Yhtymähallitus / 181 LIITE NRO 2

Yhtymähallitus 28.11. / 181 LIITE NRO 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-10 KK

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 81,6 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,4 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua alempana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 85,5 verrattuna arvioituun ja kasvanut 1,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksojen määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Käyntimäärän on 91,3 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +5,7. Käyntimäärä on toteutunut arvioitua suurempana. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,1. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-10 / tulos oli +7,6 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +3,8 Me, SataDiag +1,0 Me ja sosiaalipalvelut 0,0 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämän 10,0 Me hinnanalennuksen/hyvityksen. Käyttötalouden sitovien menojen on 81,4. Menokehitys on lokakuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on vain 48,4, mikä selittyy investointikustannusten muodostumistahdilla eli painottumisella loppuvuoteen. Työpanokset ja henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,3 (-37,4 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Työpanos on laskenut 1,2 (-22,6 työpanosta). Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikonloppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Palvelumaksut Lokakuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (sairaanhoidon ostot tilanne syyskuu) ovat toteutuneet 82,9 verrattuna arvioituun, ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,2. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 1,2 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 9,5 ja talousarvio on 72,7.

Tiivistäen Vuoden tammi-lokakuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Tilikauden tulos on ylijäämäinen, mikä johtuu käyttötalouden menojen alhaisesta sta ja oman toiminnan kuntalaskutuksen hieman arvioitua korkeammasta sta (n. +1,6 ). Sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v : 35,1 Me ja v : 31,8 Me). Lokakuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen 30.5. / 79 päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähallitus päätti 13.6. / 101 hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7. alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhinnasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 syyskaudella. Lokakuun tilanteen perusteella ennakoidaan loppu vielä yhtä hinnanalennusta/hyvitystä ennen tilinpäätöstä.

10 / Tulostettu: 18.11. Kaikki toimialueet Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 389 115 778 138 365 112 967 81,6-2,4 Hoitojaksot 32 049 26 496 31 360 26 811 85,5 1,2 Käynnit 402 724 332 441 384 790 351 354 91,3 5,7 Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 113 694 131 178 107 936 82,3-5,1 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,550 7,640-1,000 4,835-483,5-36,7 Käyttötalouden menot 292,858 235,684 287,597 234,225 81,4-0,6 Rakennusinvestoinnit 10,444 8,985 6,000 3,109 51,8-65,4 Muut investoinnit 2,234 0,637 3,500 1,489 42,5 133,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 899,7 1 889,0 1 866,4-22,6-1,2 Henkilötyövuodet 3 323,6 2 783,2 2 745,8-37,4-1,3 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 285,180 235,795 283,659 235,292 82,9-0,2 Palveluhinnaston mukaan 224,688 190,956 227,623 193,249 84,9 1,2 Erityisvelvoitemaksut 14,255 9,749 12,336 10,280 83,3 5,5 Erityistason ostopalvelut 39,018 29,850 38,700 26,506 68,5-11,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,241 5,000 5,256 105,1 0,3 Muut 6,254 5,095 6,000 5,917 98,6 16,1 Täyskustannusmaksut 1,802 1,418 1,900 1,299 68,4-8,4 Muut palvelumaksut 4,452 3,676 4,100 4,618 112,6 25,6 Palvelumaksut yhteensä 291,434 240,890 289,659 241,209 83,3 0,1

