Valtionosuudet

231 LIITTEET

232 Valtionosuudet 2003-2005 LIITE 1 TP Arvio TA Muutos 1 000 euroa 2003 2004 2005 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 214 2 242 2 251 10 0,4 % Taajamalisä 982 993 995 2 0,2 % Leikkaus -605-611 -621-10 1,6 % YHTEENSÄ 2 591 2 624 2 626 2 0,1 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset 47 712 47 544 49 099 1 555 3,3 % Kunnan rahoitusosuus -46 663-48 028-50 929-2 900 6,0 % Valtionosuus 1 049-484 -1 830-1 345 277,8 % Kulttuurin valtionosuus 4 417 3 504 3 580 77 2,2 % YHTEENSÄ 5 466 3 019 1 751-1 269-42,0 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset 160 748 166 401 175 716 9 315 5,6 % Kunnan osuus -122 375-120 969-126 686-5 717 4,7 % YHTEENSÄ 38 372 45 432 49 031 3 599 7,9 % YHTEENSÄ 46 429 51 075 53 407 2 332 4,6 % Verotulojen tasaus -7 213-8 057-8 266-209 2,6 % YHTEENSÄ 39 217 43 018 45 141 2 123 4,9 % Työväenopisto Kuntayhtymälle -802 YHTEENSÄ 39 217 43 018 44 339 1 321 3,1 %

233 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2005 Euroa TP TA TA 2003 2004 2005 Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) 80 372 81 110 82 409 Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,55 27,64 27,32 Valtionosuuden perusteena oleva määrä 2 214 249 2 241 880 2 251 414 Taajamaväestön määrä 79 236 79 841 80 926 Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,40 12,44 12,29 Taajamalisä 982 328 993 062 994 904 Yleinen valtionosuus 3 196 577 3 234 943 3 246 318 Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) -605 201-610 758-620 540 Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus 2 591 376 2 624 184 2 625 778 Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) -432 764-483 434-495 976 Yleinen valtionosuus 2 158 612 2 140 750 2 129 803 Muutos -12 443-17 862-10 948

234 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2005 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta Peruskoulut 6 750 4 794,00 32 359 500 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) Lukiot 1 830 4 276,00 7 825 080 - yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 380 2 565,60 974 928 Esiopetus 780 4 362,54 3 402 781 Iltapäivätoiminta 700 450,00 315 000 Taiteen perusopetus 82 409 1,40 115 373 Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) 82 409 45,63 3 760 323 Kulttuuritoiminta 82 409 4,20 346 118 Yhteensä 49 099 102 Kunnan rahoitusosuus 82 409-618,00-50 928 762 Valtionosuus -1 829 660 Kuvataidekoulu 57 % 2 080 54,90 65 089 Työväenopisto 57 % 19 976 70,41 801 746 Liikunta 37 % 82 409 10,80 329 306 Nuorisotyö 37 % 33 696 12,50 155 844 Teatteri 37 % 81 30 223 905 783 Orkesteri 37 % 47 31 318 544 620 Taidemuseo 47 % 10 35 983 169 120 Keski-Suomen museo 47 % 21 35 983 355 152 Suomen käsityön museo 47 % 15 35 983 253 680 Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä 3 580 342 Valtionosuudet yhteensä 1 750 682 Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) -3 058 516 Valtionosuus 2005-1 307 835 Työväenopiston siirto Kuntayhtymälle -801 746 Valtionosuus 2005-2 109 581

235 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2005 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2004 kustannukset 0-6 4 532,41 5 757 1,04795962 27 344 499 7-64 320,30 65 915 21 112 575 65-74 592,40 5 717 3 386 751 75-84 3 618,72 3 901 14 116 627 85-10 110,22 1 119 11 313 336 Yhteensä 82 409 77 273 787 Työttömien määrä 403,75 6 050 2 442 688 Työttömyysaste 36,86 82 409 1,32456140 4 023 482 Sosiaalitoimi yhteensä 83 739 957 TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset 1.1.2002 kustannukset 0-6 555,55 5 757 3 198 301 7-64 631,90 65 915 41 651 689 65-74 1 497,35 5 717 8 560 350 75-84 2 887,93 3 901 11 265 815 85-5 013,64 1 119 5 610 263 Yhteensä 82 409 70 286 418 Sairastavuus 273,24 82 409 0,96325885 21 690 119 Terveydenhuolto yhteensä 91 976 537 Laskennalliset kustannukset yhteensä 175 716 493 Kunnan omarahoitusosuus -1 537,28 82 409-126 685 708 Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen 49 030 786 Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) -4 711 769 Valtionosuus 2005 44 319 017

236 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2005 Talousarvio 2005 Verovuodelta 2003 maksettava kunnallisvero 185 560 Jyväskylän veroprosentti 2003 18,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa 2003 18,04 Laskennallinen kunnallisvero, 1 000 euroa 180 946 Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2003 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus 1 262 371 0,27 % 3 408 Muu kuin vakit.asuinrakennus 2 063 0,82 % 17 Voimalaitosrakennus 2 276 1,39 % 32 Yhdistys- ja seurantalo 104 579 0,39 % 408 Yleinen kiinteistövero-% 1 130 190 0,70 % 7 911 YHTEENSÄ 2 501 480 11 776 11 776 Yhteisövero 1,4959264 % 1 034 667 15 478 Laskennallinen verotulo yhteensä, 1 000 euroa 208 200 Asukasluku 2002/03 81 110 Laskennallinen verotulo, euroa / asukas 2 567 Keskimääräinen verotulo / asukas 2 569,00 Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 312,10 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -255 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -102 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus -8 266 Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 465 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % -495 976 Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % -4 711 769 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % -3 058 516 Valtionosuudet yhteensä 100 % -8 266 261

KUNNALLISTEKNIIKKA 237 LIITE 2 INVESTOINNIT 2005-2008, 1000e 2005 2006 2007 2008 KATUPALVELUT 8 423 8 000 8 300 8 300 SUUNNITTELU 850 850 850 850 PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT 775 480 1 000 1 000 Mannilan eritasoliittymä 475 Lampitie väli Hämeenlahdentie- Hämeenpohjantie 300 Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 480 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie Sippulantie 0 1 000 1 000 UUDET ASUNTOALUEET 1 350 1 650 2 460 2 600 Keskeneräiset kadut 600 600 600 600 Sääksvuorenranta B 350 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä 50 50 Mustalampi III a 350 Muiden pientaloalueiden rakentaminen: 1 000 1 360 1 500 Kinkovuori III Mustalampi III b ja c Haukkalanranta Äijälänranta Ylämäyrämäki Korteniitty Kerrostaloalueet: 0 500 500 Savela Norkkokatu Pikvallinkatu Kaarenoja Kerkkäkatu Uno Savolankatu UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 230 0 0 50 Vasarakadun saneeraus 230 Etelä-Keljon logistiikkakeskus (päällystys) 0 50 Hippoksen alue MUUT INVESTOINNIT 1 320 2 200 0 0 Ailakinkadun LP linja-autoille 200 Kankaankadun Lp-alue 100 Wilhelm Schildtin kadun LP- alue 200 Viitaniementien paikallisliikenteen päätepysäkki 40 Kävelykadun taideteosten lunastus, loppurahoitus 30 Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus 0 1 700 Matkustajainformaatiojärjestelmä 200 Ajantasainen pysäköinnin opastus ( 50 % osuus) 300 Veturitallin alue 250 500 Seminaarinaukio 0 0

