Osavuosikatsaus 02/2016

Osavuosikatsaus 02/2016 ajalta 1.1. - 31.8.2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 Kunnanvaltuusto

2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 3 2 Mäntsälän työllisyys... 4 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö... 5 4 Tuloslaskelma (ulkoinen)... 7 5 Rahoituslaskelma... 8 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen)... 9 7 Käyttötalous... 12 Hallintopalvelut toimiala... 12 Yleishallinto... 13 Elinkeinotoimi... 16 Pelastus... 16 Maaseututoimi... 17 Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 18 Tarkastuslautakunta... 18 Maankäyttölautakunta -toimielin... 19 Perusturvapalvelut toimiala... 21 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva... 23 Perusturvan johto ja hallinto... 23 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut... 26 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva)... 29 Perusterveydenhuolto... 34 Erikoissairaanhoito... 40 Varhaiskasvatus... 42 Pornainen perusturva... 46 Sivistyspalvelut toimiala... 48 Sivistyslautakunta... 48 Kehittämis- ja hallintopalvelut... 49 Perusopetus... 50 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta... 51 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut... 53 Tekniset palvelut toimiala... 56 Tekninen lautakunta... 58 Keskitetyt palvelut... 58 Toimitilapalvelut... 61 Ruoka- ja siivouspalvelut... 63 Kuntatekniikka... 64 8 Investoinnit... 66 9 Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio... 69 10 Tytäryhtiöt... 70 11. Mäntsälän kuntakonsernin investoinnit ja lainakanta... 85

Mäntsälän kunta 3 1 Mäntsälän kunnan väestön kehitys 2015 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 621 Tammi 14 14 73 82 1 2-10 20 611 Helmi 10 10 61 83 1 3-24 20 587 Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20 590 Huhti 25 7 78 81 2 1 16 20 606 Touko 18 9 104 82 4 35 20 641 Kesä 19 26 138 109 3 25 20 666 Heinä 19 13 115 98 5 1 27 20 693 Elo 12 9 106 132 3 3-23 20 670 Syys 28 12 94 114 3 8-9 20 661 Loka 18 15 86 92 2 1-2 20 659 Marras 23 14 85 66 1 3 26 20 685 Joulu 17 14 72 76 2 3 0 20 685 YHTEENSÄ 217 167 1098 1093 30 24 0 64 muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 51 Muuttovoitto 11 Kuntien välinen muuttoliike 5 2016 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20 685 Tammi 26 19 86 71 1 1 22 20 707 Helmi 19 14 72 65 1 12 20 719 Maalis 20 8 79 85 3 3 6 20 725 Huhti 10 9 93 70 3 2 25 20 750 Touko 17 11 98 91 1 14 20 764 Kesä 18 9 137 104 7 6 43 20 807 Heinä 17 13 117 111 14 2 22 20 829 Elo 21 10 101 167 9 7-53 20 776 Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ 148 93 783 764 38 22 0 91 muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 55 Muuttovoitto 35 Kuntien välinen muuttoliike 19 Mäntsälän kunnan asukasmäärät vuosina 2015 ja 2016 21 000 20 707 20 719 20 725 20 750 20 764 20 807 20 829 20 776 20 500 20 000 19 500 19 000 18 500 18 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

4 Mäntsälän kunta 2 Mäntsälän työllisyys Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. 2016 kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu 10 093 8,6 865 485 380 110 354 293 81 79 Helmikuu 10 093 8,5 854 486 368 107 354 286 78 111 Maaliskuu 10 093 8,4 847 472 375 112 341 279 84 103 Huhtikuu 10 093 8,0 804 445 359 103 337 279 81 130 Toukokuu 10 105 7,7 782 416 366 103 326 297 83 124 Kesäkuu 10 105 8,4 851 424 427 126 329 283 88 63 Heinäkuu 10 105 8,5 858 425 433 120 335 287 88 59 Elokuu 10 105 7,8 785 406 379 118 314 292 75 47 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa 10 099 8,2 831 445 386 112 336 287 82 90 Keskim. v. 2015 10 113 8,0 809 429 353 105 328 259 85 63 Keskim. v. 2014 10 115 6,7 680 374 306 91 286 178 67 66 Keskim. v. 2013 9 970 5,6 562 317 245 78 230 116 54 73 Keskim. v. 2012 9 871 5,0 489 266 223 73 211 108 63 97 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,6 8,5 8,4 8,4 8,5 8,0 7,7 7,8 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina 2005-2016 Vuosien 2005-2015 vuosikeskiarvot, v. 2016 keskiarvo ko. kuukausilta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 8,0 8,6 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 7,9 8,5 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 7,9 8,4 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 7,5 8,0 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 7,3 7,7 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 8,6 8,4 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 8,7 8,5 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 7,9 7,8 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 6,4 7,8 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 6,2 7,7 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 7,1 7,9 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 7,8 8,7 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 8,2 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5,5 5,0 5,6 6,7 8,0 8,2

Mäntsälän kunta 5 3 Mäntsälän kunnan henkilöstö Kunnan henkilöstö toimialoittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2015 31.8.2016 2015 31.8.2016 2015 31.8.2016 2015 31.8.2016 2015 31.8.2016 2015 31.8.2016 Hallintopalvelut 43 39 8 11 3 1 54 51 51 50 14,8 % 21,6 % Perusturvapalvelut 628 619 130 131 9 6 767 756 758 750 16,9 % 17,3 % Sivistyspalvelut 276 282 74 94 0 0 350 376 350 376 21,1 % 25,0 % Tekniset palvelut 96 97 13 13 1 4 110 114 109 110 11,8 % 11,4 % Yhteensä 1 043 1 037 225 249 13 11 1 281 1 297 1 268 1 286 17,6 % 19,2 % Kunnassa työskentelyn aloittaneet ja lopettaneet henkilöt kuukausittain vuonna 2016 Työskentelyn päättäneistä on esitetty erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on kuukausittain pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 250 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät 01-08 / 2016 200 206 234 Tulleet 150 100 166 129 158 146 151148 166 152 132 100 141 128 142 Lähteneet 50 54 Eläköitynyt lähteneistä 0 01 02 03 04 05 06 07 08

6 Mäntsälän kunta Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna 2016 Sairauspoissaolojen suhde henkilöstön määrään kuukausittain 2016 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain vuosina 2015 ja 2016 sairauspoissaolon syyn mukaan Kuukausi Yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sairauspoissaolon syy 2015 2016 Muutos 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Määr. aik. kuntoutustuki, palkaton 0 61 61 30 31 Määr. aik. kuntoutustuk. joht. sairaus 0 52 52 22 30 Sairasloma, lääkärintod. yli 3 pv 7 973 7 202-771 1 008 828 1 306 1 100 1 243 967 1 077 924 1 124 951 995 963 424 722 796 747 Sairasloma, lääkärintod. 1-3 pv 837 838 1 124 134 135 117 187 139 99 137 122 107 62 76 43 46 65 82 Sairasloma, oma ilm./th. tod. 1-3 pv 1 733 1 875 142 289 316 317 357 384 337 288 291 189 264 91 134 34 70 141 106 Sairausaika, palkaton 459 471 12 34 124 33 95 63 65 81 2 92 9 31 49 36 19 89 108 Kuntoutustuella (=määräaik. eläke), lkm 944 618-326 Osasairauspäiväraha (ei lasketa mukaan sairauspoissaoloihin, mutta välillinen vaikutus olemassa) 492 410-82

Mäntsälän kunta 7 4 Tuloslaskelma (ulkoinen) TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM Toteutuma Tot.% TPE ( 1 000 ) 01-08/2016 2016 Toimintatuotot 28 195 30 402 30 402-605 29 797 17 670 59 29 326 -muutos % -3,9 7,8 7,8 5,7 4,0 Myyntituotot 18 489 19 165 19 071-616 18 455 12 029 65 18 225 Maksutuotot 5 818 6 122 6 215 10 6 225 3 769 61 6 171 Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 1 072 562 52 1 357 Muut toimintatuotot 2 365 4 042 4 042 1 4 044 1 311 32 3 574 -josta myyntivoitot 243 1 500 1 500 1 500 78 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 6 Toimintakulut -125 833-129 970-129 970 1 320-128 650-84 392 66-128 768 -muutos % 0,0 3,3 3,3 2,2 2,3 Henkilöstökulut -52 259-54 372-53 502 228-53 274-36 526 69-53 340 Palkat ja palkkiot -40 472-42 112-41 353 175-41 178-27 706 67-41 287 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 483-9 800-9 732 43-9 689-6 980 72-9 646 Muut henkilösivukulut -2 305-2 461-2 417 10-2 407-1 840 76-2 407 Palvelujen ostot -57 236-58 005-59 509 1 014-58 495-37 285 64-58 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793-6 523-6 152-6 152-3 573 58-6 050 Avustukset -7 151-7 558-7 308 78-7 230-4 598 64-7 162 Muut toimintakulut -3 394-3 512-3 499-3 499-2 410 69-3 742 Toimintakate -97 580-99 568-99 569 715-98 853-66 715 67-99 441 -muutos % 1,2 2,0 2,0 1,3 1,9 Verotulot 78 866 79 640 79 640 79 640 53 987 68 79 640 -muutos % 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 28 956 19 345 67 28 956 -muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 108 596 108 596 73 332 68 108 596 -muutos % 6,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 643 643 1 396 217 1 143 Korkotuotot 1 705 1 729 1 729 1 729 1 669 97 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 295 154 154 154 21 13 154 Korkokulut -536-1 200-1 200-1 200-293 24-700 Muut rahoituskulut -8-40 - 40-40 -1 2-40 Vuosikate 9 048 9 671 9 670 715 10 386 8 013 77 10 298 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773-6 200-6 200-6 200-3 857 62-6 200 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 715 4 186 4 156 99 4 098 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 15 68 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 715 4 208 4 171 99 4 120 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 685 21 000 20 850 20 850 20 750 20 850 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -22,4-23,4-23,4-23,2-20,9-22,8 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,5 207,8 166,1 Vuosikate, / asukas 437 461 464 498 386 494 Toimintakate /asukas -4 717-4 741-4 775-4 741-3 215-4 769 - muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,5 1,1 Verotulot /asukas 3 813 3 792 3 820 3 820 2 602 3 820 - muutos -% 1,9-0,5 0,2 0,2 0,2 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015 vrt TP 2015

8 Mäntsälän kunta 5 Rahoituslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ta-/Ks- KsM 2016 Tot. Tot.% TpE 2016 ( 1 000 ) muutos 01-08/2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 590 9 048 9 671 9 670 715 10 386 8 013 77 10 298 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät - 56 108-209 -1 500-1 500-1 500-78 5-1 500 1 302 8 839 8 171 8 170 715 8 886 7 935 89 8 798 Investointien rahavirta Investointimenot - 43 560-15 718-20 006-20 006-60 -20 066-9 188 46-15 794 Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 421 1 700 1 700 1 700 124 7 1 700 26 758-15 297-18 306-18 306-60 -18 366-9 064 50-14 094 Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060-6 458-10 135-10 135 655-9 480-1 129 12-5 296 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 28 145 207 150 150 150 77 51-1 650 Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362-5 -62-62 -62-16 25-1 862 Antolainasaamisten vähennykset 217 212 212 212 212 93 44 212 Lainakannan muutokset - 7 607 6 371 9 500 9 500 9 500 4 930 52 6 727 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 4 793 14 000 14 000 14 000 6 906 49 9 400 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683-5 715-4 840-4 840-4 840-3 207 66-5 213 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824 7 292 340 340 340 1 232 362 2 540 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592-71 500 500 500-555 -111 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51 18 183 Vaihto-omaisuuden muutos 8 2-2 Saamisten muutos 2 458-199 1 000 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075 108-1 737 Rahoituksen rahavirta -28 649 6 507 10 150 10 150 10 150 4 452 44 5 577 Rahavarojen muutos -589 48 15 15 655 670 3 322 281 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 19 68 689 82 737 3 390 348 Rahavarat 1.1. 608 19 674 68 68 68 68 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 685 21 000 20 850 20 850 20 750 20 850 Investointien tulorahoitus, % 8,3 57,6 48,3 48,3 51,8 87,2 65,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 42,6 39,2 39,2 42,0 65,0 45,5 Lainanhoitokate 0,6 1,6 2,3 2,3 2,5 2,6 2,1 Lainakanta (1000 ) 48 563 54 933 64 434 64 434 64 434 59 864 61 660 Lainakanta / asukas 2 355 2 656 3 068 3 090 3 090 2 885 2 957

Mäntsälän kunta 9 6 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain (ulkoinen) TULOSALUE (ulkoinen) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM Tot. Tot. TPE 2016 01-08/2016 % 2016 - yleishallinto 4 406 296 3 511 880 3 511 879 14 190 3 526 069 2 542 388 72,1 3 526 069 153 387-894 416-894 417-880 227-983 682-880 227 - elinkeinotoimi 348 646 570 700 570 700-135 130 435 570 274 605 63,0 435 570-14 527 222 054 222 054 86 924-160 965 86 924 - maaseututoimi 54 756 71 820 71 820 71 820 112 774 157,0 71 820-3 739 17 064 17 064 17 064 40 955 17 064 - maankäyttöpalvelut 387 169 590 412 590 412 590 412 384 886 65,2 622 512-120 165 203 243 203 243 203 243-205 526 235 343 - tarkastustoimi 24 771 26 067 26 067 26 067 13 759 52,8 26 067-1 194 1 297 1 297 1 297-12 308 1 296 - pelastus 1 802 745 1 785 000 1 785 000 1 785 000 1 330 089 74,5 1 785 000 21 893-17 745-17 745-17 745-454 911-17 745 HALLINTOPALVELUT 7 024 383 6 555 879 6 555 878-120 940 6 434 938 4 658 502 72,4 6 467 038 - muutos 35 654-468 504-468 505-589 445-1 776 437-557 345 0,5 % -6,7 % -6,7 % -6,7 % 72,4 % -7,9 % -Käyttöomais. myyntivoitot -209 153-1 500 000-1 500 000-1 500 000-78 123 5,2-1 500 000 - muutos 1 032 509-1 290 847-1 290 847-1 290 847 1 421 877-1 290 847 -Valmistus omaan käyttöön -58 061-6 429 - perusturvan johto ja hallinto 1 000 718 736 044 1 136 044 23 030 1 159 074 954 492 82,3 1 221 074-328 881-264 674 135 326 158 356-204 582 220 356 --toimialan menoväh. 1,6 ja tulolis. 0,2, netto 1,4-1 400 000 - lasten, nuorten ja perheiden 10 606 928 11 030 881 10 783 881 22 500 10 806 381 6 493 775 60,1 10 393 781 palvelut -454 896 423 953 176 953 199 453-4 312 606-213 147 - varhaiskasvatus 9 833 444 10 824 313 10 109 413-1 100 10 108 313 6 934 589 68,6 9 938 313-151 440 990 869 275 969 274 869-3 173 724 104 869 - hoito-ja hoivapalvelut 7 463 941 8 430 574 8 220 574 8 220 574 6 063 737 73,8 8 594 574-988 090 966 633 756 633 756 633-2 156 837 1 130 633 - perusterveydenhuolto 6 896 920 7 662 507 7 034 407 12 980 7 047 387 4 371 025 62,0 7 202 387 389 067 765 587 137 487 150 467-2 676 362 305 467 - erikoissairaanhoito (sidottu) 22 966 351 23 171 000 23 171 000-714 000 22 457 000 15 250 745 67,9 22 907 000 1 313 245 204 649 204 649-509 351-7 206 255-59 351 PERUSTURVAPALVELUT 58 768 302 60 455 318 60 455 318-656 590 59 798 728 40 068 363 67,0 60 257 129 - muutos -220 995 1 687 016 1 687 016 1 030 426-19 730 366 1 488 827-0,4 % 2,9 % 2,9 % 1,8 % 67,0 % 2,5 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 540 267 668 703 668 703 668 703 326 399 48,8 435 460 71 358 128 436 128 436 128 436-342 304-104 807 - perusopetus 14 394 103 15 196 978 15 196 978 15 196 978 10 234 867 67,3 15 272 596-521 052 802 875 802 875 802 875-4 962 111 878 493 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 278 025 2 271 950 2 271 950 17 350 2 289 300 1 681 304 73,4 2 328 759-42 934-6 075-6 075 11 275-607 997 50 734 - vapaa-aikapalvelut 442 593 585 208 585 208 585 208 390 211 66,7 523 523 11 392 142 615 142 615 142 615-194 997 80 930 SIVISTYSPALVELUT 17 654 988 18 722 839 18 722 840 17 350 18 740 190 12 632 781 67,4 18 560 338 - muutos -481 236 1 067 851 1 067 852 1 085 202-6 107 409 905 350-2,7 % 6,0 % 6,0 % 6,1 % 67,4 % 5,1 % - keskitetyt palvelut 892 285 1 222 878 1 222 878 1 222 878 732 102 59,9 1 222 255 190 842 330 593 330 593 330 593-490 776 329 970 - toimitilapalvelut 6 476 326 6 607 758 6 607 758 19 350 6 627 108 4 262 477 64,3 6 890 419 356 096 131 432 131 432 150 782-2 364 631 414 093 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 301 180 5 950 112 5 650 112 10 320 5 660 432 3 828 260 67,6-342 490 648 932 348 932 359 252-1 832 172 --- josta kunnossapitopalv. 1 175 146 657 647 957 647 9 030 966 677 434 218 44,9 698 586-517 499-217 499-208 469-532 459 - ruoka-ja siivouspalvelut 5 165 173 5 531 436 5 531 436 6 670 5 538 106 3 134 070 56,6 5 531 436 292 839 366 263 366 263 372 933-2 404 035 366 263 --- josta ruokailupalvelut 3 755 030 4 113 275 4 113 275 6 670 4 119 945 2 318 593 56,3-235 358 245 358 245 364 915-1 801 353 --- josta siivouspalvelut 1 410 143 1 418 160 1 418 160 1 418 160 815 478 57,5 293 073 8 017 8 017 8 017-602 683 - kuntatekniikka 1 865 910 1 972 392 1 972 392 19 060 1 991 452 1 311 409 65,9 2 012 712-77 775 106 482 106 482 125 542-680 042 146 802 TEKNISET PALVELUT 14 399 694 15 334 463 15 334 463 45 080 15 379 543 9 440 059 61,4 15 656 822 - muutos 762 001 934 769 934 769 979 849-5 939 484 1 257 128 5,6 % 6,5 % 6,5 % 6,8 % 61,4 % 8,7 % TOIMINTAKATE YHT. 97 580 153 99 568 499 99 568 500-715 100 98 853 400 66 715 152 67,5 99 441 327 - muutos 1 152 942 1 988 347 1 988 347 1 273 247-32 138 248 1 861 174 - muutos-% 1,2 % 2,0 % 2,0 % 1,3 % 67,5 % 1,9 % Vertailu tehty: Tp 2014 Tp 2015 Tp 2015 Tp 2015 KsM2016 Tp 2015

10 Mäntsälän kunta Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen) TULOSLASKELMA (ulk.+sis.) TP 2015 TA 2016 Ks2016 Ta-muutos KsM 2016 Toteutuma Tot.% TPE 2016 ( 1 000 ) 1-8/2016 Toimintatuotot 53 654 60 161 59 953-944 59 009 32 977 56 58 539 -muutos % 3,2 12,1 11,7 10,0 9,1 Myyntituotot 28 060 30 396 30 295-925 29 370 17 204 59 29 140 Maksutuotot 5 819 6 122 6 215 10 6 225 3 769 61 6 171 Tuet ja avustukset 1 522 1 072 1 072 1 072 562 52 1 357 Muut toimintatuotot 18 253 22 570 22 370-29 22 341 11 442 51 21 871 -josta myyntivoitot 243 1 500 1 500 1 500 78 1 500 Valmistus omaan käyttöön 58 6 Toimintakulut -151 293-159 729-159 521 1 659-157 863-99 692 63-157 980 -muutos % 1,9 5,6 5,4 4,3 4,4 Henkilöstökulut -52 259-54 372-53 502 228-53 274-36 526 69-53 340 Palkat ja palkkiot -40 472-42 112-41 353 175-41 178-27 706 67-41 287 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 483-9 800-9 732 43-9 689-6 980 72-9 646 Muut henkilösivukulut -2 305-2 461-2 417 10-2 407-1 840 76-2 407 Palvelujen ostot -69 369-72 559-73 855 1 353-72 502-42 453 59-72 481 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 793-6 523-6 152-6 152-3 573 58-6 175 Avustukset -7 151-7 558-7 308 78-7 230-4 598 64-7 162 Muut toimintakulut -16 721-18 717-18 704-18 704-12 541 67-18 823 Toimintakate -97 580-99 568-99 569 715-98 853-66 715 67-99 441 -muutos % 1,2 2,0 2,0 1,3 1,9 Verotulot 78 866 79 640 79 640 79 640 53 987 68 79 640 -muutos % 6,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Valtionosuudet 26 307 28 956 28 956 28 956 19 345 67 28 956 -muutos % 6,2 10,1 10,1 10,1 10,1 Verorahoitus yhteensä 105 172 108 596 108 596 108 596 73 332 68 108 596 -muutos % 6,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Rahoitustuotot ja -kulut 1 456 643 643 643 1 396 217 1 143 Korkotuotot 1 705 1 729 1 729 1 729 1 669 97 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 295 154 154 154 21 13 154 Korkokulut -536-1 200-1 200-1 200-293 24-700 Muut rahoituskulut -8-40 - 40-40 -1 2-40 Vuosikate 9 048 9 671 9 670 715 10 386 8 013 77 10 298 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 5 773-6 200-6 200-6 200-3 857 62-6 200 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 3 276 3 471 3 470 715 4 186 4 156 99 4 098 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 15 68 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 298 3 493 3 492 715 4 208 4 171 99 4 120 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 685 21 000 20 850 20 850 20 750 20 850 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -35,5-37,7-37,6-37,4-33,1-37,1 Vuosikate/Poistot % 156,7 156,0 156,0 167,5 207,8 166,1 Vuosikate, / asukas 437 461 464 498 386 494 Toimintakate /asukas -4 717-4 741-4 775-4 741-3 215-4 769 - muutos -% 0,9 0,5 1,2 0,5 1,1 Verotulot /asukas 3 813 3 792 3 820 3 820 2 602 3 820 - muutos -% 5,9-0,5 0,2 0,2 0,2 vrt TP 2014 vrt Tp 2015 vrt Tp 2015

Mäntsälän kunta 11 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VUOSIKATE, POISTOT JA NETTOINVESTOINNIT ASUKASTA KOHDEN EUROINA 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 183 33 Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas 58 198 291 301 547 392 234 401 174 439 498 494 425 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM 2016 TpE 2016 Ta 2017 raami 270 Ta 2017 LtkE 386 313 323 Ta 2017 KjE Ts 2018 Ts 2019 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas MÄNTSÄLÄN KUNNAN RAHAVARAT JA LAINA-KANTA ASUKASTA KOHDEN EUROINA Lin. (Nettovelka, /asukas) 2 604 2 794 2 355 2 656 3 090 2 957 1 337 1 830 1 966 2 069 2 256 2 255 2 253 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TaM 2016 TpE 2016 4 272 4 584 4 166 Ta 2017 raami Ta 2017 LtkE Ta 2017 KjE 5 120 5 301 Ts 2018 Ts 2019 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

