Valtionosuudet

Transkriptio

1 249 LIITTEET

2 250 Valtionosuudet LIITE 1 TP Arvio TA Muutos euroa euroa % Yleinen valtionosuus ,2 % Taajamalisä ,3 % Leikkaus ,8 % YHTEENSÄ ,8 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,2 % Kunnan rahoitusosuus ,9 % Valtionosuus ,6 % Kulttuurin valtionosuus ,1 % YHTEENSÄ ,1 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,2 % Kunnan osuus ,3 % YHTEENSÄ ,9 % YHTEENSÄ ,1 % Verotulojen tasaus ,6 % YHTEENSÄ ,3 % Vuoden 2006 valtionosuusjärjestelmän muutokset lisäävät käyttömenoja seuraavasti: Kirjasto -70 Seudun kansalaisopisto -56 Lastensuojelun suurten kustannusten tasaus Työmarkkinauudistus Toimeentulotuki/as.tuen omavastuun poisto -200 Omaishoidon tuki -147 Yhteensä YHTEENSÄ ,8 %

3 251 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2006 Euroa TP TA TA Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,64 27,32 27,81 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,44 12,29 Taajamarakennelisä euroa /asukas 27,81 Kerroin 0,75 ( asukasta) 0,75 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 10,75 Työmarkkinatukikompensaatio ,80 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 252 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2006 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta/euroa Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Iltapäivätoiminta Taiteen perusopetus , Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) , Maakuntakirjaston valtionosuus , Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Iltapäivätoiminta 57 % , Työväenopisto Liikunta 37 % , Nuorisotyö 37 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus

5 253 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2006 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 423, Työttömyysaste 38, , Vammaiskerroin 11, , Lastensuojelukerroin 32, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 286, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 254 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2006 Talousarvio 2006 Verovuodelta 2004 maksettava kunnallisvero Jyväskylän veroprosentti ,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,13 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2004 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,28 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,83 % 17 Voimalaitosrakennus ,73 % 31 Yhdistys- ja seurantalo ,38 % 395 Yleinen kiinteistövero-% ,73 % YHTEENSÄ Yhteisövero , % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2003/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas 2 628,66 Tasausraja, % 91,5 % Tasausraja, euroa / asukas 2 405,22 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -185,96 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta, euroa / asukas -68,80 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 522,38 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 255 LIITE 2 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT , 1 000euroa KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 480 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie Sippulantie UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut Haukkalanranta a 500 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä 50 Mustalampi III b 500 Korteniitty 700 Muiden pientaloalueiden rakentaminen: Kinkovuori III Mustalampi III c Haukkalanranta b Kaakkolampi II Äijälänranta Ylämäyrämäki Kerrostaloalueet: Savela Norkkokatu Pikvallinkatu Kaarenoja Kerkkäkatu Uno Savolankatu UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET Hippoksen alue MUUT INVESTOINNIT Laajarin lp-alue 50% 170 Ympäristötaideteokset Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus Matkustajainformaatiojärjestelmä Ajantasainen pysäköinnin opastus ( 50 % osuus) 270 Veturitallin alue 500 Lutakon kulma KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Liikennevalojärjestelmien uusimiset Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Hannikaisenkatu jk+pp väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 200 Lumikonkuja 100 Tuohimutkan katusaneeraukset loppurahoitus 390 Latvatie väli Yläaitankatu- Tuohitie 300 Pekanpataman loppuosa 70

8 Jousimiehenkatu 150 Yliopistonkatu väli Asemakatu- Kilpisenkatu pohjoinen ajorata 300 Oravankuja Kauraojantie 120 Sorvaajantie S:salo Pappilantie +Rivitie S:salo Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 700 Harjukatu 400 Vapaudekatu väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 500 Kohdentomattomat katusaneeraukset LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Kevyenliikenteen laatukäytävät Keljonkankaantien suojatiesaarekkeet 50 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 140 Eeronkatu/Rajakatu liittymäjärjestelyt 150 Suluntie/Varikontie kiertoliittymä 150 Keljonkankaantie/Kylmälahdentie kiertoliittymä 250 Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 150 Nevakatu, Rahkaraitti 215 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet Nisulankatu/Sepänkatu risteysjärjestelyt 700 Rautpohjankatu/Keskikatu kiertoliittymä 250 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 400 Keskustan pyörätelineiden täydentäminen 25 Keskustan liikuntaesteiden poistaminen 25 ULKOVALAISTUS Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Jaroslavlin aukio 200 Leikkikäytöstä poistettujen puistojen kunnostaminen Uimapaikkojen kunnostukset 30 Harjunportaat 150 Neron portaiden kunnostus 60 Toimintapuistot: Kangaslampi 540 Leikki-ilves 150 Korttelileikit: Mansikkakuja 30 Jussinparta 70 Saiho 45 Sysmälä 25 Holsti 50

