ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019
ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä alueella (alueen pelastustoimi). Tätä tarkoitusta varten Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kunnat (Espoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) ovat yhteistoimintasopimuksella perustaneet Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, joka toimii osana Espoon kaupunkia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on voittoa tavoittelematon kuntalain 65 tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Palvelut ja toiminnan kehittäminen Pelastuslaitoksen perustehtävänä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä tuottaa ensihoitopalveluja. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua tehtävänä on pelastaa ihmiset, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuden seurauksia. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain 28 :n ja 29 :n mukaiseen palvelutasopäätökseen. Voimassa oleva palvelutasopäätös 2014 2018 on hyväksytty pelastuslaitoksen johtokunnassa 19.12.2013. Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalveluja yhteistoiminnassa Jorvin (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi), Länsi-Uudenmaan ensihoitoalueilla (Hanko, Inkoo ja Raasepori) ja Lohjan ensihoitoalueilla (30.8.2016 alkaen Lohja, Vihti, Karkkila ja Siuntio) yhteistoimintasopimusten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos järjestää ensivastepalvelua pelastustoimen alueen kaikissa kunnissa. HUS maksaa ensihoitopalveluista aiheutuvat kustannukset. Vuosina 2017-2019 toiminta pyritään pitämään palvelutasopäätöksen 2014-2018 mukaisella tasolla ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset. Tulevalle kaudelle ajoittuu maakuntauudistus ja siihen liittyvä pelastustoimen uudistushanke. Länsi- Uudenmaan pelastuslaitoksella valmistaudutaan muutokseen osallistumalla pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön koko valtakunnassa ja erityisesti Etelä-Suomen alueella. Vuoden 2016 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on aloittanut Lohjan ensihoitoalueella ensihoitopalvelujen tuottajana ja tämä palvelu lisää merkittävästi ensihoitotoiminnan kokonaisvolyymia ja ensihoidon sekä pelastustoimen synergiaa. Vuoden 2017 kärkihankkeita ovat: Aktiivinen osallistuminen pelastustoimen uudistushankkeeseen HIKLU-alueen ja Etelä-Suomen pelastuslaitoksen toimintatapojen yhtenäistäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien ensihoitopalvelujen yhtenäistäminen. Mittarit TP 2015 TA 2016 TA 2017 2018 2019 Bruttomenot euroa/asukas - pelastustoimi 64,28 64,28 64,46 63,03 63,04 - ensihoito, HUS Jorvin alue 14,00 17,13 16,74 16,18 16,13 - ensihoito, HUS Länsi-Uudenmaan alue 83,99 98,63 93,11 90,83 92,01 - ensihoito, HUS Lohjan alue 44,18 42,82 43,11 Sitovat tulostavoitteet vuodelle 2017 1. Tilikauden tulos ei jää alijäämäiseksi. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
ESPOON KAUPUNKI 83 Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmassa on otettu huomioon Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet. Laajentuneet osaamisvaatimukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan nykyisillä vakanssimäärillä ja mahdollisesti tehtävillä vakanssimuutoksilla. Talous ja talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2017 Pelastuslaitoksen talousarvio 2017 koostuu neljästä elementistä: Pelastustoimi, HUS / HYKS / Jorvin ensihoitopalvelut, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelut ja HUS Lohjan ensihoitopalvelut. Tulot ja menot kohdennetaan näihin aiheuttamisperiaatteen mukaan ja yleiskulut jaetaan esim. henkilöstön määrän, kaluston määrän (radiot, ajoneuvot) tms. suhteessa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 tulee kasvamaan johtuen pääasiassa kasvavista toimitilakustannuksista sekä HUS Lohjan ensihoitopalveluista. Pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuonna 2017 yhteensä 3,4 milj. euroa. Vuonna 2017 pelastustoimen ja ensivastetoiminnan osuus kokonaismenoista on 30,3 milj. euroa. HUS Jorvin ensihoitopalvelujen osuus on 5,5 milj. euroa, HUS Länsi-Uudenmaan ensihoitopalvelujen osuus on 4,1 milj. euroa ja HUS Lohjan ensihoitopalvelujen osuus on 4,2 milj. euroa. Kesäkuussa työmarkkinoilla on sovittu kilpailukykysopimus, jonka mukaan vuodesta 2017 alkaen työnantajamaksuja siirretään asteittain palkansaajan maksettavaksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017-2019. Vuoden 2017 alusta astuu voimaan myös uusi eläkeuudistus. Eläkemenoperusteiset maksut laskevat 24 prosenttia vuoden 2016 tasosta. Kilpailukykysopimus ja eläkeuudistus alentavat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstömenoja arviolta noin 0,4 milj. euroa vuonna 2017. Tilikauden tulos on 0. Vuoden 2017 talousarviossa arvioidut kuntien pelastustoimen maksuosuudet