TUKIPALVELUIDEN SELVITYSTYÖ Naantalin kaupunki - kevät 2016
Selvitystyö Naantalin kaupungin tukipalvelut 1. Selvitystyön aikataulu 2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat 3. Selvitystyö tammi huhtikuu 2016 4. Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluiden selvitystyöt 5. Naantalin ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstökustannukset 6. Tukipalveluiden kustannussäästö Arkean ohjauksessa 7. Säästön kokonaisvaikutus 8. Mahdollisuutena tukipalveluiden liikkeenluovutus 9. Miksi liikkeenluovutus
1.Selvitystyön aikataulu Henkilöstöinfo Naantalin 1.12.2015 kaupunginhallitus 30.11.2015 Selvitystyö alkaa Aloituspalaveri 14.12.2015 Tilannekatsaukset 1 4/2016 Selvitystyö valmis 4-5/2016 Päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä 5-6/2016 Aikaa 4-5 kk
2. Tukipalveluiden selvitys lähtökohdat Perustietojen keruu, nykytilanteen todelliset kustannukset Henkilöstö- ja taloushallinto Arkea toimittaa tiedoston selvityksen edellyttämistä kysymyksistä (saadut tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti Taustatiedot - Henkilöstö - Talous Mahdolliset oikaisut Todellinen nykyinen kustannustaso Arkean toiminnalliset muutokset nykytilaan Kustannustaso Arkean ohjauksessa Toimialakohtaiset nykyiset toimintamallit ja palvelutasot Palvelukuvaukset Nykyiset palvelukuvaukset pohjatietona
3. Selvitystyö tammi huhtikuu 2016 Selvitystyöryhmän kokoukset 18.1 alkaen Selvitystyöryhmä pienkokoonpanolla kokoukset 1.2. alkaen Tutustuminen keittiötiloissa Tila- ja kohdekierroksia siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa Kaupunki on toimittanut Arkealle toimialakohtaiset aterioiden suoritemäärät, siivouksen tilatiedot ja kiinteistöhoidon kohdetiedot Arkean asiantuntijat ovat mitoittaneet kaikki työt
4. Ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden selvitystyö Nykytilanteen kartoitus Huomioitavat menoerät Oikeat luvut Arkean säästöehdotus / vuosi Vuokratulot keittiötiloista Laite- ja koneinvestoinnit ja korjauskustannukset Arkealle Ennustettavuus paranee Kustannusten nousun sitominen indeksiin sovitun ajan jälkeen
5. Omien kustannusten vertailu 2 200 000 Ruoka/ henk.kulut 2 150 000 2 100 000 2 050 000 Ruoka/ henk.kulut 2 000 000 1 950 000 2012 2013 2014 2015 2016 TA?
5. Omien kustannusten vertailu 1 950 000 Siivous/ henk. Kulut 1 900 000 1 850 000 1 800 000 1 750 000 Siivous/ henk. Kulut 1 700 000 1 650 000 2012 2013 2014 2015 2016 TA
Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 1(3) 4 200 000 RUOKAPALVELUT 4 000 000 3 800 000 3 600 000 S ä ä s t ö 3 400 000 3 200 000 3 000 000 TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO
Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 2(3) 2 100 000 SIIVOUSPALVELUT 2 000 000 1 900 000 1 800 000 S ä ä s t ö 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO
Euroa 6. Säästö Arkean ohjauksessa 3(3) 500 000 KIINTEISTÖNHOITO 480 000 460 000 440 000 S ä ä s t ö 420 000 400 000 380 000 360 000 TP2015 TA2016 ARKEA VAIHTOEHTO
7. Säästön kokonaisvaikutus Ruokapalvelut, säästö noin 300.000 / vuosi (297.000) Siivouspalvelu, säästö noin 190.000 / vuosi (188.000) Kiinteistönhoito, säästö noin 25.000 / vuosi (26.000) Yhteensä noin 510.000,00 / vuosi Mahdollinen sopimuskausi esimerkiksi 7 vuotta: Säästö toiminnasta 3,6 miljoonaa euroa sopimuskautena * Säästö on nyt laskettu verrattuna talousarvioon 2016, mahdollisessa liikkeenluovutuksessa säästö eurot (0,5 milj /vuosi) vähennetään silloisista todellisista kustannuksista.
8. Mahdollisuutena liikkeenluovutus Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liiketoimintojen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kaupungin ruokapalvelutyöntekijät, siivoojat ja kiinteistöhoitajat siirtyisivät Arkean palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen entisin eduin. Työsuhteet jatkuvat keskeytyksettä luovutushetken jälkeen. Arkea käy luovutuksen saajana liikkeenluovutukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.
8. Mahdollisuutena tukipalveluiden liikkeenluovutus Mahdollisen sopimuksen kesto Kauppakirja liikkeenluovutuksesta Siirtyvä henkilöstö Koneet ja laitteet Vuokrasopimukset keittiötiloista Palvelusopimus Palvelukuvaukset Toimituskriteerit Valmiussuunnitelma
9. Miksi liikkeenluovutus? Naantalin kaupunki voi keskittyä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin tehtäviin ja niiden kehittämiseen. Tukipalveluiden kustannusten ennustettavuus paranee. Naantalin kaupunki toimii tukipalveluiden ostajana ja asiakkaana, joka määrittelee palvelutarpeen. Tukipalveluiden haasteet pois (rekrytointi, sijaisuudet, osatyökykyiset, muut henkilöstöasiat).