OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN
1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä 100)... 7 2.1.2 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150)... 9 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160)... 11 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA... 13 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300)... 13 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310)... 15 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320)... 17 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330)... 19 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360)... 21 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370)... 24 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380)... 26 2.3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 28 2.3.1 VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390)... 28 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 30 2.4.1 HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400)... 30 2.4.2 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420)... 32 2.4.3 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430)... 34 2.4.4 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450)... 35 2.4.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 36 2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 38 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 38 2.7. Tuloslaskelma... 41 2.8. Investointiosa... 42 3 KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA 30.4.2014... 49 LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT 30.4.2014... 50 LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA 30.4.2014... 60
1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014 1.1 Kunnan kehitys 2014 Suomen talous elpymässä hitaasti Maailmantalous on kuluvana vuonna lähdössä kasvuun, joskin poliittiset epävarmuudet saattavat vaikuttaa siihen negatiivisesti. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua. 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 P-K Kontiolahti Suomi Suomen talouskasvu on ollut negatiivista kahden viimeisen vuoden ajan. Vuodelle 2014 myös Suomeen on luvassa kasvua, joskin vielä erittäin matalaa. Kontiolahden asukasmäärä kasvanut alkuvuonna, työttömyys noussut hieman edellisvuodesta Vuoden 2014 alussa Kontiolahden kunnan asukasluku on kasvanut hieman. Huhtikuun lopussa asukkaita oli 14.510. Neljän kuukauden perusteella laskettu ennuste näyttäisi noin 260 asukkaan vuosilisäystä, mikä tarkoittaisi noin 1,8 prosentin kasvua. Alkuvuodesta 2014 myönnettyjen uudisrakennuslupien määrä on kuitenkin laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lähes neljänneksen. Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut edellisvuodesta. Huhtikuussa 2014 päivähoidossa oli 791 lasta, mikä on noin 6 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta enemmän. Koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä huhtikuun lopussa 2014 oli edellisvuotta 14 oppilasta, eli vajaan prosentin, alhaisempi. Alkuvuodesta Kontiolahden työttömyysaste on noussut hieman edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Huhtikuun työttömyysaste oli 10,9 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,3 prosenttia. Työttömiä kunnassa oli noin 60 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Työttömyysaste huhtikuu13 huhtikuu14 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, käyttötalouden muutokset heikentävät toimintakatetta Kokonaistoimintamenojen käyttöaste oli huhtikuun lopussa 33,0 prosenttia, eli huolimatta alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista eristä, menojen kehitys on pysynyt tasaisen kehityksen vauhdissa. Kuntien eläkevakuutuksen ennakkolaskelmat vuodelle 2014 varhaiseläkemaksuista (Varhemaksut) sekä eläkemenoperusteisista maksuista ovat saapuneet. Näiden erien mahdolliset tarkistukset tehdään tässä talousarviotarkistuksessa, jotta ko. erät saadaan pohjatiedoiksi vuoden 2015 talousarviota varten. Lisäksi elinkeino ja työllisyys tehtävässä esitetään määrärahamuutoksina varuskuntaprojektin vaikutukset tehtävän meno- ja tuloarvioon. Kunnanhallitus on huhtikuussa 2014 antanut lautakuntakohtaiset säästötavoitteet, jotka tulee esittää vuoden 2014 toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Talousarviomuutoksissa tulojen tarkistus alittaa menojen tarkistukset, joten vuoden 2014 toimintakate heikkenee ensimmäisen talousarviotarkistuksen myötä.