12 Mäntsälän kunta 7 Käyttötalous Hallintopalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousarviopäätöstä tehdessä joulukuussa 2015 oli tiedossa että hallintopalvelujen budjetti on tehty erittäin tiukaksi. Viime vuosien tilinpäätöksessä ovat ylittyneet erityisesti luottamushenkilöpalkkiot ja eläkemaksut, joihin kuluvana vuotena kohdistuu myös paineita. Kahdeksan kuukauden toteuma koko toimialan osalta näyttää pitävän käyttösuunnitelman raamin eli tilinpäätösennuste olisi hyväksytyn talousarvion mukainen. Epävarmuus liittyy henkilöstömenoihin, ml. palkkiot sekä toimiuntatuottojen täysimääräiseen toteutumiseen. Henkilöstömenoissa erityisesti työterveyshuollon toteutuma on hieman kysymysmerkki. Käyttöomaisuuden myyntitulot ovat toteutumassa lähes budjetoidun mukaisena. Yleishallinto-tulosalueen tulosyksiköistä henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut eivät ole arvioineet merkittävää poikkeusta tilinpäätösennusteessa. Muiden tulosalueiden eli elinkeinotoimi, maaseututoimi, tarkastustoimi ja pelastuspalvelut edetään budjetin mukaisesti ja tilinpäätösennuste on käyttösuunnitelman mukainen. Elinkeinotoimen alla on ensimmäistä vuotta työllisyysmenot koko kunnan osalla (lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntalisä petussa), joten vertailupohja on erilainen. Lukuihin sisältyy maaseuturahoituksen (Silmu) tuella aloitettu työllisyyshanke. Kotouttaminen omana tulosyksikkönään kuuluu myös elinkeinotoimen alle. Toiminnallisissa tavoitteissa on edetty pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Edelleen tiukentuva taloudellinen tilanne kuitenkin tulee vaikuttamaan erityisesti kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Rakenteellisia muutoksia pyritään viemään eteenpäin. Tähän asti toimialan eläköitymiset on pystytty suurelta osin sisäisin järjestelyin korvaamaan, jatkossa tähän kyetään ainoastaan toimialojen ja konsernin sisäistä yhteistyötä merkittävästi lisäämällä. Toimintavuoden aikana Keski-Uudenmaan oma sote-valmistelu on edennyt osana päätettyä maakuntahallintouudistusta. Hallintopalvelut on vastannut enimmiltään valmistelun kustannuksista, joka osaltaan näkyy toimintamenoissa. Uudistuksiin liittyvät lausunnot tullaan antamaan kuluvan syksyn aikana. Kunnan strategiatyö on menossa ja tulossa valtuustoon marraskuussa. Lisäksi hallintosääntö tullaan uudistamaan myös. Suurempi hallintosäännön remontti alkaa vuoden 2017 puolella ja liittyy ensi kesänä voimaan tulevaan uudistettuun Kuntalakiin. Strategian ja hallintosäännön yhteydessä tulee valmistella myös uuden kunnan mallia ja organisaatiota, sote-palvelujen siirryttyä maakuntien järjestämisvastuulle. Toimintavuoden aikana kunnan talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat siirtyneet ulkoiselle palvelutuottajalle. Hankintatoimessa edelleen pyritään vahvistamaan yhteistä toimintamallia ja sähköistä toimintatapaa. Uusi hankintalaki on nyt eduskunnan päätöksenteossa ja se tulee heijastumaan myös Mäntsälään ensi vuonna. Esa Siikaluoma hallintojohtaja

Mäntsälän kunta 13 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 18510 HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 2 463 311 3 960 326 3 960 326-68 500 3 891 826 1 423 361 36,6% 3 891 826 300 Myyntituotot 1 912 960 2 121 546 2 121 546 2 121 546 1 317 138 62,1% 2 121 546 321 Maksutuotot 1 748 709 330 Tuet ja avustukset 293 774 331 000 331 000-68 500 262 500 20 501 7,8% 262 500 340 Muut toimintatuotot 254 829 1 507 780 1 507 780 1 507 780 85 012 5,6% 1 507 780 40 TOIMINTAKULUT -7 962 676-7 354 179-7 354 178 189 440-7 164 738-4 896 860 68,3% -7 164 738 400 Henkilöstökulut -2 261 341-2 233 961-2 233 960 189 440-2 044 520-1 479 087 72,3% -2 044 520 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 667 938-1 640 537-1 640 537 154 200-1 486 337-1 014 048 68,2% -1 486 337 4100 Henkilösivukulut -593 403-593 423-593 423 35 240-558 183-465 040 83,3% -558 183 430 Palvelujen ostot -5 066 020-4 381 788-4 381 788-4 381 788-2 949 084 67,3% -4 381 788 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 111-32 440-32 440-32 440-22 771 70,2% -32 440 470 Avustukset -25 309-62 000-62 000-62 000-17 000 27,4% -62 000 480 Muut toimintakulut -584 894-643 990-643 990-643 990-428 918 66,6% -643 990 5 TOIMINTAKATE -5 499 365-3 393 853-3 393 852 120 940-3 272 912-3 473 499 106,1% -3 272 912 Yleishallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185100 YLEISHALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT 1 880 045 2 046 570 2 046 570 17 500 2 064 070 1 206 113 58,4% 2 064 070 300 Myyntituotot 1 575 363 1 793 790 1 793 790 1 793 790 1 179 467 65,8% 1 793 790 321 Maksutuotot 1 748 709 330 Tuet ja avustukset 293 774 245 000 245 000 17 500 262 500 20 501 7,8% 262 500 340 Muut toimintatuotot 9 160 7 780 7 780 7 780 5 435 69,9% 7 780 40 TOIMINTAKULUT -5 182 368-4 284 381-4 284 380-31 690-4 316 070-2 886 754 66,9% -4 316 070 400 Henkilöstökulut -1 851 515-1 600 985-1 600 984-31 690-1 632 674-1 218 282 74,6% -1 632 674 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 359 458-1 155 737-1 155 737-25 800-1 181 537-824 035 69,7% -1 181 537 4100 Henkilösivukulut -492 057-445 247-445 247-5 890-451 137-394 246 87,4% -451 137 430 Palvelujen ostot -2 913 488-2 213 974-2 213 974-2 213 974-1 344 940 60,7% -2 213 974 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 995-27 690-27 690-27 690-19 694 71,1% -27 690 470 Avustukset -25 309-17 000-17 000-17 000-17 000 100,0% -17 000 480 Muut toimintakulut -368 061-424 732-424 732-424 732-286 838 67,5% -424 732 5 TOIMINTAKATE -3 302 323-2 237 811-2 237 810-14 190-2 252 000-1 680 641 74,6% -2 252 000 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Valtuuston arviointi tehty strategiaan liittyen. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Osav 1/16 - Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Sotehankkeen etenemisestä myös kiinni. Ei suunniteltuja tilaisuuksia loppuvuonna.

14 Mäntsälän kunta Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu on pysähtynyt. Oma työllisyyshanke aloitettu ja sitä arvioidaan erikseen. TYP-työn palaute kuntaan positiivista. Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Hyvinvointikertomuksen indikaattorit päivitetty, osana seurantaa ei vielä aktiivisesti mukana. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Johtoryhmän arvio loppuvuonna tehdään. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit Hankinta-Sammon käyttölukujen seuranta, toimeksiantojen määrä on kasvanut vuoden aikana. Kokonaisarvio vuodenvaihteessa Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Loppuvuonna kunnanhallituksen päätöksentekoon riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan operatiivinen ohjeistus. Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet KUUMA-digi aikalisällä ja siirtyy. Oma digiohjelma hyväksytään loppuvuoden aikana, jossa kartoitettu nykyiset ja tulevat hankkeet. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Toimialajohtoryhmien arviot, kunnan kotisivujen palaute, tehdään jatkuvasti. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Ei tehty tämän vuoden aikana.

Mäntsälän kunta 15 Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-työ jatkuva prosessi, mallitoimenkuvat laadittu kattavasti kaikilla toimialoilla Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % noin 85 % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Kuntastrategian yhteydessä arvio sekä talousarviossa omistajan tavoitteiden tarkempi määrittely. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Noin 500 sairauslomapäivää on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Koulutuspäivien määrä kartoitetaan henkilöstöraportin laadinnan yhteydessä, ennusteena on, että ei suuria poikkeamia edellisiin vuosiin Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Johtoryhmän arvio säännönmukaisesti, täyttölupien yhteydessä mitoituskeskustelut säännönmukaisesti. Tukipalvelut mukana uuden kunnan suunnittelussa osana strategiaa Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa, Johtoryhmän arviointi viimeistään tilinpäätöksen osana, myös riskien osalta.

16 Mäntsälän kunta Elinkeinotoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185120 ELINKEINOTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT 86 000 86 000-86 000 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 86 000 86 000-86 000 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -348 646-656 700-656 700 221 130-435 570-274 605 63,0% -435 570 400 Henkilöstökulut -1 502-246 500-246 500 221 130-25 370-943 3,7% -25 370 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 470-200 800-200 800 180 000-20 800-910 4,4% -20 800 4100 Henkilösivukulut -32-45 700-45 700 41 130-4 570-33 0,7% -4 570 430 Palvelujen ostot -347 144-359 200-359 200-359 200-273 662 76,2% -359 200 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset -45 000-45 000-45 000-45 000 480 Muut toimintakulut -6 000-6 000-6 000-6 000 5 TOIMINTAKATE -348 646-570 700-570 700 135 130-435 570-274 605 63,0% -435 570 Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet 140 kpl Pelastus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185150 PELASTUS 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -1 937 496-1 951 783-1 951 783-1 951 783-1 441 278 73,8% -1 951 783 400 Henkilöstökulut -30 503-31 000-31 000-31 000-26 092 84,2% -31 000 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut -30 503-31 000-31 000-31 000-26 092 84,2% -31 000 430 Palvelujen ostot -1 781 161-1 762 865-1 762 865-1 762 865-1 310 241 74,3% -1 762 865 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -125 832-157 918-157 918-157 918-104 945 66,5% -157 918 5 TOIMINTAKATE -1 937 496-1 951 783-1 951 783-1 951 783-1 441 278 73,8% Tulosalueelle sisältyy 1 785 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille. -1 951 783

Mäntsälän kunta 17 Maaseututoimi Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185140 MAASEUTUTOIMI 30 TOIMINTATUOTOT 339 944 327 756 327 756 327 756 137 671 42,0% 327 756 300 Myyntituotot 337 597 327 756 327 756 327 756 137 671 42,0% 327 756 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 2 347 40 TOIMINTAKULUT -459 997-461 315-461 315-461 315-292 769 63,5% -461 315 400 Henkilöstökulut -377 822-355 476-355 476-355 476-233 771 65,8% -355 476 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -307 010-284 000-284 000-284 000-189 102 66,6% -284 000 4100 Henkilösivukulut -70 811-71 476-71 476-71 476-44 669 62,5% -71 476 430 Palvelujen ostot -24 227-45 749-45 749-45 749-20 241 44,2% -45 749 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 116-4 750-4 750-4 750-3 078 64,8% -4 750 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -56 832-55 340-55 340-55 340-35 680 64,5% -55 340 5 TOIMINTAKATE -120 053-133 559-133 559-133 559-155 098 116,1% -133 559 Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien alueella. Vuosi 2016 on yhteistoiminta-alueen neljäs toimintavuosi. Tukihallinnossa on siirrytty kokonaan sähköiseen hakemusten käsittelyyn ja arkistointiin. Samalla on osittain otettu käyttöön uudet tietojärjestelmät. Paperilomakkeiden käsittely työllistää hallintoa huomattavasti sähköisiä hakemuksia enemmän, jonka vuoksi sähköisen asioinnin lisääminen on yksi toiminnan keskeistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 EU:n yhteinen maatalouspolitiikka uudistui kokonaisuudessaan vuonna 2015. Muutoksesta johtuen ohjelmakauden alkupuolella viljelijöiden tiedontarve muuttuneista tukiehdoista on ollut suuri. Yhteistoiminta-alue järjesti keväällä ennen tukihakua koulutusta alueen viljelijöille. Useita koulutuksia järjestettiin myös yhteistyössä alueella toimivan tiedotus- ja koulutushankkeen kanssa. Vuosittain asiakkaat ovat osallistuneet koulutuksiin hyvin aktiivisesti. Vuonna 2016 tukihaku päättyi 15.6. Sähköisen hakemuksen tukihaussa palautti 87 % tiloista. Viljelijöitä on aktiivisesti kannustettu käyttämään sähköistä palvelua ja sen käyttöön liittyvää neuvontaa on annettu sekä puhelimitse, että paikan päällä toimistolla. Toimistolle on perustettu asiakaspiste, jossa on tietokone vapaasti asiakkaiden käytössä. Asiakaspistettä käytettiin keväällä paljon. Hyvinkään toimipiste suljettiin 31.7.2016. Toimipisteessä työskennelleet kaksi henkilöä siirtyivät työskentelemään Mäntsälän kunnantalolle. Ympärivuotisesta toimipisteestä luovuttiin, koska asiointi tukihaun ulkopuolella on hyvin vähäistä. Jatkossa muissa kunnissa järjestetään asiakaspalvelua kausittaisen tarpeen mukaan. Ei merkittäviä poikkeamia talousarvion toteutumisessa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. maksajavirastovakuutus pitää palauttaa 15.11.2016 mennessä

18 Mäntsälän kunta Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185160 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT 30 TOIMINTATUOTOT 243 322 1 500 000 1 500 000 1 500 000 79 577 1 500 000 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 243 322 1 500 000 1 500 000 1 500 000 79 577 1 500 000 40 TOIMINTAKULUT -34 169-1 454 400 Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -34 169-1 454 5 TOIMINTAKATE 209 153 1 500 000 1 500 000 1 500 000 78 123 1 500 000 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Tarkastuslautakunta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 18519 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -33 705-36 081-36 081-36 081-19 008 52,7% -36 081 400 Henkilöstökulut -5 012-4 267-4 267-4 267-2 271 53,2% -4 267 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -4 895-4 200-4 200-4 200-2 205 52,5% -4 200 4100 Henkilösivukulut -117-67 -67-67 -66 97,6% -67 430 Palvelujen ostot -21 658-23 010-23 010-23 010-12 356 53,7% -23 010 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -7 035-8 804-8 804-8 804-4 381 49,8% -8 804 5 TOIMINTAKATE -33 705-36 081-36 081-36 081-19 008 52,7% -36 081 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin.

Mäntsälän kunta 19 Maankäyttölautakunta -toimielin Kaavoitusjohtajan katsaus Rakentamistoiminta on jatkunut kunnassa tasaisena. Yhtäkkisesti on tullut vireille ja toteutukseen myös useampi purkuhanke. Ehnroosin koulu purettiin. K2 hanke käynnistyi vanhojen rakennusten purkamisella. K2 hankkeen käynnistyminen on tietänyt maankäyttömaksutuloja tälle vuodelle ja myös seuraavalle. Sälinkää-Soukkion osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 23.5.2016. Kaavasta on valitettu ja valituksiin on annettu lausunnot. Ohkolan ja Saaren osayleiskaavojen valmistelua on pohjustettu tilaamalla tarvittavia selvityksiä. Männikkö III, Lukiontie sekä Hyökännummi K801 ja K806 asuinrakentamisen kaavat hyväksytty ja ne ovat tulleet voimaan. Keskustan hankkeista K2:n lisäksi Apposen tehdasrakennuksen muuttamiselle asuinnoiksi on myönnetty rakennuslupa, hankkeen tarkemmasta aikataulusta kuultaneen lähiaikoina. Positiivista on myös ollut, että on tullut lupahakemus useammalle rivitalokohteelle ja niiden rakentaminen jatkuu vilkkaana. Kunnan jäljellä olevat omakotitontit Männikössä eivät ole juuri herättäneet kiinnostusta eikä tonttikauppoja ole tehty. Loppuvuonna aloitetaan markkinoimaan Taruman alueen 1-vaiheen tontteja. Tämä kaikki on tietänyt sitä, että maankäyttöpalveluiden henkilöstöllä on pitänyt kiirettä. Vielä enemmän kiirettä tulee olemaan syksyllä etenkin rakennusvalvonnassa. Rakennustarkastaja Nina Kivi irtisanoutui heinäkuun alussa ja rakennustarkastaja Seppo Lundell irtisanoutui 9.9 jääden lomille ja edelleen eläkkeelle. Henkilöstön osalta tapahtuu paljon muutoksia suhteessa koko yksikön henkilöstöresursseihin. Vesa Gummerus vs. kaavoitusjohtaja Maankäyttöpalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185170 MAANKÄYTTÖPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 653 856 612 100 612 100 612 100 475 065 77,6% 690 000 300 Myyntituotot 28 383 25 100 25 100 25 100 20 913 83,3% 25 100 321 Maksutuotot 199 139 205 000 205 000 205 000 199 940 97,5% 244 900 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 426 335 382 000 382 000 382 000 254 212 66,5% 420 000 40 TOIMINTAKULUT -1 158 411-1 348 365-1 348 365-1 348 365-957 899 71,0% -1 458 365 400 Henkilöstökulut -730 881-799 492-799 492-799 492-530 413 66,3% -799 492 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -564 481-621 878-621 878-621 878-405 063 65,1% -621 878 4100 Henkilösivukulut -166 400-177 614-177 614-177 614-125 350 70,6% -177 614 430 Palvelujen ostot -313 895-385 520-385 520-385 520-321 602 83,4% -495 520 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 152-30 250-30 250-30 250-12 936 42,8% -30 250 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -104 482-133 103-133 103-133 103-92 948 69,8% -133 103 5 TOIMINTAKATE -504 555-736 265-736 265-736 265-482 834 65,6% -768 365 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Rakennuslupamaksuissa ollaan hieman vuotta 2015 jäljessä ja jäätäneen vähäisesti talousarviossa arvioidusta. Maankäyttösopimusten osalta on jo ylitetty talousarvio (tulot hankkeista: K2 ja Kivapiha). Maanvuokratulot ovat myös arvioituja isommat. Rakennuslupalaskutukseen alkuvuonna liittyneet tekniset ongelmat on saatu ratkaistuiksi ja laskutus toimii normaalisti.

20 Mäntsälän kunta Vuoden 2016 tulokertymä tulee ylittymään (TA 2016: 612 100, Ennuste 31.12.2016: 690 000, +77 900) Menopuolella poikkeama talousarvioon ja lisämäärärahaesitys on menokohdalla maankäyttöpalvelut / kiinteistö- ja mittaustoimi (kp 18517105) ja sen tilillä 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, jossa meno tähän mennessä on -75 000 e. Se tullee olemaan tämän vuoden loppuun mennessä -110 000 e. Meno liittyy sopimukseen Kapulin alueella olevan Telia-Soneran maston siirron kustannuksista. Kyseistä menoa ei ole huomioitu talousarviossa. Ko. meno vahvistui kunnanhallituksessa 21.12.2015 331 hyväksytyssä tilusvaihtosopimuksessa. Muutoin kokonaismenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Yleisesti ICT-palveluiden osalta menot tulevat olemaan arvioituja suuremmat, mm. Lupapiste.fi palvelun laajemman käyttöönoton myötä. Näihin liittyen myös ICT-laitekulut ja leasing-vuokrat ovat vuonna 2016 kasvaneet. Nämä saadaan sopeutettua, mutta näihin tulee varautua tulevien vuosien talousarvioissa. Henkilöstömuutoksia loppuvuoden osalta on tiedossa ja se asettaa toiminnalle haasteita. Kokonaisuudessa henkilöstökulujen ennustetaan olevan lähellä talousarviota. Vuoden 2016 menot tulevat ylittymään (TA 2016: -1 348 365, Ennuste 31.12.2016: - 1 458 365, -110 000) Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Osa toteutunee Torin ympäristössä K2 hanke käynnistynyt. Asemakaavoja vireillä ja- Lempivaaran kaavaehdotus tullee nähtäville syksyllä. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Osa toteutunee Kunta on ostanut 2 kpl rakentamatonta yritystonttia Helsingintien varrelta. Nämä ovat heti myytävissä olevia tontteja. Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Osa toteutunee Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläpito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Toteutuu Asunto-ohjelma on työryhmässä tehty ja etenee hyväksymiskäsittelyyn syksyn aikana. Ollilantieltä vuokrattu tontti MVOY:lle. Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa Toteutuu Ohjelmisto otettu käyttöön 1.3.2016