238 2005 2006 2007 2008 KATUJEN SANEERAUKSET 2 408 780 1 840 1 050 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 100 100 100 100 Liikennevalojärjestelmien uusimiset 100 100 100 100 Katuistutusten täydentäminen 100 100 100 100 Siltojen peruskorjaukset 50 50 50 50 Ahjokatu väli Seppäläntie- Alasinkatu sopimuskorvaus 223 Hannikaisenkatu väli Väinönkatu- Kilpisenkatu 500 Loukkukatu + Luttoskatu (osa) loppurahoitus 350 Majavakuja loppurahoitus 70 Lumikonkuja 100 Tuohitie loppurahoitus 200 Kaarnatie 84 Kääpä 28 Havutie 59 Runkotie (Latvatie-Havutie) 123 Tuohimutka 34 Lehvätie 67 Pekanpataman loppuosa 70 Rekitie 80 Raivionmutka 70 Pappilantie +Rivitie S:salo 0 190 Sorvaajantie S:salo 160 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 0 700 Harjukatu 0 400 Kauraojantie 120 Jousimiehenkatu 150 Kohdentomattomat katusaneeraukset 200 700 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 320 840 950 1 550 Kevyenliikenteen laatukäytävät 100 200 200 200 Suluntie - Kangaslammentie kiertoliittymä 0 250 Suluntie - Varikontie kiertoliittymä 0 250 Nevakadun liikenteenrauhoitustoimenpiteet 50 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 100 Nisulankadun suojatiesaarekkeet 20 Keljonkankaantien suojatiesaarekkeet 50 Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Eeronkatu/Rajakatu liikennevalot 70 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 50 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 0 500 500 Rautpohjankatu- Keskikatu kiertoliittymä 0 250 Nisulankadun/ Sepänkadun risteysjärjestelyt 600 Nimeämättömät liikenneturvallisuushankkeet 0 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET 420 450 450 450 Keskustan pyörätelineiden täydentäminen Keskustan liikuntaesteiden poistaminen

239 2005 2006 2007 2008 ULKOVALAISTUS 750 750 750 750 Uusinvestoinnit 700 650 650 650 Peruskorjaukset 50 100 100 100 VIHERPALVELUT 1 496 2 000 1 700 1 700 SUUNNITTELU 250 250 250 250 KORVAUSINVESTOINNIT 830 585 200 800 Pienet vihertyöt 200 200 200 200 Cygnaeuspuisto loppurahoitus 70 Asemapuisto 200 135 Yrttisuon perhepuisto 200 Jaroslavlin aukio 200 Kangaslammen toimintapuisto 0 0 600 Rantaraitti VTT:n kohta 160 Uimapaikkojen kunnostukset 20 Neron portaiden kunnostus 30 Nimeämättömät korvausinvestoinnit 0 UUSINVESTOINNIT 416 1 165 1 250 650 Pupuhudantien ja Vankopolun välinen puistopolku 100 Jyväsjärven rantaraitti 200 200 Lutakonpuisto 216 395 1 050 Asemaveturin jalusta ja katos 100 Kaijanlampi 230 Mustalampi korttelileikki 140 Äijälänsalmen kanavapuisto 0 0 70 Äijälänrannan puistot 0 0 Kinkovuoren puistot 100 0 100 Kortesuon korttelileikki 100 0 230 Säynätsalon leikkipaikka 0 0 Anttoninrannan käytävä 0 50 Koirapuisto 0 0 Nimeämättömät uusinvestoinnit 0 Äijälänrannan korttelileikki 100 Haukkalanrannan korttelileikki 100 SATAMAPALVELUT 120 170 170 170 Muut venepaikat 70 170 120 170 Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 Karkaussaaren venesataman ruoppaus 50 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 10 039 10 170 10 170 10 170 TULOT YHTEENSÄ Raatihotelli maankäyttösopimus 395 Åströmin kaava-alueen maankäyttösopimus 74 Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 0 0

240 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56%+5% Jyv asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 20 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 35 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenoina ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

241 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint Oy Jyv Haapatie 5 (100%) Keski-Suomen Voimatukku Oy (80%) As Oy Tuulenkylä (52%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) Kiint Oy Salonhaka (51%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) Kiint Oy Lehtis-Haka (51%) As Oy Vastatuuli (44%) Jyväs-Parkki Oy (100%) As Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) As Oy Muurarinmäki (26+5%) As Oy Messuleijona (26%) As Oy Tavinsato (26%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv. Linja-autoasemakiint. Oy (100%) As Oy Messumuurari (24%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Yrttitarha (24%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56+5%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As Oy Puistonseutu (21%) As Oy Saratie 6 (21%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (23+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (47%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) As Oy Pupusoppi (29%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (77%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Säynätsato (25%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) As Oy Rajakatu 26 (23%) SÄÄTIÖT KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän paviljonkisäätiö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö K-S sairaanhoitop.kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyv Seudun Kansalaisopisto (65%)

242 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2005 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 171,2 milj. euroa ja tulos +9,2 josta maksetaan veroja 2,3 ja osinkoja 4 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 3,5 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 29. Vanhoja lainoja lyhennetään 11 milj. euroa ja uutta lainaa nostetaan 15, joten lainojen määrä kasvaa 4,2 milj. euroa. Toimintapääoman muutos on +1,4 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 61,7 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,4. Lainakanta on yhteensä 364,9 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja 12,6 ja antolainoja on 56,3. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 212,1 milj. euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 77 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Jyväs-Parkki ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