2 Lautakunnittain kokonaistoimintamenojen toteumaprosentit huhtikuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 33,1; kasvatus- ja koulutuslautakunta 32,8; vapaaaikalautakunta 34,4; tekninen lautakunta 33,2 ja ympäristölautakunta 27,5. Kokonaistoimintatulojen kertymä oli huhtikuun lopussa 32 prosenttia. Toimintatulojen kertymä on viidettä vuotta peräkkäin erittäin hyvä jo alkuvuodesta. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on kuitenkin menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Kunnanhallituksen lautakunnille antamassa säästövelvoitteessa on myös annettu ohjeet jokaiselle lautakunnalle etsiä mahdollisimman suuret tulojen lisäykset. Tulojen lisäykset esitetään toisen osavuosiraportin yhteydessä. Yhteensä Ympäristöp. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut Vapaa sivistystyö menot % tulot Lukiokoulutus Varhaiskasvatus palvelut Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Kasvatus- ja koulutoimen hallinto Sos-tervtoimen tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 33,3 Kokonaistoimintamenojen ja tulojen toteuma 1-4/14
3 Verotuloarvio täsmentyy toisessa osavuosiraportissa, valtionosuusarvioon vähennystä, vuosikatearvio laskee Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuoden 2014 alussa kohtuullinen. Osittain tuloverojen kertymän seurantaa on vaikeuttanut tilityskäytännön muutokset, jotka toteutettiin vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alussa. Kontiolahden kunnan tuloveroarvion tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset muutokset tehdään toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2014 on tehty syksyllä 2013 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan lähes 500.000 euroa arvioitua pienempinä. Toimintakatteen ja valtionosuuksien muutokset yhteenlaskettuina heikentävät kuluvan vuoden vuosikatearviota noin 0,6 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan ennakoitua heikommaksi. Alkuperäinen talousarvio oli 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, nyt tehtävät muutokset vievät kuluvan vuoden noin 2,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toisen osavuosiraportin yhteydessä esitettävät säästötoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa kuluvan vuoden tuloksen kohentamiseksi. Investointiosaan määrärahalisäyksiä Investointiosan yhteenlasketut muutokset ovat merkittävät. Kokonaisuutena tarkasteltuna investointien menot lisääntyvät yli 400.000 euroa ja tulot vähenevät lähes 700.000 euroa. Investointiosan nettovaikutukset ovat noin 1,1 miljoonaa euroa negatiiviset. Muutokset aiheutuvat useiden hankkeiden lisämäärärahaesityksistä, mukana on myös joistakin hankkeista luopumisia ja siirtoja seuraaville vuosille. Kuluvan vuoden tulos heikkenemässä Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 2,3, joka on poikkeuksellisen hyvä. Kuluvan vuoden talousseurantaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, että menokehitys pysyy suunnitellussa. Toimintakatteen kasvu on sekin kohtuullisen hyvä 3 prosenttia. Suurimmat euromääräiset muutokset ovat varuskunta-alueen hankkiminen ja Fodescon hallin laajennustyöt. Biokaasuhankkeesta luopuminen aiheuttaa suurimmat säästöt investointiosaan. ELY-keskus on hylännyt hankkeen rahoitushakemuksen joten hankkeesta luovutaan myös kunnan toimesta. % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014e Pitkäaikainen laina nostettu, mahdollisen lisälainan tarve selviää myöhemmin Kunnan maksuvalmius oli alkuvuodesta heikko. Lyhytaikaista lainaa käytettiin maksuvalmiuden paikkaamiseksi. Alkuvuodesta kilpailutettiin 8 miljoonan euron laina, joka nostettiin maaliskuussa. Kuluvan vuoden lainatarvetta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa pitkäaikaisen lainan lisäysesitys tehdään toisessa talousarviotarkistuksessa.
4 milj. euroa 60 50 40 30 20 10 0 nettoinv. lainamäärä Nettoinvestoinnit ja lainamäärä 2011 2014 Lainakannan keskikorko oli huhtikuun lopussa 2,4 %. Lainakanta on jakautunut eri korkosidonnaisuuksiin seuraavasti: kiinteät korot 79 %, pitkät viitekorot 16 %, lyhyet viitekorot 6 %. Viime vuosina on valtaosa lainoista sidottu kiinteään korkoon, joka on ollut erittäin alhainen poikkeuksellisen alhaisen korkotason myötä. Näillä toimenpiteillä voidaan suojautua tulevalta korkotason nousulta. Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta oli 43,2 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 2.970 euroa. kiinteä Tytäryhtiöiden toiminta alkuvuonna 2014 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, joskin vapailla markkinoilla on ollut aikaisempia vuosia enemmän vuokra-asuntoja tarjolla, mikä on jonkin verran vaikuttanut asuntojen kysyntään. Uusia asuntoja ei ole rakenteilla, eikä isompia peruskorjauksia ole meneillään. Lehmossa Jyrkäntie 2 vuokratalojen suunnittelu on aloitettu. Kohteeseen on suunnitteilla 9 uutta vuokra-asuntoa. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä positiivisen tuloksen kuluvalta vuodelta. 79% 12% 5 v 3 v 12 kk Hoiva- ja kuntoutuspalvelut Lukkarila Oy on aloittanut toisen kokonaisen vuoden uudella toimialalla. 4% 3% 2% 6 kk Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne huhtikuun lopussa. Lainakannan viitekorkojakauma 30.4.2014