Mäntsälän kunta 21 Perusturvapalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Käyttötalous Toimintamenojen toteuma 31.8.2016 kirjaustilanteen 14.9.2016 mukaisesti on 63,24 % ja Pornaisten osalta 54,45 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 31.8.2016 tilanteessa 66,67 %. Ulkoisten tulojen toteuma on 53,9 % ja Pornaisten osalta 57,9 %. Perusturvalautakunta käsitteli 9.3.2016 30 kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvalautakunta käsitteli ensimmäisen osavuosikatsauksen kokouksessaan 19.5.2016 52. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienensi Pornaisten maksuosuutta 616 200 euroa sekä pienensi perusturvan toimintakatetta 715 000 euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos käsiteltiin kunnanhallituksessa 6.6.2016 145 ja edelleen kunnanvaltuustossa 20.6.2016 60. Perusturvan toteuman tilannetta käytiin alustavasti läpi perusturvalautakunnan 14.9.2016 kokouksessa. Elokuun toteuman perusteella toimialatason toimintakatteen arvioidaan ylittyvän jonkin verran. Tilinpäätösennusteeseen sisältyy monia epävarmuustekijöitä. Näitä ovat mm. Kotokartanon tehostetun palveluasumisen päättyminen ja asiakkaiden siirtyminen ostopalveluihin, erikoissairaanhoidon loppuvuoden kalliinhoidon tasaus sekä erityisvelvoitemaksut, jotka voivat muuttaa toteumaennustetta suuntaan tai toiseen, samoin kuin varhaiskasvatuksen lapsimäärien muutokset. Tukipalveluiden resurssivajeen vuoksi kunta- ja kotikuntalaskutukset sekä muut yleislaskutukset ovat myöhässä. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan tulee aiheuttamaan toiminnallisia muutoksi ja edellyttää uusien toimintamallien luomista lähes koko toimialalla, vaikutuksia talouteen ei pystytä vielä arvioimaan. Perustyön lisäksi johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden toimintavuotta on leimannut KU-soten valmisteluun liittyvät määräaikoja sisältävät tehtävät. Matalan organisaation haasteet ovat ilmeisiä. Pornaisten maksuosuuden arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Pellavakodin ja Aurinkomäen asiakasrakenne on muuttunut niin, että talousarvioon arvioitu yhteistoiminta-alueen tulo jää arvioitua pienemmäksi. Pornaisten erikoissairaanhoidon kuntamaksuosuuden arvioidaan alittuvan. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksutulot alittuvat n. 20 000 euroa sekä henkilöstökulut ylittyvät 100 000 euroa. Lisäksi Pornaisten erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan alittuvan. Tilinpäätösennustetta sekä toimenpiteitä, joilla säästöjä on saatu aikaiseksi, on käsitelty tarkemmin liitteeksi 1. jaettavassa osavuosikatsauksen 2/2016 tekstiosassa sekä lukuina liitteeksi 2. jaettavassa toteumaennusteen taulukossa. Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueella arvioidaan perusturvan tietohallinnon ICT-palvelujen ylittyvän n. 30 000 eurolla ja henkilöstökulujen ylittyvän tämän hetken arvion mukaan n. 50 000 eurolla. ICT-palvelujen ylitys aiheutuu kansallisten hankkeiden, tietojärjestelmien uusista ominaisuuksista sekä käyttöön otetuista kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilien käyttökustannuksista, joiden vaikutusta täysin pystytty arvioimaan. Ylitys henkilöstömenoissa johtuu osittain palkkatukityöntekijöistä, joita on palkattu perusturvan tukipalveluihin paikkaamaan henkilöstöresurssivajetta sekä osittain loppuvuonna aiheutuvista ylimääräisistä palkkakustannuksista. Perusturvan johdon ja hallinnon toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 62 000 euroa. Menojen ylitysten arvioidaan kasvattavan Pornaisten maksuosuutta n. 18 000 eurolla. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueella toimeentulotukimenojen arvioidaan ylittyvän 154 000 euroalla sekä perustoimeentulotuen valtionosuuksien 75 000 eurolla. Henkilöstökuluista arvioidaan säästyvän 247 200 euroa, palveluiden ostoista 403 000 euroa ja omaishoidon tuen arvioidaan alittuvan hieman Mäntsälässä sekä Pornaisissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimintakatteen arvioidaan alittuvan 412 000 euroa. Arvioitu kokonaisvaikutus pienentää Pornaisten maksuosuutta 110 000 eurolla. Hoidon ja hoivan tulosalueella arvioidaan maksutuottojen ylittyvän 75 000 eurolla ja henkilöstökustannusten ylittyvän kotihoidossa 100 000 eurolla ja alittuvan vuodeosastolla 50 000 eurolla, lisäksi Kotokartanoratkaisusta sekä lisääntyneen tarpeen vaatiman tehostetun palveluasumisen ostojen arvioidaan aiheuttavan nettotasolla 680 000 euron ylityksen tulosalueen kustannuksiin. Kotokartanon

22 Mäntsälän kunta palveluasumisesta säästyviä henkilöstökustannuksia tai muita tarvike- ja palvelujen ostoista syntyvien säästöjen ja kokonaisvaikutuksen arviointi siirtyy loppuvuoteen. Kotokartanon palveluasumisen (Isokoto) säästyvät loppuvuoden määrärahat käytetään tehostetun palveluasumisen kustannusten kattamiseen, näihin säästyviin määrärahoihin sisältyy vuositasolla n. 500 000 euroa sisäisiä kustannuksia, joita säästyy loppuvuonna arviolta 166 000 euroa. Hoidon ja hoivan tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 374 000 eurolla. Pornaisten Aurinkomäen ja Pellavakodin asiakasrakenteen muuttuminen vähentää Pornaisten yhteistoiminta-alueen tuottoja ja vastaavasti nostaa mukaan Pornaisten maksuosuutta arvion mukaan 281 000 eurolla. Perusterveydenhuollon tulosalueen lääkäripalvelujen palvelujen ostot ylittyvät, henkilöstömenot ylittyvät lääkäripalveluissa ja fysioterapiassa, mutta alittuvat vastaanottopalveluissa ja työterveyshuollossa. Palkkamäärärahoja leikattiin kuluvan vuoden talousarviossa ja tiukassa henkilöstömenobudjetissa pysyminen ei kaikilla alueilla ole onnistunut. Työterveyshuollon toimintatuotot alittuvat 110 000 eurolla kun taas vastaanoton maksutuotot ylittyvät hieman. Perusterveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen arvioidaan ylittyvän 155 000 eurolla. Pornaisen maksuosuuden arvioidaan perusterveydenhuollon tulosalueen osalta pienenevän 10 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahan ennustetaan HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 450 000 euroa ja alittavan muutetun käyttösuunnitelman Pornaisten osalta 310 000 euroa, joka vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon muutetussa käyttösuunnitelmassa on kuluvan vuoden määrärahoista vähennetty vuoden 2015 ylijäämän palautus, joka tuloutui kuluvalle vuodelle. Mäntsälän osuus ylijäämän palautuksesta oli 704 000 euroa ja Pornaisten osuus ylijäämän palautuksesta oli 119 000 euroa. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Varhaiskasvatuksen tulosalueen maksutuottojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän osalta 210 000 euroa ja Pornaisten osalta 20 000 euroa. Talousarvion laadintavaiheessa oletettiin hallituksen linjausten mukaisesti asiakasmaksujen nousevan elokuussa aivan kuten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen maksut nousivat vuoden alussa ja tästä johtuen maksutuottojen tasoa nostettiin. Eduskunnan sivistysvaliokunta siirsi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain käsittelyn syysistuntokaudelle juhannusviikolla. Hallituksen budjettiesitys ei sisällä hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Valtakunnallisten asiakasmaksuihin liittyvien päätösten puuttuminen/vaihtuminen on haastanut maksutuottojen realistisen arvioinnin. Henkilöstömenojen arvioidaan alittuvan Mäntsälän varhaiskasvatuksessa 115 000 euroa ja ylittyvän Pornaisten varhaiskasvatuksessa 100 000 euroa. Kotihoidontuen arvioidaan alittuvan 265 000 eurolla. Pornaisten varhaiskasvatuksen maksuosuuden arvioidaan kasvavan 120 000 euroa. Riskinä varhaiskasvatuksen tulosalueella on jo nyt näkyvissä oleva kysynnän kasvu Mäntsälässä. Perusturvan toimialan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän. 458 400 eurolla. Ennuste perustuu elokuun tilanteen mukaiseen kirjanpidon toteumaan sekä erikoissairaanhoidon HUSin extranetin palvelusuunnitelman mukaiseen ennustettuun ylitykseen Mäntsälän osalta. Investoinnit Toimialan investoinnit ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminnan, säädösten ja tietojärjestelmien vaatimukset muuttuvat jatkuvasti sekä hankintojen aikataulutukset siirtyvät järjestelmätoimittajien resursseista johtuen ja tämä aiheuttaa muutoksia investointien arvioituihin toteumiin. Investointien arvioidaan alittavan talousarviossa varatun 225 000 euron määrärahan 80 000 eurolla. Loppuvuoden aikana investoinneista arvioidaan toteutuvan mm. kotihoidon ja päivähoidon mobiilien laajennusosat, kotihoidon optimointi, Oraclen version vaihto (tietokantojen uusinta), suun terveydenhuollon järjestelmään valtakunnallisesta Kantapalvelun vaatimat lisäykset sekä mahdollisesti kotihoidon sähkölukot (työ ja softa). Eija Rintala perusturvajohtaja

Mäntsälän kunta 23 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 1853 PERUSTURVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 27 926 843 31 241 412 31 033 412-910 700 30 122 712 15 322 236 50,9% 29 652 012 300 Myyntituotot 18 865 444 21 066 124 20 965 024-924 800 20 040 224 11 133 549 55,6% 19 604 524 321 Maksutuotot 5 288 661 5 645 095 5 738 195 10 000 5 748 195 3 419 234 59,5% 5 613 195 330 Tuet ja avustukset 569 939 540 000 540 000 33 000 573 000 323 105 56,4% 648 000 340 Muut toimintatuotot 3 202 799 3 990 193 3 790 193-28 900 3 761 293 446 348 11,9% 3 786 293 40 TOIMINTAKULUT -95 404 419-101 816 775-101 608 775 1 567 290-100 041 485-62 106 577 62,1% -100 029 186 400 Henkilöstökulut -29 079 139-31 113 871-30 031 971 136 690-29 895 281-20 593 641 68,9% -29 698 082 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -22 338 503-23 893 497-23 041 300 100 800-22 940 500-15 423 017 67,2% -22 780 600 4100 Henkilösivukulut -6 740 636-7 220 374-6 990 671 35 890-6 954 781-5 170 624 74,3% -6 917 482 430 Palvelujen ostot -51 894 406-54 846 845-55 958 845 1 352 600-54 606 245-31 551 176 57,8% -54 853 645 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 619 175-1 719 200-1 723 700-1 723 700-995 838 57,8% -1 723 700 470 Avustukset -6 882 567-7 237 400-6 987 400 78 000-6 909 400-4 453 702 64,5% -6 846 900 480 Muut toimintakulut -5 929 132-6 899 459-6 906 859-6 906 859-4 512 220 65,3% -6 906 859 5 TOIMINTAKATE -67 477 576-70 575 363-70 575 363 656 590-69 918 773-46 784 341 66,9% -70 377 174 Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 YHTEISTOIMINTAKORVAUKSET (ulkoiset) Johto ja hallinto 552 258 524 338 524 338 524 338 349 559 66,7% 542 338 Lasten-, nuorten- ja perheiden palv. 1 978 758 2 525 272 2 333 072-189 200 2 143 872 1 619 447 75,5% 2 222 972 Hoito- ja hoiva 2 415 057 2 136 834 2 088 834-48 000 2 040 834 1 408 554 69,0% 2 369 834 Perusterveydenhuolto 1 563 685 1 650 987 1 605 987-40 000 1 565 987 1 085 657 69,3% 1 595 987 Erikoissairaanhoito 4 963 338 5 373 000 5 254 000-119 000 5 135 000 3 550 123 69,1% 4 944 000 Varhaiskasvatus 2 859 897 3 200 807 2 895 707-220 000 2 675 707 2 032 172 75,9% 3 015 707 YHTEENSÄ 14 332 993 15 411 238 14 701 938-616 200 14 085 738 10 045 511 71,3% 14 690 838 Perusturvan johto ja hallinto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185300 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO 30 TOIMINTATUOTOT 1 217 760 1 815 706 1 615 706 13 100 1 628 806 363 796 22,3% 1 664 806 300 Myyntituotot 817 930 965 006 965 006 965 006 350 382 36,3% 1 001 006 321 Maksutuotot 200 000 330 Tuet ja avustukset 24 908 13 100 13 100 11 914 90,9% 13 100 340 Muut toimintatuotot 374 923 650 700 650 700 650 700 1 500 0,2% 650 700 40 TOIMINTAKULUT -2 268 681-898 518-2 498 518-36 130-2 534 648-1 582 894 62,5% -2 632 648 400 Henkilöstökulut -1 052 210-951 982-951 982-36 130-988 112-711 039 72,0% -1 038 112 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -864 783-744 400-744 400-29 400-773 800-541 931 70,0% -814 300 4100 Henkilösivukulut -187 428-207 582-207 582-6 730-214 312-169 109 78,9% -223 812 430 Palvelujen ostot -1 065 751 209 171-1 376 429-1 376 429-760 309 55,2% -1 424 429 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 503-23 300-30 300-30 300-12 462 41,1% -30 300 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -124 217-132 407-139 807-139 807-99 084 70,9% -139 807 5 TOIMINTAKATE -1 050 921 917 188-882 812-23 030-905 842-1 219 098 134,6% -967 842

24 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan alittuvan n. 80 000 eurolla, johtuen suurelta osin kansallisten hankkeiden aikataulujen muutoksesta. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä poissaoloja aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Loppuvuonna perusturvan tukipalveluissa syntyy ylimääräisiä päällekkäisiä henkilöstökuluja henkilöstömuutoksista johtuen. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän n. 50 000 eurolla. Toimintakulujen arvioidun ylityksen vuoksi pyritään muita kuluja karsimaan. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 30 000 eurolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa linjattiin alkuvuonna alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Ohjausryhmän päätöksen mukaisesti seudun omista kärkihankkeista valmistelu on käynnistynyt akuuttihoidon kehittämisen, papo-hankkeen (päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ja aikuissosiaalityön palvelujen porrastus) ja vammaispalvelun palvelutarpeen arvioinnin osalta. Perustyön ja hankevalmistelun yhdistäminen on ajankäytön näkökulmasta osoittautunut haasteelliseksi. Tietosuojaan ja tietoturvaan on edelleen panostettu henkilöstön ja esimiesten tietosuojaosaamista kasvattaen ja esimiesvastuita selkiyttäen. Tietosuojan ohjeistusta on tarkennettu ja koulutusta lisätty alkuvuoden aikana. Tietohallinnon osalta riskienhallintaan on panostettu laatimalla THL:n määräyksen mukainen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on hyväksytty perusturvalautakunnassa 10.6.2015. Suunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain/tai mahdollisten muutosten aikana. Suunnitelmalla vahvistetaan organisaation asianmukaisia tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjä ja toimenpiteitä. Toimiala on panostanut säännölliseen tietosuojan valvontaan rekisterin pitäjänä omiin käyttölokeihin vähintään 2 kertaa vuodessa. Lisäksi lokivalvontaa tehdään asiakkailta/organisaation sisältä lähtevien pyyntöjen mukaisesti. Vuosittaisessa tietosuojan toimintasuunnitelmassa määritellään valvontakohteet/valvonnan määrä sekä liiteosassa raportoidaan edellisen vuoden tietosuojan tilanne (sisältää mm. koulutuksiin osallistumisen/tietosuojatentit) sekä määritellään tulevan vuoden tietosuojan painopistealueet. Perusturvan johtoryhmä toimii toimialan ns. tietosuojaryhmänä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa

Mäntsälän kunta 25 Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatkettu avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä (esitetty talousarviossa vuodelle 2017). Perusturvan johto ja hallinto tulosalueen suoritteet Kuntoutuksen kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu ei tältä osin ole seudulla käynnistynyt. HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen kuntalisäpäätökset 162 345 73 1.3.2013 alk Lähetetyt asiakaslaskut 7 949 Käsitellyt ostolaskut 1 230 Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon, omaishoidontuen ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmaksupäätökset 1 561 1 614 1 527 Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset 617 590 574 Hoito- ja hoivapalveluiden asiakaslaskut 5 947 8 086 8 020 Myönnetyt vapaakortit 185 122 124 Vammaispalvelut Henkilökohtaisten avustajien palkkojen ja kehitysvammaisten työosuusrahojen sekä perhehoidon kulukorvausten 810 940 1 220 maksatus Käsitellyt ostolaskut n. 2000 Perusterveydenhuoltopalvelut Annetut maksusitoumukset 104 84 95 Pyydetyt/saadut maksusitoumukset 100 90 90 Vapaa valinta / kirjaukset Pegasokseen 1 548 280 Tapaturmailmoitukset ja laskut vakuutusyhtiöille 120+120 130+130 142+142 Käsitellyt ostolaskut n. 1500 n. 1500 n. 1700 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Maksujen kirjaukset ProConsonaan 1 660 1 650 Hallinnon ja muiden yksiköiden laskut Peruturvan yleislaskutuksen laskut 740 Kunta- ja kotikuntalaskutuksen laskut 413 423 258 Hallinnon, ESH:n ja muiden yksiköiden käsitellyt ostolaskut 1 810 Posti Frankeeratut kirjeet 50 523 49 555 Postijaon ajetut kilometrit 5402 km 10098 km Valmistelutyöt sekä muut työt Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 24+24 23+23 Viranhaltijapäätösten valmistelu 149 163

26 Mäntsälän kunta Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185310 LASTEN, NUORTEN JA PERH.PALV. 30 TOIMINTATUOTOT 3 380 911 4 146 738 4 143 738-286 600 3 857 138 2 088 497 54,1% 3 770 438 300 Myyntituotot 2 680 988 3 447 438 3 444 438-299 200 3 145 238 1 661 627 52,8% 2 983 538 321 Maksutuotot 101 195 79 900 79 900 79 900 54 338 68,0% 79 900 330 Tuet ja avustukset 533 875 540 000 540 000 12 600 552 600 310 006 56,1% 627 600 340 Muut toimintatuotot 64 854 79 400 79 400 79 400 62 527 78,7% 79 400 40 TOIMINTAKULUT -15 381 389-16 883 713-16 589 048 264 100-16 324 948-9 274 605 56,8% -15 825 648 400 Henkilöstökulut -3 623 565-3 996 773-3 969 073 3 100-3 965 973-2 566 591 64,7% -3 718 773 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 852 319-3 193 900-3 171 300 2 500-3 168 800-2 004 446 63,3% -2 968 500 4100 Henkilösivukulut -771 245-802 873-797 773 600-797 173-562 145 70,5% -750 273 430 Palvelujen ostot -8 244 907-9 177 497-8 922 232 261 000-8 661 232-4 227 180 48,8% -8 206 632 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 916-78 400-78 400-78 400-48 016 61,2% -78 400 470 Avustukset -2 747 616-2 757 900-2 746 200-2 746 200-1 850 915 67,4% -2 948 700 480 Muut toimintakulut -683 386-873 143-873 143-873 143-581 903 66,6% -873 143 5 TOIMINTAKATE -12 000 478-12 736 975-12 445 310-22 500-12 467 810-7 186 108 57,6% -12 055 210 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle 2016. Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille 2016 2018. Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Henkilöstön osaamisen kartoituksen myötä on lähdetty vahvistamaan osaamista työskentelyä perheiden kanssa. Osa henkilöstöstä on saanut perheiden voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutuksen. Koulutuksen piiriin tulee ensi vuonna mm. perheneuvola, nuorten tukipiste Nutu ja perhesosiaalityö. Kriisiosaamista tullaan myös vahvistamaan koko tulosalueella.

Mäntsälän kunta 27 Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Raportoidaan tilinpäätöksessä. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP2013 TP2014 Perheneuvola Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat 248 203 236 203 270 168 Käynnit 1 931 1 841 1 277 1 661 790 Koulupsykologit Asiakkaat 188 194 157 219 280 156 Käynnit 886 888 669 1 105 633 Nuorten vastaanotto Asiakkaat 127 131 130 178 180 125 Käynnit 958 942 899 1 628 624 Puheterapia Asiakkaat 325 291 226 304 182 Käynnit 1 387 1 296 807 1 324 587 Lastensuojelun sosiaalityö, asiakkaat 467 246 170 124 Perhesosiaalityö, asiakkaat 65 91 Sosiaalipäivystys, asiakkaat 250 Palvelutarpeen arviointi perhesosiaalityössä, asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut /Last.suoj. 123 231 Asiakkaat 61 37 31 33 Hoitopäivät 14 538 13 978 13 565 5 902 Jälkihuolto, asiakkaat 28 23 43 36 Lastenvalvoja, elatussopimukset 258 308 332 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 756 527 503 Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 692 698 670 519 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet 179 239 201 112

28 Mäntsälän kunta TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Välitystiliasiakkaat 30 24 35 38 29 Työmarkkinatuki, asiakkaat 78 95 191 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat 69 59 51 72 57 Hyvinvointineuvola, Mäntsälä Käynnit yhteensä 12 032 11 057 2 896 9 599 10 347 5 230 Lastenneuvola, asiakkaat 2 214 2 169 1 248 1 917 2 100 1 265 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 1 814 1 718 204 1 526 1 700 847 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 4 829 5 059 856 4 301 4 500 2 313 Äitiysneuvola, asiakkaat 586 655 329 471 530 347 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 1 006 737 315 636 747 331 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 3 398 2 697 1 088 2 322 2 500 1 188 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 789 846 377 654 700 457 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 641 466 156 312 400 281 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 344 380 277 502 500 270 Hyvinvointineuvola, Pornainen Käynnit yhteensä 3 087 2 884 1 347 2 657 2 726 1 188 Lastenneuvola, asiakkaat 604 710 378 537 586 339 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 361 406 203 383 392 193 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 1 473 1 637 676 1 268 1 273 571 Äitiysneuvola, asiakkaat 169 176 91 132 150 72 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 215 201 82 161 171 59 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 837 527 272 615 650 233 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 148 113 82 156 160 93 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 12 0 27 61 70 37 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 189 113 87 169 170 95 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat 3 405 3 325 2 373 3 220 3 300 2 444 Käynnit lääkärillä 1 410 1 516 712 1 396 1 400 705 Käynnit hoitajalla 7 283 7 423 3 305 6 461 6 500 3 314 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat 810 799 777 980 980 791 Käynnit lääkärillä 278 274 189 354 354 180 Käynnit hoitajalla 1 479 1 665 1 000 1 847 1 847 998 Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaat 109 88 61 97 100 73 Kodinhoitajakäynnit 694 702 322 590 620 320 Mielenterveysavopalvelut ja kriisipäivystys Asiakkaat 348 372 237 407 410 321 Käynnit 1 462 1 529 742 1 750 1 800 1 207 Mielenterveysasumispalvelut Asiakkaat 13 16 14 16 16 13

Mäntsälän kunta 29 TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Hoitopäivät 4 495 3 960 2 018 4 186 4 800 2 205 Mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja Asiakkaat 286 337 216 367 380 298 Käynnit 1 119 1 477 701 1 690 1 800 1 190 Päihdehuollon avopalvelut Asiakkaat 408 246 134 176 180 114 Käynnit 1 878 1 735 642 1 121 1 150 555 Päihdehuollon laitoskuntoutus Asiakkaat 3 7 5 13 12 6 Hoitopäivät 114 338 182 521 500 175 Vammaisten asumispalvelut Asiakkaat 17 16 16 13 11 Hoitopäivät 4 791 4 925 2 242 4 375 2 002 Kehitysvammaisten palveluasuminen Asiakkaat 55 45 46 48 56 Hoitopäivät 10 136 10 245 4 868 11 230 5 952 Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat 3 3 3 3 3 Hoitopäivät 1 095 1 093 543 1 095 546 Kehitysvammaisten perhehoito Asiakkaat 16 13 18 15 16 Hoitopäivät 832 817 540 966 515 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185330 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 7 782 733 7 760 926 7 820 926-184 400 7 636 526 3 884 423 50,9% 7 711 526 300 Myyntituotot 4 601 989 4 587 268 4 587 268-184 400 4 402 868 1 940 560 44,1% 4 402 868 321 Maksutuotot 2 404 422 2 428 700 2 488 700 2 488 700 1 572 435 63,2% 2 563 700 330 Tuet ja avustukset 11 157 172 340 Muut toimintatuotot 765 166 744 958 744 958 744 958 371 257 49,8% 744 958 40 TOIMINTAKULUT -18 396 218-19 767 494-19 576 672 184 400-19 392 272-11 920 155 61,5% -19 841 272 400 Henkilöstökulut -8 743 702-8 867 358-8 774 858 43 000-8 731 858-6 185 720 70,8% -8 781 858 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -6 771 081-6 829 197-6 782 400 35 000-6 747 400-4 741 231 70,3% -6 787 900 4100 Henkilösivukulut -1 972 621-2 038 161-1 992 458 8 000-1 984 458-1 444 489 72,8% -1 993 958 430 Palvelujen ostot -7 290 501-8 204 983-8 109 161 141 400-7 967 761-4 045 311 50,8% -8 366 761 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -396 081-433 050-430 550-430 550-264 192 61,4% -430 550 470 Avustukset -184 277-240 500-240 500-240 500-118 739 49,4% -240 500 480 Muut toimintakulut -1 781 657-2 021 603-2 021 603-2 021 603-1 306 193 64,6% -2 021 603 5 TOIMINTAKATE -10 613 484-12 006 568-11 755 746-11 755 746-8 035 731 68,4% -12 129 746