10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 18.11. Kaikki vastuualueet TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 339,696 279,841 336,831 276,337 82,0-1,3 Myyntituotot 319,224 263,397 319,107 264,255 82,8 0,3 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,711 4,768 5,930 4,521 76,2-5,2 Lääkehuollon myynti sisäinen 16,172 13,284 15,073 13,926 92,4 4,8 Maksutuotot 11,609 9,590 11,518 9,549 82,9-0,4 Tuet ja avustukset 2,287 0,791 2,066 0,572 27,7-27,6 Muut toimintatuotot 6,576 6,063 4,139 1,961 47,4-67,7 Toimintakulut 330,061 265,778 328,554 265,130 80,7-0,2 Henkilöstökulut 175,671 145,660 178,284 145,612 81,7 0,0 Palkat 136,513 113,250 137,707 113,051 82,1-0,2 Henkilösivukulut 39,158 32,410 40,576 32,562 80,2 0,5 Materiaalit 55,321 44,744 55,907 45,487 81,4 1,7 Apteekkivalmisteet 19,651 16,196 19,135 16,553 86,5 2,2 Lääkkeet 15,204 12,490 12,911 3,4 Palvelujen ostot 89,675 67,983 85,498 66,191 77,4-2,6 Avustukset 0,175 0,150 0,157 0,145 92,4-3,3 Muut Toimintakulut 9,220 7,242 8,708 7,695 88,4 6,3 Toimintakate 9,635 14,063 8,277 11,208 135,4-20,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0,398 0,201 0,542-0,143-26,3-170,8 Vuosikate 9,237 13,861 7,735 11,350 146,7-18,1 Suunnitelman mukaiset poistot 8,687 6,221 8,735 6,515 74,6 4,7 Tilikauden tulos 0,550 7,640-1,000 4,835-483,5-36,7

10 / Tulostettu: 18.11. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 15,042 12,128 14,442 11,538 79,9-4,9 051 Eurajoki 6,409 5,147 6,407 5,441 84,9 5,7 079 Harjavalta 9,765 8,115 10,207 8,008 78,5-1,3 099 Honkajoki 2,110 1,709 2,155 1,909 88,6 11,7 102 Huittinen 12,482 10,047 11,557 9,684 83,8-3,6 181 Jämijärvi 2,189 1,845 2,131 1,796 84,3-2,6 214 Kankaanpää 14,507 12,269 14,259 11,091 77,8-9,6 230 Karvia 2,856 2,287 2,971 2,276 76,6-0,5 271 Kokemäki 9,40 7,664 10,090 8,241 81,7 7,5 319 Köyliö 2,986 2,329 0,0 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 3,737 2,925 3,830 3,077 80,3 5,2 484 Merikarvia 3,70 2,849 3,781 3,287 86,9 15,4 531 Nakkila 7,006 5,614 7,050 5,568 79,0-0,8 608 Pomarkku 3,096 2,829 2,779 2,671 96,1-5,6 609 Pori 104,493 86,710 103,841 88,925 85,6 2,6 684 Rauma 36,202 30,107 35,002 29,041 83,0-3,5 747 Siikainen 2,173 1,743 1,914 1,555 81,2-10,8 783 Säkylä 5,205 4,034 7,794 6,703 86,0 66,2 886 Ulvila 16,818 14,631 17,529 13,574 77,4-7,2 Jäsenkunnat yht. 260,177 214,982 257,739 214,385 83,2-0,3

10 / Tulostettu: 18.11. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,812 0,676 0,831 0,358 43,0-47,1 051 Eurajoki 1,221 1,018 1,250 1,174 93,9 15,3 079 Harjavalta 0,984 0,825 1,019 0,878 86,2 6,4 099 Honkajoki 0,017 0,016 0,027 0,004 16,3-71,8 102 Huittinen 1,597 1,326 1,658 1,365 82,3 3,0 181 Jämijärvi 0,062 0,053 0,063 0,045 71,7-14,8 214 Kankaanpää 0,770 0,675 0,90 0,497 55,2-26,4 230 Karvia 0,060 0,052 0,067 0,039 58,4-24,8 271 Kokemäki 1,264 1,053 1,319 1,198 90,9 13,8 319 Köyliö 0,392 0,319 413 Lavia 0,0 0,0 442 Luvia 0,302 0,248 0,308 0,281 91,3 13,4 484 Merikarvia 0,363 0,307 0,367 0,290 79,1-5,3 531 Nakkila 0,775 0,648 0,823 0,676 82,2 4,4 608 Pomarkku 0,122 0,10 0,119 0,160 134,8 60,3 609 Pori 6,10 5,073 6,196 4,544 73,3-10,4 684 Rauma 0,933 0,829 1,115 0,714 64,0-13,9 747 Siikainen 0,019 0,018 0,029 0,008 26,1-57,8 783 Säkylä 0,503 0,416 0,848 0,780 92,0 87,5 886 Ulvila 2,448 1,998 2,463 2,328 94,6 16,5 Jäsenkunnat yht. 18,744 15,650 19,400 15,340 79,1-2,0