243 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto 117 436 120 137 128 525 137 516 145 383 161 502 166 088 171 161 - Henkilöstökulut -26 838-30 062-33 117-33 673-36 069-37 554-37 607-40 229 - Palveluostot -28 404-28 217-30 790-29 973-31 504-35 786-35 820-33 883 - Poistot -9 390-11 676-12 296-14 093-14 011-16 350-18 081-19 886 - Korkokulut -13 897-13 191-14 614-15 658-16 543-16 383-14 733-14 396 +/- Muut erät -32 968-32 730-32 635-39 097-40 892-46 127-49 355-53 535 =Tulos 5 938 4 261 5 073 5 021 6 362 9 303 10 491 9 232 =Rahoitustulos 15 890 16 567 18 061 19 114 20 374 25 652 28 572 29 118 - Verot -481-925 -969-950 -1 390-941 -2 757-2 331 - Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000 + Pääomarahoitus 2 649 4 588 7 605 5 436 13 891 7 148 6 146 3 540 - Investoinnit -39 941-24 822-23 729-26 521-68 696-37 204-29 553-29 139 - Lainojen lyhennys -7 397-9 482-8 987-16 386-15 379-13 636-19 643-11 146 =Rahoitusjäämä -30 440-15 285-9 533-20 821-52 714-20 695-20 235-13 958 + Lainojen lisäys 33 312 16 010 10 590 34 869 58 574 9 105 15 871 15 367 =Tpo muutos 2 871 725 1 058 14 048 5 860-11 590-4 364 1 409 Lainojen muutos 25 914 6 528 1 604 18 483 43 195-4 531-3 772 4 221 Henkilöstö lkm 768 837 881 890 920 930 935 935 Liikevaihto/henkilö 153 144 146 155 158 174 178 183 Henk.kust/henkilö -35-36 -38-38 -39-40 -40-43 oma pääoma 28 815 35 539 42 062 48 410 53 712 58 183 60 796 61 690 lainakanta 294 560 305 559 307 165 325 660 368 924 364 438 360 666 364 887 omavaraisuus 8,9 % 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,4 % 14,5 % sipon tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 6,0 % 5,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 4 433 4 825 5 898 5 275 5 057 5 143 5 420 5 525 myynti kons.yhtiöille 36 60 43 59 301 2 510 2 733 2 733 avustus emolta 715 577 989 900 1 842 530 515 515 osakepääoma emolta 21 319 22 075 23 896 26 133 26 310 27 150 27 434 27 434 pääomalainat emolta 589 589 589 589 6 234 10 596 12 596 12 596 lainat emolta 79 766 80 520 79 260 79 254 56 563 56 407 56 345 56 345 takaukset emolta 125 881 129 151 128 196 144 134 218 302 213 008 210 247 212 133 kassalainat emolle 18 114 18 010 20 182 36 728 40 603 25 863 22 487 21 667 korot emolle 5 207 5 217 5 216 5 218 4 940 4 218 4 208 4 208 ylijäämäkertymä 3 227 5 614 8 412 10 106 10 521 14 173 17 045 17 783 osingot emolle 1 160 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 rahastot 4 423 0 0 1 346 3 027 3 027 4 000 4 000 poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,9 % 4,3 % 4,7 % korot/lainakanta 4,7 % 4,4 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,5 % 4,1 % 4,0 % korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,9 % 8,4 %

244 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on seudun johtava, kilpailukykyinen asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Yhtiömme asunnoissa asuu joka seitsemäs jyväskyläläinen ja pystymmekin tarjoamaan monipuolista asumista elämän eri vaiheisiin. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökykyisyys. Yhtiön hoidettavana on 5 550 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. Toiminnallisena päätavoitteena on peruspalvelutoimintojen ja toimintoprosessien kehittäminen sekä asuntokannasta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. Strategioiden päivittäminen, uusi organisaatiomalli, prosessien kartoitus ja kehittäminen sekä asuintalovarauksen kaksinkertaistaminen kahdessa vuodessa mahdollistavat tämän tavoitteen saavuttamisen. Pääpaino vuonna 2005 tulee olemaan uusien toimintamallien omaksuminen ja niiden kehittäminen. VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari Budjetti TP Budjetti Budjetti 2003 2003 2004 2005 1. Yhtiön toimintaan ja palvelutasoo Asiakastyytyväi- 4,4 3,9 3,8 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten määrä/ osallistumisen lisääminen. asukastoimikunnat alueittain 3,9 3,8 3,9 3,9 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus Asukastoimikuntien 80 % 100(85 %) 100(85 %) määrä/kohteet/alueittain 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as 9 16 16 15 Vuokrasaatavat /as 75 78 70 76 Haasteet kpl 240 226 220 220 Häädöt kpl 30 30 30 24 5. Häiriökäyttäytymisen väheneminevaroitukset kpl 110 75 95 95 6. Keskivuokra 7,36 7,51 7,62 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,17 3,59 3,54 ** Pääomavuokra /asm2/kk 4,19 3,93 4,08 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminenkäyttöaste mahdollisimman korkeana 99,85 99,51 99,50 99,00 8. Lainavastuut enintään v. 2003 ***Lainamäärä/asm2 628 628 624 608 tasolla Lainamäärä milj. 176901 177038 175569 171614 **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

245 + Liikevaihto 20 595 21 808 22 902 24 638 25 614 26 971 27 212 27 537 - Henkilöstökulut -731-914 -1 000-1 076-1 068-1 062-1 123-1 102 - Palveluostot -9 063-9 622-9 848-10 534-11 239-12 671-12 607-12 427 - Poistot -3 013-3 810-4 255-4 766-4 060-4 301-5 351-6 687 - Korkokulut -7 305-6 995-7 622-8 173-9 338-7 596-6 312-6 176 +/- Muut erät -477-512 -246-77 92-1 341-1 819-1 145 =Tulos 6-45 -69 12 0 0 0 0 =Rahoitustulos 3 580 4 396 4 876 4 778 4 060 4 301 5 351 6 687 - Verot -5-5 -3 + Pääomarahoitus 1 358 833 - Investoinnit -20 832-4 161-4 873-4 164-3 118-5 099-5 045-3 343 - Lainojen lyhennys -3 279-2 908-3 383-4 033-3 203-3 203-5 231-5 550 =Rahoitusjäämä -20 537-2 679-2 024-3 419-1 429-4 001-4 925-2 206 + Lainojen lisäys 18 116 4 749 3 258 5 106 2 355 0 3 163 2 160 =Tpo muutos -2 421 2 070 1 233 1 687 926-4 001-1 762-46 Lainojen muutos 14 837 1 841-126 1 073-849 -3 203-2 068-3 390 Henkilöstö lkm 32 33 33 33 34 31 31 31 Liikevaihto/henkilö 644 661 694 747 753 870 878 888 Henk.kust/henkilö -23-28 -30-33 -31-34 -36-36 oma pääoma 636 636 351 288 288 292 288 288 lainakanta 177 575 182 906 182 781 183 754 182 150 178 927 176 859 173 469 omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,6 % 3,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 252 252 252 252 252 252 252 252 lainat emolta 23 297 23 265 23 233 23 202 16 11 11 11 takaukset emolta 80 292 79 918 79 882 79 855 121 961 119 369 119 365 116 000 kassalainat emolle 2 910 5 034 6 624 9 368 9 065 7 304 7 000 7 000 korot emolle 1 009 1 019 1 018 1 020 742 20 10 10 poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 3,0 % 3,8 % korot/lainakanta 4,1 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 3,5 % 3,5 % korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,2 % 23,2 % 22,4 %

