KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki > 6 kk 31.12.2015 Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk Kaikki > 3 kk 31.12.2015 Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat Talous (1 000 euroa) Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Sitovat nettokulut HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Määräero, % Hintaero, % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/2016 1-3/2016 1-3/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 4,4% 1 462,4% 1 592 1805 1 844-11,8% -13,7% 7 080 6 719 7 105 5,4% -0,4% 1 937 1 918 2 030 1,0% -4,6% 1 612 1 583 1 676 1,8% -3,8% 568 537 614 5,7% -7,5% 1 280 1 019 1 056 25,6% 21,2% 1 683 1 661 1 729 1,3% -2,7% 16 812 16 054 4,7% 8 935 8 655 3,2% 3 301 3 826 7-13,7% 47 057,1% 1 3-66,7% 34 027 33 440 1,8% 4 176 3 610 15,7% 2 821 2 930-3,7% 8 806 9 355-5,9% 986 1 036-4,8% 469 506-7,3% 241 214 12,6 % 13 220 12 880 2,6% 2 909 7 41 457,1% 3,3 3,3 0,7% 8,1 9,9-18,1% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/2016 1-3/2016 1-3/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 3 361 3 205 4,9% 22 23-4,3% 99 0 0 /0 309 400-22,8% 1 26 13 100,0% 1 202 905 32,8% 5 22 275 22 671-1,7% 214,8 222,8-3,6% 606,6 600,7 1,0% 1 166 1 186-1,7% Tot. TA Tot. Poikkeama-% Muutos-% 1-3/2016 1-3/2016 1-3/2015 Tot. / TA Tot. / Edv. 16 027 15 083 14 994 6,3% 6,9% 18 675 17 796 17 465 4,9% 6,9% 17 235 17 420 17 352-1,1% -0,7% 123 120 125 2,3% -1,8% 1 317 256-12 413,8% -11 353,5% 14 710 14 827 15 005-0,8% -2,0% 4,1% 793,7% 0,4% -786,8% 606 615 611-1,5% -0,8% 128 127 126 1,2% 1,6% 64 935 68 231 65 031-4,8% -0,1% 1,2% 1,6% -4,9% -0,1%
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (8) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut PORVOON SAIRAANHOITOALUE 20.4.2016 Maalis 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 16 027 15 083 6,3 % 14 994 6,9 % 0 60 057-100,0 % 59 896-100,0 % 0,3 % Muut palvelutulot 1 809 1 913-5,4 % 1 627 11,2 % 0 7 684-100,0 % 7 583-100,0 % 1,3 % Muut myyntitulot 22 20 6,4 % 16 32,8 % 0 57-100,0 % 124-100,0 % -54,2 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha -17 43-139,2 % 43-139,8 % 0 303-100,0 % 279-100,0 % 8,5 % Myyntituotot 17 841 17 059 4,6 % 16 680 7,0 % 0 68 101-100,0 % 67 882-100,0 % 0,3 % Maksutuotot 823 732 12,4 % 778 5,7 % 0 3 170-100,0 % 3 101-100,0 % 2,2 % Tuet ja avustukset 12 0 0,0 % 2 626,6 % 0 11-100,0 % 27-100,0 % -61,2 % Muut toimintatuotot 0 5-94,0 % 6-94,8 % 0 22-100,0 % 23-100,0 % -8,3 % Toimintatuotot yhteensä 18 675 17 796 4,9 % 17 465 6,9 % 0 71 303-100,0 % 71 034-100,0 % 0,4 % Palkat ja palkkiot 6 655 6 947-4,2 % 6 625 0,5 % 0 28 168-100,0 % 27 204-100,0 % 3,5 % Henkilöstösivukulut 1 657 1 687-1,8 % 1 572 5,4 % 0 6 842-100,0 % 6 444-100,0 % 6,2 % Henkilöstökulut 8 312 8 634-3,7 % 8 196 1,4 % 0 35 010-100,0 % 33 649-100,0 % 4,0 % Palveluiden ostot yhteensä 6 134 6 017 1,9 % 6 397-4,1 % 0 23 798-100,0 % 24 863-100,0 % -4,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 506 1 447 4,1 % 1 508-0,1 % 0 6 598-100,0 % 6 634-100,0 % -0,5 % Avustukset 5 4 34,1 % 3 36,9 % 0 14-100,0 % 14-100,0 % 0,7 % Muut toimintakulut yhteensä 1 278 1 318-3,0 % 1 248 2,5 % 0 5 408-100,0 % 5 158-100,0 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä 17 235 17 420-1,1 % 17 352-0,7 % 0 70 828-100,0 % 70 318-100,0 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset 123 120 2,3 % 125-1,8 % 0 475-100,0 % 504-100,0 % -5,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 17 358 17 540-1,0 % 17 477-0,7 % 0 71 303-100,0 % 70 821-100,0 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 317 256 413,8 % -12 0 0-100,0 % 213-100,0 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0 