LIITE 2 TARKEMMAT PERUSTELUT, MTA II 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MTA 2016 Yhteispalvelut TA 2016 Toteutuma 10/2016 Esitys Ero TA 2016 Tuotot 200 000 279 862 200 000 0 Kulut -942 719-762 586-892 719 50 000 Netto -742 719-482 724-692 719 50 000 Peruskoulutus Tuotot 716 000 1 085 737 1 190 000 474 000 Kulut -34 218 714-29 147 017-34 918 714-700 000 Netto -33 502 714-28 061 280-33 728 714-226 000 Lukiokoulutus Tuotot 146 000 151 590 196 000 50 000 Kulut -3 294 273-2 649 005-3 294 273 0 Netto -3 198 399-2 497 415-3 148 399 50 000 Iltapäivätoiminta Tuotot 204 000 181 171 204 000 0 Kulut -951 870-779 287-951 870 0 Netto -747 870-598 116-747 870 0 Varhaiskasvatus Tuotot 3 725 000 2 616 786 3 200 000-525 000 Kulut -25 842 288-21 030 479-25 267 288 575 000 Netto -22 117 288-18 413 693-22 067 288 50 000 Sivistyslautakunta Tuotot 4 991 000 4 315 108 4 990 000-1 000 Kulut -65 249 864-54 368 374-65 324 864 75 000 Netto -60 258 864-50 053 266-60 334 864-76 000 Yhteispalvelut Peruskoulutus Menot tulevat alittumaan 50 000 euroa, koska osa hankemenoista siirtyy ensi vuodelle. Tulot ylittyvät yhteensä 474 000 euroa siirtyvien hankerahoitusten (415 000 ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvaustulojen (60 000 ) takia. Menot ylittyvät yhteensä 700 000 euroa hankemenojen takia (356 000 ) ja arvioitua suurempien kotikuntakorvausmenojen
(344 000 ) takia. Menot kasvavat myös arvioitua suurempien OVTES-yleiskorotusten, Kuruun perustetun valmistavan opetuksen luokan, oppilasmäärän (123 opp.) ja erityisoppilasmäärän kasvun takia. Lukiokoulutus Varhaiskasvatus Tulot ylittyvät 50 000 euroa arvioitua enemmän, koska kaksoistutkintolaisten kursseja, joista saadaan tuloa Tredulta, on arvioitua suurempi määrä Varhaiskasvatuksen tulot alittuvat 525 000 euroa, koska tuloarviossa on huomioitu 125 000 euroa asiakasmaksulain tuomia korotuksia päivähoitomaksuihin (laki ei tullut voimaan), ulkokuntalaisia on varhaiskasvatukseen sijoitettuna edellistä vuotta vähemmän, asiakasmaksujen kertymä lasta kohti on pienempi kuin aiemmin ja asiakkaiden määrä on syksyllä ollut arvioitua pienempi. Menot alittuvat arvion mukaan 575 000 euroa. Kaupungin päätöksen mukaisesti varhaiskasvatusoikeutta rajattiin 20 h/vko ja lasten ja kasvattajien välistä mitoitusta muutettiin. Tästä syystä työntekijöitä on tarvittu varhaiskasvatuksessa vähemmän kuin oli arvioitu ja myös palvelusetelimenot ovat arvioitua pienemmät.