30 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh 29.2.2016 43 ja 14.3.2016 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksikköihin (Iloisen Mielen Puisto, Mainiovire). Kotokartanoon jää Hoivaosasto, jonka arvioitu paikkamäärä on 30 33. Ylijäävä henkilökunta siirretään palvelualueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh 29.2.2016 43). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia. Muutostilanteeseen varataan henkilökuntaa avustamaan asiakkaita muutoissa. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää hoitotietojen siirtämistä uuteen yksikköön, asiakkaiden ja omaisten neuvonta. Muuttovaiheessa tarvitaan henkilökuntaa pakkaamaan ja saattamaan asiakkaita uuteen yksikköön. Tällä on vaikutuksia palvelualueen talouteen, ennuste on että käyttösuunnitelma tältä osin ylittyy. Lisäksi tulevat sisäiset tilakustannukset siirtymävaiheessa. Palveluasumisen osalta poistuu sisäinen ruokahuolto, tilakustannukset, ICT-kustannukset, muut vuokrakustannukset esim. henkilöstön suojavaatetus. Palveluasumisen labra, rtg ja lääkärikustannukset siirtyvät perusterveydenhuollon puolelle. Muut toiminnan pyörittämiseen liittyvät kulut esim. paljoustarvikkeet jäävät pois palvelualueelta. Palveluasumisen ostopaikkojen määrä kasvaa muutoksen myötä noin 35 paikalla. Vastaavasti hoivaosaston paikkaluku pienenee noin 5 paikalla. Hoivaosastolta pienenee henkilöstökulut ja suhteessa paikkamäärän vähennykseen juoksevia kuluja kuten ruoka, pesula, lääke, hoitotarvike. Tyhjäksi jäävät tilat siirtyvät teknisen toimen hallintaan. Asiakasmaksutulot siirtyvät ostopalveluihin. Toteuma-arviointia Tulosalueella on kehitetty kotiin vietäviä palveluja. Kotihoidon lääkeannosjakelu on laajennettu koko Mäntsälän ja Pornaisten alueelle. Menumat-pilotti aloitettiin 9.5.2016. Ateria-automaattipohjainen (Menumat) palvelu on vaihtoehto kuumina tai kylminä asiakkaille tuotaville kotiaterioille. Ateria-automaatti mahdollistaa, että omatoimiset ikäihmiset voivat ruokailla oman ruokarytminsä mukaisesti. Omaishoitajan vapaan järjestämisvaihtoehdon yksityisen palveluntuottajan antama apu kotiin korvaussumma 70 euroa / lakisääteinen vapaavuorokausi korotettiin 100 euroon / lakisääteinen vapaavuorokausi 1.4.2016 alkaen. Kotokartanon Isokodon palveluasumisen asukkaat muuttivat Vire Koti Mäntsälään ja Attendo Onniin. Muutot ovat tapahtuneet seuraavasti: 8.4.2016 kaksi asukasta, 20.4.2016 yksi asukas ja viikolla 35 26 asukasta. Muutosta aiheutuvien ostojen osuus on arviolta 536 000 euroa vuonna 2016. Isokodon palveluasumisen toiminnan loputtua vuonna 2016 talousarvioon suunnitelluista määrärahoista jää oman toiminnan osalta käyttämättä henkilöstö- ja muita kuluja n. 390 000 euroa ja sisäisiä eriä n. 97 470 euroa (ateria ja vuokra) Isokodon kustannuspaikalta. Ostettuun palveluasumiseen on jouduttu tekemään alkuvuoden aikana lisäsijoituksia kahdeksan (8), joka ylittää annetun määrärahan vuonna 2016 arviolta 289 000. Lisäsijoitustarpeeseen on vaikuttanut suhteellisen vähäinen hoitopaikkojen vaihtuvuus 1 7/2016 verrattuna esimerkiksi viime vuoteen (vuosittain vaihtelee). Vuoden 2015 tammi heinäkuussa vaihtuvuus oli 43 paikkaa, kun se vastaavana ajankohtana tänä vuonna oli 22 paikkaa. Kotikuntalain mukaisia sijoituksia näistä kahdeksasta paikasta on kaksi. Lisämäärärahatarve ostetun palveluasumisen osalta on siten vuonna 2016 yhteensä 825 000 euroa. Ostetussa palveluasumisessa on tilanteessa 8.9.2016 käytössä 73 hoitopaikkaa, joista yksi toimii ns. vuorohoitopaikkana. Palveluasumisen muutoksen myötä vapautuvia henkilöstöresursseja on siirretty (kts. taulukot alla) kotihoitoon asiakkaiden hoitoisuuden lisäännyttyä (näkyy noin 10 % vuosittaisena käyntimäärän kasvuna). Kotihoidon asiakkaiden muutos entistä hoidollisemmiksi jatkuu edelleen. Muutos näkyy kasvavissa vuosittaisissa käyntimäärissä asiakasmäärän kuitenkin pysyessä lähes ennallaan (kts. taulukko alla). Hoidollisuuden lisääntymisestä johtuen henkilökuntaa on lisätty erityisesti ilta- ja viikonloppuvuoroihin. Kotihoidon työsuunnittelua ja työvoimatarpeen arviointia on kehitetty logistisen optimointityökalun avulla vuonna 2015. Optimointityökalulla tavoiteltiin tehokasta työajankäyttöä minimoimalla matkoihin kulunutta aikaa. Asiakkaan näkökulmasta tavoiteltiin sitä, että palvelusuunnitelma toteutuu oikea-aikaisesti ja hänelle taataan riittävästi palveluaikaa.

Mäntsälän kunta 31 Kotihoidon henkilöstön tarve on lisääntynyt asiakkaiden tarvitsemien käyntimäärien kasvamisen vuoksi. Erityisesti ilta- ja viikonloppukäyntien määrä on lisääntynyt. Huhtikuussa siirrettiin kotihoitoon Kotokartanon palveluasumisesta kaksi (2) työntekijää vakansseineen. Tähän oli mahdollisuus, kun oman tehostetun palveluasumisen alasajoon jo vähitellen varauduttiin. Kevään toteutuneiden henkilöstösiirtojen lisäksi kotihoidossa on jouduttu rekrytoimaan lisätyövoimaa kevään ja kesän aikana. Tämä kotihoidon lisätyövoiman tarve korjaantui, kun Kotokartanon henkilöstö siirtyi uusiin työyksiköihinsä 5.9.2016. Kotihoito osallistuu Kotona, kotoa, kotiin- hankkeeseen. Hankkeeseen on osallistunut seitsemän (7) työntekijää ja esimies. Koulutuspäiviä on kevään aikana ollut kuusi. Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin työpajailtapäivä kahtena iltapäivänä. Hankkeeseen osallistuminen lisää henkilöstöresurssien tarvetta, koska koulutuspäivien ajaksi on palkattava sijaiset. Kotihoidon työn tehokkuutta on lisätty työnsuunnittelua kehittämällä tavoitteena asiakkailla tehtävän välittömän työn lisääminen. Kotihoidossa on otettu käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, lääkkeiden annosjakelu. Syksyllä 2016 on tulossa kotihoidon optimointiväline työn suunnitteluun ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseen. Kotihoidon käynnit vuosina 2012 2015 2012 2013 2014 2015 MLÄ 78 123 80 314 92 660 104 448 POR 24 275 26 916 29 208 25 468 YHT. 102 398 107 230 121 868 129 916 Kotokartanosta siirretyt henkilöt ja/tai vakanssit: yksikkö sh/lh Vakanssi/ sijaisuus kotihoito Mlä 11 lh erillinen taulukko kts.alla vuodeosasto 1 sh avoimeen vakanssiin 1 lh avoimeen vakanssiin Aurinkomäki 1 sh vakanssin kanssa 1 lh avoimeen vakanssiin Pellava 1 lh avoimeen vakanssiin työterveysyksikkö 1 lh vakanssin siirto kotihoito Pornainen 1 lh vakanssin siirto *) Käyttämättä jäävät vakanssit 10 lh, 1 sh ja 5 laitosh. *) Tämä siirtyjä ei ole Kotokartanosta, mutta vakanssi tulee sieltä. Kotokartanosta kotihoitoon siirtyneet henkilöt ja siirtoajankohdat (11 on siirtynyt Mäntsälän kotihoitoon 6 vakanssin kanssa ja 5 ilman vakanssia ja 1 on Pornaisiin siirtyjä): Siirtymisajankohta Vakanssilla/ sijaisuus 1. 8.2.2016 avoimeen vakanssiin 2. 11.4.2016 vakanssin kanssa 3. 11.4.2016 vakanssin kanssa 4. 12.5.2016 PORNAISTEN kh - vakanssin kanssa *) 5. 5.9.2016 avoimeen vakanssiin

32 Mäntsälän kunta 6. 5.9.2016 avoimeen vakanssiin 7. 5.9.2016 sijaisuuteen 8. 5.9.2016 vakanssin kanssa 9. 5.9.2016 vakanssin kanssa 10. 5.9.2016 vakanssin kanssa 11. 5.9.2016 vakanssin kanssa 12. 5.9.2016 vuoden 2016 uuteen vakanssiin *) henkilö ei ole Kotokartanon siirtyjä, mutta vakanssi on sieltä. Kotikuntalain mukaisia hoitopaikkahakemuksia tulee kuntaan vuosittain 1 3. Kunnan on myönnettävä kotikuntalain mukaista hoitopaikkaa hakeville hoitopaikka hakemuksen saapumisesta kolmen kuukauden sisällä. Hakemuksiin ei pystytä etukäteen varautumaan. Kunnan kustannuksia lisää se, että kunta ei saa täysimääräisesti hoidon aiheuttamia kustannuksia johtuen siitä, että kunta ei saa valtionosuutta siirtovuonna kyseisestä siirtyjästä. Kotikuntamuuttajia oli palveluasumisessa syyskuussa (2016) kuusi henkilöä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Kotokartanon oman tehostetun palveluasumisen päättymisen ja ostoihin siirtymisen lopullista vaikutusta ei ole osavuosikatsauksen mennessä pystytty arvioimaan. Kuntatasolla Kotokartanon kiinteistön ylläpitokustannukset jäävät kokonaisuutena kunnan vastuulle, vaikka iso osa toiminnasta on siirtynyt ostetun palvelun piiriin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Pornaisten osalta laitoshoidon osuus on valtakunnallista tavoitetta suurempi, koska pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito on järjestetty pääasiassa Aurinkomäen vanhainkodissa. Vanhainkoti on sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa.toteuma lasketaan vuoden lopussa. Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Hanke on päättynyt. Tulokset esitellään loppuraportissa. Hankkeessa toteutettiin 75 vuotta täyttäneille hyvinvointitapaamiset, käynnistettiin ikäihmisille suunnatut neuvontapalvelut, järjestettiin yleisötilaisuus ja toteutettiin yhteistyössä Elämän hallinnan ryhmä. Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja ovat jääneet pysyväksi toiminnaksi. Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan

Mäntsälän kunta 33 Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Siirtoviivepäiviä 0. 1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Jonoajat ovat tavoitteen mukaisesti alle 3 kuukautta. Toukokuussa tehtiin Ravatar-mittaus. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueen suoritteita HOITO- JA HOIVAPALVELUT TP2013 TP2014 Omaishoidontuki, yli 65 v. Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat, Mäntsälä 32 39 30 33 34 34 Asiakkaat, Pornainen 6 8 9 9 10 12 Kotihoito, Mäntsälä Asiakkaat 379 432 350 430 436 353 Käynnit 80 314 92 760 49 943 104 550 114 074 57 289 Kotihoito, Pornainen Asiakkaat 92 108 92 106 105 76 Käynnit 20 916 29 234 13 030 25 523 27 536 12 836 Kotisairaanhoidon lääkärivastaanotto Käynnit 318 322 119 259 275 155 Muistipoliklinikka Asiakkaat lääkärillä 142 90 147 153 94 Käynnit, lääkärillä 154 168 104 185 170 103 Asiakkaat muistihoitajalla 304 176 297 301 249 Käynnit muistihoitajalla 330 367 183 351 306 Asiakkaat muistikoordinaattorilla Käynnit muistikoordinaattorilla Tehostettu palveluasuminen Hoitopäivät yhteensä 36 776 37 877 18 627 37 867 35 817 20 087 Isokoto 10 629 11 063 5 604 10 849 8 487 5 486 Kivistöntie 12 299 11 359 5 990 12 317 12 365 5 915 Pellavakoti 2 043 2 105 708 2 089 2 190 970 Ostettu palveluasuminen 11 805 13 350 6 325 12 612 12 775 7 716 - josta Attendo Onni Vuorohoito tehostetussa asumispalvelussa Hoitopäivät 1 515 1 976 822 1 776 879 Asiakkaat vuorohoidossa Laitoshoito Hoitopäivät yhteensä 38 329 38 473 19 426 38 163 18 582 Terveyskeskuksen hoivaosasto 14 719 14 334 7 098 14 110 6 904 Terveyskeskuksen vuodeosasto 12 604 12 523 6 347 12 406 5 936

34 Mäntsälän kunta HOITO- JA HOIVAPALVELUT TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Aurinkomäki 10 184 10 166 5 367 10 481 5 173 Ostopalvelut, Kiljava 457 1 085 433 801 387 Ostopalvelut, muut 365 365 181 365 365 182 Perusterveydenhuolto Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185350 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 5 660 534 6 680 521 6 700 621-92 700 6 607 921 2 349 093 35,5% 6 532 921 300 Myyntituotot 2 728 339 3 262 791 3 249 791-70 000 3 179 791 1 570 967 49,4% 3 059 791 321 Maksutuotot 936 286 903 495 1 136 595 1 136 595 773 566 68,1% 1 156 595 330 Tuet ja avustukset 7 300 7 300 7 300 340 Muut toimintatuotot 1 995 909 2 514 235 2 314 235-30 000 2 284 235 4 561 0,2% 2 309 235 40 TOIMINTAKULUT -12 871 596-14 658 555-14 136 042 79 720-14 056 322-7 388 107 52,6% -14 136 322 400 Henkilöstökulut -4 937 421-5 649 339-5 249 339 9 720-5 239 619-3 466 861 66,2% -5 204 619 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 872 355-4 426 000-4 100 400 8 000-4 092 400-2 666 324 65,2% -4 064 000 4100 Henkilösivukulut -1 065 066-1 223 339-1 148 939 1 720-1 147 219-800 537 69,8% -1 140 619 430 Palvelujen ostot -6 052 483-7 075 310-6 952 797 70 000-6 882 797-2 731 567 39,7% -6 997 797 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 001 173-1 014 450-1 014 450-1 014 450-604 499 59,6% -1 014 450 470 Avustukset -200-198 480 Muut toimintakulut -880 318-919 456-919 456-919 456-584 981 63,6% -919 456 5 TOIMINTAKATE -7 211 062-7 978 034-7 435 421-12 980-7 448 401-5 039 013 67,7% -7 603 401 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Vastaanotto Kuntoutus Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan tulee aiheuttamaan toiminnallisia muutoksia ja edellyttää uusien toimintamallien luomista. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen laajentamista. Valmistelu käynnistynyt. Hoitoon pääsy pidentynyt ei kiireellisissä asioissa, seurataan muun muassa T3-mittauksilla. Seurantaa on tehty kuukausittain. Vapaa valinnan käyttäjien kustannusten arviointiin ei välineitä. Kunnalla on vaikutusmahdollisuus kustannuksiin ainoastaan kuntien välisen hyvän yhteistyön ja yhteisten kriteerien kautta. Ilmaisjakelun kautta annettavien hoitotarvikkeiden määrä lisääntymässä. Kustannusten nousua lisää myös kallistuvat yksittäiset hoitotarvikkeet. Kuntoutusyksikön tilat ovat aiheuttaneet runsaasti sisäilmaoireita. Tilaremontti tai uusien tilojen hankinta aiheuttaa riskin kustannusten nousuun kuntatasolla. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kuntoutusyksikölle on esitetty uudet tilat kotihoidon nykyisistä tiloista. Muutostyöt tiloihin syksyn 2016 aikana ja muutto loppuvuodesta 2016. Kalusteiden hankinta lisää vähäisesti kuntoutusyksikön kustannuksia (ei määrärahavarausta). Apuvälinetarpeen ennakoimattomuus aiheuttaa riskin kustannuksien nousuun. Uusien ja toiminnallisesti kehittyneempien apuvälineiden hankinta on huomattavasti kalliimpaa kuin aikaisempien. Apuvälineiden tarpeet lisääntyvät asukkaiden ikääntyessä (kotona asumisen tukeminen) ja uusien palvelutalojen valmistuttua. Alueelliset apuvälineiden luovutuskriteerit ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Apuvälineitä on hankittu apuvälinelainauksen, eikä lääkinnällisen kuntoutuksen kautta. Apuvälinelainauksessa apuvälineet ovat lainassa, ei asiakkaan omia. Tarkoituksena on kier-

Mäntsälän kunta 35 Lääkäripalvelut Työterveyshuolto Suun terveydenhuolto rättää apuvälineitä. Toinen syy on, että kotona hoidetaan koko ajan enemmän huonokuntoisia asiakkaita, jotka tarvitsevat paljon apuvälineitä tukemaan kotona selviytymistä. Yhdellä asiakkaalla voi olla lainassa jopa 10-15 apuvälinettä. Toiminnan muutos näkyy myös henkilökunnan matkakustannuksissa. Asiakkaiden luona lisääntyneet käynnit ja kuntayhteistyökokoukset ovat lisänneet huomattavasti matkakuluja, vaikka ylitysuhka on vain kaksituhatta euroa. Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttui 1.1.2016. Muutoksen jälkeen kuntoutujan ei tarvitse saada korotettua vammaistukea saadakseen Kelan kuntoutusta. Se edellyttää sairauteen tai vammaan liittyviä huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa ja osallistumisessa. Perusterveydenhuollossa säilyy kuitenkin vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Ennalta on vaikea arvioida muutoksen vaikutuksia kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden määrään. Yhteiset saatavuus perusteet HUS:n alueella apuväline- ja terapiapalveluissa. Maksusitoutumuksien myöntämisedellytyksien tiukentamisen myötä asiakasvalitukset ovat lisääntymässä. Yksilölliset apuvälineet kehittyvät ja niiden hankintakustannukset nousevat (esimerkiksi proteesit) talousarviossa pysymistä riskeeraten. - Lääkäripalveluiden kilpailutuksen vaikutuksia työterveyshuollossa, vastaanotolla ja mahdollisesti suun terveydenhuollossa vaikea arvioida. Kilpailutuksen valmistelu käynnistynyt. - Säästöjen vaikutukset (kaksi lääkärivakanssia) pidentäneet asiakkaiden hoitoon pääsyä. - Lääkäriresurssien kokonaisuuden uudelleen arviointi ja suuntaaminen uudella painotuksella on tarpeen. Työterveyshuollon henkilöstömuutokset ovat vaikuttaneet toiminnan organisointiin ja asiakastulojen kertymiseen. Toiminnan kehittämisen kautta ennustetaan pääsyä vähintään 2015 tasolle nettobudjettiyksikköä tavoitellessa vasta vuonna 2017 asiakasmaksujen korotusten myötä. Muutto uusiin toimitiloihin on lisännyt sisäisiä vuokrakustannuksia. Työterveyshuollon alkuvuoden runsaat henkilöstömuutokset ja siitä aiheutuneet lomakorvauksien maksaminen ja perehdytykseen kulunut aika näkyy toimintatuotoissa. Suurin syy työterveyshuollon suuriin toimintakuluihin on uudet toimitilat vuonna 2015. Vuokrankustannusten ja siivouksen nousua ei huomioitu asiakasmaksujen korotuksena. Paine asiakasmaksujen korotukselle on ilmeinen. Toimintatuotoissa uhkaa toteutua 40 000 vajaus arvioituun. Henkilöstömuutokset jatkuvat syksyllä 2016 lääkäripalveluihin kohdistuen. Kela suoritti työterveyden yrittäjien työterveyshuoltoon liittyvän tilitysmenettelyyn kohdistuvan tarkastuksen maaliskuussa 2016. Tarkastuskertomuksessa todettiin useita poikkeamia. Suurimmat poikkeamat olivat työterveyshuollon vastuulääkärin puuttuminen sekä laadun- ja vaikuttavuuden toimintasuunnitelman puuttuminen työterveyshuollosta. Muita yksittäisiä puutteita oli joidenkin yrittäjien toimintakertomukseen, työpaikkaselvitykseen, varhaisen tuen toimintaan liittyvien asiakirjojen epätäsmällisyys. Kunnan antaman selvityksen perusteella Kela ilmoitti siirtäneensä asian jatkotoimenpiteiden osalta terveyshoitoetuuksien ratkaisukeskukseen. Kelan ratkaisukeskus voi kohdistaa työterveyshuoltoon taloudellisia sanktioita ajalta, jolloin työterveyshuollon vastuulääkärin pätevyys on puuttunut työterveyshuoltoyksiköstä. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusta jatkettiin viimeisen optiovuoden verran. Toiminnan organisointi sopimuskauden jälkeen toteutetaan yhteistyössä Kuuma-kuntien kanssa. Hakeutuminen terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon on lisääntymässä. Suun terveydenhuollon liittyminen ekanta-arkistoon vähentää henkilökunnan pakollisten koulutusten myötä asiakasvastaanottoaikoja ja sitä kautta asiakasmaksutuloja. Kansainvälistä suojaa tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat kansallisten kokemusten perusteella runsaasti suun terveydenhuollon palveluita. Uusi asiakasryhmä edellyttää

36 Mäntsälän kunta henkilöstön kouluttautumista ja osaamisen laajentamista sekä tulkkipalveluiden saatavuutta. Hammaslääkärin avoimen viran täyttäminen on käynnistetty. Ostopalveluita hankitaan hoitotakuussa pysymisen turvaamiseksi. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Osav 1/16 - Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Terveyden edistäminen tulee näkymään erilaisissa yhteistyöverkostoissa kunnan sisällä ja ulkopuolella, terveystarkastuksissa ja erilaisissa kampanjoissa. Asiakkaan osallisuutta lisätään erilaisilla sähköisillä tavoilla. Näitä ovat esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, sähköisen asioinnin ja erilaisten kansallisten välineiden käyttöönotolla. Kuntoutusyksikössä asiakasosallisuus näkyy asiakkaan vastuuttamisena omaehtoiseen ja ammattilaisten toimintaa tukevaan kotona tapahtuviin harjoitteisiin. Terveyden edistäminen tulee näkymään erilaisissa yhteistyöverkostoissa kunnan sisällä ja ulkopuolella, terveystarkastuksissa ja erilaisissa kampanjoissa. Asiakkaan osallisuutta lisätään erilaisilla sähköisillä tavoilla. Näitä ovat esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, sähköisen asioinnin ja erilaisten kansallisten välineiden käyttöönotolla. Kuntoutusyksikössä asiakasosallisuus näkyy asiakkaan vastuuttamisena omaehtoiseen ja ammattilaisten toimintaa tukevaan kotona tapahtuviin harjoitteisiin. Terveyshuolto on osallistunut eri sektoreiden toimintaan kunnan sisällä ja kunnan ulkopuolella. Terveystarkastuksia on kohdennettu työttömiin ja nuoriin, jotka ovat kunnan palveluiden aktiivisen toiminnan piirissä. Työttömille ja nuorille on tehty 51 terveystarkastusta. Terveyden edistämisen kautta on pidetty Mäntsälässä ja Pornaisissa yksi naisten terveyspäivä. Asiakaspalaute oli erittäin hyvää. Mäntsälässä kävi n.80 asiakasta ja Pornaisissa n.20. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto (aikuisten psyk.sos.yksiköstä lasten, nuorten ja perheiden palveluista) on alkanut terveysasemalla. Asiakkailla on lisääntyvä tarve matalan kynnyksen psyykkiseen tukeen. Kuntoutuksessa on kehitetty näyttöön perustuvien mittareiden käyttöä asiakkaan toimintakyvyn arvioinneissa. Yhteistyötä on syvennetty hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Toiminnan tavoitteena on ennalta-ehkäistä ylipainon ja liikkumattomuuden aiheuttamien terveydellisten riskien syntymistä. Kaatumisen ehkäisyyn tähtäävää IKINÄ-hanketta on jatkokehitetty vastaanoton ja vuodeosaston kanssa. Suun terveydenhuollossa on pidetty suun terveyttä edistävä oppitunti koulussa, kolme päiväkotitilaisuutta, odottavien vanhempien terveysneuvonta hyvinvointineuvolassa 2 tilaisuutta, Sydänyhdistyksen tilaisuudessa terveysneuvonta. Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi. Asiakasvastaava -malli on aloitettu. Toimintamalli hioutuu toiminnan jatkuessa palautteiden perusteella. Asiakaskäyntejä on ollut 9 ja eri asiakkaita kolme. Asiakaspalaute on ollut hyvää. Erilaisia toimintamalleja on kartoitettu kansainvälistä suojaa tarvitsevien maahanmuuttajien terveystarkastuksiin liittyen. Kartoitustyö jatkuu. Sähköisen asioinnin kehittäminen on jatkunut sovellustuen selvittelyillä. Toiminnan kehittämistä on arvioitu mm.sähköiseen hoidon tarpeen arvioitiin liittyen. Kunnan nettisivujen päivitykseen etsitty ja etsitään tekijää palkkatukilaisesta ja siviilipalvelusmiehestä.