0 0,0 % 0-15,9 % 0 0 0,0 % 0-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos 1 317 256 413,8 % -12 0 0 213-100,0 % -100,0 % Sitovat nettokulut 14 710 14 827-0,8 % 15 005-2,0 % 0 60 057-100,0 % 59 684-100,0 % 0,6 % 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa Toteutunut Tavoite 1a Palvelujen saatavuus, hoidon alkaminen lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1b Hoidon aloitus/ensikäynti lähetteen käsittelystä, hoidetut potilaat 1c Potilaan läpimeno päivystyksessä, kaikki potilaat 4a Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus tuhansina euroina) 12a Tuottavuus Somatiikka, Deflatoitu DRG-pistekustannus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 12b Tuottavuus Psykiatria, Deflatoitu eur per hoidettu potilas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) * 15. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet (1 000 euroa) Toteutunut Tavoite Vähintään 93% vuodeosastohoitoon tai päiväkirurgiaan jonottaneista potilaista pääsee hoitoon alle viidessä kuukaudessa Vähintään 90% poliklinikkakäynnille jonottaneista potilaista pääsi hoitoon alle kymmenessä viikossa Läpimenoaika vähintään 90%:lle päivystyspisteen käynneistä on alle kahdeksan tuntia 10/12 kk 2j Henkilökunnan influenssarokotekattavuus > 80 % 89,0% 80,0% 4. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus kasvaa (1 000 euroa) Toteutunut HUS-tason vuositavoite 5 milj. euroa 14 12. Tuottavuus paranee Toteutunut Tavoite Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2015 (eli 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku) Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta (eli 1,8 %:n prosentin deflatoitu potilaskohtaisten kustannusten lasku) 97,6% 93,0% 92,7% 90,0% 91,7% 90,0% 2. Toiminta on laadukasta ja turvallista Toteutunut Tavoite 1,0% -1,7% -1,7% -1,7% 15a Tilikauden tulos Talousarvion mukainen 1 317 256 15b Sitovat nettokulut Toteuma enintään talousarvion mukainen 14 710 14 827
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (8) Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 17 796 17 465 Hyks-sha:n jäsenkuntien maksuosuus, käyntituotteet 49 0,3 % 30 0,2 % Hyks-sha:n jäsenkuntien maksuosuus, NordDRG-tuotteet 280 1,6 % 195 1,1 % Porvoon sha:n jäsenkuntien maksuosuus, käyntituotteet 343 1,9 % 187 1,1 % Porvoon sha:n jäsenkuntien maksuosuus, NordDRG-tuotteet 231 1,3 % 481 2,8 % Diagnoosipuutteelisten laskutus 124 0,7 % 104 0,6 % Terveyskeskuspäivystystuotot -100-0,6 % 253 1,4 % Asiakasmaksut palvelutuotannon kasvu 91 0,5 % 44 0,3 % Saatu avustus 12 0,1 % 1 0,0 % Muut toimintuotot -150-0,8 % -85-0,5 % Toteuma 1-3/2016 18 675 4,9 % 18 675 6,9 % Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 17 540 17 477 Hoitohenkilökunnan palkat ja palkkiot -241-1,4 % 8 0,0 % Lääkäreiden päivystyskorvaukset 23 0,1 % -21-0,1 % Jaksotetut työaikakorvaukset 11 0,1 % 116 0,7 % Muut henkilöstökulut -115-0,7 % 13 0,1 % vuokratyövoiman käyttö 254 1,4 % 71 0,4 % Huslabin ostot -22-0,1 % -160-0,9 % Hus-Kuvantaminen ostot 48 0,3 % -108-0,6 % Hus-Logistiikan ostot 25 0,1 % -41-0,2 % Toimitilojen vuokrat, tarkistettu käytössä olevat tilat -49-0,3 % 10 0,1 % Poistot ja arvonalentumiset 3 0,0 % -2 0,0 % Muut toimintakulut -118-0,7 % -4 0,0 % Toteuma 1-3/2016 17 358-1,0 % 17 358-0,7 % Palvelujen saatavuus ja hoitoon pääsy: Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli maaliskuun lopussa 4,9 % (156 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 15,2 % (22 lähetettä). määrällisesti eniten kasvoivat medisiinisen tulosyksikön lähetemäärät 8 % (82 lähetettä) Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Vielä tammi-helmikuussa lähetteiden määrä oli alhaisempi, kuin edellisenä vuonna -1,9 %, mutta tammi-maaliskuun kumulatiivinen määrä oli jo 3 % (35 lähetettä) edellisvuotta suurempi. Päivystyskäynnit kasvoivat 15,7 % edellisvuodesta. Terveyskeskuspäivystyskäynnit eivät raportoituneet vielä vuoden 2015 alussa, minkä vuoksi