5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2013 2014 1.ovr 2.ovr 2014 Toimintatuotot + 22,13 22,16 0,04 22,20 *, % -3,7 0,1 0,3 Toimintamenot - -84,69-86,52-0,14-86,66 *, % 2,7 2,2 2,3 TOIMINTAKATE -62,57-64,36-0,11-64,47 *, % 5,2 2,9 3,0 Verotulot + 44,89 45,58 45,58 *, % 11,0 1,5 1,5 Valtionosuudet + 23,11 22,44-0,50 21,94 *, % 4,9-2,9-5,1 Korkotuotot 0,15 0,12 0,12 *, % 8,9-17,0-17,0 Muut rahoitustuotot 0,41 0,37 0,37 *, % -4,5-9,4-9,4 Korkokulut -1,11-1,40-1,40 *, % -6,3 25,7 25,7 Muut rahoitusmenot -0,14-0,11-0,11 *, % 8,4-90,3-21,2 VUOSIKATE 4,74 2,64-0,60 2,04 *, % 114,0-44,2-122,9-57,0 Poistot ja arvonalentumiset - -4,99-4,53-4,53 *, % 27,5-9,1-9,1 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,25-1,89-0,60-2,49 *, % 658,9-68,0 901,5 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,17-1,81-0,60-2,41 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 12,3 10,5 9,9 Investoinnit netto, euroa/asukas 315 351 425 Lainakanta, meuroa 49,38 50,08 50,08 * euroa/asukas 3 424 3 401 3 401 Vuosikate, euroa/asukas 328 179 138 Poistot, euroa/asukas -346-308 -308 Verotulot, euroa/asukas 3 112 3 095 3 095 Vuosikate % poistoista 95,0 58,3 45,0 Tulovero-% 19,75 19,75 19,75 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,32 0,32 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 0,90 0,90 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku 14 422 14 726 14 726 *, % 1,20 % 2,11 % 2,11 %
6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa 2013 2014 1.ovr 2.ovr 2014 Toiminnan rahavirta 3,99 2,18-0,60 1,58 Vuosikate 4,74 2,64-0,60 2,04 Tulorahoituksen korjauserät -0,74-0,46-0,46 Investointien rahavirta -4,54-5,17-1,10-6,26 Investointimenot -6,24-7,49-0,43-7,91 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,78 1,86-0,67 1,19 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 0,93 0,46 0,00 0,46 Toiminnan ja investointien rahavirta -0,55-2,98-1,70-4,68 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 8,00 0,70 0,70 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 8,00 8,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -7,00-7,30-7,30 Lyhytaikaisten lainojen 7,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,05 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset -2,62 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta 5,43 1,20 0,00 1,20 Rahavarojen 4,88-1,78-1,70 0,00-3,48 Kassavarat 31.12. 7,72 5,93 4,23 Kassavarat 1.1. 2,84 7,72 7,72
7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS 2.1.1 KESKUSHALLINTO (tehtävä 100) Tulosyksiköt hallintopalvelut talous- ja tietohallinto henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Hallinto-osaston sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä hallinto-osaston tuottamiin palveluihin Palvelutyytyväisyyskysely Palvelutyytyväisyyskyselyn keskiarvo (sisäiset asiakkaat) 12 / 2014 > 3,5 Kysymykset valmiit, toteutus syksy 2014 Asiakaslähtöisyyden ja tiedon saannin parantaminen kotisivuja kehittämällä 2. Taloudelliset resurssit Liferay-alustan käyttöönottoprojekti ja uusi visuaalinen ilme 12 / 2014 Projekti käynnissä Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < -1.673.080-580 195,09 3. Prosessit ja rakenteet Kunnan johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 6 / 2014 Strategiatyö etenee aikataulun mukaisesti Henkilöstöasioiden kehittäminen Henkilöstöasioiden kehittämisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamisen toteuttamisohjelma 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetty hallintosääntö Päivitetyt valmiussuunnitelmat 12 / 2014 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Päivitys aloitettu Hallitustyöskentelyn kehittäminen Pelisäännöt hallitustyöskentelylle sekä arviointijärjestelmän luominen 5 / 2014 Kunnanhallituksen toimintaperiaatteet luotu 2/2014, toiminnan arviointi syksy 2014
8 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä Päivitetty palkitsemisjärjestelmä 12 / 2014 Toteutus syksy 2014 Sairauspoissolojen vähentäminen, poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 007 550 287 118,74 1 007 550 Toimintamenot -2 680 630-837 677,83 6 360 6 360-2 674 270 Toimintakate -1 673 080-550 559,09 6 360 6 360-1 666 720 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -114-37,39-113 Poistot -67 900-22 633,33-67 900 Laskennalliset erät Netto -1 740 980-573 192,42 6 360 6 360-1 734 620 Toimintamenot: KuEL-eläkeperusteiset eläkemaksut -12 640 ja Kuel-varhemaksut 19 000.
