Talousarvio 2017, toiminnan raportointi Tammi-huhtikuu
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Laati JH 22.5.2017 TP15 TP16 TA17 TA17 4kk TA174 kk - TA17 TOIMINTATUOTOT 47 252 756,35 44 885 455 42 592 087 42 619 233 27 146 Myyntituotot 19 013 744,56 18 698 205 18 424 202 18 324 202-100 000 Maksutuotot 6 114 998,64 6 200 888 6 575 275 6 595 275 20 000 Tuet ja avustukset 1 970 890,89 1 726 191 855 300 962 446 107 146 Vuokratuotot 16 523 130,64 15 804 196 15 380 490 15 380 490 0 Muut tuotot 3 629 991,62 2 455 975 1 356 820 1 356 820 0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 218 074,26 221 915 231 500 231 500 TOIMINTAKULUT 136 277 579,48 136 347 654 135 067 267 136 289 001-1 221 734 Henkilöstökulut 52 610 162,88 51 747 943 51 535 688 51 400 000 135 688 Palvelujen ostot 55 549 189,95 56 839 508 57 465 960 58 716 236-1 250 276 Aineet, tarvikkeet 9 388 149,16 9 560 606 9 679 107 9 786 253-107 146 Avustukset 6 532 539,18 6 465 855 4 844 614 4 844 614 0 Vuokrat 11 976 595,53 11 470 819 11 338 799 11 338 799 0 Muut kulut 220 942,78 262 923 203 099 203 099 0 TOIMINTAKATE -88 806 748,87-91 240 285-92 243 680-93 438 268 VEROTULOT 80 687 750,77 83 015 244 81 900 000 83 000 000 1 100 000 VALTIONOSUUDET 16 219 460,00 17 429 844 15 602 000 16 027 824 425 824 RAHOITUSERÄT POISTOT JA ARVONALENTUMISET KÄYTTÖKATE 8 100 461,90 9 204 803 5 258 320 5 589 556 Korkotuotot 660 088,94 632 506 660 000 660 000 0 Muut rahoitustuotot 740 197,07 1 185 663 1 250 000 1 250 000 0 Korkokulut -299 179,74-471 877-420 000-470 000-50 000 Muut rahoituskulut -1 222,54-18 008-30 000-30 000 0 VUOSIKATE 9 200 345,63 10 533 088 6 718 320 6 999 556 Suunnitelmapoistot -8 339 687,57-7 915 864-7 311 200-7 700 000-388 800 Kertaluonteiset poistot -86 548,21-15 777 0 Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 336 163 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 774 109,85 2 937 609-592 880-700 444-107 564 POISTOERO LIS-/VÄH+ 70 451,52 70 452 70 452 70 452 0 VARAUKSET LIS-/VÄH+ 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 844 561,37 4 008 061 477 572 370 008-107 564 Lainakanta 31.12*** 30 965 699,00 27 849 282 29 844 162 30 025 726 Lainakanta eur / asukas 1 633 1 462 1 561 1 571 RAHOITUSOSA 1
Henkilöstömenot Henkilöstömenojen arvioin kokonaisuutena jäävän lievästi alle talousarvion olettaen, että lomapalkkavelan muutos Kaupunki yhteensä -tasolla on lähellä nollaa se voi kasvaa hieman, koska sosiaali ja terveys avaa uusia hoitoyksikköjä kuluvana vuonna. Arvio perustuu talousarvion määrärahoihin ja 2017 toteutumaan. Toimialat Sosiaali- ja terveys on ilmoittanut, että heillä on noin 700 000 euron ylitysriski omassa toiminnassa. Erikoissairaanhoidon osalta ennusteessa käytetään lisätarvearviona 500 000 euroa. Toteutunut käyttö oli huhtikuun lopussa 4 % yli piirin budjetoiman (vuosi sitten vastaava luku oli 6,5 %). Omaisuuden luovutustulojen arvio pidetään tässä raportissa talousarvion mukaisena (1 milj. eur). Mikäli tähänastiset ehdolliset kaupat toteutuvat, nousee luovutustulojen määrä runsaaseen 1,5 miljoonaan euroon. Verorahoitus Vuoden 2016 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 83 miljoonaa euroa, kun 2017 talousarviossa on 81,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron ja yhteisöveron jako-osuudet ovat tällä hetkellä ennusteiden mukaiset. Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa. Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2016 ansiotulotiedoista ennakkotiedot. Niiden mukaan palkkatulo ilmoittaneiden kpl-määrä kasvoi ensimmäisen kerran monen vuoden vähenemisen jälkeen, + 1,3 % (koko maa + 0,1 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 2,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %. Tammi-huhtikuussa ennakonpidätysten kertymä koko maassa on hieman miinuksella. Verovuoden 2016 yhteisöverot ja täydennykset ovat kehittyneet lähes ennusteen mukaisesti. Alla kaavio 2017 verotilityskertymistä yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla. 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yhteensä 14 Yhteensä 15 Yhteensä 16 Yhteensä 17 TA17KV 2
Valtionosuuden määrä 2017 päätösten mukaan on noin 425 000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Rahoituserät Korkokuluissa voi olla noin 50 000 euron lisätarve. Poistot Poistomäärän arviointi perustuu 4 kk kirjauksiin (kaupunki 1,3 milj. eur; Tila 0,9 milj. eur; Vesi 0,3 milj. eur.) Tasainen poistokertymä johtaisi noin 400 000 euroa talousarvion lukua suurempaan tasoon. Pääomamenot Pääomamenot ovat lähinnä siirtyneiden investointien takia kasvamassa noin puolella miljoonalla. Lainanotto Tulosennusteen mukaan lainanotto lisääntyisi lievästi talousarviosta ja olisi noin 30 miljoonaa euroa 31.12.2017. 3
Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi huhtikuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee 130 160 000 heikommaksi ennakoidusta. Keskusviraston toimintamenot ylittynevät 130 000. Tämä muodostuu henkilöstökuluista 55 000 ja palvelujen ostoista 75 300. Lisäksi työterveyshuollon kuluissa on 30 000 :n ylitysuhka. Ylityksiä pyritään pienentämään hakemalla säästöjä muista kustannuksista loppuvuoden aikana. Henkilöstömenojen kasvupaine aiheutuu taloushallinnon Premium -ohjelmistohankkeesta sekä Asiahallinnon Kansallisen palveluarkkitehtuurin Suomi.fi-hankkeesta, joista viimeksi mainittu on lakisääteinen. Henkilöstökulujen paine muodostuu määräaikaisen henkilökunnan tarpeesta, jotta em. hankkeet saadaan toteutettua. Palvelujen ostojen ylittyminen aiheutuu taloushallinnon ohjelmistouudistuksen installaatiokuluista, laskujen skannauksen ulkoistamisesta sekä hallinnon asiantuntijapalkkiosta. Säästöä muodostuu yhtensä 95 000 palvelujen ostoista Järjestelyerien ja Kaupunkisuunnittelujaoston tehtäväalueilla. Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikan, KOM-myyntivoittojen/-tappioiden, sataman ja kaupunkisuunnittelujaoston tehtäväalueilla. Etupainotteisuus aiheutuu alkuvuodesta maksuun tulevista lisenssikuluista ja jäsenmaksuista. Toteuma tasoittuu loppuvuodesta. Henkilöstömenot Keskusviraston henkilöstökulut ovat n. 10 % (95 000 ) pienemmät verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2016. Palkat ja palkkiot ovat 3 % (22 000 ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Suurin kulujen väheneminen (- 72 000 ) kohdistuu eläkekuluihin (Varhaiseläkemaksut ja KuTEL eläkemenoperusteiset maksut). Palkoissa ja palkkioissa erilliskorvausten määrä on jonkin verran vähentynyt. Investointimenot Investointimenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikkaa koskevassa investoinnissa salin akustiikan parantaminen voi aiheuttaa ennakoitua suurempia korjaustoimenpiteitä. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnitelman laatimisen myötä. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittämisen investointimäärärahassa on ylitysriski. Dynasty tuoteperheeseen tarvitaan viranhaltijapäätösten julkaisemiseen tarvittava lisäominaisuus (Kustannusarvio 5 000 ). VAALIT Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. KAUPUNGINVALTUUSTO Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. KAUPUNGINHALLITUS Hallinto Asiantuntijapalveluissa muodostuu ylitystä 95 000 (Oikeudenkäyntikuluja). Palvelustrategiatyöryhmän palkkioiden budjetointi puuttuu Toimikunnista. (Ylitysriski.) 4