9 Jyrä 45 Wellamo 150 UUSINVESTOINNIT Jyväsjärven rantaraitti, siirtolapuutarha-jokivarrentie 260 Jyväsjärven rantaraitti Lutakonpuisto Ympäristötaide Kaijanlampi korttelileikki 150 Mustalampi korttelileikki 150 Kinkovuori korttelileikki 150 Kortesuon korttelileikki 120 Anttoninrannan käytävä 150 Koirapuisto 40 Salmiranta korttelileikki 150 Äijälänrannan korttelileikki 150 Äijälänsalmen kanavapuisto 150 Myllyjärvi toimintapuisto 485 Nimeämättömät uusinvestoinnit 120 SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ Haukkalan maankäyttösopimus 325 Liikenne ja viestintäministeriön avustukset Vapaudenkadun postin maankäyttösopimus Keljon Prisman maankäyttösopimus 250 Korteniityn ARA-avustus 245

10 258 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56%+5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 25 tytäryhtiötä, joten Jyväskylän konserniin kuuluu yhteensä 40 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin lisäksi viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenoina ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 36 osakkuusyhteisöä.

11 259 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) As Oy Tuulenkylä (52%) JE-Siirto Oy (100%) As Oy Vastatuuli (44%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) As Oy Muurarinmäki (31+5%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) Halssilan Huolto (35%) As Oy Messuleijona (26%) Jyväs-Parkki Oy (100%) Sulun Kiinteistönhoito Oy (28%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) As Oy Tavinsato (26%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Messumuurari (24%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Yrttitarha (24%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56+5%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As Oy Puistonseutu (21%) As Oy Saratie 6 (21%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Jyv Puolukankukka (20%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (23+1%) Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyvässeed Fund Oy (43+2%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) YH Keski-Suomi Oy (38%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) As Oy Pupusoppi (29%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) Jyväskylän Messut Oy (27%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (100%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) Tikkakosken Teollisuustalo Oy (37%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Rajakatu 26 (23%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) SÄÄTIÖT K-S sairaanhoitop. kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän paviljonkisäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Jyv Seudun Kansalaisopisto (65%)

12 260 Poistot (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 Vesilaitoskauppa +6,3 M 27, ,8 9,4 16,9 18,3 11,7 12,3 19,5 14,1 20,9 21,4 14,0 16,9 22,7 23,2 18,0 20,1 20, Kaupunki Tyttäret Korkokulut (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 25 Vesilaitoskauppa +8,7 M 23, ,9 13,2 14,6 15,7 16,5 16,3 14,6 14, ,2 3,7 4,6 5,0 4,6 3,9 4,1 5,0 5, Kaupunki Tyttäret

13 261 Lainakannat (M ) Kaupunki Konserni Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (M ) JVA konvertointi sekä uusinvestoinnit (Education, Matkakeskus, Jykes Kiint) Vesilaitoskauppa +150 M Osakepääoma Antolainat Takaukset

14 262 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2006 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 196,8 milj. euroa ja tulos +2,1. Veroja maksetaan 0,3 ja edellisen vuoden osinkoja 4 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 5,1 ja investoinnit ovat 34,5 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 18,8 ja uutta lainaa nostetaan 3,6, joten lainojen määrä vähenee 15,2 milj. euroa. Toimintapääoman muutos on -19,3 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 61,5 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,2. Lainakanta on yhteensä 495,7 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja on 12,6 ja antolainoja on 206,3 (Energia Oy 203,8). Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 205,4 milj. euroa. Kaupungin vesilaitoksen myynti Energia Oy:lle on vuoden 2005 tapahtuma. Kauppasumma 150 milj. euroa sisältyy esim. investointeihin, lainojen lisäyksiin ja lainat emolta riveille Energia Oy:ssä ja yhdistelmässä. Samoin liikevaihdon ja kulujen voimakas kasvu selittyy osaltaan vesilaitoksen siirrosta. Tyttärien poistot kasvavat 7,1 ja korkokulut 9,5 milj. euroa. Ilman vesilaitoksen kauppaa tyttärien investoinnit 2005 ovat 33,6 milj. euroa, uutta lainaa nostetaan 12,1 ja lainojen määrä kasvaa 0,3 milj. euroa. Konsernin yhdistelyssä sisäiset kaupat eliminoidaan. Tytäryhtiöistä alakonsernin (6 kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Jyväs-Parkki ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa). Taulukon lukujen yksikkö on euroa.