Mäntsälän kunta 37 Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kuntoutuksen kehittämistä jatketaan avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä (sisältyy ta-esitykseen 2017). Suoravastaanottotoiminta ei ole alkanut. Alueellisesti on suunniteltu suoravastaanottokoulutusta alkaen syksyllä 2016. Koulutuksen osallistumiseen on valmiudet. Kotiutumisprosessin kehittäminen on aloitettu yhdessä kotiutustiimin ja vuodeosaston kanssa. Kuntoutuksesta kehittämisessä ovat mukana fysioterapeutit, toimintaterapeutti ja kuntohoitaja. Toimintamallia kokeillaan syksyn 2016 aikana. Kotikuntoutusmallia kehitetään yhdessä kotihoidon kanssa. Alkuvaiheessa luodaan tehostettu kotikuntoutusmalli kotiutuville lonkkamurtuma- ja AVH-asiakkaille. Toimintamallia kokeillaan syksyn 2016 aikana Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä)

38 Mäntsälän kunta Kolmannen sektorin ja seurakunnan eri tapahtumiin osallistuttu. Terveysasema on osallistunut erilaisiin tapahtumiin, kuten Mäntsälän messuille. Yksityisiin palvelutaloihin on luotu palvelutaloista vastaavan sairaanhoitajan toimenkuva. Toiminnan myötä lääkäripalveluiden tarvetta on pystytty uudelleen arvioimaan ja suuntaamaan. Tyytyväisyys terveysaseman palveluun on noussut. Asiakkaiden mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen on suunniteltu, mutta toiminnan systemaattinen käyttö vaatii resursointia, mihin ei toistaiseksi ole ollut mahdollisuutta eikä ta-2017 esitys sitä mahdollistanut. Kolmannen sektorin toimijoita on kartoitettu kuntoutuksen, vastaanoton ja liikuntatoimen yhteistyönä. Vastaanoton, HUS-kuvantamisen ja HUS-laboratorion henkilökunnan väliseen yhteistyöhön luotu toimintamalli käytännön asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuntoutusyksikössä yhteistyötä on syvennetty hyvinvointineuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa. Suun terveydenhuolto osallistui sydänyhdistyksen tilaisuuteen. Työterveyshuolto on aloittanut toimintaprosessien kehittämisen ja toimintamittareiden läpinäkyvyyden kehittämisen. Mittareita tullaan tuottamaan jatkossa systemaattisesti yritykselle ja kunnalle. Vastaanotolla psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto terveysasemalla jatkuu. Palvelutalovastaava sairaanhoitajatoiminta jatkuu. Tämä palvelun tarve tulee todennäköisesti lisääntymään, koska Mäntsälän alueelle tulee useita uusia palvelutaloja vanhuksille. Kirjallisissa asiakaspalautteissa on tullut kehittämisideoita mm. päivystyksen omahoitajuuteen, puhelinpalveluun, vuoronumerojärjestelmään, kuntoutuksen sisäilmaan. Toimintojen kehittämistä on mietitty ja viety eteenpäin palautteiden pohjalta. Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Asiakaskeskeisyyttä on lisätty asiakasvastaava toiminnan kehittämisen myötä paljon tukea tarvitseville asiakkaille. Matalan kynnyksen ja terveyden edistämisen palveluita on kehitetty terveystarkastusten pohjalle. Asiakaspalautteiden läpikäyminen henkilökunnan kanssa on osa palvelun kehittämisen prosessia. Negatiivisten asiakaspalautteiden määrä on vähentynyt ja positiivisten määrä lisääntynyt. Kirjallisia asiakaspalautteita on tullut vastaanotolle 27. Henkilökunnalle ja esimiehille tullut suullisesti hyvää palautetta toiminnasta, henkilökunnan ammattitaidosta ja asiakkaiden kohtaamisesta. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7)

Mäntsälän kunta 39 Yhteydenottokanavien kehittymisen myötä puheluiden palvelutasoprosenttiin on päästy. T3-mittari on otettu laajasti käyttöön perusterveydenhuollossa. 1. Puhelinraporteissa edelleen haastetta. THL:ltä tullut lisäselvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta. T3 Mäntsälässä: lääkäripalvelut 23, sairaanhoitajat 5, Pornaisissa: lääkäripalvelut 40, sairaanhoitajat 6. Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Potilasturvallisuuden lisääntyminen näkyy haipro-ilmoitusten käsittelyn laadukkaampana toteutuksena. Ilmoituksiin etsitään systemaattisesti ehkäiseviä toimintatapoja. On toteutettu potilasturvallisuusiltapäivä. Laajempi potilasturvallisuuden koordinointi vaatii toista potilasturvallisuuskoordinoijaa tai uudenlaista organisointia. HaiPro-ilmoituksissa on lisääntynyt rajapinnat ylittävien ilmoitusten määrä. Haipro-ilmoituksia tehtiin PTH:ssa alkuvuonna 42 (2015: 36). HaiPro-rajapinta on avattu kunnasta HUS-lab:iin, HUS-kuvantamiseen, HYKS:n ja Hyvinkään sekä Porvoon sairaalaan. Potilasturvallisuus iltapäivä oli toukokuussa, joka keräsi koko perusturvasta 80 osallistujaa Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus Työterveyshuollon selvityksen jatko odottaa valtakunnallista ja seudullista ratkaisua Perusterveydenhuolto -palvelujen tulosalueen suoritteita PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2013 TP2014 Vastaanotto, Mäntsälä Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Asiakkaat 11 424 11 630 7 380 11 107 11 200 7 421 Käynnit lääkärillä 19 061 18 669 8 541 17 183 18 000 9 031 Käynnit hoitajalla 24 027 25 523 9 438 24 694 25 000 9 654 Vastaanotto, Pornainen Asiakkaat 2 742 2 688 1 704 2 425 2 450 1 649 Käynnit lääkärillä 3 470 3 033 1 300 2 439 2 500 329 Käynnit hoitajalla 4 822 4 992 2 063 3 795 2 450 1 926 Vapaa valinta Mäntsälästä muualle vaihtaneet 1 282 1 534 1 611 Muualta Mäntsälään vaihtaneet 60 95 112 Pornaisista muualle vaihtaneet 65 101 131 Muualta Pornaisiin vaihtaneet 26 35 36 Fysioterapia Asiakkaat, Mäntsälän vastaanotto 554 695 40 678 520 Käynnit, Mäntsälän vastaanotto 1 701 2 108 1 140 2 097 2 000 1 186 Asiakkaat, Pornaisten vastaanotto 117 95 85 142 81 Käynnit, Pornaisten vastaanotto 430 338 227 479 440 155

40 Mäntsälän kunta PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2013 TP2014 Fysioterapia, kotikäynnit Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Käynnit, Mäntsälä 567 470 354 279 Käynnit, Pornainen 8 14 71 10 Toimintaterapia, käynnit Asiakkaat 98 125 83 146 101 Käynnit 394 467 296 538 500 252 Työterveyshuolto Asiakkaat 2 540 1 684 1 128 1 526 1 051 Käynnit lääkärillä 3 592 3 638 1 708 3 213 1 876 Käynnit hoitajalla 2 268 2 279 1 086 2 053 653 Käynnit fysioterapeutilla 307 315 285 493 130 Käynnit psykologilla 145 170 21 154 112 Suun terveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat 7 573 7 801 5 103 7 919 5 079 Käynnit hammaslääkärillä 15 694 15 778 8 300 15 842 7 739 Käynnit suuhygienistillä 3 205 3 282 1 978 3 886 1 944 Käynnit hammashoitajalla 312 538 243 442 318 Asiakkaat Erikoishammashoidossa 831 673 395 650 402 Käynnit Erikoishammashoidossa 1 817 1 735 863 1 671 795 Suun terveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat 2 195 2 116 1 429 2 054 1 562 Käynnit hammaslääkärillä 4 381 4 390 2 075 4 203 2 365 Käynnit suuhygienistillä 1 022 971 507 829 436 Käynnit hammashoitajalla 239 287 147 226 100 Asiakkaat Erikoishammashoidossa 88 66 42 89 59 Käynnit Erikoishammashoidossa 69 78 52 82 68 Erikoissairaanhoito Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185370 ERIKOISSAIRAANHOITO 30 TOIMINTATUOTOT 4 974 184 5 373 000 5 373 000-109 000 5 264 000 3 558 184 67,6% 4 954 000 300 Myyntituotot 4 963 554 5 373 000 5 373 000-119 000 5 254 000 3 550 123 67,6% 4 944 000 321 Maksutuotot 10 630 10 000 10 000 8 062 80,6% 10 000 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -27 940 535-28 544 000-28 544 000 823 000-27 721 000-18 808 929 67,9% -27 861 000 400 Henkilöstökulut -638 364-622 000-622 000-622 000-589 147 94,7% -622 000 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut -638 364-622 000-622 000-622 000-589 147 94,7% -622 000 430 Palvelujen ostot -27 300 867-27 922 000-27 922 000 823 000-27 099 000-18 215 993 67,2% -27 239 000 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -934-3 790 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -370 5 TOIMINTAKATE -22 966 351-23 171 000-23 171 000 714 000-22 457 000-15 250 745 67,9% -22 907 000

Mäntsälän kunta 41 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 HUS:n hallitus on 21.3.2016 kokouksessaan tehnyt 15.6. kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on 704 000 euroa ja Pornaisten osalta 119 000 euroa. Erikoissairaan hoidon muutetussa käyttösuunnitelmassa on kuluvan vuoden määrärahoista vähennetty vuoden 2015 ylijäämän palautus, joka tuloutui kuluvalle vuodelle. HUSin extranetin palvelusuunnitelman ennusteen mukaan arvioidaan kustannusten ylittävän muutetun käyttösuunnitelman Mäntsälän osalta 450 000 eurolla ja alittavan muutetun käyttösuunnitelman Pornaisten osalta 310 000 eurolla, tämä vaikuttaa Pornaisten erikoissairaanhoidon maksuosuuteen. Erikoissairaanhoidon mahdollinen kysynnän muutos, suurten kustannusten tasaus ja erityismaksuosuudet saattavat muuttaa toteumaennustetta tilinpäätökseen mennessä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty 1. 18% 2. Hoitoketjuja luotu; kuntoutustyöryhmä tehty ja päivystyksen hoitoketju kehitteillä 3. 0 Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Painopiste on siirtynyt alueelliseen yhteistyöhön, missä esh vahvasti mukana, rajanvetoa esh/pth välillä on pyritty häivyttämään. Käynnistysvaiheessa olevia alueellisia projekteja: Alueelliset lääkitysturvallisuuskäytännöt on kuvattu. Alueellinen koulutussuunnittelu. Alueellinen yhteistyö kuntien päivystysosastojen ja HYS päivystyksen välillä on käynnistynyt Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi Käynnistymässä.

42 Mäntsälän kunta Varhaiskasvatus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185390 VARHAISKASVATUSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 4 910 720 5 464 521 5 379 421-251 100 5 128 321 3 078 242 60,0% 5 018 321 300 Myyntituotot 3 072 643 3 430 621 3 345 521-252 200 3 093 321 2 059 891 66,6% 3 213 321 321 Maksutuotot 1 836 129 2 033 000 2 033 000 2 033 000 1 010 834 49,7% 1 803 000 330 Tuet ja avustukset 1 013 340 Muut toimintatuotot 1 948 900 900 1 100 2 000 6 504 325,2% 2 000 40 TOIMINTAKULUT -18 546 000-21 064 496-20 264 496 252 200-20 012 296-13 131 888 65,6% -19 732 296 400 Henkilöstökulut -10 083 876-11 026 420-10 464 720 117 000-10 347 720-7 074 283 68,4% -10 332 720 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -7 977 965-8 700 000-8 242 800 84 700-8 158 100-5 469 085 67,0% -8 145 900 4100 Henkilösivukulut -2 105 912-2 326 420-2 221 920 32 300-2 189 620-1 605 198 73,3% -2 186 820 430 Palvelujen ostot -1 939 897-2 676 226-2 676 226 57 200-2 619 026-1 570 818 60,0% -2 619 026 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -112 568-170 000-170 000-170 000-62 879 37,0% -170 000 470 Avustukset -3 950 474-4 239 000-4 000 700 78 000-3 922 700-2 483 849 63,3% -3 657 700 480 Muut toimintakulut -2 459 185-2 952 850-2 952 850-2 952 850-1 940 059 65,7% -2 952 850 5 TOIMINTAKATE -13 635 280-15 599 975-14 885 075 1 100-14 883 975-10 053 646 67,5% -14 713 975 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Varhaiskasvatuksen kysyntä on ollut kuuden kuukauden suoritteiden mukaan verrattaessa vuoteen 2015 lapsimäärien osalta päiväkotihoidossa Pornaisissa +34 lasta ja Mäntsälässä +194. Suurin selittävä tekijä lapsimäärän kasvuun on vuoden 2015 henkilöstösäästöt, jolloin lapsia oli kesän aikana perheille tarjottujen hyvitysten johdosta paljon pois. Hyvityksiä tarjottiin laajemmin kuin vuonna 2016, jotta henkilöstösäästöjen edellyttämät poissaolot saatiin toteutettua lakien ja asetuksen mukaisesti. Kokopäivähoitopäivien määrä on laskenut Pornaisissa ja kasvanut Mäntsälässä sekä osapäivähoitopäivien määrä kasvanut Pornaisissa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvusta johtuen. Perhepäivähoidon osalta lasten keskimääräinen määrä on kasvanut molemmissa kunnissa samasta syystä kuin päiväkotihoidossakin. Samasta syystä poikkeava-aikaista hoitoa käyttävien määrä on myös kasvanut (19) vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Ryhmäperhepäivähoidossa on lapsimäärä kasvanut yhdeksästä lapsesta 23 lapseen, Sälinkään yksityisen ryhmiksen lopetettua toimintansa, jolloin kunnan oli jatkettava toimintaa kunnallisena. Yksityisen hoidon tuen käyttäjien määrä on Mäntsälässä laskenut 41 lapsella ja Pornaisissa kuudella lapsella. Suurin yksittäinen muutos vuoteen 2015 alkuun nähden on Sälinkään yksityisen ryhmiksen kunnallistaminen syyskaudella 2015. Kotihoidon tuen saajien määrä on laskenut Mäntsälässä kolmella lapsella ja Pornaisissa 12 lapsella. Elokuussa alkaneella uudella toimintakaudella vastattiin perheiden tarpeisiin lisäämällä Mäntsälän keskustassa kerhotoimintaa kahdella kerhoryhmällä, jotka molemmat kokoontuvat kaksi kertaa viikossa. Kerhotoiminnan menojen kasvu pystytään kattamaan päiväkotihoidon alituksesta. Toisaalta kokopäiväisen varhaiskasvatuksen kysyntä on alkuvuotta vähäisempää. Edellä mainitusta johtuen toimintaa sopeutettiin kysyntää vastaavaksi elokuun alusta alkaen. Etelä-Mäntsälässä ei täytetty kuutta kasvattajan vakanssia ja Mäntsälän keskustassa neljää avointa vakanssia kolmessa eri päiväkodissa. Pornaisissa vastaavasti arvioidaan kolmen päivähoitajan vakanssin verran säästöä elokuusta alkaen. Kysynnän laskuun vaikuttaa työllisyystilanne, väestönkasvun hidastuminen (Pornaisissa negatiivinen) sekä vuoden 2015 alhainen syntyvyys, joka osaltaan alentaa hakijoiden määrää. Lisäksi aiemmin mainittu perheiden hakeutuminen kevyempiin palveluihin (kerho- ja avoin toiminta) tasaa kysyntää. Mikäli kysyntä kasvaa yllättäen loppuvuodesta ja asetuksen mukainen henkilöstön ja lasten suhdeluku ei toteudu, palkataan tarvittaessa henkilöstöä lisää. Tammikuusta 2017 alkaen Mäntsälän keskustan tilanne muuttuu oleellisesti ja hakemuksia on 14.9. tilanteen mukaan 25 eli keskustassa täyttämättä olevat vakanssit on otettava käyttöön. Lisäksi osavuosikatsaus vaiheessa avoimia paikkoja ei näytä olevan vuoden vaihteessa riittävästi klo 6-18 välillä auki olevissa ryhmissä. Varhaiskasvatuslain muutoksen ja sen käyttöönoton osalta tilanne tarkentuu koko ajan. Varhaiskasvatuslain muutoksen myötä kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20 h/vko. Sälinkään ryhmiksen toiminta lakkasi kesäkuussa. Lapset siirtyivät Anttilan päiväkotiin kunnes Sälinkään uusi koulu ja päiväkoti valmistuvat.