Perusturvalautakunta 96 22.11.2016 96 Muutostalousarvio PERLTK Talouspäällikkö Susanna Piri Perusturvaosaston talouden seurannassa on ilmennyt seu raa vaa: Sosiaalityön palvelut Sosiaalityön palvelujen vastuualueella palvelujen ostojen toteuma ennakoi menojen ylityksiä erityisesti lastensuojelun si jaishuol lon palveluissa. Lastensuojelun palvelun tarpeessa olevien lasten määrä on edelleen vuonna 2016 kasvanut: Vuosi lapsia sijoitettuna lapsia kiireellisesti si joitet tu na 2014 52 29 2015 62 28 2016 (31.10.) 66 36 Lastensuojelun palvelujen ostojen suurin paine kohdentuu sijaishuollon kustannuksiin. Pitkäaikaisesti sijoitetuista lapsista osa ohjautuu laitoshoitoon, joka aiheuttaa suurimmat sijaishuollon kustannukset. Kiireellisesti sijoitettujen määrän lisääntyminen näkyy puolestaan Kiiruksen viime vuotta vähäisempinä ulkoisina tuloina. Lisäksi yhä useampi lapsi tarvitsee erityisongelmiensa vuoksi tavanomaista vahvemmin tuettua hoitoa, jonka seurauksena laitoshoidon vuorokausihinnat ovat kasvaneet. Myös muiden kuntien Ylöjärven kaupungin alueelle tekemät läheisverkostosijoitukset lisäävät Ylöjärven kaupungin lastensuojelun menoja. Avohuollon oman toiminnan lisäämisestä (ammatilliset tukihenkilöt) saatavasta kustannusten säästöstä huolimatta arviona on, että lastensuojelun menot ylittyvät tämän hetken to teu man ja laskutuksen viiveiden perusteella arvioiden 800 000. Tästä summasta perustoimeentulotuesta ja työmarkkinatuen kuntaosuudesta arvioiduilla säästöillä katetaan 200.000, joten arvioitu lisämäärärahatarve on lastensuojelun menojen osalta 600.000. Talousarvion laadinta-aikataulun ja raamin puitteissa ei ole ollut mahdollista varautua riittävästi kasvaviin menoihin. Vuositasolla arvioitu summa ylittäisi siten vuonna 2015 toteutuneet kustannukset n. 100 000. Oman toiminnan tehostamisen seurauksena ylitys on viime vuoden
toteutuneisiin menoihin nähden kuitenkin kohtuullinen huomioon kasvaneen asiakasmäärän. ottaen Mikäli hallinto-oikeuden ratkaisut kustannusten korvaamista koskevissa riita-asioissa ovat Ylöjärvelle myönteisiä, kustannusten nousu saadaan katettua muilta kunnilta saatavilla tuloilla. Vammaispalveluissa palvelujen ostojen toteumaa nostavat erityisesti palveluasumisen ostot ja henkilökohtaisen avun palvelun saajien määrän kasvu. Vuosi Henkilökohtaisen avun pal ve lun asiakkaita Palveluasumisen asiakkai ta 2014 63 24 2015 82 29 2016 (31.10.) 108 37 Sen ohella, että väestön ikääntyminen lisää vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien ja vammautumisen riskiä, erityisesti kuluvan vuoden aikana vammaispalveluun on ohjautunut tavanomaista useampi vaikeasti ja pitkäaikaisesti sairauden vuoksi vammautunut työikäinen henkilö. Näistä tilanteista seuranneisiin palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun tarpeisiin ei ole ollut mahdollista varautua talousarviossa annetussa raamissa. Molemmat palvelut ovat kriteerit täyttävälle asiakkaalle ns. subjektiivisia oi keuk sia. Kehitysvammahuollossa sairaanhoitopiirin laitospalvelujen käyttöä on saatu vähennettyä kuluvan vuoden aikana. Pitkäaikaisesti laitoshoitoa saaneiden asiakkaiden siirtyminen palveluasumiseen ei kuitenkaan ole tuottanut taloudellista säästöä, vaan kustannukset ovat osittain kasvaneet mm. päivätoiminnan järjestämisen myötä (laitoshoidossa asiakkaille ei järjestetä erillistä päivätoiminnan palvelua). Kaikille pitkäaikaisesti laitoshoidossa oleville asiakkaille ei myöskään ole löytynyt toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaista palveluasumisen vaihtoehtoa. Vanhempien / omaisten luota pal ve lu asu mi seen on lisäksi siirtynyt kuluvan vuoden aikana useam pi asukas, joista aiheutuviin kustannuksiin ei ole voitu ku lu van vuoden aikana varautua. Kokonaisuutena vammaispalvelujen tehtäväalueen menojen ar vioidaan ylittyvän 400 000. Vammaispalvelujen tehtäväalueen menot ylittävät vastaavasti vuodelle 2015 varattujen määrärahojen kokonaismäärän, joka kertoo asiakasmäärien kasvusta erityisesti kustannuksiltaan suurten asumispalvelujen ostoista.