15 263 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,5 % 10,5 % 11,0 % sipon tuotto 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 5,8 % 4,0 % 4,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahastot poistot/sipo 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % 3,5 % 4,9 % korot/lainakanta 4,4 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,3 % 4,7 % korot/liikevaihto 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,7 % 8,2 % 12,1 %

16 264 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia on kasvava keskisuomalainen energia- ja vesiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Strategiset valinnat tukevat seudullista yhteistyötä. Asiakkaan käyttämä energia ja vesi valmistetaan maakunnan raaka-aineista kestävän kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja kehittämällä prosessien tehokkuutta tuemme asiakkaiden menestymistä ja tyytyväisyyttä. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 22,3 % 7,9 % 8,1 % sipon tuotto 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 17,3 % 16,1 % 6,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 5,7 % korot/lainakanta 6,4 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,7 % 6,9 % 6,3 % korot/liikevaihto 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,6 % 15,3 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

17 265 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän seudun johtava asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja elämäntilanteeseen sopivan kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökyky. Yhtiön hoidettavana vuoden 2006 alussa on 5568 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokraasuntoa. Asuntokannan suurin yksittäinen muutos edellisvuoteen nähden oli UPM Asunnot Oy:n kanssa yhteisomistuksessa olleiden asuntojen omistusjärjestelyt, joiden seurauksena JVA:n asuntokanta kasvoi 27:llä asunnolla. Vuoden 2006 aikana yhtiön hoidettavana oleva asuntokanta tulee kuitenkin vähenemään kaupungin myydessä omistamiaan, yhtiölle välivuokrattuja asuntoja. JVA:n strateginen perusta rakennettiin vuonna 2003 ja sitä tarkennettiin keväällä Keskeisiä muutoksia aikaisempiin strategisiin linjauksiin ovat mm. mahdollisuus rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiin omavaraisuuden parantamiseksi, asuntojen teknisen arvon ja kysynnän parempi huomioiminen vuokranmäärityksessä sekä keskittymiseen enemmän erityisryhmien asuntotarpeisiin. Näiden uusien, vuoteen 2010 ulottuvien strategioiden pohjalta muodostuvat myös vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet. JVA:n toiminnallisena päätavoitteena ja suurimpana haasteena vuonna 2006 tulee olemaan vuokranmäärityksen muokkaaminen paremmin asunnon teknistä arvoa ja kysyntää vastaavaksi. Päätavoitteen saavuttamista tukevia kehittämishankkeita ovat perusparannushankkeiden suunnitelma vuoteen 2010, ylläpitävän kunnossapidon suunnitelma kolmeksi vuodeksi eteenpäin, perusparannusten ja ylläpitävän kunnossapidon laatutasojen määrittäminen suunnitteluohjeineen ja näiden vaikutus vuokraan. Muita suuria haasteita tulevat olemaan käyttöasteen ja vaihtuvuuden pitäminen edellisvuoden tasolla. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat asiakaspalvelun call center, pitkään asuneiden asukkaiden palkitsemisjärjestelmän kehittäminen sekä viestintäsuunnitelmassa huomioitavat, loppuvuodesta 2005 valmistuvat tunnettuustutkimuksen ja ulkoisen markkinoinnin tutkimuksen toimenpiteet ja kehitysehdotukset.

18 266 VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari TP Budjetti Budjetti Budjetti Yhtiön toimintaan ja palvelutasooasiakastyytyväi- 4,0 3,8 3,9 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/asukastoimikunnat 4,2 3,9 3,9 3,9 alueittain 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus * Asukastoimikuntien 94 (81 %) 100(85 %)100(85 %) 100(86%) määrä/kohteet/alueittain 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as Vuokrasaatavat /as Haasteet kpl Häädöt kpl Häiriökäyttäytymisen väheneminevaroitukset kpl Keskivuokra 7,50 7,51 7,62 7,80 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,60 3,59 3,63 3,67 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,90 3,93 3,99 4,13 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminenkäyttöaste mahdollisimman korkeana 99,25 99,50 99,00 99,00 8. Lainavastuut enintään v ***Lainamäärä/asm tasolla Lainamäärä milj *) v lukuun on laskettu mukaan asukastoimikuntien ja yhteyshenkilöiden määrät **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