246 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien yhteensä 90 000 neliömetriä. Vuonna 2005 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat arviolta 3,3 milj. euroa. Ensi vuonna arvioidaan alkavan yhden teollisuustilan rakennustyöt. Vuonna 2005 pyritään kehittämään uusia kiinteistörahoitusmalleja. Yhtiö kehittää edelleen erityisesti palveluiden osalta kolmea yrityspuistoa: Tourulan Kivääritehdasta, Terässampo-aluetta ja Amiraali Yrityssatamaa. + Liikevaihto 1 851 1 648 3 383 4 345 5 441 6 396 6 436 6 337 - Henkilöstökulut -145-213 -227-317 -424-511 -552-595 - Palveluostot -397-502 -1 015-1 143-1 409-1 855-1 131-1 253 - Poistot -270-379 -594-1 189-1 366-1 727-2 121-2 170 - Korkokulut -394-335 -924-1 300-1 381-1 745-1 671-1 778 +/- Muut erät -523-331 -129-156 -289-494 -935-513 =Tulos 121-114 495 240 570 64 26 28 =Rahoitustulos 392 265 1 088 1 428 1 937 1 790 2 147 2 198 - Verot 0 0-1 0-77 0 0 0 + Pääomarahoitus 1 090 977 2 228 3 552 2 046 735 4 786 480 - Investoinnit -3 052-11 143-8 839-12 105-16 065-6 032-3 996-3 350 - Lainojen lyhennys -333-661 -1 552-1 451-1 938-4 385-6 797-2 675 =Rahoitusjäämä -1 904-10 562-7 075-8 576-14 099-7 892-3 860-3 347 + Lainojen lisäys 4 058 10 989 7 333 9 543 17 849 3 155 2 330 3 200 =Tpo muutos 2 153 427 258 967 3 751-4 737-1 530-147 Lainojen muutos 3 724 10 328 5 781 8 092 15 911-1 230-4 467 525 Henkilöstö lkm 3 5 6 8 10 12 12 12 Liikevaihto/henkilö 617 330 564 543 544 533 536 528 Henk.kust/henkilö -48-43 -38-40 -42-43 -46-50 oma pääoma 5 173 5 062 7 947 12 225 15 551 15 592 15 265 15 292 lainakanta 9 047 19 375 25 156 33 278 49 124 47 895 43 428 43 952 omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 24,0 % 26,9 % 24,0 % 24,6 % 26,0 % 25,8 % sipon tuotto 3,6 % 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 0 0 446 0 0 0 0 0 osakepääoma emolta 4 322 4 322 5 213 7 189 7 383 7 383 7 383 7 383 pääomalainat emolta 0 0 0 0 600 900 900 900 lainat emolta 0 1 093 0 0 1 009 1 009 1 009 1 009 takaukset emolta 3 404 11 502 14 160 20 673 27 560 28 744 25 047 23 510 kassalainat emolle 0 36 830 770 3 658 2 165 1 400 600 ylijäämäkertymä -3 079-3 193-2 700-2 566-1 996-1 930-1 883-1 855 poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 3,7 % korot/lainakanta 4,4 % 2,4 % 4,1 % 4,4 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 26,0 % 28,1 %

247 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia Oy:n kasvun strategia Jyväskylän Energia on vahva keskisuomalainen energiayritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Uusiutuvilla energia raaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön määrää kasvatetaan hallitusti. Energia hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisiin polttoaineisiin. Strategiset valinnat parantavat seudullista ja kansallista energiaomavaraisuutta ja vähentävät riippuvuutta tuontipolttoaineista. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja parantamalla prosessien tehokkuutta tuetaan asiakkaan menestymistä ja tyytyväisyyttä. + Liikevaihto 49 340 48 171 47 885 52 146 53 988 62 180 63 528 67 346 - Henkilöstökulut -5 433-5 803-6 341-6 030-6 168-6 009-5 559-6 354 - Palveluostot -1 397-563 -745-552 -396-1 022-621 -584 - Poistot -4 656-4 866-5 106-5 411-5 441-5 590-5 912-6 301 - Korkokulut -5 642-5 329-5 400-5 446-5 058-4 684-4 572-4 487 +/- Muut erät -30 377-29 184-27 872-32 273-32 821-36 039-37 794-41 283 =Tulos 1 835 2 425 2 421 2 434 4 104 8 836 9 070 8 337 =Rahoitustulos 6 491 7 291 7 527 7 846 9 545 14 426 14 982 14 638 - Verot -476-862 -868-882 -1 291-930 -2 681-2 328 - Osingot -1 160-1 211-1 514-1 514-1 514-1 714-3 000-4 000 + Pääomarahoitus 971 1 562 1 792 1 617 1 447 1 405 1 030 1 030 - Investoinnit -5 377-3 533-4 579-4 118-4 396-5 670-7 651-9 103 - Lainojen lyhennys -2 837-2 803-2 803-9 531-7 849-2 867-5 046 0 =Rahoitusjäämä -2 388 445-444 -6 583-4 058 4 649-2 366 237 + Lainojen lisäys 6 500 4 800 0 0 0 =Tpo muutos -2 388 445-444 -83 742 4 649-2 366 237 Lainojen muutos -2 837-2 803-2 803-3 031-3 049-2 867-5 046 0 Henkilöstö lkm 159 158 154 169 164 162 162 162 Liikevaihto/henkilö 310 305 311 309 329 384 392 416 Henk.kust/henkilö -34-37 -41-36 -38-37 -34-39 oma pääoma 11 483 12 339 12 953 12 655 12 258 15 451 17 000 17 000 lainakanta 84 655 81 851 79 048 76 017 72 969 70 166 65 120 65 120 omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 20,7 % 20,7 % sipon tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 16,6 % 15,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 lainat emolta 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 53 820 takaukset emolta 30 834 28 031 25 228 22 197 19 148 16 346 11 300 11 300 kassalainat emolle 3 952 4 311 3 950 5 858 4 515 9 812 7 000 7 000 korot emolle 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 4 198 ylijäämäkertymä 1 835 2 425 2 421 2 434 1 977 5 170 7 600 7 600 osingot emolle 1 160 1 211 1 514 1 514 1 514 1 714 3 000 4 000 poistot/sipo 4,8 % 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,2 % 7,7 % korot/lainakanta 6,7 % 6,4 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,8 % 6,9 % korot/liikevaihto 11,4 % 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,2 % 6,7 % Sähkön myynti GWh 543 475 460 440 506 530 550 Lämmön myynti GWh 821 790 879 819 920 914 974 Sähkön siirto GWh 504 529 568 570 569 589 608