Yhteensä sosiaalityön palvelujen lisämäärärahatarve on 1.000.000. Terveyskeskuspalvelut Hallitusohjelman mukaisesti asetuksessa (912/1992) sää det ty jä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien ta sa suu ruis ten maksujen enimmäismääriä korotettiin 27,5 %+in dek si ko ro tus perusturvalautakunnassa 8.12.2015 100. Korotuksen johdosta terveyskeskuspalvelujen vas tuu alu eel la tuloja kertyy n. 500.000 budjetoitua enemmän koh dis tuen avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon teh tä vä aluei siin. Valtioneuvoston asetuksen sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista annetun asetuksen muut ta mi ses ta (1350/2015) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon mak su ja korotettiin Ylöjärvellä sallittuun tasoon asti. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vas tuu alu eel la mielenterveyskeskuksen ostopalvelumäärärahat ovat ylit ty mäs sä n. 155.000, mutta perhekeskuksen ja ter veys kios kin ostopalvelurahojen säästöillä katetaan vajeesta 75.000. Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen vas tuu alu eel le tarvitaan 80.000 lisämääräraha mie len ter veys kes kuk sen ostopalvelumäärärahojen kattamiseksi. Mie len ter veys kes kuk sen ostopalvelumenot ovat lisääntyneet eri tyi ses ti psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ko tiu tet ta vien potilaiden tehostettujen asumispalveluiden li sään ty neen tarpeen ja Resurssipajalta ostetun päivä- ja työ toi min nan vuoksi. Hoito- ja kuntoutumispalvelut STM:n asettamissa valtakunnallisissa vanhuspalveluita koskevissa tavoitteissa ja laatusuosituksissa tehostetun palveluasumisen kattavuustavoitteeksi on asetettu 6-7 % ikäryhmässä 75-vuotta täyttäneet kuntalaiset. Vuonna 2015 tehostetun palveluasumisen kattavuus oli Ylöjärvellä 6,6 %. Vuoden 2016 alkupuolella tehostetun asumispalvelujen ostoja lisättiin ja tällä säilytettiin 6,6 % kattavuus. Väestön 75-vuotta täyttäneiden määrä on loppuvuodesta 2016 kasvanut yli 60 henkilöllä. Tehostetun palveluasumisen tarve on samaan aikaan lisääntynyt ja kattavuus on syyskuun lopussa laskenut 6,4 %:iin. Kilpailutusten ansiosta te hos te tun palveluasumisen päivähinnat ovat loppuvuonna 2016 laskeneet, mikä on mahdollistanut jonkin verran ostojen lisäämistä budjetin rajoissa. Tästä huolimatta tarve lisäpaikkoihin on noussut ja lisämäärärahaa tarvitaan 6 ostopalvelupaikkaan. Vanhuspalvelulain mukaisesti asiakkaalle on osoitettava tehostetun palveluasumisen paikka viimeistään 3 kuukauden kuluessa myönteisestä päätöksestä. Ylöjärvellä
tehostetun palveluasumisen kriteerit ovat tiukat ja ne on hyväksytty viimeksi perusturvalautakunnassa vuonna 2015. Lisäpaikkatarve perustuu hakemusten määrän kasvuun. Lisäyksellä kattavuus nousee hetkeksi 6,9 %:iin (149 paikkaa/ 2168 ikäryhmässä 75 täyttänyttä kuntalaista). Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikäryhmässä 75-vuotta täyttäneet tulee Ylöjärvellä olemaan vuonna 2017 yhteensä 2260 kuntalaista, jolloin paikkamäärän kattavuus olisi hetkellä lisäpaikat huomioiden jälleen 6,6 %. Ylöjärvellä on tällä tehostettua palveluasumista 95 omaa paikkaa ja 62 os tet tua paikkaa. Palveluasumistarvetta arvioitaessa on huo mioi ta va myös se, että ikääntyneiden asiakkaiden lisäksi Ylö jär ven vanhuspalvelujen tehostetussa pal ve lu asu mi ses sa asuu tällä hetkellä 14 henkilöä, jotka ovat alle 75 -vuo ti ai ta, mutta ovat sairauksiensa perusteella täyttäneet van hus pal ve lu jen kriteerit. Väestön ikääntymiskehitys ja siitä seuraavat paineet tehostetun palveluasumisen lisäyksiin on huomioitu valtuuston vuonna 2013 hyväksymässä vanhustyön suunnitelmassa (strategiassa). Tehostetun palveluasumisen las kennal li nen paikkojen kasvutarve on vielä tällä hetkellä ollut noin 5-6 paikka/ vuosi, huolimatta vaihtoehtoisten palvelumuotojen kehittämisestä, yhtenä esimerkkinä perhehoito. Muutostalousarviossa haetaan tehostetun palveluasumisen ostopalveluihin 46.000 määrärahaa kuudelle tehostetun palveluasumisen paikalle. Terveydenhuoltolain nojalla potilaalle on myönnettävä hänen hoitosuunnitelmansa mukaiset hoitotarvikkeet ilmaisina. Perusteena on lääkärin tekemä lääketieteellinen hoitosuunnitelma. Ilmaisjakelun hoitotarvikkeita myönnetään vain pitkäaikaisen sairauden hoitoon. Hoitotarvikkeiden sopivuuden ja tuotteen valinnan tekee terveydenhuollon ammattilainen, kilpailutettujen hoitotarvikkeiden valikoimasta. Ylöjärvellä hoitotarvikkeiden hankinnasta on tehty sopimus PSHP:n kanssa. Tuotteet toimittaa nykyisin Tuomilogistiikka Oy. Ilmaisjakeluna myönnettävien hoitotarvikkeiden kustannukset ylittyvät vuonna 2016 noin 30.000, jota esitetään muutostalousarviossa. Hoitotarvikejakelun piiriin on tullut uusia potilaita, jotka tarvitsevat pitkäaikaisesti hoitotuotteita. Suurimpana eränä ilmaisjakelussa ovat edelleen inkontinenssituotteet. Myös erikoissairaanhoidosta tulee osoituksia kalliisiin hoitotuotteisiin, mm. syöpäpotilaiden hoitotarvikkeisiin.