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (8) vertailutieto puuttuu. Suhteessa talousarvioon terveyskeskuskäynnit ovat hieman jäljessä, joka johtuu siitä, että perusterveydenhuolto on lisännyt suunnitellusti iltavastaanottoja. Polikliiniseen hoitoon odottavia potilaita oli maaliskuun lopussa yhteensä 1202 odottajaa, mikä on 297 odottajaa enemmän kuin vuoden 2015 maaliskuussa. 26 odottajaa oli odottanut yli 90 päivää, mikä on 2,2 % kaikista odottajista. Hoitoon pääsyssä esteitä on kardiologiassa (toinen kardiologin virka täyttämättä) ja endoskopiassa kontrollitutkimusten osalta. Kardiologiassa hoitoon pääsy on turvattu lisätöiden avulla. Neuvottelut yhteisvirasta on käynnistetty HYKS:in sydän- ja keuhkokeskuksen kanssa. Endoskopioiden saatavuutta turvataan kevään lomaaikoina ostopalveluilla. Lisäksi tehostetaan omaa palvelutuotantoa. Lastenneurologiassa 0.6 erikoislääkärin työpanos on niukka kasvavaan kysyntään nähden. Palvelutuotanto ja toimintatuotot: Toimintatuotot ylittävät talousarvion 4,9 % (879 000 euroa) ja 6,9 % vuoden 2015 toteuman. Jäsenkuntien maksuosuus ylittää talousarvion 6,3 prosentilla ja kasvua edellisvuoteen on 6,9 %. Laskutusta on kasvattanut mm. HYKS:n sairaanhoitoalueen kuntien laskutus. Vantaan kolmen kuukauden laskutus ylittää jo koko vuoden palvelusuunnitelman sekä Helsingin ja Keravan laskutus on jo yli puolet koko vuoden maksuosuudesta. HYKS -sairaanhoitoalueen käyntituotteiden määrä on lisääntynyt 31,3 % ja NordDRG-tuotteiden laskutus on lisääntynyt 92,6 % edellisvuodesta. Synnytyksiä on ollut tammi-helmikuussa 12,6 % (27 kappaletta) enemmän kuin 2015. Helmikuussa diagnoosipuutteellisten laskutus oli suurta, mutta tämä asia on saatu maaliskuun aikana korjattua. Tällä hetkellä Porvoon sairaanhoitoalueen palvelutuotannon volyymimuutos on oman palvelutuotannon osalta kasvanut 4,1 % ja laskutushinnan muutos 2,6 % (+242 000 ) verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden palvelutuotannon volyymimuutos on 0,8 % (78 000 ) ja laskutushinnan muutos 0,4 %. Maksutuotot ylittävät kumulatiivisen talousarvion 91 000 eurolla. Asiakasmaksuihin tehtiin alkuvuonna 1,8 % indeksikorotus. Korotuksen lisäksi maksutuottoja lisää palvelutuotannon kasvu. Leikkausten määrä on laskenut (50 kappaletta) viime vuodesta ja leikkausta odottavien potilaiden määrä on vähentynyt noin 100:lla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kirurgian poliklinikalla ensikäyntiä odottavien määrä on nousussa ja lisääntynyt poliklinikkatoiminta tuonee lisää leikkauspäätöksiä, jotta leikkaustoiminta saadaan tavoitelukuihin. HYKS:stä on luvattu ohjata ortopedian, gastroenterologian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen lähetteitä Porvoon sairaalaan. Myös lastenkirurgian päiväkirurgisia toimenpiteitä aletaan tehdä toukokuussa yhteistyössä HYKS:n kanssa. Nämä lisäävät toimintaa sekä tuottoja. Toimintakulut: Toimintakulut alittivat talousarvion 1,1 % (185 000 euroa). Henkilöstökulujen tammi-helmikuun toteuma on 3,7 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen ja vuokratyövoiman yhteenlaskettu toteuma on 0,7 % alle talousarvion. Palveluiden ostot ylittivät 1,9 % (117 000 euroa) budjetin. Suurin ylitys johtui toimisto ja asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta 12,4 % (186 000 euroa), jossa suurin erä oli vuokratyövoima. Matkustus ja kuljetuspalvelut ylittivät kausibudjetin 15,8 % (28 000 euroa).