10 / Tulostettu: 18.11. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,321 0,265 0,340 0,266 78,3 0,5 051 Eurajoki 0,140 0,119 0,147 0,131 88,6 10,2 079 Harjavalta 0,231 0,193 0,243 0,197 81,0 2,1 099 Honkajoki 0,028 0,023 0,028 0,022 77,8-5,7 102 Huittinen 0,201 0,165 0,205 0,157 76,2-5,0 181 Jämijärvi 0,027 0,021 0,023 0,017 73,0-17,3 214 Kankaanpää 0,151 0,123 0,143 0,115 80,8-5,9 230 Karvia 0,028 0,024 0,022 0,021 93,3-14,6 271 Kokemäki 0,229 0,190 0,242 0,198 81,7 4,1 319 Köyliö 0,047 0,038 442 Luvia 0,110 0,093 0,118 0,084 70,9-10,2 484 Merikarvia 0,138 0,111 0,133 0,124 93,6 11,7 531 Nakkila 0,180 0,146 0,185 0,154 83,2 5,5 608 Pomarkku 0,066 0,053 0,067 0,049 72,4-7,3 609 Pori 3,719 3,076 3,90 3,405 87,3 10,7 684 Rauma 0,043 0,037 0,053 0,067 126,0 80,9 747 Siikainen 0,033 0,029 0,038 0,029 76,8-1,2 783 Säkylä 0,059 0,048 0,098 0,101 103,5 109,5 886 Ulvila 0,506 0,410 0,533 0,431 80,9 5,1 Jäsenkunnat yht. 6,259 5,163 6,519 5,568 85,4 7,8

Sairaanhoidon laskennallinen ennuste jäsenkunnittain Laskelmassa on mukana oma toiminta, erityistason ostopalvelut ja erityisvelvoitteet. Yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut eivät ole mukana laskelmassa. Sairaanhoito yhteensä, lokakuu 31.10. Laskennallinen ennuste sisältää 10 Me palautuksen ja hinnaston muutoksen 1.7. alkaen. Ulvila Säkylä Siikainen Rauma Pori Pomarkku Nakkila Merikarvia Luvia Kokemäki Karvia Kankaan Jämijärvi Huittinen Honkajoki Harjavalta Eurajoki Eura 77 92 86 107 81 98 83 101 86 102 96 115 79 94 87 106 80 98 82 98 77 95 78 93 84 100 84 104 89 107 78 93 85 102 80 97 0 33 66 100 133 Ennuste Tot TA16 Tot TA16 Laskelma perustuu tammi-lokakuun toteutuneisiin kuntaosuuksiin, minkä perusteella sekä oman toiminnan laskutus että sairaanhoidon ostopalvelut arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuntakohtainen vaihtelu perustuu tammi-lokakuun palveluostoihin, mikä selittää kuntakohtaisen/kuntien välisen vaihtelun laskennallisessa arviossa.

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 139 389 115 778 138 365 112 967 81,6-2,4 Hoitojaksot 32 049 26 496 31 360 26 811 85,5 1,2 Käynnit 402 439 332 156 384 790 351 354 91,3 5,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,025 3,124 0,000 2,692-13,8 Käyttötalouden menot 245,103 195,388 239,512 197,135 82,3 0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,920 0,430 1,825 0,985 54,0 128,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 169,7 1 163,3 1 146,0-17,3-1,5 Henkilötyövuodet 2 037,1 1 707,2 1 674,4-32,8-1,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 265,275 219,007 263,095 218,982 83,2 0,0 Palveluhinnaston mukaan 205,944 175,306 208,223 177,910 85,4 1,5 Erityisvelvoitemaksut 13,094 8,610 11,172 9,310 83,3 8,1 Erityistason ostopalvelut 39,018 29,850 38,700 26,506 68,5-11,2 Ulkopuoliset ostopalvelut 7,219 5,241 5,000 5,256 105,1 0,3 Muut 4,737 3,819 4,564 4,724 103,5 23,7 Täyskustannusmaksut 1,802 1,418 1,900 1,299 68,4-8,4 Muut palvelumaksut 2,935 2,400 2,664 3,426 128,6 42,7 Palvelumaksut yhteensä 270,011 222,826 267,659 223,706 83,6 0,4