Vakinaisten palkkakulut hoito- ja kuntoutumispalvelujen vas tuu alueen kolmivuorotyötä tekevissä yksiköissä ovat olleet lä hes kaikilla koko vuoden ajan korkeammat kuin kuu kau si palk ko jen perusteella budjetoitu summa olisi edellyttänyt. Mah dol li set väärät kirjaukset on tarkistettu, mutta niitä ei ole löy ty nyt selittämään kuukausipalkkatoteuman näin suurta eroa budjetoituun. Vastaava tilanne on ollut vuoden 2015 puo lel la. Yhdeksi selitykseksi on löytynyt lomalisä, jolle ei ole ollut palkkojen budjettipohjassa varattuna paikkaa. Lo ma li sä on työehtosopimusten mukainen korvaus vuorotyötä te ke väl le hoitotyöntekijälle, kun hänelle ei loman aikana ker ry normaalia vuorotyön tuomaa ansiotasoa. Vastuualueen budjetissa ei muilta osin pystytä ta sa pai not ta maan tätä palkkaerää, jota ei ole budjettiraamissa huo mioi tu. Muutostalousarviossa haetaan palkkojen korjaukseen ko ko vuoden osalta 160.000. Nettona perusturvaosaston lisämäärärahaesitys on 816.000. Lisätiedot talouspäällikkö Susanna Piri, p. 040 539 1130, etu nimi.sukunimi@ylojarvi.fi Terveys- ja sosiaalijohtaja ehdottaa: Perusturvalautakunta hyväksyy esityksen 1) 1.000.000 menojen lisäyksestä sosiaalityön pal ve lu jen vastuualueelle 2) 500.000 tulojen lisäyksestä ter veys kes kus pal ve lu jen vastuualueelle 3) 80.000 menojen lisäyksestä ehkäisevien ja kor jaa vien hyvinvointipalveluiden vastuualueelle 4) 236.000 menojen lisäyksestä hoito- ja kun tou tu mis palve lu jen vastuualueelle
Tekninen lautakunta 115 24.11.2016 115 Muutostalousarvio II / Tekninen lautakunta 270/05.051/2015 TEKLTK Talouspäällikkö Arja Kangasniemi Varsinaisen talousarvion osalta mahdolliset vuoden aikana esil le tulleet virheellisyydet ja muut määrärahasiirrot py ri tään tekemään muutostalousariviossa. Tällöin tilinpäätös an taa mahdollisimman oikean kuvan talousarvion to teu tu mi ses ta. Vuoden 2016 toinen muutostalousarvio käsitellään koko kau pun gin osalta joulukuun valtuustossa. Tätä ennen toi mi eli met käsittelevät oman alueensa muutostalousarviot. Käyttötalous Konsernihallinto on tilannut Pöyry Oy:ltä konsulttiselvityksen Ylö järven Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisestä. Pöyryn laskut on maksettu tekniikka- ja ympäristöosaston hallinnosta. Tä hän tulee osoittaa kaupunginhallituksen määrärahoista kate noin 50.000 euroa (kulut tähän mennessä 45.129 euroa). Käyttötalouden osalta korjataan lähinnä talousarviossa ar vioi tu ja tuottoja. Toimistopalveluista on siirretty osa henkilökunnasta yk si köi hin eikä heidän osaltaan kerry tuottoja. Näin ollen sisäisistä tuo tois ta tulee poistaa 180.000 euroa sisäisiä tuottoja. Maa- ja vesialueiden vuokrat on arvioitu kuluvan vuoden osal ta noin 350.000 euroa liian korkeaksi. Ta lous ar vio vai hees sa ei ole huomioitu mahdollisia jaksotuksia seuraavalle vuo del le. Vuosittainen toteuma on ollut 700.000-750.000 eu roa. Talousarviossa on kuitenkin arvioitu tuotoksi 1.100.300 euroa. Puun myynti on talousarviossa arvioitu toteutuvaksi 650.500 eu roa. Kahden vuoden sopimuksesta on kuitenkin to teu tu mas sa tänä ensimmäisenä vuoten enemmän kuin ennelta ar vioi tiin. Tämän vuoksi tuloarviota korotetaan 100.000 eu rol la 750.500 euroon. Rakennuttamispalveluille on talousarviossa laitettu sisäinen tu lo 293.000 euroa ja sama summa on menona ti la pal ve lui den vastuualueella. Tämä poistetaan molemmilta, joten kau pun gin kannalta ei vaikutusta tulokseen. Rakennuttamisen vastuualueelle sen sijaan lisätään ulkoisia tu lo ja