19 267 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,7 % 3,5 % 3,8 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle poistot/sipo 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,7 % 3,0 % 3,9 % 4,2 % korot/lainakanta 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 3,5 % 3,7 % korot/liikevaihto 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,0 % 24,0 % 22,2 % 21,9 %

20 268 Jyväskylän Seudun Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2006 yhteensä euroa. Tästä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 38 euroa/asukas. Tästä Jykesin osuus on 20 euroa ja Jykesin yhteistyö-organisaatioiden toimintaan budjetoitu osuus 18 euroa/asukas. Jykesillä on lisäksi elinkeinopalvelujen myyntiä koskevat, yhteensä euron sopimukset Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden ja Toivakan kanssa. Jykes hallinnoi myös Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa, johon on varattu talousarviossa euroa ja se rahoitetaan kuntien ja valtion erillisrahoituksella. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2006 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä euroa, mikä on 48 % Jykes-omistajakuntien elinkeino-poliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna Tavoitteet Yritysten uusperustantaa aktivoidaan siten, että Jyväskylän seudulle syntyy uusia yrityksiä vuositasolla 700 kpl. Uusyritysneuvonnan tuella käynnistyy 350 uutta yritystä. Uusyrityskeskuksen palveluja käyttävistä yrityksistä 80 % on elossa viiden vuoden kuluttua perustamisesta. Uusien työpaikkojen nettolisäys Jyväskylän seudulla on vuositasolla kpl. Jykesin palveluita käyttää vuositasolla 800 yritystä tai organisaatiota. Jykesin kansainvälistymispalveluilla on 300 asiakasyritystä. Asiakasyrityksistä 30 käynnistää ulkomaankaupan vuonna Pk-yritysten kansainvälistymispalvelut kohdennetaan kasvupotentiaalia omaaville lähimarkkinoille Venäjälle, Baltian maihin ja Ruotsiin sekä nopeasti kasvaville, mutta vaikeille markkinoille, kuten Kiinaan. Teollisuuden kehittämispalveluita käyttää 400 asiakasyritystä. Keskeisillä teollisilla kehittämistoimialoilla 50 kasvuhakuista yritystä ja 10 teollista yritysverkostoa käyttää Jykesin tarjoamia kehittämispalveluita. Hyvinvointialan yksityisen palveluyrittäjyyden kehitystyössä on mukana 75 yritystä. Matkailun majoitusvuorokaudet lisääntyvät kpl:lla, maakunnassa käy uutta kokousvierasta ja liikevaihto lisääntyy 1,2 m :lla maakunnan verkostoyrityksissä. Euroopan Unionin suorien rahoituslähteiden käyttöä tehostetaan vuonna 2005 vahvistetun EUhankestrategian mukaisesti. Jykes osallistuu vuositasolla vähintään viiteen suoraan EUrahoitteiseen hankkeeseen. Samanaikaisesti Jykesin henkilöstö osallistuu EU-hankeosaamista parantavaan koulutusohjelmaan. Jykesin toiminnan vipuvaikutusta eli kuntien kehittämisrahoituksen generoitumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on kertainen hankevolyymi kuntien panostukseen verrattuna. Jykes selvittää omistajien odotukset yhtiölle määrittelemällä omistajien tahdon ja odotukset eli omistajapolitiikan. Jykesin palveluprosessin kehittämistyö valmistuu ja sen tuloksena Jykesin palvelu- ja neuvontajärjestelmä tunnistaa vuositasolla 200 yritysten kehittämistarvetta, joihin tarjotaan joko olemassa olevia omia palveluja tai kehitetään uusia ratkaisuja. Jykesin palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä. Henkilöstö tekee vuosittain vähintään 500 asiakaskäyntiä seudun yrityksiin.

