1 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kunnan kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia kunnassa harjoitettavan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä. Laadukkailla ja kattavilla kirjasto- ja kulttuuripalveluilla on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja kunnan elinvoimaisuudelle Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Iitin kunnan kulttuuripalveluihin kuuluvat yleinen kulttuuritoiminta, museopalvelut sekä Kirkonkylän kylätalon näyttely- ja kesäkahvilatoiminta. Toimipisteet: Pääkirjasto ja kirjastoauto, Kirkonkylän Kylätalo, Iitin kotiseutumuseo Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen määrä ja laatu on kuntalaisten kannalta riittävä. Kirjaston lainausmäärät Kokonaislainauksen taso säilyy saman tasoisena tai kohoaa Palveluja on saatavilla asukkaiden tarpeen mukaan niin taajamassa kuin haja-asutusalueilla Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen määrittämillä resursseilla Kirjastosta monipalvelukeskus Asiakaspalaute Talousarvion seurantaraportit Sähköinen asiointi on mahdollista Iitin kunnankirjastossa säilyvät saman tasoisena tai kohoavat Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja palveluja pyritään kehittämään palautteen mukaisesti Toimintakate alle 100% 31.12.2016 Iitin kunnankirjastossa on valmiudet opastaa asiakkaita ja toimivat laitteet asiakkaiden sähköiseen asiointiin Kirjastojärjestelmän vaihdon aiheuttama kiinnioloaika laski lainausten ja kävijöiden määrää. Kokonaislainaus laski -9,35%, kävijämäärä -5,85% Vuoden aikana on kerätty asiakaspalautetta ja tiedusteltu asiakkaiden mielipiteitä omatoimija kirjastoauton palveluja kehittäessä. Toimintakate 31.12.2016 98,2% Iitin kunnankirjastossa on valmiudet opastaa asiakkaita ja pääosin toimivat laitteet asiakkaiden sähköiseen asiointiin Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Kulttuurijärjestöjen avustuksiin 29 000 ja tästä Iitin Kulttuurijärjestöjen avustuksiin on myönnetty 29 000 musiikkijuhlille 15 000 ja tästä Iitin musiikkijuhlille 15 000
2 Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot 20 500 20 500 17 798-2 702 86,8 % Toimintamenot -506 249-506 249-495 005 11 244 97,8 % Toimintakate -485 749-485 749-477 208 8 541 98,2 % Poikkeamat: Tulosalueen perustelut Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 TP2015 Ta2016 Vakinaiset 4 3 3 Määräaikaiset 2 2 2 Yhteensä 6 5 5 Suoritteet TP2014 TP2015 Ta2016 Kokonaislainaus 123 067 119 056 107 925 Fyysiset käynnit 59706 63 968 60 220 Kirjaston tapahtumien ja 2788 2041 2041 käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä Kylätalon kävijämäärä 22 000 21 000 20 000 Kotiseutumuseon kävijämäärä 20 175 111 Kulttuuritapahtumien kävijämäärä 1 628 1 700 1 609 /suorite Ta2014 TP2015 Ta2016 Kirjastopalveluiden 58,61 57,38 59,98 toimintakulut/asukas Lainan hinta 3,32 3,35 3,35 Käynnin hinta 6,85 6,23 6,94 Taloudellisuus 1,48 1,40 1,66
3 Vapaa-aikapalvelut Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tulosalueen tarkoitus: Liikuntapalvelut tarjoaa kuntalaisille tasavertaisen mahdollisuuden harrastaa vapaa-ajalla liikuntaa kunnan liikuntatiloissa ja -paikoissa sekä liikuntapalveluita kaiken ikäisille ja kuntoisille kuntalaisille unohtamatta erityisliikuntaa. Liikuntapalvelut ovat erityisasemassa, kun puhutaan hyvinvoinnista ja ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Nuorisopalvelut tukee nuorten a, kasvua ja kehitystä tarjoamalla nuorille elämyksiä nuorisotilassa sekä erilaisia tapahtumia. Nuorisotilassa on tieto- ja tiedotuspisteitä, joilla lisätään nuorten tietoisuutta mahdollisuuksista opiskeluun, työelämään, jne. Etsivä nuorisotyö taas auttaa syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tukemalla heitä työnhakuun, opiskeluun, jne. Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Toimipisteet: Ravilinnan vapaa-aikakeskus o Liikuntasuoritteet liikuntahallissa, kuntosalilla ja Ravilinnasalissa, yksityis-/ koulutustilaisuudet o Nuorisotila Ravilinnan kellarikerroksessa, toimintamahdollisuuksia ja tieto- sekä tiedotuspisteitä o Veteraanimaja saunoineen, kylmänveden- ja avantouinti sekä yksityistilaisuudet o Ulkoilureitistöt, Ravilinna-Kuusankoski, Ravilinna-Nastola, kyläladut 1-2 km o Tenniskentät, kesällä tennis ja talvella luistelu o Skeittialue o Yleisurheilukenttä, jalkapallo ja yleisurheilu o Hiekkakenttä, jalkapallo, pesäpallo, mölkky o Jäähalli Ravilinnan alueella Eri toimipisteitä käyttävät niin kuntalaiset kuin ulkopaikkakuntalaisetkin vauvasta-vaariin. Yhteistyöllä paikallisten yhdistysten kanssa tarjotaan Ravilinnan vapaa-aikakeskuksen tiloissa ja alueella vapaa-ajan toimintaelämyksiä ja mahdollisuuksia liikkua kilpaillen tai harrastaen. Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Liikuntaolosuhteiden ja - palveluiden kehittäminen Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute kyselyin yhdessä teknisen toimen kanssa Asiakasyselyn mukaan kesäliikuntapaikkojen hoito oli keskiarvon mukaan hyvää ja talviliikuntapaikkojen hoito keskiarvon mukaan tyydyttävää/hyvää Liikuntaa harrastamattomat liikuntapalveluiden pariin Liikuntareseptien määrä Edelliseen vuoteen verrattuna pysyy samana tai nousee Liikunnallinen elämäntapa asiakas jatkaa myös ohjauksen jälkeen omatoimista liikuntaa liikuntatilojen/ -alueiden Kuntosali 23 121-4,2% edelliseen vuoteen verrattuna Kylmänveden uinnit 2 916-3% Liikuntareseptien määrä on pysynyt samana, mutta lähettävien tahojen verkosto on kasvanut
4 Nuorison olosuhteiden ja -palveluiden kehittäminen Asiakastyytyväisyys käyttäjäksi Nuorisotila vastaamaan nuorison tarpeita, kyselyin Nuorisolle tehtyjen kyselyiden pohjalta ja resurssien puitteissa on vastattu nuorten toiveisiin Etsivä nuorisotyö Asiakkuuksien määrä Nuorisovaltuuston työn kehittäminen Nuorten tiedotuspisteen käyttö, nuorisotilan kävijämäärät sekä tapahtumien kävijämäärät Syrjäytyville nuorille suunta elämänhallintaan, opiskelemaan, työhön, yhteistyö kuntakokeilun merkeissä naapurikuntien kanssa Nuorisovaltuuston toiminta lakkautettiin (ei aktiivisia osallistujia. Työn alla uusi toimintamalli, jolla nuorten ääni saadaan kuulumaan ovat kasvaneet. Asiakkuuksia on ollut aiempaa enemmän. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Liikuntajärjestöjen avustuksiin 25 000 ja nuorisojärjestöjen Liikuntajärjestöjen avustuksiin 25 000 ja avustuksiin 3 500 nuorisojärjestöjen avustuksiin 3 500 Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Liikuntatoiminnan, -alueiden ja -paikkojen tukeminen ja edistäminen Passiiviset liikkujat liikuntapalveluiden käyttäjiksi Etsivän nuorisotyön tunnettavuus osana kunnan palvelujärjestelmää Nuorten tiedostuspisteen esiin tuominen ja toiminta-asteen nostaminen Kävijöiden tyytyväisyys palveluihin, jota on kyselyin mitattu 2x vuodessa. Liikuntareseptien lähettäjien verkosto on kasvanut ja sitä kautta löydetty uusia passiivisten liikkujien asiakkuusväyliä. Tunnettavuus ja työn tulokset ovat näkyneet asiakkuuksien määrässä. Tiedotuspisteen tunnettavuutta on lisätty erilaisin teemapäivin nuorisotilassa. Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot 113 300 113 300 142 002 28 702 125,3 % Toimintamenot -885 938-885 938-897 008-11 070 101,2 % Toimintakate -772 638-772 638-755 005 17 633 97,7 % Poikkeamat:
5 Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 TP2015 TP2016 Vakinaiset 5 6 7 Määräaikaiset 2 1 1 Yhteensä 7 7 8 Suoritteet, käyntikerrat TP2014 TP2015 TP2016 Kuntosali 23 589 24 126 23 121 liikuntahalli 23000 23000 23000 kylmänveden uinnit 3006 3085 2916 Nuorisotila 3670 3753 4252