9 2.1.2 ELINKEINO JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinkeinotoimisto - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi 250 Toteutuma 31.3.2014 123 Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi 150 Toteutuma 31.3.2014 56 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 13 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk 25 24 Työmarkkinatuen alentaminen 2. Taloudelliset resurssit Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk 45 36 Elinkeino- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi <-1 472 710-683 666,66 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi 40 Toteutuma 31.3.2014 10 Uusien teollisten työpaikkojen saaminen Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 tietoa ei saatavissa 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa
10 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 875 930 92 996,00 37 300 37 300 913 230 Toimintamenot -2 348 640-776 662,66 32 500 32 500-2 316 140 Toimintakate -1 472 710-683 666,66-1 402 910 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -100-46,43-95 Poistot Laskennalliset erät Netto -1 472 710-683 666,66-1 402 910 Toimintatulot: Hanke, Kontiorannan varuskunta-alueen kiinteistökannan uusiokäytön koordinointi ja kehittäminen 1.3.2014 31.3.2015, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakunnan kehittämisraha v. 2014 37 300. Maakunnan kehittämisraha koko hankeajalle 50 000, kunnan rahoitusosuus 6 000. Toimintamenot: Hankkeen kunnan v. 2014 rahoitusosuus -4 500, KuEL-varhemaksujen 37 000.
11 2.1.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 >3,5 Asiakaskyselyitä ei ole vielä toteutettu. 2. Taloudelliset resurssit Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < -33 390 250-11 384 913,43 Tilauksen toteuman seuranta 3. Prosessit ja rakenteet Kuntamaiseman raportit 1 x kk Toteutunut suunnitellusti. Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 12 3 Palvelurakenteiden ja sisältöjen seuraaminen ja niiden kehittäminen. Laatutason yhteinen seurantajärjestelmä käytössä 12 /2014 Ei käytössä. Palveluprosessien toimivuus 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Henkilöstökysely palveluprosesseista asteikko 1-5 > 3,5 Ei ole toteutunut. Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 237 960 113 473,45 1 237 960 Toimintamenot -34 628 210-11 498 386,88 17 150 17 150-34 611 060 Toimintakate -33 390 250-11 384 913,43 17 150 17 150-33 373 100 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -2 267-773,12-2 266 Poistot -66 660-22 220,00-66 660 Laskennalliset erät 0 0 Netto -33 456 910-11 407 133,43 17 150 17 150-33 439 760 Toimintamenot: KuEL-eläkeperusteiset eläkemaksut -56 750 ja Kuel-varhemaksut 73 900.
12 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 100 160) eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 3 121 440 493 588,19 37 300 37 300 3 158 740 Toimintamenot -39 657 480-13 112 727,37 56 010 56 010-39 601 470 Toimintakate -36 536 040-12 619 139,18 93 310 93 310-36 442 730 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -2 481-856,93-2 475 Poistot -134 560-44 853,33-134 560 Laskennalliset erät Netto -36 670 600-12 663 992,51 93 310 93 310-36 577 290
13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2014 >99 virkojen täyttö kesken toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v 7 000 3 641 2. Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -485 840-144.709,71 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille 15.3. mennessä 30.4. mennessä 10.8. mennessä toteutunut toteutunut 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 toteutunut
14 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot -485 840-144 709,71-1 130-1 130-486 970 Toimintakate -485 840-144 709,71-1 130-1 130-486 970 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -33-9,83-33 Poistot -150-50,00-150 Laskennalliset erät 0 0 Netto -485 990-144 759,71-1 130-1 130-487 120 Menojen lisäys: KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut -630 ja KuEL-varhemaksut -500
15 2.2.2 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä 175 163 Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Oppilasmäärä/ryhmä Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 min 10 >4,0 min 10 4,39 2. Taloudelliset resurssit Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2014, 12/2014 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 8/2014 3. Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2014 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2014 Tot. 30.4.2014 175 163 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -1888-655
16 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 10 800 2 190,00 10 800 Toimintamenot -341 200-108 906,18-341 200 Toimintakate -330 400-106 716,18-330 400 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -22-7,25-22 Poistot Laskennalliset erät Netto -330 400-106 716,18-330 400
17 2.2.3 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus 1.-6. lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kontioniemi, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % >99 100 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/opettaja < 20 19 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2014 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % 100 100 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -9 939 540-3 232 333,71 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 4,1 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 100 100