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 5 (8) Aine-, tarvike -ja tavaraostot ylittivät budjetin 4,1 % (59 000 euroa). Syynä tähän olivat tutkimus ja hoitotarvikkeet, jotka ylittivät budjetin 181,1 % (57 000 euroa). Konsernin sisäiset HUS kumppanien ostot ylittivät talousarvion 3 % (70 700 euroa), mutta olivat silti 6,1 % (158 200 euroa) pienemmät kuin vuonna 2015. Suurimmat ylitykset tulivat HUS- Logistiikasta 2,7 % (24 900 euroa), HUS-Apteekista 23 % (104 800 euroa), HUS-Kuvantaminen 5,6 % (48 400 euroa) ja HYKS-sairaanhoitoalueelta 36 % (78 300 euroa). Sitovat nettokulut pysyivät tammi-helmikuussa 0,8 % (117 000 euroa) alle talousarvion. Tuottavuus: Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on heikentynyt 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on heikentynyt 1 % verrattuna vuoteen 2015. Toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 1,7 % verrattuna vuoteen 2015. Henkilöstö Henkilötyövuodet Kum. TA 1-3/2016 Kum. TOT 1-3/2015 htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA/Edellinen vuosi 84,22 82,34 Muu henkilökunta Hoitohenkilökunta Lääkärit Erityistyöntekijät -0,64-0,54-0,78-0,64-0,07-0,06 1,45 1,19-0,57-0,48-0,64-0,53-0,28-0,24 0,29 0,24 Toteuma 1-3/2016 82,66-1,31 82,66 0,26 Tammi-maaliskuussa henkilötyövuosia on kertynyt 1,3 % vähemmän kuin talousarviossa, mutta 0,26 % enemmän kuin edellisenä vuonna Henkilöstökulujen seuranta 1-2/2016 (tuhatta euroa) Tot Ed vuosi 8 196
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 6 (8) Tot euro 8 312 Budj euro 8 634 Kumulatiivisen kausibudjetin henkilöstökulut alittuivat 322 000 eurolla ja työvoiman vuokrauskulut ylittivät budjetin 254 000 eurolla ja olivat 71 000 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Suurin syy budjetin ylittämiseen on psykiatrian vuokratyövoiman budjetointi vakituisen henkilöstön kanssa samaan paikkaan, mikä selittää 170 000 euroa ylityksestä. Loppu ylityksestä johtuu henkilöstön sairauslomista Työvoiman vuokrauskulujen 1-3/2016 seuranta (tuhatta euroa) Tot Ed vuosi 508 Tot euro 579 Bud euro 325 Sairauspoissaolopäiviä oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt 2509 päivää, mikä oli 253 päivää vähemmän kuin vuonna 2015. Henkilöä kohden tarkasteltuna sairauspoissaolopäivät ovat samalla tasolla kuin 2015. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Johdon yhteenveto Palvelujen kysyntä palvelutuotanto ja laskutus Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli maaliskuun lopussa 4,9 % (156 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Suurinta kasvu oli psykiatrian puolella 15,2 % (22 lähetettä). Operatiivisessa toiminnassa on käynnistetty yhteistoiminta HYKS:n kanssa, joka näkyy lisääntyneinä lähetteinä. Vielä tammi-helmikuussa lähetteiden määrä oli alhaisempi, kuin edellisenä vuonna -1,9 %, mutta tammimaaliskuun kumulatiivinen määrä oli jo 3 % (35 lähetettä) edellisvuotta suurempi. Terveyskeskuspäivystyskäynnit eivät raportoituneet vielä vuoden 2015 alussa, minkä vuoksi vertailutieto puuttuu. Hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa toteutui sairaanhoitoalueella edelleen hyvin. Toimintatuotot Toimintatuotot ovat kehittyneet paremmin kuin talousarviossa ennakoitiin. Toiminnan volyymi on kasvanut, mikä on lisännyt jäsenkuntien maksuosuutta ja hintojen indeksikorotus on puolestaan lisännyt maksutuottoja. Toimintatuottojen lisäys on saatu aikaan ilman merkittävää lisäystä toimintamenoissa. Toimintakulut Toimintakulut on onnistuttu pitämään alle talousarvion. Suurimmat riskit kohdistuvat HUS-kumppaneiden ostoihin. Näihin kiinnitetään erityistä huomiota parantamalla käytännön työtapoja ja ohjeita mm. HUS- Kuvantamisen palveluostojen minimoimiseksi. Paljon riskejä liittyy myös sijaisuus ja vuokratyövoimakuluihin, joita seurataan jatkuvasti ja yhteistyössä tulosyksiköiden kanssa kehitetään tehokkaampia työskentelytapoja mm. lähiesimiesten tueksi.