21 269 Jykesin ja Teknologiakeskuksen työnjakokysymyksistä on sovittu ja synergiaetuja tuottavia yhteisiä palvelutuotteita on otettu käyttöön. Näitä ovat mm. hautomopalvelut, kansainvälistymispalvelut, teknologioiden soveltaminen, seudun markkinointi, tieto- ja ennakointipalvelut sekä toimitilapalvelut. Jykesin ja Teknologiakeskuksen yhteisen Business in Jyväskylä Region -hankkeen tuloksena seudulle sijoittuu vähintään kolme uutta yritystä. Jykesin ja TE-keskuksen väliset työnjakokysymykset ja yhteistyöalueet on kartoitettu. Voimavarojen käyttöä tehostetaan avaamalla julkisten yrityspalvelujen tuottajien yhteinen palvelupiste Jyväskylän kaupungin keskusta-alueella vuoden 2006 aikana. Jykesin toiminnan vaikuttavuutta mitataan vuosittain toteutettavien asiakastyytyväisyyskartoituksen, sidosryhmäkyselyn ja henkilöstöntyytyväisyysmittausten kautta. Asteikolla 1-5 tavoitteena on saavuttaa ensi vuonna taso 4 (taso vuonna 2005 keskimäärin 3,9). Jykesin hyvä maine sekä brändin tunnettuus säilyy ja vahvistuu. Nettisivut ovat ajantasaiset ja nykyaikaista tekniikkaa hyödyntävät. Seudun yrityksiä tuodaan mahdollisimman tasapuolisesti esille mediassa. Jyväskylän seudulle järjestetään vähintään yksi kansainvälisen median vierailu. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,1 % 0,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle avustus emolta osakepääoma emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 5,1 % 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 1,8 % 1,3 % 0,7 %

22 270 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien yhteensä neliömetriä. Vuonna 2006 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat 4,6 milj. euroa. Ensi vuonna arvioidaan alkavan yhden teollisen uudistilan rakennustyöt. Lisäksi Tourulan Kivääritehtaan tiloja saneerataan uusille vuokralaisille. Vuonna 2006 pyritään käynnistämään seudullinen kiinteistörahasto, johon Jykes Kiinteistöt Oy myy noin 5 milj. euron arvosta kiinteistöjä. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 20,7 % 24,0 % 26,9 % 24,1 % 24,6 % 26,1 % 27,7 % 29,2 % sipon tuotto 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,8 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 4,3 % 4,2 % korot/lainakanta 2,4 % 4,1 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % korot/liikevaihto 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 20,6 % 23,6 % 20,1 %

23 271 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto vuonna 2006 tulee olemaan noin 50,9 M. Investoinnit vuonna 2006 ovat noin 1,1 M. Ammattikorkeakoulu varautuu noin 3,0%:n palkkojen kasvuun. Tulostavoite vuonna 2006 on noin 1,45 M. Vuonna 2006 ammattikorkeakoulun kehittämisen painopistealueita ovat: koulutuksen laatu, kansainvälistyminen, tutkimus- ja kehitystoiminnan vaikuttavuus sekä strategisen osaamisen johtaminen. Näiden osalta kehittämispanos on noin 4,5% liikevaihdosta (2,3 M ). Vuonna 2006 jatketaan toimitilojen käytön kustannustehokkuuden lisäämistä mm. toimintoja edelleen keskittämällä ja tilankäyttöasteita nostamalla. Lisäksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % tulee muusta kuin Opetusministeriön perusrahoituksesta. Tavoitteena on myös, että tutkimus- ja kehitystyöhön tulevan ulkopuolisen rahoituksen osuus käyttötalouden tuloista kasvaa vuonna %:iin. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit =Tpo muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 6,9 % -5,8 % 9,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä rahasto poistot/sipo 13,8 % 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 6,6 % 6,7 %

24 272 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2006: - Matkakeskuksen kehittäminen - P-Sairaalan tunnetuksi tekeminen - Kadunvarsipysäköinnin tehostaminen ja laajentaminen - Ympäristöohjelman toteuttaminen - Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen Vuoden 2006 alussa yhtiölle avataan uusi P-Sairaalan 570 paikkainen pysäköintitalo. P-Sairaalan viimeistelytyöt tehdään kesän 2006 aikana. Kesällä 2006 on tavoitteena toteuttaa kaupungin keskustassa P-talojen reaaliaikainen elektroninen opastusjärjestelmä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja kaikkien P-taloja omistavien tahojen kanssa.jyväsparkki Oy maksaa kaupungille takasin saamansa euron pääomalainan edellyttäen että yhtiön talous sen mahdollistaa. TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004TPE 2005 TA Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 44,5 % 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 13,4 % 13,2 % 15,2 % sipon tuotto 3,0 % 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % -1,5 % 4,3 % 5,2 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004TPE 2005 TA 2006 osakepääoma emolta pääomalainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 4,9 % 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 4,9 % 4,4 % 4,9 % korot/lainakanta 2,9 % 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % korot/liikevaihto 11,3 % 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,6 % 30,4 % 23,3 % 22,3 %