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE ENSIHOITO JA PÄIVYSTYS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 817 6 451 7 100 7 026 99,0 8,9 Hoitojaksot 6 590 5 478 6 030 5 740 95,2 4,8 Käynnit 62 927 52 445 63 500 53 654 84,5 2,3 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,954-1,700 0,000-0,852-49,9 Käyttötalouden menot 26,611 21,571 26,594 23,283 87,6 7,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,069 0,047 0,060 0,129 214,4 171,2 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,2 104,0 111,3 7,2 7,0 Henkilötyövuodet 190,6 159,4 160,9 1,5 0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 28,686 22,830 29,879 24,915 83,4 9,1 Palveluhinnaston mukaan 19,748 16,084 21,007 17,522 83,4 8,9 Erityisvelvoitemaksut 8,938 6,746 8,872 7,393 83,3 9,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,226 0,953 1,096 1,194 109,0 25,3 Täyskustannusmaksut 0,575 0,420 0,593 0,494 83,3 17,6 Muut palvelumaksut 0,651 0,532 0,503 0,700 139,2 31,4 Palvelumaksut yhteensä 29,912 23,783 30,975 26,109 84,3 9,8

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 47 527 39 542 43 900 37 508 85,4-5,1 Hoitojaksot 8 835 7 307 8 490 7 050 83,0-3,5 Käynnit 130 846 107 789 118 980 116 619 98,0 8,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,299 1,918 0,000 1,670-12,9 Käyttötalouden menot 81,889 65,478 82,174 67,311 81,9 2,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,304 0,164 0,546 0,340 62,3 107,6 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 337,1 335,9 334,3-1,6-0,5 Henkilötyövuodet 583,7 490,4 485,5-4,9-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 90,951 75,715 92,024 76,465 83,1 1,0 Palveluhinnaston mukaan 73,406 62,611 73,239 63,622 86,9 1,6 Erityisvelvoitemaksut 0,846 0,511 0,580 0,484 83,3-5,3 Erityistason ostopalvelut 14,779 11,197 17,298 10,989 63,5-1,9 Ulkopuoliset ostopalvelut 1,920 1,397 0,906 1,371 151,4-1,8 Muut 0,914 0,730 1,191 0,786 66,0 7,6 Täyskustannusmaksut 0,286 0,227 0,345 0,102 29,6-55,1 Muut palvelumaksut 0,628 0,503 0,846 0,684 80,9 36,0 Palvelumaksut yhteensä 91,865 76,446 93,214 77,251 82,9 1,1

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE LASTEN- JA NAISTENTAUDIT SEKÄ SYNNYTYKSET Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 14 740 12 148 14 700 13 278 90,3 9,3 Hoitojaksot 5 566 4 589 5 400 4 981 92,2 8,5 Käynnit 39 702 32 421 41 350 36 812 89,0 13,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,160 1,459 0,000 1,869 28,1 Käyttötalouden menot 28,503 22,224 26,221 21,001 80,1-5,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,025 0,000 0,170 0,138 81,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 125,4 124,3 119,9-4,5-3,6 Henkilötyövuodet 212,6 177,4 175,9-1,5-0,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 35,494 29,817 33,735 28,644 84,9-3,9 Palveluhinnaston mukaan 26,207 23,007 26,516 23,629 89,1 2,7 Erityisvelvoitemaksut 0,219 0,165 0,152 0,127 83,3-23,2 Erityistason ostopalvelut 8,191 6,055 6,548 4,220 64,5-30,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,876 0,591 0,520 0,668 128,5 13,1 Muut 0,549 0,420 0,443 0,914 206,3 117,9 Täyskustannusmaksut 0,139 0,108 0,137 0,178 130,1 65,7 Muut palvelumaksut 0,410 0,312 0,306 0,736 240,5 135,9 Palvelumaksut yhteensä 36,043 30,237 34,178 29,558 86,5-2,2