248 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehittämisen painopistealueita vuonna 2005 ovat tutkimus- ja kehitystyön strategian toimeenpanon varmistaminen sekä toiminnanohjausjärjestelmän sekä laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen. Lisäksi ammattikorkeakoulu jatkaa osaamisen johtamistyön kautta ydinkyvykkyyksien ja osaamisalueiden määrittelyä. Ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvaa noin 49,4 milj. euroon. Kasvu selittyy pääosin yksikköhintojen kasvuna, jonka arvioidaan olevan 2,9 %. Henkilöstökustannuksiin ennustetaan noin 3,5:n kasvua. Lisäksi toimitilojen saneeraamisen ja varustamisen myötä vuokrat kasvavat noin 14 %:iin käyttömenoista. Opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle hankerahoitusta yhteensä 830 000 euroa. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta hoidetaan pääasiassa ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvalla hankerahoituksella. Ammattikorkeakoulu asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % (noin 10,4 milj. euroa) tulee muusta, kuin opetusministeriöltä tulevasta perus- ja hankerahoituksesta. Vuonna 2005 jatketaan Pääkampuksen rakentamishankkeen toteutusta siten, että tilat ovat tekniikan ja liikenteen yksikön osalta muuttovalmiit kesällä 2005. Lisäksi vuonna 2005 käynnistetään Pääkampuksen varustamiseen tähtäävä hanke, joka jatkuu vuoteen 2006. Voimavaroja suunnataan edelleen myös tietojärjestelmähankkeisiin, joiden avulla pyritään selkiyttämään ja tehostamaan mm talous- ja henkilöstöjohtamista, hanketoiminnan toimintaprosesseja sekä asiakkuuksien hallintaa. + Liikevaihto 34 370 35 491 38 927 42 711 46 075 47 672 48 500 49 392 - Henkilöstökulut -15 160-18 388-20 912-23 612-25 571-27 024-27 150-29 046 - Palveluostot -12 349-11 092-12 123-12 835-12 801-13 050-13 900-12 200 - Poistot -257-1 025-725 -1 072-1 072-1 088-1 400-916 - Korkokulut -1 0-1 -3 0 0 0 0 +/- Muut erät -2 866-3 144-3 277-3 346-4 799-5 217-4 850-6 230 =Tulos 3 737 1 842 1 890 1 843 1 832 1 293 1 200 1 000 =Rahoitustulos 3 994 2 867 2 615 2 915 2 904 2 382 2 600 1 916 - Verot -28-78 -58-3 -3-70 + Pääomarahoitus 118 1 230 99 19 - Investoinnit -410-3 081-4 550-1 151-851 -3 100-1 000-400 =Rahoitusjäämä 3 584-123 -782 1 806 2 068-722 1 530 1 516 + Lainojen lisäys =Tpo muutos 3 584-123 -782 1 806 2 068-722 1 530 1 516 Lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 400 490 541 600 630 640 645 645 Liikevaihto/henkilö 86 72 72 71 73 74 75 77 Henk.kust/henkilö -38-38 -39-39 -41-42 -42-45 oma pääoma 3 149 7 400 9 160 10 949 12 818 14 108 15 308 16 308 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 7,8 % 6,1 %

249 Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 4 65 49 36 20 20 20 20 myynti kons.yhtiöille 36 60 43 59 osakepääoma emolta 15 15 15 15 15 15 15 15 kassalainat emolle 8 493 6 949 6 222 8 498 5 206 4 800 6 200 6 200 ylijäämäkertymä 5 531 7 373 9 133 9 619 9 764 11 054 11 254 12 000 rahasto 4 423 0 0 1 346 3 027 3 027 4 000 4 000 poistot/sipo 8,2 % 13,8 % 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 9,1 % 5,6 %

250 Jyväskylän Seudun Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Perustelut: Talousarvioesityksen mukaan omistajakuntien Jykesille osoittama elinkeinopoliittinen perusrahoitus säilyy vuonna 2005 entisellä 5,8 milj. euron tasolla. Yhteisöveron 2 %:n tuotto-osuus vähenee toista vuotta peräkkäin, ollen yhteensä 372 000 euroa, mikä on 148 000 vähemmän kuin vuonna 2004. Viiden omistajakunnan Jykesille osoittama kokonaisrahoitus on esityksen mukaan vuonna 2005 siten yhteensä 6,2 milj. euroa eli runsaat 2 % vähemmän vuonna 2004. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna tämä on vajaat 43 euroa asukasta kohden (46 euroa vuonna 2003, 44 euroa vuonna 2004). Jykesillä on lisäksi voimassa olevat elinkeinopalvelusopimukset Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden ja Toivakan kuntien kanssa. Yhteistyökuntien palvelumaksun on budjetoitu olevan 140 122 euroa vuonna 2005. Lisäksi Jykes hallinnoi Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa, jossa on mukana 10 kuntaa; Jykesomistajakunnat, Jykesin yhteistyökunnat ja Suolahden kaupunki. Aluekeskusohjelman toteuttamiseen on budjetoitu 500 000 euroa ja se rahoitetaan kuntien ja valtion erillisrahoituksella. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella Jykesin yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2005 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä 2,9 milj. euroa, mikä on 47 % Jykes-kuntien elinkeinopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna 2005. Jykesin koordinoimaan elinkeinopoliittiseen kehittämistoimintaan suunnattava omistajakuntien kokonaisrahoitustarve on siten 6 205 000 euroa vuonna 2005. Budjettiesityksen kokonaistuotot ml. omistajien rahoitus, yhteistyökuntien palvelumaksut ja aluekeskusohjelma ovat talousarvioesityksen mukaan 6 855 122 euroa vuonna 2005. Jykes Oy:n liikevaihdon arvioidaan olevan 8,5 milj. euroa vuonna 2005. Keskeiset tavoitteet: 1. Seudullista elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Jyväskylän seudun elinkeinostrategia 2004 2010 mukaisesti. 2. EU:n suoria rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään vuonna 2004 valmistuneen EUhankestrategian painopisteiden mukaisesti. 3. Kuntien elinkeinopoliittinen rahoitus kehittämisyhtiön kautta on 43 euroa per osakaskuntien asukas. 4. Jykesin toiminnan vipuvaikutus on keskimäärin 10-kertainen, Jykesin rahoitusosuus 38 milj. euroa hankesalkun kokonaisvolyymistä on 3 milj. euroa eli 7,8 %. 5. Jyvässeed Fund Oy tekee 5-8 kpl pääomasijoituksia Jyväskylän seudulla toimiviin kasvuhakuisiin ja arvonnousua tavoitteleviin ns. seed-vaiheen yrityksiin. 6. Jykes osallistuu ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämiseen keskittyvän Vitapolis-hankkeen ja Gerocenter-säätiön toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. 7. Jyväskylän seudun logistinen kehittäminen etenee; seudulle perustetaan Jykesin koordinoimana tieliikenteen osaamisverkosto Innoroad. 8. Jykes käynnistää toimenpiteet seudun kasvuyritysten toimintaympäristön parantamiseksi ja kasvuyritysten lukumäärän lisäämiseksi. 9. Jykesin uudet palvelutuotteet, yritysklinikka ja yrityshautomo, tarjoavat tehokkaat työkalut toimintaansa käynnistäville yrityksille.