Mäntsälän kunta 43 Perusturvalautakunta vahvisti toukokuussa yksityisen hoidon tuen kuntalisän uudet perusteet 1.8. alkaen. Korotus kohdistui alle 3-vuotiaiden tukeen sekä alle 20 t/viikko tarjottavaan varhaiskasvatukseen (lakimuutos), jossa valtakunnallisen tuen lasku kompensoitiin kuntalisällä, jotta yksityinen vaihtoehto säilyisi tämän osalta. Eduskunnan sivistysvaliokunta siirsi uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain käsittelyn syysistuntokaudelle juhannusviikolla. Hallituksen budjettiesitys ei sisällä hallitusohjelman mukaista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Budjettiesityksestä saadun tiedon mukaan, se sisältää kaksi-ja kolme henkisten perheiden osalta asiakasmaksujen laskun vuonna 2017. Alkuvuoden tulokertymän perusteella asiakasmaksutuotot tulevat alittumaan Pornaisissa noin 20 000 ja Mäntsälässä noin 210 000. Perusturvalautakunta vahvisti kesäkuussa asiakasmaksuihin indeksitarkistukset sekä uudet hoitoaikaperusteiset kuukausimaksut. Avustukset kotitalouksille (kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä) näyttävät alkuvuoden toteuman mukaan alittuvan Mäntsälässä noin 265 000 ja Pornaisissa toteutuvan talousarvion mukaisesti, kun huomioidaan syyskaudelle kohdistuvat yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotukset. Henkilöstökulut ylittyvät alkuvuoden ennusteen mukaan Pornaisissa noin 100 000 ja alittuvat Mäntsälässä noin 115 000. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien saapuminen kuntaan aiheuttaa mahdollisesti toiminnallisia muutoksia mm. S2 kielenopetuksen osalta. uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista. Mäntsälän monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnitelma on valmistunut tammikuussa varhaiserityisopettajaksi valmistuvan lastentarhanopettajan proseminaarityönä. Sen pohjalta laaditaan opas käytännön varhaiskasvatukseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Valtakunnallisten asiakasmaksuihin liittyvien päätösten puuttuminen/vaihtuminen haastanut maksutuottojen realistisen arvioinnin. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Tavoite toteutuu Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Kevään aikana yksityisten päiväkotien esiopetushenkilöstö on osallistunut esiopetuksen opsin valmistelutyöskentelyyn ja siihen liittyviin koulutuksiin. Elo-syyskuussa yksityisen päivähoidon edustajat osallistuivat kahteen koulutukseen, joissa käsiteletiin esiopetussuunnitelmaa, joka otettiin käyttöön elokuusta 2016 sekä esiopetussuunnitelmaan liittyviä lomakkeita. (kaksi koulutustilaisuutta) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä

44 Mäntsälän kunta valtuusto on tehnyt päätöksen 25.4.2016 varhaiskasvatuslain muutoksen ja päivähoitoasetuksen toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa. Niiden lasten määrä, jotka käyttävät lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen 20 t/viikko lopullinen määrä selviää vuoden lopussa. Yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja ei ole kasvatettu elokuussa 2016 ja syyskuun alun tilanteen mukaan ei tulla kasvattamaan vuoden loppuun mennessä. Varhaiskasvatus -palvelujen tulosalueen suoritteita VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 Avoin ja kerhotoiminta, Mäntsälä Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Lapset 79 72 54 70 75 85 Läsnäolopäivät osapv-hoito 4 832 4 395 2 337 4 367 4 650 2 455 Avoin ja kerhotoiminta, Pornainen Lapset 19 23 17 16 23 21 Läsnäolopäivät osapv-hoito 1 147 1 204 608 1 122 1 364 618 Perhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 85 74 65 59 55 74 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 11 197 10 859 5 650 9 954 8 470 4 617 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 307 56 62 20 0 Perhepäivähoito, Pornainen Lapsia 45 36 30 35 34 37 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 5 572 5 259 2 539 4 642 5 236 2 484 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 735 502 437 685 156 Ryhmäperhepäivähoito, Mäntsälä Lapsia 38 8 9 22 29 23 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 4 309 2 102 872 1 704 4 128 1 476 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 359 175 36 65 88 Kotihoidontuki Lapsia, Mäntsälä 481 451 464 448 442 461 Lapsia, Pornainen 135 118 117 107 107 105 Yksityisen hoidon tuki, valtakunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 265 283 262 260 242 Lapsia, Pornainen 110 114 111 107 107 105 Yksityisen hoidon tuki, kunnallinen Lapsia, Mäntsälä 254 265 283 262 260 242 Lapsia, Pornainen 110 114 111 107 107 105 Päiväkotihoito (sis. ostot), Mäntsälä Lapsia 722 697 568 682 713 762 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 107 269 109 192 56 636 108 967 121 199 57 718 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 16 116 15 612 8 187 14 922 17 452 7 879 Päiväkotihoito (sis. ostot), Pornainen Lapsia 133 127 108 129 124 142 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 20 913 19 081 10 046 20 949 20 042 9 725 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 4 105 3 384 1 789 4 808 4 820 3 153 Vuoropäiväkotihoito, Mäntsälä Lapsia 96 96 107 85 90 101

Mäntsälän kunta 45 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP2013 TP2014 Tot 1-6/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-6/2016 Läsnäolopäivät, kokopv-hoito 15 545 15 390 7 367 13 389 14 220 6 810 Läsnäolopäivät, osapv-hoito 89 220 992 26 22 Esiopetus, Mäntsälä Lapsia 212 233 239 238 200 230 Läsnäolopäivät 35 099 33 731 20 255 35 458 31 110 19 933 Esiopetus, Pornainen Lapsia 2 0 1 3 1 4 Läsnäolopäivät 523 174 93 642 156 582

46 Mäntsälän kunta Pornainen perusturva Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Perusturvapalvelut yhteensä 30 TOIMINTATUOTOT 16 061 733 18 045 298 17 944 198-714 400 17 229 798 10 819 036 62,8% 16 917 698 300 Myyntituotot 15 015 071 16 493 888 16 400 788-684 400 15 716 388 10 129 490 64,5% 15 424 288 josta yht. toimintakorvaus 14 332 993 15 411 238 15 318 138-616 200 14 701 938 10 045 511 68,3% 5 486 338 321 Maksutuotot 980 289 1 026 500 1 026 500 1 026 500 647 691 63,1% 1 006 500 330 Tuet ja avustukset 6 293 172 340 Muut toimintatuotot 60 080 524 910 516 910-30 000 486 910 41 684 8,6% 486 910 40 TOIMINTAKULUT -15 827 102-17 900 188-17 680 088 595 400-17 084 688-9 402 975 55,0% -16 772 588 400 Henkilöstökulut -3 512 021-3 759 200-3 674 100 166 000-3 508 100-2 398 435 68,4% -3 573 100 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 800 274-3 000 000-2 930 700 124 600-2 806 100-1 929 615 68,8% -2 858 700 4100 Henkilösivukulut -711 747-759 200-743 400 41 400-702 000-468 820 66,8% -714 400 430 Palvelujen ostot -9 578 298-11 274 121-11 139 121 351 400-10 787 721-5 189 273 48,1% -10 409 121 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -199 269-239 450-239 450-239 450-145 142 60,6% -239 450 470 Avustukset -1 438 163-1 496 100-1 496 100 78 000-1 418 100-918 877 64,8% -1 419 600 480 Muut toimintakulut -1 099 351-1 131 317-1 131 317-1 131 317-751 247 66,4% -1 131 317 5 TOIMINTAKATE 234 631 145 110 264 110-119 000 145 110 1 416 061 975,9% 145 110 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Perusturvan johto ja hallinto 30 TOIMINTATUOTOT 552 258 578 468 578 468 578 468 349 559 60,4% 596 468 300 Myyntituotot 552 258 524 338 524 338 524 338 349 559 66,7% 542 338 josta yht. toimintakorvaus 552 258 524 338 524 338 524 338 349 559 66,7% 542 338 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 54 130 54 130 54 130 54 130 40 TOIMINTAKULUT -318 123-440 668-440 668-440 668-6 125 1,4% -458 668 400 Henkilöstökulut -40 280 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -40 280 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot -277 442-440 668-440 668-440 668-6 125 1,4% -458 668 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -401 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 234 135 137 800 137 800 137 800 343 435 249,2% 137 800 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 30 TOIMINTATUOTOT 2 016 855 2 579 425 2 576 425-189 200 2 387 225 1 631 112 68,3% 2 277 125 300 Myyntituotot 2 003 739 2 556 325 2 553 325-189 200 2 364 125 1 620 724 68,6% 2 254 025 josta yht. toimintakorvaus 1 978 758 2 525 272 2 522 272-189 200 2 333 072 1 619 447 69,4% 321 Maksutuotot 4 899 10 500 10 500 10 500 5 157 49,1% 10 500 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 8 217 12 600 12 600 12 600 5 231 41,5% 12 600 40 TOIMINTAKULUT -2 016 855-2 579 425-2 576 425 189 200-2 387 225-835 149 35,0% -2 277 125 400 Henkilöstökulut -188 834-223 968-223 968 38 200-185 768-132 794 71,5% -185 768 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -146 093-173 600-173 600 31 100-142 500-101 623 71,3% -142 500 4100 Henkilösivukulut -42 741-50 368-50 368 7 100-43 268-31 171 72,0% -43 268 430 Palvelujen ostot -1 361 454-1 873 874-1 870 874 151 000-1 719 874-417 043 24,2% -1 608 274 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 516-7 100-7 100-7 100-2 051 28,9% -7 100 470 Avustukset -430 141-438 600-438 600-438 600-261 314 59,6% -440 100 480 Muut toimintakulut -32 910-35 883-35 883-35 883-21 947 61,2% -35 883 5 TOIMINTAKATE 795 963

Mäntsälän kunta 47 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Hoito- ja hoivapalvelut 30 TOIMINTATUOTOT 3 603 513 3 730 382 3 730 382-116 200 3 614 182 1 860 726 51,5% 3 614 182 300 Myyntituotot 3 019 632 3 091 102 3 091 102-116 200 2 974 902 1 481 155 49,8% 2 974 902 josta yht. toimintakorvaus 2 415 057 2 136 834 2 136 834-48 000 2 088 834 1 408 554 67,4% 321 Maksutuotot 525 725 534 500 534 500 534 500 342 946 64,2% 534 500 330 Tuet ja avustukset 6 293 172 340 Muut toimintatuotot 51 863 104 780 104 780 104 780 36 453 34,8% 104 780 40 TOIMINTAKULUT -3 603 017-3 726 632-3 726 632 116 200-3 610 432-2 025 230 56,1% -3 610 432 400 Henkilöstökulut -1 779 092-1 761 769-1 761 769 43 000-1 718 769-1 152 630 67,1% -1 718 769 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 404 803-1 393 300-1 393 300 35 000-1 358 300-929 369 68,4% -1 358 300 4100 Henkilösivukulut -374 289-368 469-368 469 8 000-360 469-223 261 61,9% -360 469 430 Palvelujen ostot -1 242 874-1 335 632-1 335 632 73 200-1 262 432-471 295 37,3% -1 262 432 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68 683-91 050-91 050-91 050-50 190 55,1% -91 050 470 Avustukset -35 494-48 500-48 500-48 500-27 498 56,7% -48 500 480 Muut toimintakulut -476 874-489 681-489 681-489 681-323 617 66,1% -489 681 5 TOIMINTAKATE 496 3 750 3 750 3 750-164 504-4 386,8% 3 750 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Perusterveydenhuolto 30 TOIMINTATUOTOT 1 745 446 2 207 576 2 194 576-70 000 2 124 576 1 232 480 58,0% 2 114 576 300 Myyntituotot 1 583 673 1 679 676 1 674 676-40 000 1 634 676 1 094 690 67,0% 1 624 676 josta yht. toimintakorvaus 1 563 685 1 650 987 1 645 987-40 000 1 605 987 1 085 657 67,6% 321 Maksutuotot 161 773 174 500 174 500 174 500 137 790 79,0% 174 500 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 353 400 345 400-30 000 315 400 315 400 40 TOIMINTAKULUT -1 745 446-2 207 576-2 194 576 70 000-2 124 576-853 761 40,2% -2 114 576 400 Henkilöstökulut -201 775-233 906-233 906-233 906-135 498 57,9% -198 906 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -163 080-190 400-190 400-190 400-109 616 57,6% -162 000 4100 Henkilösivukulut -38 695-43 506-43 506-43 506-25 882 59,5% -36 906 430 Palvelujen ostot -1 326 628-1 746 159-1 733 159 70 000-1 663 159-561 756 33,8% -1 688 159 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -113 598-123 100-123 100-123 100-85 548 69,5% -123 100 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -103 446-104 411-104 411-104 411-70 959 68,0% -104 411 5 TOIMINTAKATE 378 719 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Erikoissairaanhoito 30 TOIMINTATUOTOT 4 963 338 5 373 000 5 373 000-119 000 5 254 000 3 550 123 67,6% 4 944 000 300 Myyntituotot 4 963 338 5 373 000 5 373 000-119 000 5 254 000 3 550 123 67,6% 4 944 000 josta yht. toimintakorvaus 4 963 338 5 373 000 5 373 000-119 000 5 254 000 3 550 123 67,6% 4 944 000 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -4 963 338-5 373 000-5 254 000-5 254 000-3 508 667 66,8% -4 944 000 400 Henkilöstökulut 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä 4100 Henkilösivukulut 430 Palvelujen ostot -4 963 338-5 373 000-5 254 000-5 254 000-3 508 667 66,8% -4 944 000 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut 5 TOIMINTAKATE 119 000-119 000 41 456 Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 PORNAINEN / Varhaiskasvatus 30 TOIMINTATUOTOT 3 180 323 3 576 447 3 491 347-220 000 3 271 347 2 195 036 67,1% 3 371 347 300 Myyntituotot 2 892 431 3 269 447 3 184 347-220 000 2 964 347 2 033 238 68,6% 3 084 347 josta yht. toimintakorvaus 2 859 897 3 200 807 3 115 707-220 000 2 895 707 2 032 172 70,2% 321 Maksutuotot 287 892 307 000 307 000 307 000 161 798 52,7% 287 000 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 40 TOIMINTAKULUT -3 180 323-3 572 887-3 487 787 220 000-3 267 787-2 174 043 66,5% -3 367 787 400 Henkilöstökulut -1 302 040-1 539 557-1 454 457 84 800-1 369 657-977 513 71,4% -1 469 657 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 046 018-1 242 700-1 173 400 58 500-1 114 900-789 007 70,8% -1 195 900 4100 Henkilösivukulut -256 022-296 857-281 057 26 300-254 757-188 506 74,0% -273 757 430 Palvelujen ostot -406 562-504 788-504 788 57 200-447 588-224 388 50,1% -447 588 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 072-18 200-18 200-18 200-7 353 40,4% -18 200 470 Avustukset -972 528-1 009 000-1 009 000 78 000-931 000-630 065 67,7% -931 000 480 Muut toimintakulut -486 122-501 342-501 342-501 342-334 724 66,8% -501 342 5 TOIMINTAKATE 0 3 560 3 560 3 560 20 993 589,7% 3 560

48 Mäntsälän kunta Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kahden kolmanneksen perusteella tasapainossa, mutta erittäin tiukka. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sivistystoimialan ulkoisten ja sisäisten menojen toteuma kahden kolmanneksen jälkeen oli 19 828 605, joka on 67,21 % budjetoiduista nettomenoista (-29 503 079 ). Merkittäviä ulkoisten menojen poikkeamia toimialan menoissa ei ole. Toimialan tulot tulevat toteutumaan ennakoitua suurempina johtuen kotikuntakorvausten ennakoitua suuremmasta kertymästä. Lisäksi hankerahoitusta toimialalla on ollut käytettävissä ennakoitua enemmän, mikä näkyy sekä tulojen että menojen suurempana toteumana. Toimialan tilikauden 2016 ulkoisten ja sisäisten nettomenojen ennakoidaan olevan -29 340 577, joka olisi 99,45 % käyttösuunnitelman mukaisista nettomenoista (-29 503 079 ). Toimialan talous on tasapainossa ja tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talouden toteumaa seurataan säännöllisesti lautakunnassa, toimialan johtoryhmässä sekä rehtorikokouksissa poikkeamien ja riskien havaitsemiseksi. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Kunta valmistautuu ottamaan vastaan ensimmäiset pakolaiset viimeisen kolmanneksen aikana. Sivistyspalvelut toimialalla tämä näkyy erityisesti perusopetuksen tulosalueella valmistavan opetuksen järjestämisenä. Valmistavan opetuksen järjestäminen tulee hieman lisäämään perusopetuksen menoja vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kahden kolmanneksen jälkeen voidaan todeta, että ne ovat pääsääntöisesti toteutumassa. Pekka Lintonen sivistysjohtaja Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 SIVISTYSPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 2 083 091 1 431 315 1 431 315 9 800 1 441 115 920 323 63,9% 1 818 682 300 Myyntituotot 991 248 797 000 797 000 797 000 538 969 67,6% 1 041 129 321 Maksutuotot 326 904 268 800 268 800 268 800 147 785 55,0% 309 208 330 Tuet ja avustukset 575 880 146 485 146 485 9 800 156 285 181 176 115,9% 391 176 340 Muut toimintatuotot 189 059 219 030 219 030 219 030 52 393 23,9% 77 169 40 TOIMINTAKULUT -29 620 839-30 934 393-30 934 394-27 150-30 961 544-20 748 928 67,0% -31 159 259 400 Henkilöstökulut -15 952 137-15 567 244-15 779 225-27 150-15 806 375-10 821 251 68,5% -16 140 178 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -12 644 834-12 369 414-12 462 839-22 100-12 484 939-8 529 305 68,3% -12 811 265 4100 Henkilösivukulut -3 307 303-3 197 830-3 316 386-5 050-3 321 436-2 291 947 69,0% -3 328 913 430 Palvelujen ostot -6 012 358-6 777 360-6 700 062-6 700 062-4 240 606 63,3% -6 467 632 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -738 883-916 317-792 415-792 415-567 614 71,6% -820 477 470 Avustukset -85 866-96 050-95 850-95 850-46 498 48,5% -90 000 480 Muut toimintakulut -6 831 594-7 577 422-7 566 842-7 566 842-5 072 959 67,0% -7 640 972 5 TOIMINTAKATE -27 537 747-29 503 078-29 503 079-17 350-29 520 429-19 828 605 67,2% -29 340 577 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna 2016. Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa.

Mäntsälän kunta 49 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185400 KEHITT.JA HALLINTOPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 397 300 Myyntituotot 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 340 Muut toimintatuotot 397 40 TOIMINTAKULUT -707 697-868 186-868 186-868 186-459 566 52,9% -634 943 400 Henkilöstökulut -373 270-252 480-256 203-256 203-211 109 82,4% -275 497 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -305 436-205 876-205 876-205 876-142 438 69,2% -213 657 4100 Henkilösivukulut -67 834-46 604-50 327-50 327-68 671 136,4% -61 840 430 Palvelujen ostot -235 205-494 048-490 725-490 725-168 611 34,4% -238 677 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 041-4 400-3 800-3 800-1 202 31,6% -2 803 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -91 181-117 258-117 458-117 458-78 644 67,0% -117 966 5 TOIMINTAKATE -707 300-868 186-868 186-868 186-459 566 52,9% -634 943 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahat on varattu kehittämis- ja hallintopalveluihin, minkä vuoksi tulosalueen toteuma on todellista alhaisempi. Määrärahojen siirrosta on päätetty, mutta muutokset eivät näy vielä käyttösuunnitelmissa. Kehittämis- ja hallintopalveluista siirretään sivistyspalveluiden muille tulosalueille 230 280. Henkilöstökulut ovat tulosalueella yli tavoitteellisen toteuman. Tämä johtuu ennen kaikkea ennakoitua suuremmista sivukulujen toteumasta. Tulosalueelle on kohdistunut ennakoitua suuremmat KuEL-eläkemenoperusteiset maksut sekä tapaturmavakuutusmaksuja, joihin ei ollut varauduttu. Tapaturmavakuutusmaksujen osalta tullaan tarkistamaan, kohdistuvatko kirjaukset oikein. Tarvittaessa kirjauksia oikaistaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tietohallinnon asiantuntija ja tukipalveluiden määrärahojen siirtäminen tulee korjaamaan kehittämisja hallintopalveluiden toteumaa ylöspäin. Siirron euromääräinen vaikutus tulosalueelle on 230 280. Tulosalueen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on todennäköistä. Huomioitavaa kuitenkin on, että pienellä tulosalueella pienetkin poikkeamat ovat merkittäviä. Tämän vuoksi tulosalueen taloutta on seurattava erityisen tarkasti. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Tavoite ei toteudu. Hallinnon kehittämissuunnitelman laadinta on keskeytetty. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Tavoite on toteutumassa. Yhteistyösuunnitelman mukaiset tiimit ovat aloittaneet toimintansa. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tavoite on toteutumassa. Talouden toteumasta raportoidaan kuukausittain lautakuntaa ja toimialan laajennettua johtoryhmää. Talouden toteumaa seurataan säännöllisesti myös rehtorikokousten yhteydessä

50 Mäntsälän kunta Perusopetus Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185410 PERUSOPETUS 30 TOIMINTATUOTOT 1 536 375 970 895 970 895 970 895 688 887 71,0% 1 284 825 300 Myyntituotot 936 364 740 000 740 000 740 000 507 036 68,5% 984 212 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 457 563 113 485 113 485 113 485 157 053 138,4% 267 053 340 Muut toimintatuotot 142 449 117 410 117 410 117 410 24 799 21,1% 33 560 40 TOIMINTAKULUT -23 831 059-24 798 502-24 798 502-24 798 502-16 682 821 67,3% -25 188 050 400 Henkilöstökulut -12 942 678-12 649 962-12 836 578-12 836 578-8 787 752 68,5% -13 151 282 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -10 272 647-10 006 768-10 082 019-10 082 019-6 966 606 69,1% -10 459 909 4100 Henkilösivukulut -2 670 031-2 643 195-2 754 559-2 754 559-1 821 146 66,1% -2 691 373 430 Palvelujen ostot -4 940 625-5 594 716-5 533 733-5 533 733-3 575 758 64,6% -5 523 563 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 909-746 587-626 954-626 954-433 520 69,1% -650 281 470 Avustukset -1 186-3 050-2 850-2 850 480 Muut toimintakulut -5 380 661-5 804 187-5 798 387-5 798 387-3 885 790 67,0% -5 862 924 5 TOIMINTAKATE -22 294 684-23 827 607-23 827 607-23 827 607-15 993 933 67,1% -23 903 225 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Mäntsälän kunta ottaa vastaan pakolaisia loppuvuodesta 2016. Tuleville oppilaille järjestetään valmistavan luokan opetusjärjestelyt. Ryhmän toiminnan valmistelu ja järjestäminen on aloitettu syyskaudella 2016. Syntyneisiin kustannuksiin ei ole voitu varautua vuoden 2016 talousarviossa. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen perusopetuksen käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja perusopetuksen osalta siirrettävä summa on 187 980. Tulosalueen talouden voidaan todeta olevan tasapainossa ja talousarvion toteutuvan suunnitellusti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Yksittäisten koulujen oppimisympäristön sisäilman haasteet asettavat merkittäviä investointi- ja peruskorjaustarpeita, jonka mukaiset taloudelliset sekä terveellisyyden ja turvallisuuden riskit tulee tunnistaa ja koulukohtaiset riskit poistaa. Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka kokoaa ja käsittelee keskeiset riskikohteet. Työryhmä on yksi teknisen palvelukeskuksen työryhmistä. Vaativan erityisopetuksen oppilaskohtaiset tarpeet ovat syventyneet ja lukumääräinen tarve yhä kasvava. Tilannetta vaikeuttaa entisestään psykiatrisen palvelun ja Kalliomaan sairaalakoulun lakkauttaminen 2019, jonka mukainen palvelutarve on riski kunnalle, mikäli palvelu etääntyy kauas oppilaan asuinkunnasta. Kotikuntakorvausten mahdolliset muutokset ja niiden vaikutus (esim. valmistavan opetuksen kotikuntakorvaus). Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin toiminnan kehittämisen osalta. Työhyvinvointikysely toteutetaan kunnassa keskistetysti. Toteutettu viimeksi joulukuussa 2014. Tulokset analysoitu koko tulosalueella, joiden pohjalta toimintaa edelleen kehitetään Resurssien kohdentaminen perustehtävään.