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE OPERATIIVINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 33 823 27 882 37 715 25 874 68,6-7,2 Hoitojaksot 9 586 7 889 9 890 7 826 79,1-0,8 Käynnit 86 115 71 114 83 150 72 629 87,3 2,1 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,221 0,319 0,000-0,005-101,6 Käyttötalouden menot 76,428 60,081 70,803 58,912 83,2-1,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,500 0,219 1,049 0,378 36,1 72,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 333,0 330,9 311,3-19,6-5,9 Henkilötyövuodet 572,9 479,4 454,4-25,0-5,2 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 72,379 58,003 68,371 57,677 84,4-0,6 Palveluhinnaston mukaan 50,195 42,072 50,156 42,994 85,7 2,2 Erityisvelvoitemaksut 3,037 1,141 1,515 1,263 83,3 10,6 Erityistason ostopalvelut 14,769 11,577 13,139 10,339 78,7-10,7 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,377 3,212 3,562 3,081 86,5-4,1 Muut 1,524 1,273 1,404 1,280 91,2 0,6 Täyskustannusmaksut 0,802 0,663 0,825 0,524 63,5-21,0 Muut palvelumaksut 0,722 0,609 0,579 0,756 130,6 24,1 Palvelumaksut yhteensä 73,903 59,275 69,775 58,958 84,5-0,5

10 / Tulostettu: 18.11. SAIRAANHOIDON TOIMIALUE PSYKIATRINEN HOITO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 35 482 29 755 34 950 29 281 83,8-1,6 Hoitojaksot 1 472 1 233 1 550 1 214 78,3-1,5 Käynnit 82 849 68 387 77 810 71 640 92,1 4,8 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,248 1,128 0,000 0,010-99,1 Käyttötalouden menot 31,672 26,034 33,721 26,627 79,0 2,3 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,022 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,0 268,1 269,2 1,1 0,4 Henkilötyövuodet 477,3 400,7 397,8-2,9-0,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 37,765 32,642 39,086 31,280 80,0-4,2 Palveluhinnaston mukaan 36,388 31,532 37,304 30,142 80,8-4,4 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,047 0,053 0,044 83,3-5,4 Erityistason ostopalvelut 1,278 1,021 1,716 0,958 55,9-6,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,046 0,042 0,013 0,135 1 066,9 224,9 Muut 0,524 0,444 0,431 0,550 127,8 23,9 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,001 Muut palvelumaksut 0,524 0,444 0,431 0,550 127,6 23,8 Palvelumaksut yhteensä 38,289 33,086 39,516 31,831 80,6-3,8

10 / Tulostettu: 18.11. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 137 844 113 694 131 178 107 936 82,3-5,1 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,070 0,269 0,000-0,036-113,4 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 206,6 205,7 200,7-4,9-2,4 Henkilötyövuodet 354,3 296,9 294,3-2,6-0,9 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 18,744 15,650 19,400 15,340 79,1-2,0 Palveluhinnaston mukaan 18,744 15,650 19,400 15,340 79,1-2,0 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,517 1,276 1,436 1,193 83,1-6,5 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,517 1,276 1,436 1,193 83,1-6,5 Palvelumaksut yhteensä 20,261 16,926 20,836 16,532 79,3-2,3

10 / Tulostettu: 18.11. LIIKELAITOS SataDiag Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,028-0,001-1,000 0,990-99,0-85 855,5 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,874 0,177 1,000 0,489 48,9 175,7 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 190,5 189,3 189,9 0,6 0,3 Henkilötyövuodet 338,5 282,9 282,6-0,3-0,1 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,544 0,469 0,576 0,480 83,3 2,3 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,544 0,469 0,576 0,480 83,3 2,3 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,544 0,469 0,576 0,480 83,3 2,3

10 / Tulostettu: 18.11. HUOLTOKESKUS Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,477 2,100 0,000 1,732-17,5 Käyttötalouden menot 35,252 28,772 34,430 25,939 75,3-9,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,190 0,029 0,075 0,015 20,2-48,5 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 265,3 263,9 257,5-6,4-2,4 Henkilötyövuodet 473,1 396,2 386,8-9,3-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