määräytyvät joko kuntien ilmoittamien tai Tilastokeskuksen arvioimien talousarviovuoden asukaslukujen perusteella. Pelastustoimen maksuosuudet Muutos Muutos -% TA 2016 TA 2017 2016-2017 2016-2017 Espoo 17 218 160 17 614 104 395 945 2,3 % Hanko 575 724 557 823-17 901-3,1 % Inkoo 356 480 354 079-2 400-0,7 % Karkkila 572 727 569 570-3 157-0,6 % Kauniainen 598 618 624 582 25 964 4,3 % Kirkkonummi 2 485 728 2 509 689 23 961 1,0 % Lohja 3 064 067 3 070 850 6 782 0,2 % Raasepori 1 830 418 1 827 078-3 340-0,2 % Siuntio 397 102 403 699 6 598 1,7 % Vihti 1 871 104 1 894 543 23 439 1,3 % Maksuosuudet yhteensä sis. laskennan erät 28 970 128 29 426 018 185 501 1,6 % Pelastuslaitoksen sitovat tulostavoitteet, eli tilinpäätös ei saa muodostua alijäämäiseksi ja investointien kokonaismäärä on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, edellyttävät talouden pitämistä tasapainossa. Mahdollinen alijäämä laskutetaan osakaskunnilta ja ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen vahvistuttua. Vuodesta 2006 lähtien pelastuslaitoksen tilinpäätökset ovat olleet tasapainossa eli tulos on ollut nolla tai hieman ylijäämäinen. Pelastuslaitoksen tuottavuus kasvaa 2017 asukkaille annettavassa turvallisuuskoulutuksessa. Turvallisuuskoulutusta tekevien henkilömäärä ei lisäänny, mutta tulostavoite kasvaa 16 prosentista 18 prosent-
ESPOON KAUPUNKI 84 tiin (turvallisuuskoulutettujen % -määrä alueen kaikista asukkaista). Peruskorjattu keskuspaloasema otetaan käyttöön joulukuussa 2016, samalla luovutaan toimistohuoneista ja siirrytään monitilatoimistoon. Suomen pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa ja Uudenmaan pelastuslaitosten HIKLU-yhteistyöllä lisätään tuottavuutta hyödyntämällä yhteistä valmistelua ja resursseja. Investoinnit TP 2015 2016 TA 2017 2018 2019 Tulot 163 420 370 220 315 Menot -1 804-4 041-3 000-2 000-2 000 Netto -1 642-3 621-2 630-1 780-1 685 Investoinnit katetaan kuntien maksuosuuksilla poistojen muodossa. Pelastuslaitos varaa investointien osalta talousarvioon vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2018 2019 nyt voimassa olevan pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen tason toteutumisen ja ensihoitopalvelujen sopimusten edellyttämät määrärahat ajoneuvo- ym. kaluston hankintaan ja paloasemien ensikertaiseen kalustamiseen.
ESPOON KAUPUNKI 85 Tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Tilinnimi TP 2015 2016 Ennuste 9/2016 TA 2017 2018 2019 Liikevaihto 35 473 37 416 37 933 40 821 41 247 41 430 Liiketoiminnan muut tuotot 2 093 2 490 2 666 3 282 3 267 3 279 Materiaalit ja palvelut -6 348-6 241-6 913-7 057-7 101-7 119 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 358-1 884-2 455-2 095-2 115-2 113 Palvelujen ostot -3 989-4 357-4 458-4 962-4 986-5 006 Henkilöstökulut -24 775-26 633-26 947-28 965-29 293-29 464 Palkat ja palkkiot -19 762-21 340-23 748-24 016-24 157 Henkilösivukulut -5 014-5 293-5 217-5 276-5 307 Eläkekulut -3 879-4 095-4 049-4 095-4 119 Muut henkilösivukulut -1 134-1 198-1 168-1 182-1 189 Poistot ja arvonalentumiset -1 725-1 891-1 665-1 639-1 647-1 654 Suunnitelman mukaiset poistot -1 725-1 891-1 665-1 639-1 647-1 654 Liiketoiminnan muut kulut -4 696-5 118-5 069-6 418-6 450-6 449 Liikeylijäämä (-alijäämä) 22 23 4 23 23 23 Rahoitustuotot ja -kulut -10-23 -3-23 -23-23 Kunnalle maksetut korkokulut -10-23 -3-23 -23-23 Muut rahoituskulut 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 12 0 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 12 0 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 0 0 0 0 0 Rahoituslaskelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos Tilinnimi TP 2015 2016 Ennuste 9/2016 TA 2017 2018 2019 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 22 23 4 23 23 23 Poistot ja arvonalentumiset 1 725 1 891 1 665 1 639 1 647 1 654 Rahoitustuotot ja -kulut -10-23 -3-23 -23-23 Tulorahoituksen korjauserät 0-167 0 0 0 0 1 736 1 724 1 666 1 639 1 647 1 654 Investointien rahavirta Investointimenot -1 804-4 041-2 500-3 000-2 000-2 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 163 420 0 370 220 315 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 167 0-1 642-3 454-2 500-2 630-1 780-1 685 Toiminnan ja investointien rahavirta 95-1 730-834 -991-133 -31 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -123 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 48 866-1 134 0 0 0-76 866-1 134 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 190 0 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta 0 1 576 6 414 965 128 26 Saamisten muutos muilta -170 4 670-134 -50-50 Korottomien velkojen muutos kunnalta 0 0 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta -39-717 -5 117 160 55 55-19 864 1 968 991 133 31 Rahoituksen rahavirta -95 1 730 834 991 133 31 Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0