Mäntsälän kunta 51 Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan hyvin. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2014 Mäntsälässä 56,8%, keskitason ollessa 55,5%. Valmistavan opetuksen aloittaminen vuoden 2016 lopulla edistää tavoitteen saavuttamista edelleen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Kelpoisuutta vailla olevien osuuden mukaisen tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Kehityskeskustelujen osuuden arvioidaan olevan ohjaustavoitteen mukaisesti korkea Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna 2015-2016. Kehityskeskustelut toteutuneet rehtorien kanssa 100%. Edison käytössä koulujen työvälineenä. Alustaa kehitetään edelleen ja käyttömahdollisuuksien laajentamista edistetään. Käyttö laajennettu koskemaan rehtoritiimiä. Laajentamisen tavoitteena edistää koulukohtaista Edisonin käyttöä ja yhteistyöja vuorovaikutusrakennetta Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016. Ryhmien % -osuuden ennakoidaan olevan 0%. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Arviointia ei vielä toteutettu. Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185430 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 350 250 9 800 360 050 146 903 40,8% 326 622 300 Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 57 000 30 861 54,1% 55 846 321 Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 247 050 90 349 36,6% 228 109 330 Tuet ja avustukset 51 927 33 000 33 000 9 800 42 800 11 747 27,4% 21 747 340 Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 13 200 13 947 105,7% 20 920 40 TOIMINTAKULUT -3 849 587-3 877 947-3 877 947-27 150-3 905 097-2 667 382 68,3% -3 911 128 400 Henkilöstökulut -2 178 545-2 162 564-2 190 499-27 150-2 217 649-1 466 212 66,1% -2 181 817 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307-1 747 948-1 771 245-22 100-1 793 345-1 137 630 63,4% -1 713 753 4100 Henkilösivukulut -476 238-414 616-419 254-5 050-424 304-328 582 77,4% -468 064 430 Palvelujen ostot -653 828-510 639-490 698-490 698-376 377 76,7% -524 618 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545-141 120-137 691-137 691-114 230 83,0% -139 400 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -877 669-1 063 624-1 059 059-1 059 059-710 564 67,1% -1 065 293 5 TOIMINTAKATE -3 499 046-3 527 697-3 527 697-17 350-3 545 047-2 520 479 71,1% -3 584 506

52 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Lukion henkilöstökuluihin tulee loppuvuodelle ennakoimaton menoerä perhevapaan vuoksi. Kansalaisopiston talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kurssimaksuja on voinut maksaa myös verkkomaksuna. Tämä on merkinnyt ajantasaisempaa maksutuottojen kertymää. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan osalta siirrettävä summa on 39 312. Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueelle kohdistuu vähäinen talousarvion ylitysriski. Tulosalueen talousarviossa pysyminen on erittäin riippuvainen tulokertymästä. Palveluiden ostot sekä materiaaliostot ovat selvästi tavoitteellista toteumaa edellä. Tulosalue sopeuttaa hankintojaan talousarviossa pysymiseksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ylittymisriskin vuoksi tulosalueen taloutta seurataan erittäin tarkasti. Merkittävä osuus tulosalueen taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa on tulosalueelle tulevien asiakasmaksujen toteutuminen. Suurin osa asiakasmaksuista tulee vasta syys-lokakuussa, joten niiden vaikutus näkyy vasta viimeisellä kolmanneksella. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Peruskoulun päättötodistuksen keväällä 2016 saaneista 33,8% aloitti toisen asteen opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Kaikki tavoitteet saavutettiin keväällä 2016, jatko-opintoihin sijoittumisen seuranta tapahtuu viiveellä valtakunnallisen tilastoinnin vuoksi. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Tavoitteeksi asetettu ryhmä- ja yksilöopastusten määrä 110 toteutuu vuonna 2016. Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Tavoite ei toteudu, koska uusi kirjastojärjestelmä saadaan käyttöön vasta 11/16 ja vuosi- ja lainausdataa on saatavilla siitä vasta vuoden 2017 lopulla.

Mäntsälän kunta 53 Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600. Tavoitteet tulevat toteutumaan odotetusti. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Kurssiarviointien ja asiakaspalautteiden antamaa tietoa on käytetty toiminnan laadun kehittämisessä. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. TPO-opettajat ovat aloittaneet opetussuunnitelmatyöskentelyn. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185430 ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA 30 TOIMINTATUOTOT 350 541 350 250 350 250 9 800 360 050 146 903 40,8% 326 622 300 Myyntituotot 54 120 57 000 57 000 57 000 30 861 54,1% 55 846 321 Maksutuotot 229 332 247 050 247 050 247 050 90 349 36,6% 228 109 330 Tuet ja avustukset 51 927 33 000 33 000 9 800 42 800 11 747 27,4% 21 747 340 Muut toimintatuotot 15 162 13 200 13 200 13 200 13 947 105,7% 20 920 40 TOIMINTAKULUT -3 849 587-3 877 947-3 877 947-27 150-3 905 097-2 667 382 68,3% -3 911 128 400 Henkilöstökulut -2 178 545-2 162 564-2 190 499-27 150-2 217 649-1 466 212 66,1% -2 181 817 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 702 307-1 747 948-1 771 245-22 100-1 793 345-1 137 630 63,4% -1 713 753 4100 Henkilösivukulut -476 238-414 616-419 254-5 050-424 304-328 582 77,4% -468 064 430 Palvelujen ostot -653 828-510 639-490 698-490 698-376 377 76,7% -524 618 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -139 545-141 120-137 691-137 691-114 230 83,0% -139 400 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -877 669-1 063 624-1 059 059-1 059 059-710 564 67,1% -1 065 293 5 TOIMINTAKATE -3 499 046-3 527 697-3 527 697-17 350-3 545 047-2 520 479 71,1% -3 584 506 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa toimintasuunnitelmanpäivityksen johdosta 1.8.2016 lukien maksuvapautuspäätös. Maksuvapautus iltapäivätoiminnan maksuista annetaan sosiaalityöntekijän lausunnon perusteella. Maksuvapautuspäätösten vaikutusta ei ole voitu ennakoida. Maksuvapautuksia anottu osavuosikatsaukseen mennessä muutamia. Tietohallinnon asiantuntija- ja tukipalveluiden määrärahojen puuttuminen vapaa-aikapalveluiden käyttösuunnitelmasta nostaa tulosalueen toteumaa. Määrärahojen siirrosta on tehty päätös ja vapaa-aikapalveluiden osalta siirrettävä summa on 2 988. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Ei erityistä raportoitavaa.

54 Mäntsälän kunta Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - 2015 liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Vapaa-aikapalveluiden käyttötalouteen ei tullut lisämäärärahoja vuodelle 2016 näin ollen liikuntakyselyn tulosten mukaisiin kuntalaisten toiveisiin ei ole voitu vastata täysimääräisesti. Valtionavustushankkeen saaminen erityisliikuntaan on merkittävä parannus erityisliikunnan palveluihin. Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön sekä starttipajatoimintaan saatiin täysimääräisinä Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Toteutunut siten, että pitkittyneitä sairauspoissaoloja ei työuupumuksen vuoksi ole ollut. Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Moniammatillinen verkostotyöskentely on lisääntynyt kuntakokeilun ja Ohjaamohankkeen myötä. Liikunnassa ei ole ollut opiskelijaa harjoittelussa, nuorisotyössä ollut 3, kulttuurissa 1, iltapäivätoiminnassa ei yhtään. Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Tiimiorganisaatiomalli toimii järjestäytyneesti. Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat käyty läpi kehityskeskusteluissa.hellevi järjestelmä otettu käyttöön vapaa-aikapalveluissa, joka parantaa kuntalaisten ilmoittautumisia tapahtumiin, retkiin ja ryhmätoimintoihin Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Itsearviointia tehdään kuukausittain vapaa-aikapalvelut tulosalueen henkilöstöpalavereissa. Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Toteutunut täysimääräisesti Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Toteutuu Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Mäntsälän kunta 55 Kuntakokeilu toteutuu suunnitellusti Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Ei toteudu täysimääräisesti koska Mantran sisällön tuottaminen kesken. Viestintää tehostettu sosiaalisen median avulla. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua. Caf laadunarviointimallin kehittäminen ja toimeenpano on jäänyt vähemmälle, koska käytössä on THL:n lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä. Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Yhteisölliset työmenetelmät. Monitoimitalolla on käytössä laskuri, jolla syyskuussa käynnistyneestä sisäliikuntakaudesta(syyskuu huhtikuu) kerätään tiedot monitoimitalon käyttäjämääristä liikuntasalien ja kuntosalin osalta. Lahjoitusvaroin ostettu välineistöä Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Yhteisölliset työmenetelmät ovat kehittymässä. Tiimit toimivat täysipainoisesti. Avustettavat seurat ja yhdistykset ovat toteuttaneet toimintasuunnitelmat, joihin avustusta myönnetty. Harrastajamäärän kasvua pystyy analysoimaan uuden avustuskauden alkaessa 2017. Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa. Syksyllä 2015 esitelty kuntalaisille tehdyn liikuntakyselyn tulokset sivistyslautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

56 Mäntsälän kunta Tekniset palvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun 2016 talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Teknisten palvelujen ulkoiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 10,12 milj. (toteutuma 59,13 %). Ulkoiset toimintatuotot olivat vastaavasti 0,68 milj. (toteutuma 39,15 %). Teknisten palvelujen sisäiset toimintamenot olivat elokuun lopun tilanteen mukaisesti 0,84 milj. (toteutuma 70,56 %). Sisäiset toimintatuotot olivat vastaavasti 14,15 milj. (toteutuma 66,76 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset menot olivat elokuun lopussa 10,96 M (60,1 %). Toimialan ulkoiset ja sisäiset tuotot olivat vastaavasti 14,85 M (64,7 %) Toimialan vastuulla on merkittävät koko kuntaa koskevat investointihankkeet. Investointeihin on varattu 18,9 M. Investointien toteutuma on 8,5 M (toteutuma 45 %) Teknisten palvelujen talouden toteutumat painottuvat talvikaudelle ja tämä on huomioitava käyttötalouden seurantaluvuissa. Vuoden 2016 talousarviossa ja 2017 2018 taloussuunnitelmassa on erityisesti huomioitu pitkän tähtäimen investointisuunnittelu ja ennalta ehkäisevä suunnittelu, jossa käyttäjähallintokunnilla on keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille. Mäntsälän kunnan investoinnit ovat liian suuret ja niihin tulisikin etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja yhteistyössä eri hallintokuntien ja kunnan johdon kanssa. Tekninen lautakunta on käsitellyt elokuussa 2016 vuoden 2017-2019 talousarvion ja suunnitelman. Vuoden 2016 aikana on käynnistetty tavoitteiden mukaisesti teknisten palveluiden kuntatekniikan toiminnan kehittäminen ja kiinteistönhoidon toiminnan suunnittelu. Molemmat kehittämishankkeet valmistuvat vuoden 2016 aikana. Toimiala on myös käynnistänyt toimintakäsikirjan laadinnan. Toimintakäsikirjan avulla kuvataan teknisten palvelujen toimintatapoja, tulevaisuuden tavoitteita ja visioita sekä sen johtamiskulttuuria. Toimintakäsikirjan tavoitteena on palveluiden parantaminen ja toiminnan kehittäminen suhteessa kuntalaisten ja asiakkaiden vaatimuksiin sekä toiminnan laatuun. Keskeisestä on myös tunnistaa asiakkuudet niin, että kuntalaisten ja eri hallintokuntien tarpeisiin pystytään suunnitelmallisesti reagoimaan. Toimintakäsikirjan laatimisessa huomioidaan olemassa oleva lainsäädäntö, kunnan omat ohjeet ja säännöt mm. hallintosääntö, toimintasääntö sekä talouteen liittyvät ohjeet. Toimintakäsikirjan valmistelua jatketaan vuoden 2017 aikana. Kunnanhallitus päätti syyskuussa 2016, että Sälinkään koulu- ja päiväkotihanke keskeytetään. Lisäksi kunnanhallitus oikeutti teknisen toimialan käynnistämään uuden hankesuunnitelman laatimisen, jonka tavoitteena on merkittävä rakentamiskustannusten alentaminen. Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuosille 2017 2018. Riihenmäen koulun rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja koulun käyttöönotto on elokuussa 2017. Koulun harjannostajaiset olivat syyskuussa 2016. Hyökännummen koulun ja päiväkodin suunnittelutyö on käynnistetty ja hanke etenee aikataulun mukaisesti. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja suunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Tavoitteena on, että hankkeen sopimuspaperit olisi allekirjoitettu maaliskuussa 2017. Kotokartanon uuden palvelutalon tarveselvitystyö on käynnistetty. Tarveselvityksen tarkoituksena on selvittää ja arvioida hankkeeseen ryhtymisen edellytykset, mahdollisuudet ja kiireellisyys. Uuden palvelutalon tarpeen perusteena on Mäntsälän kunnassa lisääntyvä palveluasumistarve tulevaisuudessa. Nykyisessä Kotokartanon palvelutalossa on havaittu toiminnallisia sekä teknisiä puutteita, jotka aiheuttavat merkittäviä peruskorjaustarpeita. Tilahankkeiden toteutusohjeet on otettu käyttöön. Ohjeiston tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää kunnan tilahankkeiden valmistelua, päätöksentekoa ja toteutusta. Päätöksentekijöille annetaan hank-

Mäntsälän kunta 57 keen eri vaiheiden aikana systemaattisesti mahdollisimman luotettavaa ja monipuolista tietoa hankkeen tarpeellisuudesta, vaihtoehtoisista ratkaisuista, kustannuksista ja rahoituksesta sekä käyttötalouteen vaikuttavista tekijöistä päätöksenteon pohjaksi. Kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen kaikissa vaiheissa. Toimitilapalvelut on ottanut käyttöön Tampuuri kiinteistönhoitojärjestelmän. Järjestelmän avulla hallitaan systemaattisemmin koko kiinteistön elinkaari ja kiinteistöihin liittyvät pitkäntähtäimen suunnitteluja kunnostamistyöt. Valtuusto on hyväksynyt jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman. Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on ollut luo-da Mäntsälään tavoitteellinen suunnitelma houkuttelevasta ja turvallisesta kävelyn, pyöräilyn ja ulkoilun reittien verkostosta. Kehittämissuunnitelmaa tullaan käyttämään lähtötietona ja päätöksenteon tukena maankäytön suunnittelussa, kunnallistekniikassa ja liikuntatoimessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa. Tekniset palvelut on mukana SOTE palvelujen infrastruktuuriryhmän selvitystyössä. Infrastruktuuriryhmän vastuulla on suunnitella SOTE tukipalveluiden organisointi ja tukipalveluiden siirto uudelle organisaatiolle. Työryhmä on ottanut kantaa mitä tukipalveluja tuotetaan itse ja mitä tukipalveluja ostetaan. Työryhmän vastuulla on kiinteistöjen käyttöä ja investointeja koskevat linjaukset. Kapuli III aluerakennusurakka on vastaanotettu ja hanke valmistui elokuussa 2016. Parhaillaan on käynnissä Kapulin alueen toisen vaiheen suunnittelutyö. Mäntsälän joen kunnostuksen esisuunnitelma valmistui marraskuussa 2014. Esisuunnitelman pohjalta laadittiin kunnostussuunnitelma sekä alueen maisemasuunnitelma. Mäntsälän joen kunnostamiseen haetaan vesilupaa ja varsinaiset kunnostustyöt pyritään aloittamaan kun vesilupa on saatu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden sekä perusturvapalveluiden kanssa. Palvelutasomäärittelyissä päämääränä on edetä kohti alueellisten kokonaisuuksien kilpailuttamista. Pyrkimyksenä on yhdistää mahdollisimman paljon ja järkevästi muita kuljetustarpeita avoimena joukkoliikenteenä. Palvelutasomäärittelyt on laadittu Itä-Uudenmaan ja Keski- Uudenmaan alueille. Palvelutasomäärittelyihin annetaan lausunnot syyskuuna aikana. Riihimäen seudun palvelutasomäärittely on valmistunut ja tekninen lautakunta on antanut suunnitelmaan lausunnon. Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden 2016 aikana. Toimialan johtamisja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Toimialan sairauspoissaolot olivat heinäkuun lopussa 821 sairauspäivää kun vuonna 2015 vastaava luku oli 1255 sairauspäivää. Toimialalle on laadittu vuodelle 2016 riskienarviointisuunnitelma. Vuoden 2017 riskien arviointisuunnitelma laadinta käynnistyy lokakuun aikana. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Tekniset palvelut on esittänyt talousarviossa uusien henkilöiden palkkaamista. Hannu Seppälä tekninen johtaja

58 Mäntsälän kunta Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 TEKNISET PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 20 585 269 22 915 705 22 915 705 25 700 22 941 405 14 835 631 64,7% 22 486 466 300 Myyntituotot 6 262 086 6 386 376 6 386 376 6 386 376 4 193 210 65,7% 6 347 729 321 Maksutuotot 2 565 3 200 3 200 3 200 1 260 39,4% 3 200 330 Tuet ja avustukset 82 818 55 000 55 000 25 700 80 700 37 307 46,2% 55 370 340 Muut toimintatuotot 14 179 740 16 471 129 16 471 129 16 471 129 10 603 854 64,4% 16 080 167 40 TOIMINTAKULUT -17 112 473-18 239 564-18 239 564-70 780-18 310 344-10 962 497 59,9% -18 132 683 400 Henkilöstökulut -4 230 882-4 653 232-4 653 232-70 780-4 724 012-3 098 902 65,6% -4 653 232 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 251 454-3 582 313-3 582 313-57 600-3 639 913-2 332 003 64,1% -3 582 313 4100 Henkilösivukulut -979 428-1 070 919-1 070 919-13 180-1 084 099-766 899 70,7% -1 070 919 430 Palvelujen ostot -6 060 281-6 144 485-6 405 685-6 405 685-3 378 469 52,7% -6 259 750 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 463-3 824 712-3 573 512-3 573 512-1 973 929 55,2% -3 567 712 470 Avustukset -156 783-163 000-163 000-163 000-81 132 49,8% -163 000 480 Muut toimintakulut -3 264 065-3 454 135-3 444 135-3 444 135-2 430 065 70,6% -3 488 989 5 TOIMINTAKATE 3 472 795 4 676 141 4 676 141-45 080 4 631 061 3 873 134 83,6% 4 353 783 Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185500 KESKITETYT PALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 204 423 156 000 156 000 156 000 64 571 41,4% 156 623 300 Myyntituotot 660 2 491 623 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 52 251 55 000 55 000 55 000 12 133 22,1% 55 000 340 Muut toimintatuotot 151 512 101 000 101 000 101 000 49 947 49,5% 101 000 40 TOIMINTAKULUT -1 281 144-1 547 663-1 547 663-1 547 663-909 254 58,8% -1 547 663 400 Henkilöstökulut -555 718-638 048-638 048-638 048-438 996 68,8% -638 048 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -429 142-483 260-483 260-483 260-316 408 65,5% -483 260 4100 Henkilösivukulut -126 576-154 788-154 788-154 788-122 588 79,2% -154 788 430 Palvelujen ostot -501 679-640 100-646 100-646 100-335 463 51,9% -646 100 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 640-6 900-10 900-10 900-9 864 90,5% -10 900 470 Avustukset -155 148-163 000-163 000-163 000-81 132 49,8% -163 000 480 Muut toimintakulut -58 958-99 615-89 615-89 615-43 799 48,9% -89 615 5 TOIMINTAKATE -1 076 721-1 391 663-1 391 663-1 391 663-844 684 60,7% -1 391 040 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Keskitettyjen palveluiden uuden yksikön koko vuoden kustannukset tulevat näkymään kokonaisvaltaisesti vasta tänä vuonna. Määrärahoja tasataan hallinto- ja talousyksikön ja suunnittelu- ja rakennuttamispalveluiden tulosyksikön kesken. Suunnittelu ja rakennuttamispalvelujen osalta ergonomiaa ja työturvallisuutta parannettu sekä hankittu työvälineitä. Luottamushenkilöille on hankittu turvallisuusvarusteita työmaakokouksia ja käyntejä varten. Budjetti on pää-asiallisesti varattu hallinto- ja talousyksikköön. Hallinto- ja talouspalveluista näkyvät eläkkeelle jääneen kulut, mutta menot on budjetoitu suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin. Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa palveluiden ostoissa ICT-kulut ennakoitua suurempia. Budjetissa ei osat-tu huomioida vihersuunnitteluun käytettävän Cad-ohjelman versionvaihdon aiheuttamia kuluja. Muissa toimintakuluissa on jo puolen vuoden leasing-kulujen toteumat. Investointihankkeita on henkilöstöresursseihin suhteutettuna määrällisesti paljon, joka aiheuttaa haasteita niiden johtamisessa, valvonnassa ja organisoinnissa sekä aikataulussa pysymisessä.

Mäntsälän kunta 59 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Käyttötalousmuutokset Investointimuutokset Varaudutaan joukkoliikenteen yksikön siirtymiseen hallintopalvelujen toimialan alaisuuteen. Tällöin budjettiyksikkö määrärahoineen, tehtävineen ja vastuineen siirtyy kokonaisuudessaan. Siirron myötä toimintakulut vähenevät keskitetyissä palveluissa noin 374 000 ja toimintatuotot vähenevät yhteensä noin 55 000. Vuodelle 2016 2017 odotettavissa olevat investointeja koskevat muutokset: Hyökännummen koulu; - vanhan osan öljylämmityksen muuttaminen maalämmöksi - uudisosan pellettilämmityksen muuttaminen maalämmöksi Riihenmäen koulu; erilaisia muutoksia vanhan koulun talotekniikkaan, joiden on oltava yhteensopivia uuden osan kanssa. Nämä toteutetaan elinkaarihankkeen yhteydessä. Uusittavia kohteita ovat: - info-tv:n peruskorjaaminen - lukitusmuutokset - paloilmoittimien uusiminen - kulunvalvonnan muutokset - rikosilmoittimien uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) - turvavalojärjestelmän uusiminen (elinkaarensa loppupäässä) Sälinkään koulun ja päiväkodin hanke siirtyy vuodelle 2017-2018. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Toimintakäsikirjan laadintatyö on käynnistynyt Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty AMS:n suunnittelu aloitettu. Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on valmistunut Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan seutujen osalta. Tekninen lautakunta antaa lausunnon syyskuussa. Riihimäen seudun selvitys on valmistunut ja lautakunta on antanut tähän lausunnon. Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kehittämishankkeiden yhteydessä on selvitetty sopimushallintaa ja eri sopimusmuotoja. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Toimiala on ottanut käyttöön talouden seurantajärjestelmän Kuntarin, jonka avulla säännöllisesti seurataan talouden toteutumista. Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty

60 Mäntsälän kunta Tyytyväiset asiakkaat Osav 1/16 - Suunnitelman laadintatyö on käynnistetty. Selvitetään eri viestintävälineiden hyödyntämistä (internet, twitter, facebook, karttapalautejärjestelmä). Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Kuntatasolla on otettu käyttöön twitter sekä facebookin tiedottamista on vahvistettu. Parhaillaan ollaan laatimassa toimialan esitettä, jossa pääpainona ovat mm. mittavat rakennushankkeet sekä organisaation esittely. Joukkoliikenteen viestinnän ja mainosten määrää on kasvatettu. Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Asiakaspalaute kysely tullaan tekemään loppuvuonna. Karttapalautejärjestelmä on otettu käyttöön. Joukkoliikenteessä on tehty kattava käyttäjäkysely. Mäntsälän kuntalaiset antoivat 394 vastausta, joista 196 antoi lisäksi sanallisen palautteen. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty. Kuntatekniikan ja kiinteistönhoidon henkilöstön osaamiskartoitustyö on käynnistetty kehittämishankkeiden yhteydessä. Laadittua koulutussuunnitelmaa seurataan säännöllisesti. Osastokokouksissa on käyty useita kertoja keskustelua teknisten teeseistä, työhyvinvointiin liittyvistä asioista, työkäyttäytymisestä ja työsuojeluasioista. Esimiespalaverissa on selvitetty työsuojeluasioita. Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksia työyksiköihin Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kehityskeskustelujen yhteydessä on annettu työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Osastokokouksissa, esimieskokouksissa ja toimialan johtoryhmässä on tiedottaminen ollut avainasemassa. Osastokokouksissa käydään läpi säännöllisesti talousasiat, päätösasiat, henkilöstöasiat ja hankkeiden tilannekatsaukset. Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Hakuvaiheessa on tarkistettu työn vaativuuden arvioinnit. Toimintakäsikirjassa tullaan kuvaamaan tarkemmin rekrytointiprosessia Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Kehityskeskustelut on käynnistetty. Säännöllisiä osasto- ja työpaikkakokouksia on pidetty. Osastokokouksessa on käsitelty kuntastrategian uu- distamista. Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Keskitetyissä palveluissa kehityskeskustelut on käyty, sairauspoissaoloja seurataan yksiköittäin ja sekä koko toimialan tasolla, riskienarviointi on täsmennetty riskienarviontisuunnitelmassa. Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet)

