehitystä ei ole vielä analysoitu 34
Koululaisten iltapäivätoiminta Vastuuhenkilö iltapäivätoiminnan koordinaattori Birgitta Korkala Talousarvion 2014 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos 1-8/2014 % Tilinpäätösennuste Toimintatulot 198 000 198 000 106 810 53,9 198 000 Toimintamenot -873 683-875 007-557 762 63,7-875 007 Toimintakate -675 683-677 007-450 952 66,6-677 007 Syksyllä lapsimäärä kasvoi 40 lapsella eli noin 10 %. Koulujen alkaessa kaikille 2. luokkalaisille ei pystytty tarjoamaan kokopaikkaa ja jonoon jäi alle 10 lasta. Syyskuun lopussa, jolloin alkaa pimeämpi ja kylmempi aika, on myös kaikille 2. luokkalaisille pystytty tarjoamaan kokopaikka. Takamaalla kaupungin ryhmä muutettiin syksyllä kaupungin ja seurakunnan yhteiseksi ryhmäksi, jonka toiminta on alkanut hyvin. Toiminnalliset tavoitteet TA14 (strategiasta johdetut) 1. Kehitetään palvelun tuottajien välistä yhteistyötä. Koulutuslautakunta ja kirkkoneuvosto järjestävät edustajiensa yhden yhteistapaamisen vuodessa. 2. Etsitään palvelun tuottajia lisää. Tavoitteena on löytää yksi uusi palveluntuottaja. Tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Yhteistyötä on tehty pienemmissä ryhmissä ja keskustelua käyty kaupungin ja seurakunnan välillä. Mahdollisia palvelun tuottajia on kartoitettu ja jo olemassa olevalle palvelun tuottajalle seurakunnalle lisätty yksi lapsiryhmä. 35