25 273 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai uuden ympäristöluvan vuoden 2003 loppupuolella, mutta lupa ei ole lainvoimainen, koska luvasta tehty valitus on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Puhdistamolle tuleva kuormitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhdessä uuden ympäristöluvan kiristyvien puhdistusvaatimusten kanssa aiheuttavat sen, että jätevedenpuhdistamoa on laajennettava ja puhdistusprosesseja tehostettava. Vuoden 2006 talousarviossa varaudutaan tehostamaan jätevedenpuhdistamon biologista puhdistusta muuttamalla yksi ilmastuslinja ns. kantoaineprosessiksi. Toinen merkittävä investointihanke on lietteenkäsittelyn uudistaminen, jonka toteutussuunnittelu käynnistyy vuonna Hankkeen varsinainen toteutus tapahtuu vuosina Tässä hankkeessa puhdistamolle rakennetaan mm. kolmas mädättämö ja uusitaan biokaasun hyödyntämislaitteistot. Hankkeen kustannusarvio on noin kuusi milj. euroa. Tavoitteet: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen. 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin uudistamisen toteutussuunnittelu. 4. Puhdistamon biologisen puhdistuksen tehostaminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja kuormituksen mahdollinen vähentäminen. TP Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos oma pääoma lainakanta omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 28,7 % 26,0 % sipon tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 1998 myynti emolle osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,7 % 8,0 % korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 %

26 274 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Laajavuori Oy on laatinut kehittämissuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on kehittää alueesta kansallisesti merkittävä ympärivuotinen perhematkailukohde. Laajavuori Camping matkailuautoalueen valmistumisen myötä on täysi syy odottaa asiakasvirtojen kasvua jo vuodelle 2006, jolloin kaupungissa on myös merkittäviä suurtapahtumia. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,6 % 49,6 % 55,4 % sipon tuotto -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 2,7 % 2,3 % 5,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,6 % 11,5 % 13,4 % korot/lainakanta 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,9 % 1,5 % 2,9 % korot/liikevaihto 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 1,5 %

27 275 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Education Facilities Oy:n Rajakadun kampusalueen 1. ja 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuvat 2005 loppuun mennessä. Hankkeen kolmatta vaihetta, joka käsittää rakennuksen C-osan ja koko piha-alueen peruskorjauksen suunnitellaan siten, että sen toteuttaminen osin tai kokonaan voitaisiin käynnistää v keväällä. Tähän liittyvät rahoitusmahdollisuudet ovat parhaillaan selviteltävänä ja siihen on myös haettu TE-keskuksen EU- rahoitusta. Toinen ensi vuonna toteutettava hanke on Wilhelm Schidtinkatu 2 oppilaitosrakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt Cygnaeus- lukion käyttöön. Korjaustyöt on tarkoitus käynnistää heti tammikuussa siten, että ne valmistuvat alkukesällä v Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 2.6 M, joka rahoitetaan pankkilainalla ja siihen haetaan kaupungin takaus. Kaupunki on määrittänyt aikaisemmin myöntämälleen korottomalle pääomalainalle 3%:n koron, joka tullaan ensi vuonna jyvittämään käyttäjien tilavuokriin. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos oma pääoma lainakanta omavaraisuus 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 6,4 % 5,9 % sipon tuotto 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 2,2 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta pääomalainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,6 % 3,3 % 4,0 % korot/lainakanta 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 2,7 % 3,5 % korot/liikevaihto 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 29,3 % 26,0 % 27,2 %

28 276 Jyväskylän paviljonkisäätiö Kaupungin pääomalainalle aletaan maksaa 1% korko. Säätiön talous on alijäämäinen. Jyväskylän kaupunki on määrännyt Paviljonkisäätiöille myöntämälleen noin viiden milj. euron pääomalainalle 1 %:n koron, joka osaltaan vaikuttaa tilikauden tulokseen alijäämäisyyteen. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % -0,7 % sipon tuotto 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 0,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta 252 takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle 50 ylijäämäkertymä poistot/sipo 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 2,4 % 2,7 % 2,8 % 2,5 % korot/lainakanta 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % korot/liikevaihto 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 47,9 % 39,8 % 39,9 % 51,2 %