Keskusviraston virastopäällikkö Asiahallinto Lakisääteinen Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen projekti etenee säädetyssä aikataulussa, mutta on osoittautunut ennakoitua työläämmäksi Palvelukuvausten laatiminen ja sivustojen ylläpito edellyttää projektihenkilön määräaikaisen työsuhteen jatkamista. Virastojen palvelukuvausten tallentaminen joudutaan tekemään osittain työajan ulkopuolella. Tämä aiheuttaa kustannuksia. Ylitysuhka noin 7 8 000. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. Tietohallinto Toiminta on ollut talousarvion mukaista, joskin kustannuksiltaan merkittävästi etupainotteista. Tämä on normaalia ja johtuu lisenssimaksujen painottumisesta alkuvuoteen. Rahatoimi Pro Economican päivittäminen Premium-versioksi toimittajan SaaS-palveluksi aiheuttaa runsaan 100 000 euron kertaluonteisen lisämenon. Hankintatoimi ja keskusvarasto Toiminta ja talous talousarvion mukaista. Omaisuuden luovutusvoitto ja -tappio Ei muutosta. Järjestelyerät Asfalttikartelliasian päätyttyä sopimukseen 2016, ei asianajokuluja enää synny. Satama Liikennetilastojen osto toistaiseksi lopetettu. Liikennevirastolle maksettavaa vesialueen hoitokulua ei ole budjetoitu. Edellisten yhteisvaikutus lisää menoja vajaat 3 000 euroa. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta on talousarvion mukaista. Yleiskaavoituksesta on mahdollista saavuttaa säästöä 45 000. YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. Palkkahallinto Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. Henkilöstön uudelleen sijoittaminen Toiminta ja talous suunnitelman mukaista. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Toiminta ja talous on suunnitelman mukaista. 5
Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän erikoissairaanhoidon osalta noin 500 000 800 000 euroa ja muiden tehtäväalueiden osalta yhteensä noin 800 000 euroa. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ja kalliista hoitojaksoista (lapsiperheiden sosiaalityössä ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa Aurinkosäätiön laajennuksesta huolimatta pysyttäneen talousarviossa. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtäväalueittain. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tuettu asuminen on lisääntynyt ja pääsääntöisesti palvelut ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Asumispalveluihin on tälle vuodelle tullut kaksi uutta, joista kustannukset 55 000 / vuosi. Vanhojen asiakkaiden asuminen ei ole päättymässä/muuttumassa Päihdehuollon laitoskuntoutuksia on ollut jonkin verran enemmän kuin viime vuonna ja tämä aiheuttaa arviolta 50 000 euron lisäkustannuksia tämän palvelun osalta tälle vuodelle. Arvio ylityksestä vuodelle 2017 on noin 100 000 euroa. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 34,7 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoitopiirin antaman talousarvion ylittymistä n. 800 000 eurolla. On kuitenkin todennäköistä, että kustannuskehitys ei jatku yhtä voimakkaana, vaan alkuvuoden kustannuksissa on mukana erikoissairaanhoidolle tyypillistä kausivaihtelua. Talousarvio tulee todennäköisesti ylittymään n. 500 000 800 000 eurolla. Hoitojaksojen ja poliklinikkakäyntien määrät ovat hieman vähentyneet vuoden takaiseen ja myöskin kokonaislaskutus on 70 000 euroa pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön huhtikuun toteuman perusteella tehtäväalueella on suuri lisämäärärahan tarve. Tarve selittyy pääosin lastensuojelun laitoshoidon kasvaneista kustannuksista. Loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 laitoshoitoon sijoitettujen lasten lukumäärä kasvoi seitsemällä sijoituksella. Laitoshoidon piirissä on huhtikuun lopussa yhteensä 23 lasta sisältäen myös kiireelliset sijoitukset ja avohuollon sijoitukset. Perhehoidossa lapsia on yhteensä 17. Kustannuksia aiheuttavat sijaishuoltopäivien määrät ovat olleet rajussa kasvussa vuodesta 2014 alkaen: huhtikuussa toteutuneita sijaishuoltopäiviä on jo 4774, kun viime vuonna vastaava luku oli 4560 ja vuonna 2014 vain 3796. Huolestuttavaa on erityisesti laitoshoitopäivien määrän lisääntyminen perhehoitopäivin kustannuksella. Vuonna 2015 perhehoidon hoitopäivien osuus oli 52 %, kun tänä vuonna luku on vain 44 %. Raskaan ja kalliin laitoshoidon piirissä on lisäksi erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevia nuoria, joilla sijoitushoitopäivien hinta on korkea. Lisäksi lapsia ja nuoria on jouduttu sijaishuoltopaikan muutospäätöksellä siirtämään perhehoidosta laitoshoitoon hoidon vaativuuden vuoksi. Sijoitettujen lasten lukumäärän nousu korreloi lisäksi sijaishuollon ja jälkihuollon tukitoimien kustannusten kasvuun. 70 % laitossijoituksen tarpeen taustalla olevista tekijöistä liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin. Kasvatus- ja perheneuvolan kustannusten nousu on kääntynyt ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana laskuun, koska omaa moniammatillista osaamista on lisätty ja esim. lakisääteinen perheasioiden sovittelu ja valvotut ja tuetut tapaamiset on mahdollisimman pitkään tehty omana työnä. 6
Perusturvajohtaja Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä lastensuojelun asiakasmäärät ovat ensimmäistä kertaa laskeneet, koska perheitä on lastensuojelun avohuollon sijaan pystytty auttamaan sosiaalihuoltolain mukaisilla kevyemmillä palveluilla eikä lastensuojelun asiakkuutta ole tarvinnut aloittaa. Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet on kokonaisuudessaan vuonna 2017 budjetoitu lapsiperheiden sosiaalityön talousarvioon, yhteensä 100 000 euroa. Huhtikuun lopussa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toteuma on jo 57,7 % arvioidusta. Määrärahan ylitystarve lapsiperheiden sosiaalityössä ilman uusia kiireellisiä tai avohuollon sijoituksia on noin 700 000 euroa, mikäli sijoituksia ei pystytä purkamaan perheen jälleen yhdistämisellä tai siirtämällä lapsia ja nuoria kevyempiin laitossijoituksiin tai perhehoitoon. Hoito- ja vanhuspalvelut Tehtäväalueen tuottojen toteutuma on 25,0 % ja toteutuma on talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Esimerkiksi uuden Myllynkiventien ryhmäkoti 2:n maksu- ja vuokratuotoista ei ole huhtikuun loppuun mennessä tuloutunut kirjanpitoon vielä lainkaan asiakasmaksuja. Myös kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu alkuvuoden tuloista. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 31,7 %, ja henkilöstökulujen 31,3 %. Lyhytaikaisia työntekijöiden sijaistuksia on kotihoidossa toiminnanohjaus -järjestelmän avulla onnistuttu järjestelemään ilman lisärekrytointeja. Ryhmäkotien osalta on tavoitteena mitoituksen joustavuus. Joustavuus tarkoittaa sitä, että henkilöstöä voidaan tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiakkaiden palvelutarpeen muutokset tai työntekijöiden lyhyet työstä poissaolot sitä edellyttävät. Edessä oleva kesälomakausi puolestaan lisää henkilöstömenoja. Uusi Myllynkiventien ryhmäkoti 2 avasi ovensa asukkaille huhtikuun alusta ja asukkaat muuttivat 19 paikkaiseen yksikköön heti ensimmäisellä viikolla. Jonotilanne saatiin purettua muisti jonon osalta. Tehostetun palveluasumisen SAS -jonossa oli huhtikuun lopussa 11 henkilöä. Jonotilanne elää jatkuvasti, sillä hakemuksia 24/7 hoivapaikoille, ja palvelutarpeen selvittelyyn, tulee lähes päivittäin. Yksikköjen kuormitus 1.1.-30.4.: Viialan ryhmäkoti 100,56 % (v.2016 96,38), Myllynkiventien ryhmäkoti 1 97,86 % (96,90), Kummelin ryhmäkoti 104,42 % (99,92), Katavakodin Onnela 96,08 % (97,44), Katavakodin Jannela 105,00 % (106,01), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 100,21 % (102,94) ja kuntoutuspaikat 100,76 % (99,17). Kaikki yksiköt ovat olleet tehokkaassa käytössä. Vuodeosaston kuormitus on alkuvuodesta ollut 92,25 % (v.2016 97,38). Osastolla on muutamia jatkohoitopaikkaa jonottavia potilaita, jotka siirtyvät uuteen Myllynkiventien ryhmäkoti 3:n lokakuun alusta. Yksikköjen korkeista kuormitusprosenteista huolimatta, joustavien toimintatapojen johdosta, siirtoviivepäiviä on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kertynyt vain 7 kappaletta. Vuosi 2017 on tehtäväalueella isojen muutosten vuosi. Kotisairaala käynnistyy syksyllä ja kotisairaalan lisäksi pilotoidaan kotiin kuntoutustoimintaa fysioterapeutti-sairaanhoitaja työparin toimesta, tavoitteena on tukea ikäihmisten kotiutuksia ja kuntoutumista omassa kodissa, jolloin ympärivuorokautisen hoivan aloitus siirtyy myöhemmäksi. Kotiin kuntoutus- ja kotisairaala toiminta auttavat säilyttämään palvelurakenteen avopainotteisena (tavoite 92 % ikäihmisistä asuu kotona) ja palveluprosessit toimivina. Arviota koko vuoden toteutumasta on erittäin vaikea tehdä ryhmäkoti 2:n käynnistyessä 1.4., ja ryhmäkoti 3:n, Kotiin kuntoutus- ja kotisairaala toiminnan vasta 1.10. lukien. Tässä vaiheessa vuotta näyttäisi kuitenkin siltä, että hoito- ja vanhuspalvelut pysyvät talousarviossa. 7
Sivistysviraston virastopäällikkö Sivistystoimen tammi-huhtikuun toimintaraportti SIVISTYSVIRASTO Sivistysviraston henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta 1,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Vuodelle 2017 talousarviossa asetettu tavoite on 2,1 %. Tavoitteen saavuttamista vaikeuttavat kasvaneet oppilashuollon kustannukset ja varhaiskasvatuksen sijaistarve. Tavoitteena on edelleen saavuttaa asetetut tavoitteet. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2017 talousarviossaan sisältäen jo hyväksytyt muutokset ja tehdyt muutosesitykset. Hanketulot ja menot ovat aikaisempiin vuosiin nähden selvästi vähentyneet ja ne lisäävät tuloja ja menoja vain 107 146 euroa. Tilinpäätösennuste: TA 2017 TP 2017 ENNUSTE MUUTOS tulot 2 670 910 2 778 056 107 146 menot 35 910 064 36 061 010 150 946 netto -32 519 154-32 562 954-43 800 POIKKEAMAT: KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Päivähoidon lapsimäärä tulee ensi syksynä olemaan arvioitua suurempi, minkä vuoksi Suovuoren päiväkodin käytöstä ei voida luopua. Varhaiskasvatusikäisten määrän kuitenkin laskiessa on nyt keväällä suhteellisesti suurempi osa lapsista ilmoitettu päivähoitoon kuin edellisenä vuonna. Tämän mahdollinen vaikutus kotihoidontukimenoihin ei ole vielä arvioitavissa. Lisäksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna olleet lisääntyneen sijaistarpeen vuoksi ennakoitua korkeammat. Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarviossa asetetussa tavoitteessa Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Lisääntynyt oppilashuollon tarve näkyy kasvaneissa avustajakustannuksissa. Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarvion asettamissa raameissa. KULTTUURILAUTAKUNTA Kesti-Maarian käyttöönotto lisää kiinteistökustannuksia 43 800 euroa. 8
Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - huhtikuun toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on tiedossa olevat poikkeamat: RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Tulot ovat alkuvuoden kohdalla jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna viimevuoden vastaavaan tilanteeseen, jonka perusteella tehtäväalueen tulot saattavat ylittyä jonkin verran. Tilanne tarkentuu loppuvuoden lupatilanteen perusteella. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävä tullaan täyttämään syksyn aikana ja siten henkilöstömäärärahat ja tehtäväalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Asemakaavoitus Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin palkkaamiseen 1,5 vuodeksi huhtikuusta alkaen. Lisäresurssin palkkaus toteutuu vasta elokuusta, joten henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä vuodelle 2017 noin 17 000 euroa. Tuloarvion toteutuminen maankäyttökorvausten osalta on tässä vaiheessa epävarmaa Maankäyttö Toteutuu talousarvion mukaisesti TEKNINEN LAUTAKUNTA Kaukolämpölaitos Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Viimevuoteen verrattuna tehtäväalueen tuloarvio on 90 000 alemmalla tasolla johtuen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) osuussähkön hallintamuutoksesta. Menojen kohdalla ei ole vielä toteutunut Naantalin Energia Oy:n sopimuksen mukainen laskutus TSE:n osuussähkön operoinnista. Kylmän kevään vuoksi osuussähkön operointikustannus näyttää jäävän noin 25 000 euroa alle talousarvioennusteen. Lopullinen kustannustilanne tarkentuu loppuvuoden sähkön markkinanhintakehityksen mukaan. Muut teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt Toiminta ja talous näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. 9
Ympäristövirasto Investointihankkeet: Yhdyskuntatekniikan investointikohteista: Kailon silta -hankkeelle on haettu lisämäärärahaa 150 000 euroa. Kustannusylitys johtuu kaiteiden uusimisen arvioitua suuremmista kustannuksista. Malalahden kunnostamishankkeen rahoitukseen osallistuminen ei ole etenemässä kuluvan vuoden aikana, joten hankkeeseen varattu 60 000 euron määräraha on säästymässä vuoden 2017 osalta. Aluekohteista: Keskustakorttelit hankkeeseen on haettu 70 000 euron lisämäärärahaa Luonnonmaan uusi asuntoalue kohteelle on haettu 50 000 euron lisämääräraha Rantaluikkiomäen kohteelle on haettu 23 000 euron lisämääräraha Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä 220 000 euroa Nimeämätön kohteen määrärahalla ollaan toteuttamassa Tammiston tien aluetta ja vesihuollon toteuttamiseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa, kun arviot kokonaiskustannuksista täsmentyvät Tilalaitoksen investointikohteista: Karvetin päiväkodin hankkeelle on myönnetty lisämääräraha 290 000 euroa perustuen edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen loppuun saattamiseen Kummeli 2 hankkeen loppuun saattamiseen on myönnetty lisämääräraha 200 000 euroa perustuen pääosin edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen etenemiseen Muilta osin investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. 10