96.000 euroa. Näistä 66.000 euroa tulee Mikkolantie 9 vuokranantajalta, jonka tilojen muutostyöt kustannettiin osin rakennuttamispalveluiden toimesta. Loppuosa 30.000 res li soi tuu tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon. Edellä mainittujen lisäksi muutostalousarviossa siirretään yk si köil le niiden ansaitsemat tulospaikkioiden yksiköiden osuu det. Näiden summat ovat erillisellä liitteellä, ko ko nais sum ma on 6.300 euroa. Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueella kuluvan vuoden tuo tot ylittyvät talousarvioon nähden seuraavasti; Ra ken nus val von ta mak sut ovat toteutuneet jo 97,8 prosenttisesti, jäl jel lä olevan kahden kuukauden tuloarvio on noin 40.000 eu roa. Suunnittelu- ja mittausmaksut ovat toteutuneet 128,3 pro sent ti ses ti eli ylittyneet 11.316 eurolla, arvio kahden kuu kau den kertymän ja olemassa olevan ylityksen kanssa on yh teen sä noin 15.000 euroa. Muut yh dyskun ta pal ve lumak sut ovat toteutuneet 108,1 prosenttisesti, jäljellä olevan kah den kuukauden toteuman ja toteutuneen ylityksen yh teisvai ku tus on noin 30.000 euroa. Yhteensä Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueen tulojen yli tys tullee olemaan 85.000 euroa Investoinnit Kuluvan vuoden hankkeista jää tekemättä 9018 Räikäntien ym pä ristö, 9205 Palstatien peruskorjaus sekä 9204 Mes ta rin tie/ko reenii tyntie. Näiden yhteissumma on 535.000 eu roa. Hankkeet Räikäntien ympäristö ja Palstatien pe rus kor jaus on otettu huomioon ensi vuoden investointien ta lous ar vios sa. Mestarintie/Koreeniityntien osalta määräraha ote taan ennalta-arvaamattomien hankkeiden määrärahasta. 9035 Akselintanhuan hanke yhdistetään pienuutensa vuoksi 9036 Tiikontanhuan kokonaishankkeelle. Akselintanhuan osal ta voidaan myös määrärahat poistaa, koska Tii kon tan hu al le varatut määrärahat riittävät kokonaishankkeelle. Muurainkorventielle ei ollut määrärahaa alkuperäisessä ta lous ar viossa ja kustannukset on kirjattu projektille 9204. Muu tos ta lous ar vion yhteydessä muutetaan projektin 9204 ni mi Muurainkorventieksi ja sille siirretään määräraha. Muilta osin on siirretty määrärahoja jo valmistuneilta pro jek teil ta niille projekteille, joiden määrärahat eivät riitä suun ni tel man mukaiseen rakentamiseen. Määräraha siirtojen nettovaikutus on 70.000 euroa vä hen nys tä kokonaismäärärahasta. Tässä on mukana myös nuo vuo teen 2017 siirtyvät hankkeet, joiden määräraha jää käyt tä mät tä.
Liitteet Lisätiedot - Liite nro 1 Muutostalousarvio II - Liite nro 2 Yhdyskuntatekniikan investointien tilanne 15.11.2016 sekä niihin liittyvät määrärahasiirrot Arja Kangasniemi, p 050 599 9054, arja.kangasniemi@ylojarvi.fi Elinvoimajohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaa vuoden 2016 toi sen muutostalousarvion ja esittää sen kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.