SIUN SOTEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYS/LUONNOS

Transkriptio

1 SIUN SOTEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOKEHYS/LUONNOS Omistajaohjauksen valmisteluryhmä Eeva-Liisa Auvinen, Satu Huikuri, Pellervo Hämäläinen, Pauliina Pietikäinen, Johanna Tähkiö

2 PALVELUKOHTAISET KEHYKSET Erilliset talouskehykset palveluittain: Sote-palvelut Varsinainen maksuosuus Vanhat eläkevastuut, jotka eivät sisälly kehykseen Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto

3 Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät vuosien toteutumien perusteella ja asukaslukuun perustuvan osuuden perusteella Toteutumien painoarvo 95 % (TAE %, TP %, TP %) Asukaslukuun perustuva osuus 5 % Kuntakohtaiset laskelmat, jossa eritelty ns. pohjalukujen oikaisu Erät, jotka sisältyneet sote-menoihin, mutta jotka eivät siirry Siun soteen Erät, jotka eivät sisältyneet sote-menoihin, mutta siirtyvät Siun soteen Kuntayhtymän mahdollista yli-/alijäämää eikä kuntakohtaisia poikkeamia tasata vuoden 2017 aikana kuntakohtaisten toteutumien perusteella Vaikutus vuoden 2018 kehykseen

4 Kuntakohtaisten pohjalukujen (TP , TAE2016) oikaisu Erät, jotka sisältyneet sote-menoihin, mutta jotka eivät siirry Siun soteen Perustoimeentulotuki Työterveyshuollon tulos TMT-kustannukset Päivähoidon kustannukset Kimppakyydit Rajapintatyöryhmän esitykset Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, työllistettyjen menot Mahdolliset kuntaan jäävät järjestöavustukset Ns.rajapintahenkilöstö (terv.ja hyv.voinnin edistäminen, työllistäminen, asuminen jne.) Siun soten valmistelukustannukset (kertaluontoinen erä, ei jää pohjaan) Ympäristöterveydenhuolto (erillinen kehys) Varhe- ja eläkemen.perusteiset maksut (erillinen kehys) Erät, jotka eivät sisältyneet sote-menoihin, mutta siirtyvät Siun soteen Oppilashuolto Kokonaisulkoistukset/alv-palautuksen poistuminen ESH:n osuus Soten kalustohankintojen huomioiminen Kuntien sote-palveluiden kalusto siirtyy Siun soteen 0-arvolla > Siun sotella ei näistä v poistoja Varauduttava uusiin kalustohankintoihin >> kehykseen ensi vuoden investointien poistoja vastaava osuus Oikaisujen suuruudet perustuvat kuntien ilmoituksiin

5 Siun Soten kokonaiskehys Perustuu vuoden 2016 ennusteeseen (kuntakohtaiset ennusteet) Pohjana 1,2 %:n kasvu kuntien taloudelliseen kantokykyyn pohjautuen Kasvuprosenttia korjataan Kilpailukykysopimuksen laskennallisella vaikutuksella (-8 me, työajanpidennyksen hyöty 4-4,5 me ei sisälly/kuntajohtajien kokous) Vuoteen 2016 kohdistuvilla ns. kertaluontoisilla erillä Suun terveydenhuollon jononpurun kertaluontoinen erä (Joensuu - 0,6 me) Perustoimeentulotuen siirron vaikutus/hallinnolliset kustannukset ( x 5,6 euroa/as = -0,95 me) >>> -0,5 % Toimitilojen vuokraperusteet Vuokraperusteet hyväksytään lokakuussa Kehystä oikaistaan mahdollisella sote-palveluiden tilavuokriin kohdistuvalla muutoksella Kuntakohtainen tarkastelu/siun soten kokonaiskehyksen oikaisu > ratkaistava, kun kuntakohtaiset muutokset on tiedossa

6 Kilpailukykysopimuksen huomioiminen Työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sotu-maksujen alentuminen v yhteenlasketun palkkasumman perusteella Lomarahaleikkaus -30 % v yhteenlasketun palkkasumman perusteella Työajan pidennys, pienentää henkilöstökustannuksia laskennallisesti 1,32 % - 1,5 % >> Laskennallinen säästö 4-4,5 me. Ei sisälly kehykseen/kuntajohtajien kokous.

7 Muut sote-palveluita koskevat muutokset, joilla vaikutusta kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen (muutos koko maan tasolla) Aikuisten hammashoidon säästö Alueellisen ESH:n järjestämisen tehostaminen Omaishoidon kehittäminen Perhehoidon kehittäminen Päivästysjärjestelmän uudistaminen Säästö omais- ja perhehoidon kehittäminen Vanhuspalv.henkilöstömitoitus Vanhuspalv.lain eräiden tehtävien poistaminen Vanh.kotihoito ja vet.kotiin vietävät palvelut Nettovaikutus Valtionosuusprosentti 25,24 % >> vaikutus kuntien valtionosuuksiin pieni Koko maan asukasluku Siun soten kuntien asukasluku Siun soten osuus 3,1 % Muutosten vaikutus

8 Vanhat eläkevastuut Vanhat eläkevastuut, eläkemenoperusteiset maksut ja varhemaksut siirtyvät Siun sotelle Kevalle ilmoitettava kunnista Kevan toimintayksiköt, jotka koskevat sotepalveluita > Keva laskuttaa suoraan Siun sotea Vanhat eläkemaksut laskutetaan kunnilta kehyksestä erillisenä eränä Budjetointi Kevan ohjeiden mukaan, tasaus tilinpäätöksessä Eläkemenoperusteiset maksut v. 2016ENN x 0,76 Varhemaksut v. 2016ENN x 0,99 Siun sote vastaa tietojen keruun organisoinnista

9 Toiminnalliset tavoitteet 1-5 koko kuntayhtymää koskevaa toiminnallista tavoitetta, ei kuntakohtaisia Kuntajohtajat asettavat 5.9. kokouksessa

10 PELASTUSTOIMEN KEHYS Maksuosuuksien perusteena /asukas Kehyksessä huomioitu laskennallinen kustannustason muutos ja huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus Asukaskohtainen maksuosuus sovittu kasvuprosentti 0,9%-1,2 % - kilpailukykysopimuksen vaikutus >> -1,4 % Kuntakohtaiseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan asukasmäärän muutos

11 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEHYS Terveysvalvonnan, hallinnon ja talteen otettujen eläinten osalta maksuosuudet määräytyvät asukasluvun perusteella. Eläinlääkintähuollon maksuosuudet perustuvat rahoitusmalliin, jossa maksuosuuksien laskennan perusteena käytetään eläinten lukumääriä kunnissa. Edellä olevasta eläinlääkintähuollon maksuosuuksien poiketen jäsenkunta maksaa ne kustannukset, jotka aiheutuvat yhteistoiminta-alueelle sen osallistumisesta ao. jäsenkunnan alueen kotieläimen omistajalle tai haltijalle eläinlääkintähuoltolain (765/2009) ii ja 13 :55ä tarkoitetusta eläinlääkäripalvelusta aiheutuviin kustannuksiin. Nettomenojen muutos sovittu kasvuprosentti 0,9% - 1,2 % - kilpailukykysopimuksen vaikutus >> -1,9 %