18 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 30.4.2014 Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat 1326 1322 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -7496-2440 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 347 280 195 636,74 347 280 Toimintamenot -10 286 820-3 427 970,45-9 930-9 930-10 296 750 Toimintakate -9 939 540-3 232 333,71-9 930-9 930-9 949 470 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -675-219,50-676 Poistot -95 210-31 736,67-95 210 Laskennalliset erät Netto -10 034 750-3 264 070,38-9 930-9 930-10 044 680 Menojen lisäys: KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut -1 080 ja KuEL-varhemaksut -8 850
19 2.2.4 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % 100 100 Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä <20 10 18,9 (ilman pienryhmiä) toteutunut Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei tuloksia vuodelta 2014 Maahanmuuttajaopetuksessa yleiset kielikokeet A2-taso ei tuloksia vuodelta 2014 siirryttäessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen 9. luokan oppilailla B1-B2-taso ei tuloksia vuodelta 2014 Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % 100 toteutunut 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -6 398 420-2 158 526,49 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2013 taso tiedossa syksyllä 2014 Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 keskiarvo 3,95 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv 100 100
20 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 30.4.2014 Suoritemäärä -oppilasmäärä 648 647 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas -9874-3337 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 277 600 80 202,00 277 600 Toimintamenot -6 676 020-2 238 728,49-6 600-6 600-6 682 620 Toimintakate -6 398 420-2 158 526,49-6 600-6 600-6 405 020 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -434-146,58-435 Poistot -156 630-52 210,00-156 630 Laskennalliset erät Netto -6 555 050-2 210 736,49-6 600-6 600-6 561 650 Menojen lisäys: KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut -200 ja KuEL-varhemaksut -6 400
21 2.2.5 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista 2. Taloudelliset resurssit Mittari Asiakaskysely perheille ja lapsille asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Toteutetaan 5/2014 >4 Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < -9 219 580-2 849 048,03 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Esimiesten täydennyskoulutukseen osallistuminen, % 100 Täydennyskoulutus käynnistynyt, osallistuminen 100 % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Mobiilijärjestelmä otetaan käyttöön 8/2014 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100
22 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA 2014 30.4.2014 Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito 354 377 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. -osapv-hoito 96 121 -hoitopäiviä 71 000 29 010 -Käyttöaste % (pk:t) 88 93 Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito 240 250 -osapv-hoito 30 43 -hoitopäiviä 47 000 16 280 Lapsia *kotihoidontuen piirissä 360 346 *kotihoidontuen kuntalisän 120 79 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä 88 82 *yksityisen hoidontuen kuntalisän 80 81 piirissä *esiopetuksessa 235 223 Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph 55 45 Kotihoidontuki Menot/lapsi 3030 1082 Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 1730 476 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi 1880 763 Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 2770 735 Esiopetus Menot/lapsi 4650 1506
23 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 1 357 850 540 416,27 1 357 850 Toimintamenot -10 577 430-3 389 464,30-48 580-48 580-10 626 010 Toimintakate -9 219 580-2 849 048,03-48 580-48 580-9 268 160 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -626-193,47-629 Poistot -44 510-14 836,67-44 510 Laskennalliset erät Netto -9 264 090-2 863 884,70-48 580-48 580-9 312 670 Menojen lisäys: KuEL-eläkemenoperusteiset eläkemaksut -29 170 ja KuEL-varhemaksut -19 410
24 2.2.6 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2014 >60 arvio 65 (31.5.2014) Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita 235 231 Ensisijaisten hakijoiden määrä > 55 65 Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet 1 1 2. Taloudelliset resurssit Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < -1 406 600 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 1,5 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > 80 84 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 100 100 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % 100 100 Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu 100 käydään 5/2014 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 100 100 Informatiiviset tunnusluvut
25 Tunnusluvut Tot. TA 2014 30.4.2014 Suoritemäärä -oppilaat 237 231 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp. -5935-1724 Talous eurot TA 14 Tot. 30.4.14 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Toimintatulot 40 000 65 053,00 40 000 Toimintamenot -1 446 600-462 901,86-1 580-1 580-1 448 180 Toimintakate -1 406 600-397 848,86-1 580-1 580-1 408 180 Asukasluku 14 726 14 726 14 726 Toimintakate /asukas -96-27,02-96 Poistot -24 130-8 043,33-24 130 Laskennalliset erät Netto -1 430 730-405 892,19-1 580-1 580-1 432 310 Menojen lisäys: KuEL-varhemaksut -1 580
26 2.2.7 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2014 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma 30.4.2014 Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi 7 000 3 641 Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari 2 500 60 120 1 338 60 126 2. Taloudelliset resurssit Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % + - 5 + - 5 3. Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 >90 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA 2014 30.4.2014 Suoritemäärä -oppitunnit 7000 3641 LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto -60-40