251 10. Jykes organisoi Jyväskylän seudulla Keski-Suomen oppimispaikkaverkosto-hankkeen verkostotyöskentelyyn ja osallistuu seudullisen osaamisohjelman 2008 laadintaan. 11. Keskeiset toimialoittaiset painopistealueet ovat metalliteollisuuden kehittämisohjelma TRIO, hyvinvointitoimialan palveluyrittäjyys ja kansainvälistymispalveluissa toimenpiteet kasvupotentiaalia omaavilla markkinoilla Venäjällä, EU:n uusissa jäsenmaissa sekä Kiinassa. 12. Jykesin palveluja käyttää noin 1 200 yritystä. + Liikevaihto 5 218 6 092 7 874 6 832 7 441 7 557 9 000 8 526 - Henkilöstökulut -862-981 -1 266-1 214-1 324-1 340-1 638-1 552 - Palveluostot -3 163-4 527-5 174-4 215-4 767-5 174-5 580-5 286 - Poistot -22-41 -53-51 -60-53 -55-55 - Korkokulut 0 0-1 -1 0 0 0 0 +/- Muut erät -1 170-527 -1 316-1 372-1 290-978 -1 724-1 631 =Tulos 2 16 64-21 0 12 3 2 =Rahoitustulos 23 57 118 30 60 65 58 57 - Verot 0 0-19 0-3 -4-6 0 + Pääomarahoitus 336 505 505 0 30 0 0 0 - Investoinnit -343-235 -454-36 -66-5 -35-35 =Rahoitusjäämä 16 327 150-6 21 56 17 22 + Lainojen lisäys 0 0 0 0 0 0 0 0 =Tpo muutos 16 327 150-6 21 56 17 22 Lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstö lkm 25 26 32 27 30 32 37 37 Liikevaihto/henkilö 209 234 246 253 248 236 243 230 Henk.kust/henkilö -34-38 -31-45 -44-42 -44-42 oma pääoma 627 811 1 361 1 340 1 367 1 375 1 378 1 380 lainakanta 0 0 0 0 0 0 0 0 omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 0,2 % 0,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 3 317 3 317 3 821 3 821 3 541 3 433 3 722 3 622 avustus emolta 682 417 930 294 194 0 0 0 osakepääoma emolta 390 488 780 780 780 780 1 064 1 064 kassalainat emolle 0 393 769 1 080 1 219 682 600 600 ylijäämäkertymä -45-30 15-5 -9-1 2 4 poistot/sipo 3,5 % 5,1 % 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 4,0 % 4,0 %

252 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % TOIMINTA Jyväs-Parkki Oy on kaupungin kokonaan omistama, 1.10.2004 rekisteröity yhtiö. Yhtiö syntyi Jyväskylän Pysäköintitalo Oy:n ja Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kombinaatiofuusiossa, jossa molemmat em. yhtiöt lakkautettiin ja tilalle perustettiin Jyväs-Parkki Oy. Yhtiö vastaa kaupungin keskustan maksullisesta kadunvarsipysäköinnistä ja neljän P-talon toiminnasta. Yhtiö omistaa P-Torin, P-Aseman ja P-Matkakeskuksen pysäköintitalot sekä harjoittaa P-talotoimintaa vuokratiloissa P-Kolmikulmassa. Fuusion myötä yhtiö omistaa myös Jyväskylän matkakeskuksen ns. henkilöliikenneaseman. Jyväs-Parkki Oy on kaupungin alakonserni ja sillä on tytäryhtiönä Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema, josta omistamme 70 %. Vähemmistöosakkaana Oy Matkahuolto Ab omistaa ko. yhtiöstä 30 %. TALOUSARVIO 2005 Jyväs-Parkin talousarvio vuonna 2005 on laadittu ns. normaalin toiminnan perusteelta. Talousarvion lisäksi yhtiöllä on visioissa saada ns. vanhan Postitalon rakennushankkeen mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvia autopaikkalunastusmaksuja. Maksujen suuruus ja ajankohta riippuvat hankkeen toteutusmuodosta ja ajankohdasta. Lunastustuottoja on arviolta jopa noin 1 milj. euroa, joka tuloutetaan yhtiölle viiden vuoden ajanjaksolla. INVESTOINNIT Talousarviossa mukana olevien pienten korjausinvestointien lisäksi yhtiö tulee vuoden 2005 aikana toteuttamaan uuden aluevaltauksen maksullisessa pysäköinnissä rakentamalla Keski-Suomen keskussairaalan alueelle omistukseensa uuden pysäköintitalon. Lisäksi yhtiö saa hoitoonsa ja vastatakseen ko. sairaalan alueen ulkoalueiden maksullisen pysäköinnin. Ulkoalueiden maksullisuus on tarkoitus aloittaa jo helmikuussa 2005. Uuden pysäköintitalon suunnittelu käynnistetään joulukuussa 2004 ja rakentamaan on tarkoitus päästä kesäkuussa 2005. P-Sairaalan pysäköintitalo on tavoitteena avata yleisölle tammikuussa 2006. P-taloon on suunniteltu rakennettavaksi noin 500 autopaikkaa. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 5 milj. euroa. Tarvittava lainoituksen määrä riippuu suuresti em. autopaikkojen lunastustuloista.