Mäntsälän kunta 61 Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjeiden selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Asianhallintajärjestelmään on luotu automaattista seurantaa. Toimialalle on laadittu tarjouspyyntöjen ja kilpailutuksen vuosikalenteri. Sopimusten vakuudet on tarkistettu. Sopimusten hallinnan periaatteet kuvataan myös toimintakäsikirjaan. Uusia puitesopimuksia on otettu käyttöön. Pienhankinnoissa on hyödynnetty HankintaSampo järjestelmä Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Kuntatekniikan kehittämisen toimintasuunnitelma on valmistunut. Henkilöstö on ollut mukana selvitystyössä. Toimintasuunnitelmaa hyödynnetään talousarviossa sekä toimialan käyttösuunnitelmassa Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Opaskarttapohjainen palautejärjestelmä on valmistunut ja järjestelmä on kokeiluvaiheessa. Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistäminen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus) Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen suunnitelma on valmistunut. Seurannalla saadaan tietoa, jonka perusteella on mahdollista seurata kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotojen kasvua, suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista sekä asettaa uusia konkreettisia tavoitteita kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle kunnassa Toimitilapalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185520 TOIMITILAPALVELUT 30 TOIMINTATUOTOT 14 014 618 16 231 302 16 231 302 11 000 16 242 302 10 478 890 64,5% 15 843 640 300 Myyntituotot 24 778 4 852 730 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 27 013 11 000 11 000 8 333 75,8% 370 340 Muut toimintatuotot 13 962 827 16 231 302 16 231 302 16 231 302 10 465 705 64,5% 15 842 540 40 TOIMINTAKULUT -7 376 593-7 825 958-7 825 958-30 350-7 856 308-4 734 242 60,3% -7 720 957 400 Henkilöstökulut -837 511-910 542-910 542-30 350-940 892-668 529 71,1% -910 542 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -630 306-730 600-730 600-24 700-755 300-492 243 65,2% -730 600 4100 Henkilösivukulut -207 204-179 942-179 942-5 650-185 592-176 286 95,0% -179 942 430 Palvelujen ostot -2 016 711-2 124 525-2 414 725-2 414 725-1 176 277 48,7% -2 234 725 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 088 245-2 442 125-2 151 925-2 151 925-1 155 482 53,7% -2 181 925 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -2 434 125-2 348 766-2 348 766-2 348 766-1 733 954 73,8% -2 393 765 5 TOIMINTAKATE 6 638 025 8 405 344 8 405 344-19 350 8 385 994 5 744 648 68,5% 8 122 683 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Henkilöstökuluissa palkat ja palkkioissa työllistämispalkat ja erilliskorvaukset ovat toteutuneet jo noin 93 %. Lisäksi henkilösivukuluissa eläkekulut ovat toteutuneet jo 100,3 %, osuutta nostaa KuEL eläkemenoperusteinen kulu, jonka toteuma on 51 576. Palvelujen ostoissa vakuutusten vuosimaksut painottuvat alkuvuodelle ja niiden toteutuma on 100,95 %. Lisäksi palvelujen ostoissa alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut on toteutunut 72,79 %. Tänne on kirjattu aurauskustannukset. Aiempina vuosina aurauskustannukset on kirjattu siivous- ja

62 Mäntsälän kunta puhtaanapitopalveluihin, joissa myös tämän vuoden budjettimääräraha aurausten osalta on. Siivousja puhtaanapitopalvelujen toteuma on 10,06 %. Vartiointipalvelut kustannukset on toteutunut 225 %, aiempina vuosina vartiointikustannukset kirjattu asiantuntijapalveluihin, missä myös määräraha varaus on tämän vuoden osalta. Asiantuntijapalvelujen toteama on 35,79 %. Rakennusten rakentamisja kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat jo nyt toteutuneet 150,46 %. Ehnroosin koulukeskuksen purkamiseen on budjetoitu tälle vuodelle palvelujen ostoihin kustannuksia 500 000 ja vakuutuskorvaus tuottoja muut toimintatuotot osioon yhteensä 500 000. Ehnroosin purkutyö on kilpailutettu ja urakkahinta on 349 000 eli kustannukset jäävät noin 120 000 pienemmäksi. Vakuutustuottojen osalta tuotot jäävät 200 000 pienemmäksi. Vakuutuskorvauksia kunta ei saa Aleksandran rakennuksen purkamisesta. Muissa toimintakuluissa maa- ja vesialueiden vuokrat on toteutunut 289,46 %, samoin leasing vuokrat on toteutunut jo 124,12 %. Rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat toteutuneet 76,95 %. Näihin muutoksiin vaikuttaa seuraavat tilamuutokset: 1.Sälinkään koululle on hankittu lisätilaksi Temporent Oy:ltä väistötiloja 1.8.2016 alkaen, vuokrasopimus voimassa 30.6.2018 saakka. Vuositasolla väistötilojen kiinteistön kustannuksia on budjetoitu 82 000. Lisäksi Ehnroosin koulukeskuksen purkamisen johdosta on vuokratiloja tarvittu lisää kaluston ja tekniikan väliaikaiseen varastoimiseen. Kasvaneiden vuokrauskustannusten seurauksena tulee tulosalueella tehdä määrärahojen kohdentamista. 2. Cramon väistötiloja on vaihdettu parempikuntoisiin heinäkuussa 2016. Alun perin nämä Cramon väistötilat hankittiin Ehnroosille vain ajalle 1.8.2013 31.5.2014. Väistötilat eivät ole olleet kuntonsa puolesta hyviä eivätkä energiataloudellisesti järkeviä. Sisäilmaongelmien takia vaihdettiin parakki B ryhmä jo keväällä 2016 Cramon toimesta. C ja D parakit vaihdettiin uudempiin ja koulu sai 15.8.2016 alkaen käyttöönsä paremman kuntoiset rakennukset. Uusien rakennusten vaikutus vuokrakustannuksiin on 106 884, toisaalta saavutamme säästöjä energiakustannuksissa. 3.Kotokartanon käyttöaste syksyllä 2016 tippuu 48,57 %, kun kuntoutusyksikkö siirtyy terveyskeskukseen koti-hoitopalvelun tiloihin. Kotihoitopalvelu siirtyy elokuun lopussa vuokrattaviin tiloihin Carrierkiinteistöön. Tästä tulee lisäkustannuksia vuokrien osalta. Lisäksi kunnan oma tehostettu palveluasuminen loppuu syksyllä 2016 Kotokartanossa. Kiinteistöön jää käyttäjäksi terveyskeskuksen hoivaosasto. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Vähäinen henkilöstömäärä ja muutamat pitemmät sairauspoissaolot vaikeuttavat töiden tekemistä, kun ammattitaitoisia sijaisia ei ole ollut tarjolla. Tämä vähentää myös työntekijöiden työssä jaksamista. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöjen eri lämmitysratkaisuja on haettu mm. Sääksjärven koulun, Anttilan päiväkodin, uuden Sälinkään koulun ja päiväkodin sekä uuden että vanhan puolen Hyökännummen koulun ja päiväkodin osalta. Tämän vuoden lämmitysmuodon muutokset vireillä. Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Henkilöstöhaastattelut on suoritettu. Kiinteistönhuollon toiminnan kehittämissuunnitelma on laadittu henkilöstön ja projektiryhmän voimin. Kehittämisohjelma vuosille 2017 2019 on tekeillä, mitoitusten tarkastukset ja aluejako tekeillä. Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Osa sopimuksista on tarkistettu ja päivitetty

Mäntsälän kunta 63 Energiakatselmukset Katselmukset tehdään vähintään viidelle kiinteistölle Vuonna 2016 energiakatselmuksia tehtiin yhdeksään kiinteistöön. Kilpailutuksen johdosta energiakatselmukset toteuttaa tänä vuonna ISS Proko Oy. Kohteet ovat lukio, Liljendalin halli, musiikkiopisto, Myllymäen koulu, Kirkonkylän koulu ja asuntola, Montessorin päiväkoti, Seurojentalo ja kansalaisopisto. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt 50 % energiatukea energiakatselmusten tekemiseen Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tänä vuonna on myyty Antintie 14, Nikinojan ent. koulun huoltorakennus, Mikkosenhaan osakehuoneisto, ent. Nummisten koulu. Selvitys tekeillä osan asuinkiinteistöjen ja huoneistojen siirtämisestä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:lle. Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Käyttäjäpalavereista osa on pidetty. Tiedottamista on tehostettu Mantran ja Tampuuri -käyttäjäjärjestelmän myötä. Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma Tampuuri kiinteistöhallintajärjestelmään on laadittu pitkäntähtäimen aikataulutettu korjaussuunnitelma ja toimenpiteitä on kohdistettu eri vuosille. Työ käynnissä edelleen. Ruoka- ja siivouspalvelut Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185540 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT 1 30 TOIMINTATUOTOT 5 678 964 6 236 003 6 236 003 3 800 6 239 803 4 139 063 66,3% 6 236 003 300 Myyntituotot 5 662 533 6 114 376 6 114 376 6 114 376 4 046 340 66,2% 6 114 376 321 Maksutuotot 330 Tuet ja avustukset 2 944 3 800 3 800 7 036 185,2% 340 Muut toimintatuotot 13 487 121 627 121 627 121 627 85 688 70,5% 121 627 40 TOIMINTAKULUT -5 702 395-6 171 357-6 171 357-10 470-6 181 827-3 578 789 57,9% -6 171 357 400 Henkilöstökulut -1 942 323-2 198 935-2 198 935-10 470-2 209 405-1 341 189 60,7% -2 198 935 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 521 438-1 710 013-1 710 013-8 500-1 718 513-1 052 165 61,2% -1 710 013 4100 Henkilösivukulut -420 885-488 922-488 922-1 970-490 892-289 024 58,9% -488 922 430 Palvelujen ostot -2 551 237-2 568 925-2 568 925-2 568 925-1 410 814 54,9% -2 568 925 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 212-883 887-883 887-883 887-487 893 55,2% -883 887 470 Avustukset 480 Muut toimintakulut -398 622-519 609-519 609-519 609-338 894 65,2% -519 609 5 TOIMINTAKATE -23 431 64 646 64 646-6 670 57 976 560 274 966,4% 64 646 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Elokuun ennusteen mukaan talousarviossa pysytään. Terveyskeskuksen ruokailijamäärä vähenee loppuvuodesta. Vaikuttavana tekijänä on Kotokartanon osastoilta siirrettävät 40 henkilöä Iloisen mielen puisto -rakennukseen 1.9.2016 alkaen. Perusturvalle pilotoidaan Menumat ateriapalvelujärjestelmää 30 henkilölle 9.5 31.12.2016. Tuotantotavan muuttuessa joudumme organisoimaan terveyskeskuksen töitä sekä sijoittamaan henkilökuntaa tällä hetkellä avoimena oleviin toimiin eri ruokapalveluyksiköissä. Kyseisiä muutoksia ei ole ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Siivouspalveluissa Jäähalli Oy:n siivoussopimus päättyi 31.3.2016. Määrärahat on varattu koko vuodelle.

64 Mäntsälän kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Ruoka- ja siivouspalveluiden suuren henkilökuntamäärän (61 henk.) ja korkean ikärakenteen johdosta sairaspoissaolot ovat melko suuria, jotka enimmäkseen ovat erilaisista leikkausoperaatioista tai vakavista sairaustapauksista johtuvia. Kyseiset sairauslomat ovat usein viikkoja tai jopa kuukausia henkilöä kohden. Sijaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti sisäisin järjestelyin, mutta myös ulkopuolisia lomittajia tarvitaan. Laura- rekrytointijärjestelmään on kuluneen talven aikana tullut hyvin vähän ilmoittautuneita työnhakijoita. Ajoittain ulkopuolisten lomittajien saannissa on vaikeuksia, mikäli tarve on useammalle henkilölle yhtä aikaa. Siivouspalveluissa sijaisuuksia on hoidettu myös ostamalla palvelua siivousliikkeiltä. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Jamix- ruokatuotantojärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2016 alussa ja perustietojen syöttö järjestelmään on parhaillaan menossa. Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Hätä- ensiapukoulutus on pidetty syyskuussa 2016. Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Osalle ruokapalveluhenkilökunnasta laskujen tiliöinti on jo opetettu ja loppuosalle opetus tapahtuu loppuvuodesta. Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen Keittiöverkkoselvitys huomioidaan toimintoja suunniteltaessa. Toimintoja keskitetään ja esim. Mustanmäen päiväkodin keittiötoiminta on muuttunut valmistuskeittiöstä palvelukeittiöksi. Uusia yksiköitä suunniteltaessa pyritään keskittämään ruoanvalmistus suuriin tuotantokeittiöihin. Kuntatekniikka Tili Tilinimi TP 2015 TA 2016 Ks 2016 Ksmuutos KsM 2016 Tot. 31.8.2016 Tot. % Ennuste 31.12.2016 185560 KUNTATEKNIIKKA 1 30 TOIMINTATUOTOT 687 263 292 400 292 400 10 900 303 300 153 108 50,5% 250 200 300 Myyntituotot 574 114 272 000 272 000 272 000 139 528 51,3% 232 000 321 Maksutuotot 2 565 3 200 3 200 3 200 1 260 39,4% 3 200 330 Tuet ja avustukset 609 10 900 10 900 9 805 90,0% 340 Muut toimintatuotot 109 975 17 200 17 200 17 200 2 514 14,6% 15 000 40 TOIMINTAKULUT -2 752 342-2 694 587-2 694 587-29 960-2 724 547-1 740 212 63,9% -2 692 707 400 Henkilöstökulut -895 330-905 707-905 707-29 960-935 667-650 188 69,5% -905 707 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -670 568-658 440-658 440-24 400-682 840-471 188 69,0% -658 440 4100 Henkilösivukulut -224 762-247 267-247 267-5 560-252 827-179 000 70,8% -247 267 430 Palvelujen ostot -990 654-810 935-775 935-775 935-455 915 58,8% -810 000 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -492 365-491 800-526 800-526 800-320 690 60,9% -491 000 470 Avustukset -1 635 480 Muut toimintakulut -372 358-486 145-486 145-486 145-313 419 64,5% -486 000 5 TOIMINTAKATE -2 065 079-2 402 187-2 402 187-19 060-2 421 247-1 587 104 65,5% -2 442 507

Mäntsälän kunta 65 Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Jäähallin hoito jäi Kuntatekniikalta pois huhtikuun alusta, mikä vaikuttaa loppuvuoden myyntituottoihin. Lisäksi jäähallin hoidosta edellisvuosina aiheutuneet ylityökulut ovat jääneet pois. Toisaalta keskusurheilukentällä aiheutetut vahingot (2 x hyppypatjat + jääkiekkokaukalon laitaelementit) nousevat rahallisesti noin 75-90 000 :on, mistä kustannuksista suuri osa on mahdollista saada takaisin. Hulevesijärjestelmien ylläpito, kunnossapito ja rakentaminen siirtyvät vuoden 2016 aikana Mäntsälän Vesi Oy:ltä kokonaisuudessaan Mäntsälän kunnan teknisten palvelujen vastuulle. Vuoden 2016 talousarviossa ei ole huomioitu hulevesijärjestelmistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, mitkä tosin jäänevät tänä vuonna pienehköiksi. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa. Vähälumisesta ja routaisesta talvesta 2015-2016 johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä on aiheuttanut päällystekorjaustarpeen kasvua ja tiemerkintöjen uusimista. Vähälumisuudesta ja maarakentamisen vähäisyydestä johtuen maan- ja lumenkaatopaikkamaksuja kertyy arvioitua vähemmän. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Kuntokartoituksen loppuraportin mukainen työohjelma on käynnistetty Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Energiankulutuksen pieneneminen talousarviolukujen tarkastelujen perusteella on toteutumassa Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä suoritetaan vielä vuoden 2016 aikana Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Turvastandardit on saatu käyttöön vuoden 2016 aikana. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Joen kunnostussuunnitelma toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Katurekisteri on saatu pääosin toimintaan. Kuntatekniikan työntekijät hyödyntävät rekisteriä Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Uusia kevyen liikenteen väyliä on rakennettu ja rakennetaan kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoden 2016 aikana.

66 Mäntsälän kunta 8 Investoinnit nvestoinnit Kustannus- Tp2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja 2016 2016 01-08/2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2016 Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -2 528 837-700 000-700 000-580 913-1 300 000 Tulot 211 749 200 000 200 000 18 592 200 000 900 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -2 317 088-500 000-500 000-562 321-1 100 000 950 Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot -20 000-20 000-20 000 950 Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-150 000-150 000-103 500-150 000 Tulot 27 039 905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-150 000-150 000-76 461-150 000 Kunnanhallitus yhteensä Menot -2 668 337-870 000-870 000-684 413-1 470 000 Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit Tulot 211 749 200 000 200 000 45 631 200 000 N Netto -2 456 588-670 000-670 000-638 782-1 270 000 Perusturvan ICT-investoinnit N Menot -225 000-225 000 20 027-145 000 Tilojen kalustaminen Perusturvalautakunta yhteensä Menot -127 164-225 000-225 000 20 027-145 000 Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot N Netto -127 164-225 000-225 000 20 027-145 000 Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot -43 000-43 000-8 934-43 000 Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot -36 370-36 370-36 370 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -61 273-79 370-79 370-8 934-79 370 Tulot N Netto -61 273-79 370-79 370-8 934-79 370

Mäntsälän kunta 67 Investoinnit Kustannus- TP 2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja 2016 2016 01-08/2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2016 Tekninen lautakunta *) Ehnroosin koulu "pienempi vaihtoehto" N Menot -13 000 000-200 000 100 000-100 000-170 Ehnroosin *) koulu (sis. liikuntatiloja) N Menot -16 900 000-100 000 Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitusja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot -8 000 000-23 788-272 *) Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot SELVITETÄÄN VAIHTOEHTOJA N Menot -6 880 000-15 443 "Ehnroosin korttelin päiväkoti" (5 ryhmää) N Menot -4 000 000 Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v. 2022-2023 Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v. 2022-2023 palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot -4 200 000 Sälinkään koulu ja päiväkoti N Menot -9 100 000-4 600 000-4 600 000-17 971-70 000 Sälinkään koulun ja päiväkodin suunnittelu N Menot -24 242 Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset N Menot -100 000-35 577 Elinkaarisuunnittelu N Menot -223 178 12 098 12 098 Ehnroosin lisäväistötilat N Menot -400 000-1 165 277 Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot -1 500 000 Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot -2 460 000-160 000-160 000-70 000 Kunnantalon bikihuopakateen uusinta n. 2100 m2 + reunapellit Menot -200 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) Menot -390 000-10 698 Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot -700 000-30 000-30 000-20 000 Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot -700 000-700 000-258 383-700 000 Terveyskeskuksen varavoimakone + asennus (poistoaik. 20 v) (70 000 + 40 000) N Menot -110 000-110 000-110 000-9 532-110 000 Uimahalli N Menot -12 700 000 Monitoimitalon peruskorjaus N Menot -5 130 000 Kirjasto N Menot -6 100 000 Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot -2 200 000 Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot -14 785 892-4 517 202-7 585 136-7 585 136-6 097 337-7 585 136 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot -1 306 200-485 310-485 310-472 360-485 310 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot -13 072 500-1 766 125-1 766 125-250 000-1 766 125 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot -1 924 700-301 382-105 000-105 000-106 943-105 000 Elinkaarihankkeet yhteensä Menot -31 089 292-4 818 584-9 941 571-9 941 571-6 926 640-9 941 571 Tulot N Netto -31 089 292-4 818 584-9 941 571-9 941 571-6 926 640-9 941 571 910 Talonrakennus yhteensä Menot -6 316 787-15 581 571-60 000-15 641 571-7 200 870-10 999 473 Tulot N Netto -6 316 787-15 581 571-60 000-15 641 571-7 200 870-10 999 473 *) Ehnroosin koulun, Isonniityn päiväkodin ja Kotokartanon palvelutalon toteuttamis- ja rahoitusselvitykset tammikuu 2016 loppuun mennessä.

68 Mäntsälän kunta Investoinnit Kustannus- Tp 2015 Ta 2016 Muutokset TaM Toteuma Tpe 2016 arvio ja 2016 2016 01-08/2016 Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/2016 930 Kuntatekniikka Liikenne yhteensä N -650 214-1 400 000-1 400 000-359 149-1 400 000 Taruman alueen kadut N Menot -700 000-400 000-400 000-48 692-300 000 Liikenneväylät N Menot -1 000 000-1 000 000-310 457-1 100 000 Kevytliikenne yhteensä N Menot -156 749-250 000-250 000-136 467-250 000 Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä -5 173 605-500 000-500 000-399 073-500 000 Alueet ja infrarakentaminen N Menot Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot -5 850 000-5 113 196-500 000-500 000-393 957-500 000 Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot -5 500 000 Hyökännumen alueen kuivatus N Menot -5 115 Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot -219 649-200 000-200 000-70 019-200 000 Liikuntapaikat yhteensä N Menot -42 588-200 000-200 000-109 892-200 000 930 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -6 242 805-2 550 000-2 550 000-1 074 600-2 550 000 Tulot N Netto -6 242 805-2 550 000-2 550 000-1 074 600-2 550 000 Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot -81 112-100 000-100 000-14 115-100 000 Menot -81 112-100 000-100 000-14 115-100 000 Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto -81 112-100 000-100 000-14 115-100 000 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot -10 569-200 000-200 000-60 759-200 000 Menot -10 569-200 000-200 000-60 759-200 000 Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto -10 569-200 000-200 000-60 759-200 000 930 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000-200 000-200 000-164 048-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 500 000-10 327-200 000-200 000-50 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -210 327-400 000-400 000-164 048-250 000 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -12 861 600-18 831 571-60 000-18 891 571-8 514 392-14 099 473 Tulot Netto -12 861 600-18 831 571-60 000-18 891 571-8 514 392-14 099 473 KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -15 718 373-20 005 941-60 000-20 065 941-9 187 712-15 793 843 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 211 749 200 000 200 000 45 631 200 000 Netto -15 506 624-19 805 941-60 000-19 865 941-9 142 081-15 593 843

Mäntsälän kunta 69 9 Mäntsälän kuntakonsernin organisaatiokaavio

70 Mäntsälän kunta 10 Tytäryhtiöt 10.1. Nivos Oy konserni

Mäntsälän kunta 71

72 Mäntsälän kunta