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 7 (8) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut pysyivät tammi-maaliskuussa 0,8 % (117 000 euroa) alle talousarvion. Tulos ja ennuste Tulos oli 1 061 000 euroa yli budjetoidun, johtuen suunniteltua paremmasta tulokertymästä ja talousarviota pienemmistä toimintakuluista. Tuottavuus Henkilötyön tuottavuus DRG/htv on heikentynyt 3,6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka volyymit ovat lisääntyneet, niin DRG-pistekertymä on alempi kuin edellisenä vuonna. DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste on heikentynyt 1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toteutuneet kokonaiskustannukset per hoidetut eri potilaat on parantunut 1,7 % verrattuna vuoteen 2015. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Operatiivista toimintaa pyritään tehostamaan lisäämällä HYKS-alueen potilaita. Asiasta on sovittu HYKSin kanssa. Mahdollisuuksien mukaan muutetaan päiväkirurgisia toimintoja polikliinisiksi, jolloin henkilöstöresurssit saadaan paremmin kohdentumaan siihen toimintaan, jossa resursseja välttämättä tarvitaan. Endoskopian toimintaa tehostetaan lisäämällä itse tehtävien skopioiden määrää, mikä vaatii lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työajan yhtenäistä koordinointia. Medisiinisten poliklinikoiden toiminnan yhtenäistäminen on aloitettu, tavoitteena tehostaa toimintaa ja lisätä hieman suoritemääriä. Päiväsairaalan ja endoskopian kehittämishanke on alkanut. Psykiatrian kuntoutusosasto muutetaan viikko-osastoksi 1.4.2016 alkaen. Sisäisten palvelutuottajien kanssa jatketaan palvelujen käytön seurantaa, suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä palvelujen käytön pysymiseksi talousarvon mukaisina. Porvoon sairaalan kuvantamisohjeita erityisesti päivystyksen osalta päivitetään, tavoitteena vähentää CT-kuvien määrää. Lääkekäytön tehostamista jatketaan erityisesti päiväsairaalassa, jossa annetaan paljon kalliita biologisia lääkkeitä ja sytostaatteja. Henkilöstökuluja, sijaisten ja vuokratyövoiman käyttöä seurataan tarkkaan. Siirrytään keskitetympään henkilöstöresurssien suunnitteluun ja lisätään henkilöstön liikkuvuutta. Valmistaudutaan tulevaan kesään mm seuraavasti: Naisten ja lastentautien tulosyksikössä toteutetaan kesällä 2016 viiden viikon pituinen synnytyssulku. Muiden yksiköiden kesäsulut toteutetaan kuten edellisenä kesänä. Päivystystoiminta muutetaan kesällä reilun viiden viikon ajalla synnytyssulun aikana, tällä pyritään pienentämään kustannuksia.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 8 (8) Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu: Aikuisneurologisen kuntoutusosaston suunnittelu jatkuu, tavoitteena on vuonna 2017 kotiuttaa laitoskuntoutuksen ostopalvelut omaksi toiminnaksi. Valmistautuminen synnytysten loppumiseen oheistoimintoineen vuoden 2017 alusta on käynnistetty yhteistyössä HYKS:in Naistentautien tulosyksikön kanssa ja työryhmät on perustettu. Kesän synnytyssulun arviointi huomioidaan valmistautumisessa.