10 / Tulostettu: 18.11. YHTYMÄHALLINTO Kaikki vastuualueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000 2,050 0,000-0,445-121,7 Käyttötalouden menot 11,584 10,448 12,143 10,194 83,9-2,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,250 0,600 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 67,7 66,8 72,3 5,5 8,2 Henkilötyövuodet 120,7 100,1 107,6 7,5 7,5 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,617 0,670 0,589 0,491 83,3-26,8 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,617 0,670 0,589 0,491 83,3-26,8 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,617 0,670 0,589 0,491 83,3-26,8

10 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 18.11. Kaikki vastuualueet TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 26 875 22 319 26 050 22 564 86,6 1,1 Perusterveydenhoidon käynnit 39 307 32 811 42 000 32 778 78,0-0,1 Päivystyskäynnit yhteensä 66 182 55 130 68 050 55 342 81,3 0,4 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 39 188 32 275 33 686 4,4 Uusintakäynnit 157 316 130 384 131 455 0,8 Toimenpidekäynnit 2 362 1 866 2 902 55,5 Päiväkirurgiset käynnit 6 366 5 307 5 760 8,5 Käynnin korvaavat soitot 77 319 63 006 73 939 17,4 Sarjahoitokäynnit 42 696 35 309 37 762 6,9 Dialyysikäynnit 9 780 8 099 9 041 11,6 Sädehoitokäynnit 8 941 7 375 7 024-4,8 Konsultaatiokäynnit 7 559 6 203 6 678 7,7 Muut ajanvarauskäynnit 3 736 2 961 3 830 29,3 Ajanvarauskäynnit yhteensä 336 542 277 311 316 740 296 012 93,5 6,7 Käynnit yhteensä 402 724 332 441 384 790 351 354 91,3 5,7 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,64 11,64 11,38 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 139 389 115 778 138 365 112 967 81,6-2,4 Toimialueen hoitojaksot 32 049 26 496 31 360 26 811 85,5 1,2 Osastohoitojaksot 37 091 30 587 30 276-1,0 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 352 16 977 16 549-2,5 Keskimääräinen hoitoaika 3,76 3,79 3,73 Laboratoriotutkimukset 2 866 933 2 380 088 2 829 100 2 398 296 84,8 0,8

10 / Tulostettu: 18.11. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 6 828 5 634 6 418 13,9 CT 17 777 14 625 16 203 10,8 Angiografia 229 180 217 20,6 Varjoaine 690 586 547-6,7 Toimenpideradiologia 1 780 1 416 1 885 33,1 Ultraäänet 11 410 9 660 9 472-1,9 Muut (sis. natiivitutkimukset) 95 613 80 112 78 730-1,7 Kuvantaminen yhteensä 134 327 112 213 148 100 113 472 76,6 1,1 Sydäntoimenpiteet 2 005 1 660 1 861 12,1 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 182 5 061 5 391 6,5 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 15 698 12 926 13 395 3,6 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 12 966 10 643 11 469 7,8 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 778 4 733 5 089 7,5 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 3 383 2 858 3 000 2 863 95,43 0,2 Päiväosastopäivät 8 967 7 583 8 000 7 050 88,1-7,0 Asuntolapäivät 1 378 1 165 1 200 1 321 110,1 13,4 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 137 844 113 694 131 178 107 936 82,3 1,7

Effica Raportointi Hoitotakuu 04.11. 09:11:37 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 31.10. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 460 447 13 3 Konservatiivinen 927 912 15 2 Operatiivinen 3297 3159 138 4 Psykiatrinen 101 101 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4785 4619 166 3 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 31.10. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 30 30 0 0 Konservatiivinen 210 204 6 3 Operatiivinen 824 816 8 1 Psykiatrinen 1 1 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1065 1051 14 1 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 31.10. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Saapuneiden lähetteiden määrä (kpl) Käsiteltyjen lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 7178 7205 7201 4 0 Yhtymähallinto 1 1 1 0 0 Konservatiivinen 14806 14970 14892 78 1 Operatiivinen 20653 20836 20726 110 1 Psykiatrinen 2114 2134 2122 12 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 44752 45146 44942 204 0