253 + Liikevaihto 1 547 1 197 1 552 1 661 1 688 2 674 2 980 3 065 - Henkilöstökulut -226-234 -247-249 -287-349 -354-325 - Palveluostot -3-3 -2 0-28 -295-270 -15 - Poistot -426-382 -381-474 -712-1 279-650 -1 121 - Korkokulut -193-136 -158-202 -301-918 -853-840 +/- Muut erät -291-347 -358-390 -488-593 -635-934 =Tulos 407 95 406 346-128 -760 218-170 =Rahoitustulos 833 477 786 820 584 519 868 951 - Verot 0 0 0-5 0 0 0 0 + Pääomarahoitus 0 0 491 168 1 565 1 024 0 0 - Investoinnit -21-53 -213-4 667-15 736-2 417-300 -250 - Lainojen lyhennys -612-820 -555-420 -529-1 463-874 -938 =Rahoitusjäämä 200-396 510-4 104-14 117-2 337-306 -237 + Lainojen lisäys 0 135 0 13 149 4 457 1 750 0 0 =Tpo muutos 200-262 510 9 044-9 660-587 -306-237 Lainojen muutos -612-685 -555 12 728 3 928 287-874 -938 Henkilöstö lkm 9 10 10 9 10 11 11 9 Liikevaihto/henkilö 172 120 155 185 169 243 271 341 Henk.kust/henkilö -25-23 -25-28 -29-32 -32-36 oma pääoma 3 367 3 475 4 372 4 881 5 087 4 326 4 544 4 374 lainakanta 5 025 4 339 3 784 16 567 20 549 20 836 19 962 19 024 omavaraisuus 40,1 % 44,5 % 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 18,5 % 18,7 % sipon tuotto 7,2 % 3,0 % 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % 4,4 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 0 0 0 0 10 10 0 myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 10 10 0 avustus emolta 0 0 0 0 1 093 0 0 0 osakepääoma emolta 3 465 3 465 3 969 4 137 4 137 4 137 4 137 4 317 pääomalainat emolta 589 589 589 589 589 650 650 650 lainat emolta 0 135 0 0 0 0 0 0 takaukset emolta 4 436 3 616 3 196 15 978 19 960 20 186 19 312 18 374 kassalainat emolle 219 31 378 9 283 217 350 0 ylijäämäkertymä -686-591 -186 744 616-145 73-97 poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 2,7 % 4,8 % korot/lainakanta 3,8 % 2,9 % 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,3 % 28,6 % 27,4 %

254 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai uuden ympäristöluvan vuoden 2003 loppupuolella. Ympäristöluvan oli määrä astua voimaan vuoden 2004 alusta, mutta se ei ole vieläkään lainvoimainen, koska lupapäätöksestä on valitettu. Kuitenkin vuoden 2005 talousarviossa on jo varauduttu uuden luvan määräyksiin. Vuoden 2005 käyttökustannuksia nostavat kemikaali- ja sähkökustannusten nousu. Kemikaalikustannuksia nostaa uuden ympäristöluvan tiukentunut fosforinpoistovaatimus. Energiakustannusten nousun aiheuttaa uuden biosuotimen käyttöönotto ja puhdistamon esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihdon huomattava tehostaminen. Suurimpia investointeja ovat lietteenkäsittelyprosessin läpikäyminen ja uudelleensuunnittelu, uuden kaasumoottorin hankinta sekä prosessiautomaatiojärjestelmän nykytilan kartoitus ja sen päivitys. toimintatapa: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen Ympäristövaikutukset 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailu Kustannukset, snt/m3 kelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna 3. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen Selvitysprojekti ja mahdollinen vähentäminen (raskasmetallit yms.) 4. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin Yleissuunnitelma läpikäyminen ja uudelleensuunnittelu 5. Prosessiautomaation kartoitus ja päivittäminen Kartoitus ja suunnitelma 6. Puhdistamoalueen hajupäästöjen kartoitus ja Suunnitelma päästöjen vähentämisen suunnittelu 7. Varautuminen Uuraisten ja Hankasalmen kuntien Osakkuus tai laskutusmalli jätevesien vastaanottoon + Liikevaihto 1 759 2 297 2 512 2 324 2 205 2 393 2 231 2 498 - Henkilöstökulut -498-496 -523-605 -566-606 -568-595 - Palveluostot 0 0 0 0-118 -138 0 0 - Poistot -441-757 -770-667 -601-552 -528-584 - Korkokulut -149-143 -125-120 -89-58 -56-70 +/- Muut erät -671-901 -1 094-932 -832-1 040-1 079-1 249 =Tulos 0 0 0 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 441 757 770 667 601 552 528 584 + Pääomarahoitus 0 566 0 0 0 0 0 0 - Investoinnit -3 875-292 -105-65 -158-162 -1 101-658 - Lainojen lyhennys -180-1 309-342 -552-602 -443-315 -283 =Rahoitusjäämä -3 613-277 324 50-159 -53-888 -357 + Lainojen lisäys 3 469 138 0 0 0 0 850 357 =Tpo muutos -144-139 324 50-159 -53-38 0 Lainojen muutos 3 289-1 171-342 -552-602 -443 535 74 Henkilöstö lkm 15 15 15 15 14 14 11 12 Liikevaihto/henkilö 117 153 167 155 158 171 203 208 Henk.kust/henkilö -33-33 -35-40 -40-43 -52-50 oma pääoma 1 259 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 1 826 lainakanta 6 947 6 217 5 875 5 323 4 721 4 278 4 813 4 887 omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 27,2 % sipon tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,8 % 1,0 %

255 Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 1 113 1 443 1 582 1 418 1 409 1 546 1 413 1 618 osakepääoma emolta 135 135 135 135 135 135 135 135 lainat emolta 2 648 2 207 2 207 1 980 1 718 1 567 1 505 1 505 takaukset emolta 2 875 2 181 1 964 1 801 1 637 1 473 1 844 1 644 kassalainat emolle 336 571 1 001 1 115 870 650 287 267 poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 8,0 % 8,7 % korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,8 %

256 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Laajavuori Oy on laatinut kehittämissuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on kehittää Laajavuoren alueesta kansallisesti merkittävä ympärivuotinen perhematkailukohde. Suunnitelma oleellisin osa koskee asuntovaunualueen laajentamista. Sen toteuttaminen on Laajavuori Oy:n talouden ja kannattavuuden kannalta ratkaisevaa. + Liikevaihto 1 150 1 341 1 359 1 647 1 702 1 545 1720 1 750 - Henkilöstökulut -516-516 -477-531 -618-605 -620-620 - Palveluostot - Poistot -114-124 -132-152 -184-213 -215-215 - Korkokulut -5-10 -12-14 -15-10 +/- Muut erät -586-749 -704-873 -864-828 -826-850 =Tulos -66-47 42 81 24-115 44 55 =Rahoitustulos 48 77 173 234 208 98 259 270 + Pääomarahoitus 252 30 30 - Investoinnit -356-117 -138-369 -200-300 - Lainojen lyhennys -34-47 -60-72 =Rahoitusjäämä -56 77 57 234 36-318 29-72 + Lainojen lisäys 168 135 200 150 =Tpo muutos 112 77 57 368 36-118 29 78 Lainojen muutos 168 0 0 135-34 153-60 78 Henkilöstö lkm 18 18 18 19 20 20 20 20 Liikevaihto/henkilö 64 75 76 87 85 77 86 88 Henk.kust/henkilö -29-29 -26-28 -31-30 -31-31 oma pääoma 919 871 913 994 1 018 903 947 1 002 lainakanta 168 168 168 303 269 422 362 440 omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,3 % 69,5 % sipon tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 4,5 % 4,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta 471 471 471 471 471 471 471 471 kassalainat emolle 135 28 72 167 159 ylijäämäkertymä -141-188 -147-65 -41-156 -112-57 osingot emolle poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,4 % 14,9 % korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 3,8 % 2,5 % korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,6 %

257 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Yhtiön vuoden 2005 tärkein haaste on Rajakadun peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttaminen. Hanketta on laajennettu siten, että myös 2. vaihe toteutetaan vuoden 2005 aikana. Yhdistetyn hankkeen kokonaiskustannukset on 17,1 milj. euroa, josta ulkopuolinen lainantarve on 8,3 milj. euroa. Muissa kiinteistökohteissa suoritetaan pienimuotoisempia korjaustöitä. Mankolan rakennukset liitetään saman huoltokirjajärjestelmän piiriin. Muuten yhtiön laajentunut toiminta ja palvelukonseptit vakiinnutetaan strategian mukaiseksi. + Liikevaihto 324 344 314 314 368 3 163 3 552 3 782 - Henkilöstökulut -1-1 -1-4 -10-11 -12-10 - Palveluostot -68-102 -160-179 -147-966 -1 034-1 458 - Poistot -155-109 -101-69 -189-1 130-1 502-1 443 - Korkokulut -101-78 -55-64 -76-1 097-991 -808 +/- Muut erät 1 56 3 2 53 41-13 -63 =Tulos 0 110 0 0 0 0 0 0 =Rahoitustulos 155 219 101 69 189 1 130 1 502 1 443 - Verot -30-1 -1 0 + Pääomarahoitus 860 6 475 3 141 0 2 000 - Investoinnit -73-20 628-13 401-9 870-11 700 - Lainojen lyhennys -140-946 -137-151 -983-931 -1 019-1 297 =Rahoitusjäämä 15 103-37 -155-14 948-10 061-9 387-9 554 + Lainojen lisäys 67 22 800 4 000 9 500 9 500 =Tpo muutos 15 103-37 -88 7 852-6 061 113-54 Lainojen muutos -140-946 -137-83 21 817 3 069 8 481 8 203 Henkilöstö lkm 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikevaihto/henkilö 324 344 314 314 368 3 163 3 552 3 782 Henk.kust/henkilö -1-1 -1-4 -10-11 -12-10 oma pääoma 1 262 1 342 1 341 1 341 2 182 3 023 3 023 3 023 lainakanta 2 326 1 380 1 244 1 176 23 866 26 935 35 416 43 619 omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,9 % 6,5 % sipon tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 1,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle 77 134 265 265 myynti kons.yhtiöille 291 2 500 2 733 2 733 osakepääoma emolta 591 1 250 1 250 1 250 2 091 2 932 2 932 2 932 pääomalainat emolta 4 000 6 000 6 000 takaukset emolta 1 517 1 380 1 244 1 107 23 813 22 897 29 378 37 581 kassalainat emolle 15 543 ylijäämäkertymä 12 92 91 91 91 91 91 91 poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,9 % 3,1 % korot/lainakanta 4,3 % 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,2 % 2,0 % korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 27,9 % 21,4 %

258 Säätiön tarkoitus ja toiminta Jyväskylän paviljonkisäätiö Sääntöjensä mukaan Jyväskylän Paviljonkisäätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rakennuttamalla ja ylläpitämällä messu-, kongressi- ja kokoustiloja edistämällä ja tukemalla tilaisuuksien järjestäjien yhteistoimintaa tukemalla tarkoitukseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Säätiön on perustanut Jyväskylän kaupunki. Säätiö on rakennuttanut omistukseensa kongressikeskuksen vuonna 1999, jonka tiloja vuokrataan kongressitoimintaa sekä messutoimintaa harjoittaville yhtiöille. Säätiö omistaa myös kongressikeskuskiinteistöön liittyvät vanhat teollisuusym. tilat, joita on käytetty messujen järjestämiseen ja jotka on peruskorjattu ja osittain laajennettu vuosien 2001-2003 aikana. Talousarvio 2005 Säätiöllä oli vuosi 2004 ensimmäinen ns. normaalin toiminnan vuosi suurten rakennushankkeiden ja vuonna 2003 sattuneen rakennussortuman jälkeen. Vuonna 2005 talousarvio on laadittu vuoden 2004 kokemusten perusteella. Vuodelle 2005 ei ole suunniteltu investointeja. Kaupunki tukee säätiötä 500 000 euroa vuositasolla. Muun osan rahoituksestaan noin 530 000 euroa säätiö saa vuokratuloina Jyväskylän Messuilta ja Jyväskylän Kongressikeskukselta. Säätiön toiminnan kulut muodostuvat kongressikeskuksen rakentamista varten otettujen lainojen kuoletuksista ja koroista sekä kongressikeskuksen kiinteistön käyttömenoista. + Liikevaihto 162 399 572 285 294 431 436 433 - Henkilöstökulut -8-7 -4-7 -6-9 -6-5 - Palveluostot -215-64 -65-164 -220-295 -321-308 - Poistot 0-115 -107-196 -276-333 -300-340 - Korkokulut 0-119 -263-275 -216-206 -201-173 +/- Muut erät -49 19-134 361 438 415 393 393 =Tulos -110 114-1 5 14 3 0 0 =Rahoitustulos -110 228 106 201 290 336 300 340 - Verot -6-14 -3 0-3 + Pääomarahoitus 1 477 843 300 - Investoinnit -5 675-2 325-1 -7 521-949 -355 - Lainojen lyhennys 0 0-177 -177-177 -227-277 -277 =Rahoitusjäämä -5 785-2 097-71 19-5 945 1-32 60 + Lainojen lisäys 7 501 252 6 313 0 0 0 =Tpo muutos 1 717-2 097-71 271 368 1-32 60 Lainojen muutos 7 501 0-177 76 6 137-227 -277-277

259 Henkilöstö lkm 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikevaihto/henkilö 162 399 572 285 294 431 436 433 Henk.kust/henkilö -8-7 -4-7 -6-9 -6-5 oma pääoma -76 38 37 36 36 36 36 36 lainakanta 7 501 8 039 7 863 7 938 14 075 13 849 13 572 13 295 omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % sipon tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: avustus emolta 101 505 505 505 505 505 osakepääoma emolta 34 34 34 34 34 34 34 34 pääomalainat emolta 0 5 046 5 046 5 046 5 046 lainat emolta 252 takaukset emolta 2 523 2 523 2 523 2 523 4 223 3 993 3 716 3 439 kassalainat emolle 1 093 0 0 0 0 0 ylijäämäkertymä -110 4 3 3 3 3 3 3 poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 2,4 % 2,2 % 2,6 % korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 47,9 % 46,2 % 40,0 %